BL 2. Concept jaarstukken 2024

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Toename maatregelen en caseloadverlichting

S

-3.034

-3.667

633 N

-

-

-

Niet toegelichte kleine verschillen

I

-

-

-

-

-

-

-

Totaal exploitatie

-3.034

-3.667

633 N

-

-

-

633 N

Totaal

-3.034

-3.667

633 N

-

-

-

633 N

Toename maatregelen en caseloadverlichting

Structureel nadeel op de lasten van

€

633 N

-633

Structureel hogere kosten dan begroot door een toename van het aantal maatregelen in combinatie met caseloadverlichting. Financiële verschillen: 6.82b Jeugdreclassering naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Baten

Lasten begroting

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie -419

-649

231 N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal exploitatie

-419

-649

231 N

-

-

-

231 N

Totaal

-419

-649

231 N

-

-

-

231 N

Meer maatregelen in combinatie met caseloadverlic S Niet toegelichte kleine verschillen

I

Meer maatregelen in combinatie met caseloadverlichting

Structureel nadeel op de lasten van

€

231 N

-231

Structureel hogere kosten dan begroot door een toename van het aantal maatregelen in combinatie met caseloadverlichting.

Jaarverslag 2024 - Concept

91

7. Volksgezondheid en milieu 7. Volksgezondheid en milieu bedragen x €1.000

Lasten 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten Baten 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten Eindtotaal

Begroting primitef

Vrije ruimte

Begrotings wijzigingen

Begroting na wijziging

Realisatie

-4.810 -6.374 -10.661 -4.904 -288 -27.038

-836 -283 -499 -3.886 -45 -5.550

-5.646 -6.657 -11.160 -8.791 -334 -32.588

-5.417 -6.539 -11.924 -7.538 -387 -31.806

229 118 -764 1.253 -53 782

7.759 13.303 349 21.411 -5.626

702 553 972 2.411 42 4.680 -869

702 8.312 14.275 2.411 391 26.092 -6.496

755 8.371 14.788 2.033 445 26.392 -5.414

53 59 513 -378 53 300 1.082

De taakvelden binnen het cluster ‘7. Volksgezondheid en milieu’ hebben betrekking op volksgezondheid, riolering, afval, begraafplaats en milieu. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2024 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Jaarverslag 2024 - Concept

92

Duiding taakvelden binnen dit cluster 7.1

Volksgezondheid

Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2024

Lasten Baten

Nee

Begroting -5.646 702

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Gerealiseerd -5.417 755

Bedrag x €1.000 Afwijking 229 V 53 V

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet publieke gezondheid heeft de gemeente diverse wettelijke taken en verantwoordelijkheden, waaronder de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg en het instellen en instandhouden van een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Om efficiënter te kunnen werken hebben gemeenten samenwerkingsverbanden afgesloten. De GGD Flevoland is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) De netwerkaanpak rondom JOGG is ook in 2024 voortgezet en verder versterkt. De ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) is verder voortgezet in 2024. Het lokale netwerk is aangehaakt om doorverwijzingen soepel te laten verlopen. De centrale zorgverleners begeleiden de gezinnen. In 2025 zullen we hiermee verder gaan en deze ketenaanpak nog verder versterken en borgen. Lelystad Vitaal In 2024 is er begonnen met het inventariseren voor het opzetten van een doorgaande lijn (-9 maanden tot 100+ jaar) op het gebied van gezondheid en preventie. Hier is een plan voor opgesteld dat in 2025 verdere uitvoering zal krijgen. Sociaal Vitaal In 2024 is er gestart met Sociaal Vitaal. Dit is een erkend beweegprogramma voor kwetsbare ouderen van 55-85 jaar met een lage sociaal economische status.

Het laagdrempelige groepsprogramma wordt gecombineerd met vaardigheidstrainingen die gericht zijn op het verminderen van eenzaamheidsklachten, het verbeteren van het zelfvertrouwen en het omgaan met gevoelens van somberheid. Na een persoonlijke benadering en fittest wordt het programma wekelijks onder deskundige leiding in de eigen wijk of buurt aangeboden. We zien dat deelnemers nadat het programma is afgelopen blijven bewegen in eigen georganiseerde groepen of doorstromen naar structureel aanbod. Preventie verslavingszorg 23+ In samenwerking met Tactus en Amethist is gekeken waar in Lelystad de behoefte ligt voor preventie 23+. Op basis van deze inventarisatie is er een plan opgesteld, waarin de focus onder andere ligt op naastentraining en deskundigheidsbevordering. In 2024 is er een begin gemaakt met de uitvoering van dit plan. Taskforce huisartsentekort In 2023 is de taskforce huisartsentekort opgezet, die bestaat uit zorgverzekeraar, regionale ondersteuningsorganisatie huisartsen en gemeente, om gezamenlijk vanuit ieders verantwoordelijkheid inzet te plegen op het bestrijden en voorkomen van een huisartsentekort. In 2024 heeft de taskforce huisartsentekort aan de raad (raadscommissie 25 juni) een toelichting gegeven op de stand van zaken en plan van aanpak, in aanvulling op de informatienota aan de raad.

