BL 1. Jaarstukken 2024 - 26-06-2025
Tekst van het document
Het Rijk heeft in een beleidsanalyse over de Participatiewet geconstateerd: “de Participatiewet is momenteel uit balans. Door verschillende ontwikkelingen is er op dit moment sprake van een ongelijke verhouding tussen (a) de als beperkt ervaren ondersteuning, (b) het strenge sanctieregime en (c) de complexe inrichting van de bestaanszekerheid." Naar verwachting wordt de aangepaste Participatiewet "de Participatiewet in Balans", na herhaald uitstel, ingevoerd per 1-1-2026. Ondertussen wordt, waar mogelijk, gewerkt in de lijn van de nieuwe wet. Ten aanzien van directe arbeidsinschakeling, de workfirst-aanpak, is meer aandacht ingeruimd binnen de aanpak voor de persoonlijke benadering en omstandigheden. De richtlijnen vanuit de menselijke maat worden waar nodig of gewenst toegepast en de mogelijkheden van voorbereidingstrajecten verruimd (bijv. het programma "Werk fit"). Op basis van een bestandsanalyse worden klantbeelden opgesteld en iedere inwoner met een bijstandsuitkering wordt gesproken. We willen nog meer maatwerk bieden waar nodig en een integrale benadering toepassen, zodat de dienstverlening nog beter aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de inwoners. Armoedebeleid Het betreft hier de (financiële) ondersteuning aan mensen met een inkomen variërend 120% tot 150% van de bijstandsnorm binnen het armoedebeleid.
Naast ondersteuning wordt er ingezet op de preventie van armoede. Dit wordt gedaan door ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren uit gezinnen die in armoede leven zoveel mogelijk mee te laten doen. Denk hierbij aan extra ondersteuning en aandacht in hun schoolcarrière, maar ook het Jeugdfonds Sport en Cultuur. In het raadsakkoord is opgenomen om extra aandacht aan kinderen in armoede te besteden. Dit betekent dat we met de middelen bestaand beleid intensiveren en aanvullen. Dit is hard nodig in de huidige situatie waarin steeds meer gezinnen niet meer rond kunnen komen. In 2024 is ingezet op het vergoten van de bekendheid van de regelingen. Hiervoor zijn de middelen uit het raadsakkoord nodig geweest. Naast vergroten bekendheid van de bestaande regelingen zijn er ook een aantal nieuwe interventies opgezet die moeten zorgen voor verbetering van het armoede en schuldenbeleid. Bijstand voor zelfstandigen Het beroep op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) blijft de jaren na corona stabiel, zo ook in 2024. Sinds de 2e helft van 2023 zien we een toename van de aanvragen voor schuldhulpverlening aan ondernemers, deze lijn heeft zich in 2024 voortgezet. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Sociaal Domein 2021-2024 Maatschappelijke Agenda (MAG)
Gerelateerde verbonden partijen -
Jaarverslag 2024
71
Financiële verschillen: 6.3 Inkom ensregelingen naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Armoedebeleid
I
-7.084
-6.060
1.025 V
806
837
31 V
1.056 V
BUIG - Rijksbijdrage
I
-
-
-
37.809
39.807
1.998 V
1.998 V
BUIG - Bijstandsuikeringen
I
-36.991
-36.671
321 V
900
471
429 N
108 N
BBZ - Bijstand zelfstandigen
I
-1.211
-410
801 V
450
331
119 N
683 V
Bedrijfsvoering ZLF
I
-1.208
-650
559 V
1.924
1.540
384 N
174 V
Kw ijtschelding
I
-1.979
-1.462
516 V
-
17
17 V
533 V
Personele inzet 6.3
I
-6.764
-7.090
326 N
-
45
45 V
281 N
Voorziening dubieuze debiteuren
I
-
410
410 V
-
-
-
410 V 319 V
Overige
I
-868
-705
163 V
-
156
156 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-227
-269
42 N
-
20
20 V
22 N
-56.334
-52.906
3.427 V
41.889
43.224
