BL 2; Doorschuif GO 2022 naar 2023

Bijlage 2: Doorschuif GO-budget uit 2022 naar 2023 Toelichting: • In de 1e kolom de projectnaam zoals het werk in uitvoering is; • In de 2e kolom het bedrag dat nodig is om het project in 2023 af te ronden; • In de 3e kolom een korte toelichting op de reden van doorschuiven.

Project P1000000 Koopmanshof

Doorschuif van 2022 naar 2023 Toelichting doorschuifbudget 44.692 Het restant projectbudget is nodig voor de afronding van de voorbereiding van het project in 2023. Dit i.v.m. afstemming van deze werkzaamheden op de sloop en nieuwbouw van de Uiterton ter plaatse.

GO viaduct, hoge routes/bruggen

GO Houtribdr v Oostranddr-Westerdr

P1220700 GO Damrif

206.739 De vervanging van openbare verlichting op de Anacondabrug (KW1094) en de

3 bruggen over het Havendiep (KW1681, KW1682 en KW1683) ter hoogte van de Landstrekenwijk is in 2022 voorbereid maar de uitvoering hiervan zal in verband met leveringstijden in 2023 plaatsvinden. 171.724 In het werkplan 2022 is de voorbereiding voor de uitvoering van GO aan de Houtribdreef opgenomen. De voorbereiding van dit werk en de afstemming over de uitvoering van GO aan onder de weg liggende riolering vragen meer tijd dan verwacht waardoor sprake is van enige vertraging. De uitvoering is voorzien in 2023. Het restbudget uit 2022 zal doorschuiven naar 2023

-10.182 De voorbereiding van dit project loopt enigszins voor op de planning. Dit

vraagt om een negatieve bijstelling op de begroting 2023 omdat een deel van de in 2023 begrote werkzaamheden al in 2022 zijn uitgevoerd..

P1220600 GO Kustrif

202.869 Als gevolg van capaciteitsproblemen is er vertraging opgetreden in de voorbereiding en uitvoering. Hierdoor zal een deel van de geplande werkzaamheden doorschuiven naar 2023.

P7220000 GO Polderwegen 2022

217.551 Als gevolg van afstemming over de gecombineerde voorbereiding en

uitvoering van groot onderhoud en het realiseren van bermverhardingen aan en langs de Polderwegen is er vertraging opgetreden in de uitvoering. Daarom is het restantbudget van 2022 benodigd om deze werkzaamheden in 2023 en daarop volgende jaren te realiseren.

P1256500 GO Plantage (excl. Fietspad)

242.324 Als gevolg van capaciteitsproblemen is er vertraging opgetreden in de voorbereiding en uitvoering. Hierdoor zal een deel van de geplande werkzaamheden doorschuiven naar 2023.

P2336920 Jol 28, 30 t/m 33

-51.193 De werkzaamheden binnen dit project lopen voor op de planning. Dit vraagt

om een negatieve bijstelling op de begroting 2023 omdat een deel van de in 2023 begrote werkzaamheden al in 2022 zijn uitgevoerd..

P9090000 GO Openbare ruimte scholen

80.000 Als gevolg van vertraging bij de uitvoering van het IHP lopen de daarop

volgende werkzaamheden in de openbare ruimte ook vertraging op. Hierdoor schuiven de in 2022 geplande werkzaamheden door naar 2023.

P3526930 GO Lelystad-Haven (oude gedeelte)

671.093 De werkzaamheden binnen het project lopen als gevolg van afstemming met de projectontwikkelaar over herinrichting van het gebied achter op de planning. Het in 2022 resterende projectbudget is benodigd in 2023.

P4137000 GO Griend

78.601 De werkzaamheden binnen het projecten lopen achter op de planning. Het in 2022 resterende budget is benodigd in 2023.

P9068670 Herpl. locaties gerooide risicobomen

165.347 Het werkplan groot onderhoud (grootschalig) groen 2022 is voorbereid en voor een deel uitgevoerd. Het deel dat niet is uitgevoerd heeft voornamelijk betrekking op het vervangen van zieke Essen als gevolg van Essentaksterfte en risicobomen. Deze bomen zijn in 2022 gekapt. Herplant zal na afstemming met omwonende in het plantseizoen 2023 plaatsvinden. Om dit volledig uit te kunnen voeren in 2023 is het restantbudget uit 2022 benodigd.

P2317100 GO Bataviahaven

10.921 Het onderzoek naar het ontstaan van de zinkholes in de bestrating van de

P2127900 GO Beschoeiing Gelderse Diep

haven wordt in 2023 afgerond. Een deel van het onderzoeksbudget schuift hierdoor door naar 2023. 119.909 De uitvoering van de werkzaamheden in 2022 lopen achter op de planning waardoor een deel van de werkzaamheden en het daarbij behorende uitvoeringsbudget doorschuiven naar 2023.

P2336930 GO Steiger Jol Centrum

17.033 De uitvoering van de vervanging zal in 2023 worden afgerond. Hierdoor zal het restbudget van 2022 doorschuiven naar 2023.

P8879950 Herstel riolering in WSP

245.789 Het betreft hier budget vanuit de voorziening riolering, dat wordt bijgedragen aan het herstel van de riolering binnen woongebiedprojecten (o.b.v. eerder uitgevoerde inspecties). Van een deel van die woongebiedprojecten is de uitvoering doorgeschoven naar 2023. Daardoor dient ook de bijdrage vanuit de riolering door te schuiven naar 2023.

P2260301 GO Persleiding Gondel

74.005 Als gevolg van capaciteitsproblemen is de voorbereiding op de uitvoering

vertraagd, waardoor de uitvoering niet in 2022 maar in 2023 plaats zal vinden.

P8879830 GO Rioolgemalen

262.250 Als gevolg van capaciteitsproblemen heeft de uitvoering van het

meerjarenonderhoudsprogramma aan de rioolgemalen vertraging opgelopen. Een deel van de voor 2022 begrote werkzaamheden zullen daarom in 2023 worden uitgevoerd.

P8879840 GO Persleidingen

152.954 Als gevolg van capaciteitsproblemen is de voorbereiding op de uitvoering

vertraagd. Waardoor de uitvoering niet in 2022 maar in 2023 plaats zal vinden.

P8879960 GO ACL Oostervaart

40.000 Als gevolg van capaciteitsproblemen is de voorbereiding op de uitvoering

vertraagd, waardoor de uitvoering niet in 2022 maar in 2023 plaats zal vinden.

Totaal doorschuif

2.942.427