Daarna heeft de taskforce maandelijks de inzet en knelpunten besproken. Een constatering is dat onvoldoende beschikbaarheid van zorg voor patiënten die de huisarts consulteren de aantrekkelijkheid van het huisartsenberoep negatief beïnvloedt en het behouden van zittende huisartsen bemoeilijkt. Dit knelpunt krijgt in 2025 extra aandacht van de taskforce. Er zal met medewerking van belanghebbende partijen een actieagenda worden opgesteld. Verwijsloket Flevo Gezond Vanaf juni 2024 is er een verwijsloket Flevo Gezond in het ziekenhuis Lelystad om patiënten die vragen hebben over positieve gezondheid, gezonde leefstijl en mogelijkheden om actief mee te doen in de samenleving hierin te adviseren. Specialisten verwijzen hun patiënten naar dit loket, van juni tot en met december gebeurde dat 193 keer. Gezonde Leefomgeving Er is een locatie onderzoek uitgevoerd naar de meest geschikte plekken voor een netwerk van watertappunten. Er is gestart op scholen in Lelystad, in 2024 zijn er 8 nieuwe watertappunten gerealiseerd. Daarnaast wordt er samen met de partijen een hitteplan voor de gemeente Lelystad opgesteld. Het hitteplan zal er voor zorgen dat de meest kwetsbare inwoners van de stad bereikt worden ten tijden van een extreme hitte.

Ook is gestart met het project gezonde buurten in Lelystad Haven-oost waar in gezamenlijkheid met de bewoners gekeken wordt hoe de leefomgeving aantrekkelijker voor gebruik gemaakt kan worden, de sociale cohesie kan worden bevordert en wat de behoeften zijn van de bewoners. Mentale gezondheid In 2023 is door de GGD in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de behoeftes rondom de mentale gezondheid onder jongeren, gericht op de preventieve kant. Dit onderzoek is in 2024 afgerond. Uit het advies kwam naar voren dat partijen elkaar moeilijk weten te vinden en het huidige aanbod niet zichtbaar genoeg is. In 2024 is daarom een projectleider aangewezen die alle netwerken en het aanbod rond mentale gezondheid in kaart brengt en bij elkaar brengt. Verder is er ingezet op wandelgroepen en aanvullende activiteiten gericht op 65 plussers en (nieuw) 35-50 jarigen binnen het programma Open je hart/mantelkring.

Jaarverslag 2024 - Concept

93

7.1

Volksgezondheid (vervolg)

Begroting -5.646 702

Lasten Baten

Gerealiseerd -5.417 755

Bedrag x €1.000 Afwijking 229 V 53 V

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? (vervolg) Wettelijke taken GGD GGD heeft in 2024 ook weer uitvoering gegeven aan de wettelijke taken. Hieronder vallen onder andere: jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en ‘schoolarts’), medische milieukunde, infectieziektebestrijding, gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting. De meeste van de taken zijn op basis van de gemeenschappelijke regeling uitgevoerd door GGD Flevoland. Jeugdgezondheidszorg Het basispakket Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Icare JGZ (0-4 jr) en GGD JGZ.( 4-18 jr). De dienstverlening in het kader van dit basistakenpakket wordt actief aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar (het gaat hierbij om het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling, het signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventie voorlichting, vaccinaties, advies, begeleiding, e.d.). In 2022 heeft de JGZ 0-4 jr er een nieuwe wettelijke taak bij gekregen nl de prenatale huisbezoeken. Icare heeft ook de coördinatie van de Coalitie Kansrijke Start. De taken hierin zijn deels aanvullend op de basistaken JGZ. De GGD JGZ heeft in 2021 de uitvoering van het basistakenpakket vernieuwd.

