BL 2; Doorschuif GO 2021 naar 2022

Bijlage 2: Doorschuif GO-budget uit 2021 naar 2022 Toelichting: • In de 1e kolom de projectnaam zoals het werk in uitvoering is; • In de 2e kolom het bedrag dat nodig is om het project in 2021 af te ronden; • In de 3e kolom een korte toelichting op de reden van doorschuiven.

Project P1000000 Koopmanshof

Doorschuif van 2021 naar 2022 Toelichting doorschuifbudget 44.692 Het restant projectbudget is nodig voor de afronding van de voorbereiding van het project in 2022. Dit i.v.m. afstemming van deze werkzaamheden op de sloop en nieuwbouw van de Uiterton ter plaatse.

P1110100 Blokkerhoek -Muiderzand

21.215 Een deel van de werkzaamheden aan het groen loopt door in 2022. Daarnaast dient de in 2021 gerealiseerde openbare verlichting nog te worden afgerekend in 2022. Daarvoor is het totale restantbudget benodigd in 2022.

P9999999 Dummy projecten uren (bijdrage Punter 16-1721)

113.419 Dit is inhoudelijk geen IGOR-project, maar een financiele bijdrage aan de

P8889700 GO openbare Verlichting alg.

176.321 Als gevolg van capaciteitsproblemen is er een achterstand ontstaan in de

terreinafwerking binnen een stadsontwikkelingsproject (met onderliggende GREX). Het stadsontwikkelingsproject heeft vertraging opgelopen, waardoor de terreinfwerking voor deze locatie nu vanaf juli 2022 staat gepland. Daardoor schuift de financiele bijdrage ook door naar 2022.

voorbereiding en uitvoering van de vervanging van armaturen en verlichting. Om deze werkzaamheden in 2022 af te kunnen ronden is het volledige restantbudget benodigd in 2022.

P1220500 GO Bovenover

77.592 Door intensieve afstemming met de woonstichting en de bewoners van het

Bovenoveren over aanpassingen in het ontwerp (ter verbetering van de sociale veiligheid), is het project een half jaar uitgelopen. Daarom is het restantbudget benodigd om de werkzaamheden in 2022 af te ronden.

P1220600 GO Kustrif

-105.680 Betreft de verrekening van de overbesteding 2021 met het projectbudget in

2022, omdat: - Er meer inzet nodig is geweest voor de bestekvoorbereiding. - De uitvoering van het projectareaal rond het Kind contactcentrum in de wijk is meegenomen binnen het aanliggende project Woningbouw Kustrif / Zandbank Centrada (om logistieke knelpunten te voorkomen). Hiervoor zijn in 2021 de uitvoeringskosten verrekend met het project GO Kustrif, vooruitlopend op de geplande uitvoering in 2022.

P1256400 GO Hofstede

-246.715 De uitvoering van de werkzaamheden in 2021 loopt voor op de planning en daarmee ook de bestedingen in dat jaar. Deze extra uitgaven worden verrekend met het resterende projectbudget in 2022.

P1256500 GO Plantage (excl. Fietspad)

-34.208 Verrekening overbesteding 2021 met het projectbudget in 2022.

P2328000 GO Punter 10, 39 en 41

40.975 Het project heeft vertraging opgelopen door capaciteitsproblemen en door een wijziging van de projectopdracht na consultatie van de bewoners. Het restantbudget van 2021 is benodigd om de werkzaamheden in 2022 uit te kunnen voeren.

P2336920 Jol 28, 30 t/m 33

20.415 Betreft het restantbudget voor de afronding van het ontwerp en de voorbereiding van het project, dat nog nodig is in 2022.

P2446960 GO Schoener 17, 26 tm 36

432.000 De uitvoering van de civiele werkzaamheden heeft vertraging opgelopen. Het restantbudget 2021 is benodigd om deze werkzaamheden in 2022 af te ronden. De uitvoering van het gehele project (inclusief de groenwerkzaamheden), wordt wel alsnog in 2022 afgerond conform de programmering.

P3526930 GO Lelystad-Haven (oude gedeelte)

188.817 De werkzaamheden binnen het projecten verlopen conform planning. Het in 2021 resterende projectbudget is benodigd in 2022.

P4137000 GO Griend

141.869 De werkzaamheden binnen het projecten verlopen conform planning. Het in 2021 resterende budget is benodigd in 2022.

P9068670 Herpl. locaties gerooide risicobomen

110.135 Het werkplan groot onderhoud (grootschalig) groen 2021 is voorbereid en voor een deel uitgevoerd. Het deel dat niet is uitgevoerd heeft voornamelijk betrekking op het vervangen van zieke Essen als gevolg van Essentaksterfte en risicobomen. Deze bomen worden in de eerste maanden van 2022 gekapt. Herplant zal na afstemming met omwonende in het plantseizoen eind 2022 plaatsvinden. Om dit volledig uit te kunnen voeren in 2022 is een deel van het restantbudget uit 2021 benodigd.

P9075150 Essentaksterfte

54.716 Het werkplan groot onderhoud (grootschalig) groen 2021 is voorbereid en voor een deel uitgevoerd. Het deel dat niet is uitgevoerd heeft voornamelijk betrekking op het vervangen van zieke Essen als gevolg van Essentaksterfte en risicobomen. Deze bomen worden in de eerste maanden van 2022 gekapt. Herplant zal na afstemming met omwonende in het plantseizoen eind 2022 plaatsvinden. Om dit volledig uit te kunnen voeren in 2022 is een deel van het restantbudget uit 2021 benodigd.

P2127900 GO Beschoeiing Gelderse Diep

-98.622 De uitvoering van de werkzaamheden in 2021 loopt voor op de planning en daarmee ook de bestedingen in dat jaar. Deze extra uitgaven worden verrekend met het resterende projectbudget in 2022.

P8879950 Herstel riolering in WSP

352.395 Het betreft hier budget vanuit de voorziening riolering, dat wordt bijgedragen

aan het herstel van de riolering binnen woongebiedprojecten (o.b.v. eerder uitgevoerde inspecties). Van een deel van die woongebiedprojecten is de uitvoering doorgeschoven naar 2022. Daardoor dient ook de bijdrage vanuit de riolering door te schuiven naar 2022.

Totaal doorschuif

1.289.336