Samen met ouders, jeugdigen en JGZ-professionals is gekeken hoe de JGZ haar takenpakket nog beter kan laten aansluiten bij de wensen en behoeften van professionals, ouders en jeugdigen, anticiperend op lokale, maatschappelijke en digitale ontwikkelingen. Dit geldt ook oor de inzet van de GGD JGZ in/rondom het onderwijs. In overleg met de scholen is gezocht naar efficiënte inzet van de beschikbare dienstverlening uit het basistakenpakket en daarop in aanvulling de extra taken die de GGD JGZ uitvoert i.h.k.v. preventief jeugdbeleid. Gerelateerde beleidsnota's GGD begroting 2024 Nota Samen gezond in lelystad (2020-2024) Notitie extra inzetten op gezondheidsbeleid Plan van aanpak GALA Financiële verschillen: 7.1 Volksgezondheid naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen GR GGD Flevoland

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

begroting

verschil

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Terug ontvangen subsidies 2023 diverse projecten

I

-

-

-

-

112

112 V

112 V

Rijksvaccinatieprogramma

I

-227

-135

92 V

-

-

-

92 V

Extra gezondheidsbevordering

I

-350

-182

168 V

-

-

-

168 V

Jeugdgezondheidszorg, uniform deel

I

-1.409

-1.523

113 N

-

-

-

113 N

GALA

I

-459

-378

82 V

459

400

59 N

22 V

Niet toegelichte kleine verschillen

I

-3.200

-3.200

0V

242

243

1V

1V

Totaal exploitatie

-5.646

-5.417

229 V

702

755

53 V

282 V

Totaal

-5.656

-5.427

229 V

702

755

53 V

282 V

€

112

Terug ontvangen subsidies 2023 diverse projecten Incidenteel voordeel op de baten van

Omdat een aantal subsidieprojecten later zijn gestart of niet volledig zijn uitgevoerd is een deel van de subsidie teruggevorderd en ontvangen. Rijksvaccinatieprogramma

Incidenteel voordeel op de lasten van

€

92

Het budget rijksvaccinatieprogramma is voor het gehele 0-18 jaar populatie, en wordt alleen benut voor 0-4 jaar. De kosten 4-18 jaar zijn gedekt uit de inwonerbijdrage GR GGD Flevoland. Extra gezondheidsbevordering

Incidenteel voordeel op de lasten van

€

168

2024 is voornamelijk gebruikt voor het plannen en opstarten van projecten. Dit heeft tijd gekost. Ook moest in de uitvoering door de partijen in de stad capaciteit worden geregeld. Voor 2025 verwachten we volledige besteding van dit budget aan de projecten. Jeugdgezondheidszorg, uniform deel

Incidenteel nadeel op de lasten van

€

-113

Een incidenteel nadeel op de lasten van €113.000 op het gebied van jeugdgezondheidszorg als gevolg van een nabetaling van over 2023 verstrekte subsidies.

Jaarverslag 2024 - Concept

94

GALA

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van

€ €

82 -59

Het Rijk heeft gemeente Lelystad voor de periode 2023 t/m 2026 middelen toegekend via een specifieke uitkering (Spuk) met als doel om sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis te versterken. Een aantal van de geplande GALA projecten had een langere aanloopfase nodig waardoor deze niet meer in 2024 uitgevoerd konden worden, en nu in 2025 worden uitgevoerd.

Jaarverslag 2024 - Concept

95

7.2

Riolering

Begroting -6.657 8.312

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2024

Gerealiseerd -6.539 8.371

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Nee

Bedrag x €1.000 Afwijking 118 V 59 V

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet Milieubeheer hebben gemeenten een afvalwaterzorgplicht en op basis van de Waterwet hebben gemeenten een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht. De uitwerking van deze zorgplichten dient iedere gemeente uit te werken in een zogeheten Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarin de bijbehorende kosten inzichtelijk worden gemaakt evenals de dekking (in de vorm van rioolheffing). Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Het onderhoud aan de riolering is op basis van het GRP en Rioleringsbeheerplan uitgevoerd. Dit is inclusief de onderzoeken naar de status van het riool door middel van reiniging en inspecties. De resultaten van onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik van de beschikbare data (meten & monitoren) zijn positief. In het nieuw opgestelde GRP voor de komende jaren wordt daar verder op in gegaan. Dit GRP 2022 - 2031 is in 2022 door de raad vastgesteld. In het SAF (Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland) wordt met alle flevolandse gemeentes en het waterschap beleidsmatig samengewerkt en onderzoek gedaan naar data gestuurd werken en innovatieve manieren van rioolbeheer. Gerelateerde beleidsnota's Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2022 Rioolbeheerplan 2020 - 2025 Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (IGOR) Financiële verschillen: 7.2 Riolering naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Gerelateerde verbonden partijen -

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Dagelijks onderhoud riolering

I

-5.935

-5.859

77 V

-

-

-

77 V

Niet toegelichte kleine verschillen

I

-722

-681

41 V

8.312

8.371

59 V

101 V

Totaal exploitatie

-6.657

-6.539

118 V

8.312

8.371

59 V

177 V

Totaal

-6.657

-6.539

118 V

8.312

8.371

59 V

177 V

€

77

Dagelijks onderhoud riolering

Incidenteel voordeel op de lasten van

Een incidenteel voordeel op de lasten van €77.000 op het gebied van riolering als gevolg van capaciteitsproblemen op het gebied van werkvoorbereiding. Hierdoor heeft het schrapen van bermen langs wegen, voor de horizontale afvloeiing van regenwater, in 2024 niet plaatsgevonden.

Jaarverslag 2024 - Concept

96

7.3

Afval

Begroting -11.160 14.275

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2024

Gerealiseerd -11.924 14.788

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Nee

Bedrag x €1.000 Afwijking 764 N 513 V

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context van het taakveld In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, de handhaving van het afvalbeleid en de inningskosten. HVC voert een belangrijk deel van deze wettelijke taken uit op het gebied van inzameling en verwerking. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de afvalstoffenheffing en de inkomsten uit waardevolle afvalstromen, zoals oud papier en plastic. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de baten en lasten opgenomen die verband houden met het inzamelen en het verwerken van het huishoudelijk afval, de handhaving van het afvalbeleid en de inningskosten. HVC voert een belangrijk deel van deze wettelijke taken uit op het gebied van inzameling en verwerking. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit waardevolle stromen, als papier en PMD en de inkomsten uit de afvalstoffenheffing. Bij de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing worden naast bovenstaande lasten (directe kosten), ook kwijtscheldingen afvalstofheffingen, toerekenbare BTW en bedrijfsvoering kosten betrokken en vindt een doorbelasting plaats op het gebied van handhaving en reiniging. De beïnvloedbaarheid van zowel de lasten als de baten wordt beperkt door de maximale toegestane kostendekkendheid van 100%.

Het project "het nieuwe inzamelen" is met het plaatsen van de laatste ondergrondse container en leveren van de laatste nieuwe minicontainers aan huis, in 2024 afgerond. We zien een afname in Fijn Huishoudelijk Afval en weinig tot geen afkeur van de grondstoffen zoals PMD, Glas, Papier en Textiel. Gerelateerde beleidsnota's Afvalstoffenbeleidsplan 2015 Financiële verschillen: 7.3 Afval naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen NV HVC

I of S

Baten

Lasten begroting

realisatie

begroting

verschil

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Inkomsten afvalstoffenheffing

I

-

-

-

13.875

13.418

457 N

457 N

Inzamelen en verw erken afvalstoffen

I

-10.459

-11.132

673 N

-

549

549 V

124 N 421 V

Inzamelen en verw erken afvalstoffen

I

-

-

-

400

821

421 V

Niet toegelichte kleine verschillen

I

-701

-792

91 N

-

-

0V

91 N

-11.160

-11.924

764 N

14.275

14.788

513 V

252 N

-

-

-

17

10

8N

8N

-

-

-

17

10

8N

8N

-11.160

-11.924

764 N

14.293

14.798

505 V

259 N

Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen

I

Totaal reserves Totaal

Inkomsten afvalstoffenheffing

Incidenteel nadeel op de baten van

€

-457

Een incidenteel nadeel op de baten van €457.000 op het gebied van afvalstoffenheffing. Het aantal belastbare objecten lag lager dan waar op begrotingsbasis vanuit is gegaan. Met het opstellen van de tarievennota 2026 zal dit worden geactualiseerd. Inzamelen en verwerken afvalstoffen

Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van

€ €

-673 549

Jaarlijks wordt door HVC voor de begroting een prognose opgesteld van zowel baten als lasten voor de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval. De lasten voor de inzameling en verwerking door HVC lagen door onder andere prijsstijgingen op een hoger niveau dan eerder begroot. Tegelijkertijd was er sprake van niet begrote inkomsten uit herbruikbare afvalstromen wat heeft geleid tot een voordeel op de baten. Inzamelen en verwerken afvalstoffen

Incidenteel voordeel op de baten van

€

421

Een incidenteel voordeel op de baten van €290.000 op de vergoeding van Verpact voor het gescheiden ingezamelde, gerecyclede en vermarkte hoeveelheid verpakkingsafval. Het betreft onder andere een achtergestelde uitbetaling van grondstofstromen uit 2023.

Jaarverslag 2024 - Concept

97