1.335 V
4.762 V 593 N
Totaal exploitatie Reserves Armoedebeleid
I
-260
-457
197 N
1.611
1.215
396 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-434
-434
-
1.000
1.000
0N
0N
-694
-890
197 N
2.611
2.215
396 N
593 N
-57.027
-53.797
3.230 V
44.500
45.439
939 V
4.169 V
Totaal reserves Totaal
Armoedebeleid
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
€ 1.025 € 31
Armoedebeleid
Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van
€ €
-197 -396
Een incidenteel voordeel op de lasten van €1.025.000 op het gebied van armoedebeleid. Dit is veroorzaakt door verschillende factoren. Een incidenteel voordeel op de lasten ter grootte van € 705.000 op de wettelijke inkomensregelingen waarvan € 163.000 gerelateerd is aan de energietoeslag en het overige voordeel wordt veroorzaakt doordat er incidenteel minder aanvragen op de bijzondere bijstand zijn geweest dan begroot. Een incidenteel voordeel op de lasten ter grootte van € 320.000 op armoedebeleid dat gericht is op mee kunnen doen. Dit voordeel wordt onder andere veroorzaakt door projecten die later zijn gestart dan vooraf gepland en daarnaast vielen de out of pocket kosten lager uit dan verwacht. Een specifieke duiding van resultaat op het armoedebeleid zal tevens onderwerp zijn van het aangekondigde rekenkameronderzoek. BUIG - Rijksbijdrage
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 1.998
De gemeente ontvangt een Rijksbijdrage voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen, op basis van een objectief verdeelmodel. Deze verdeelsystematiek is in de afgelopen jaren (meerdere) malen op de schop gegaan. Voor dit jaar resulteert dit in een incidenteel voordeel op de Rijksbijdrage BUIG van € 1.998.000. BUIG - Bijstandsuikeringen
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van
€ €
321 -429
Een incidenteel voordeel op de lasten van €88.000 op het gebied van bijstandsuitkeringen. Het gemiddeld aantal bijstandsgerechtigden lag in 2024 op 1.986 (versus 2.060 in 2022 respectievelijk 2.012 in 2023). Door deze lichte daling hebben we aan de lastenkant een incidenteel voordeel op de uitgave BUIG van € 88.000. Het nadeel op de baten betreft minder terugvorderingen dan begroot. BBZ - Bijstand zelfstandigen
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van
€ €
801 -119
Een incidenteel voordeel op de lasten van €801.000 en een incidenteel nadeel op de baten van €119.000 op het gebied van Bijstand zelfstandigen. Dit is het gevolg van meerdere factoren die hieronder worden toegelicht. Incidenteel voordeel op de lasten van €583.000 op de BBZ uitkeringen doordat er zijn minder toekenningen geweest dan begroot. Een lager aantal toekenningen komt enerzijds doordat de bedrijven
Jaarverslag 2024
72
niet levensvatbaar zijn en anderzijds doordat de arbeidsmarkt gunstig is en meer aanvragers in loondienst zijn gegaan. Incidenteel voordeel op de Rentedragende leningen van €125.000 omdat er in 2024 geen rentedragende leningen zijn verstrekt. Incidenteel voordeel op de schuldhulpverlening voor ondernemers van €93.000 ondanks dat we zien dat er een stijgende vraag is naar schuldhulpverlening voor ondernemers hebben we alsnog een voordeel ten opzichte van de begroting. Incidenteel nadeel op de baten van €65.000 op de Terugvorderingen, Incidenteel nadeel op de baten van €53.000 op de Rijksvergoedingen. Resulteert in een netto incidenteel voordeel op de BBZ van € 683.000.
Bedrijfsvoering ZLF
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van
€ €
559 -384
Incidenteel voordeel op de lasten van €559.000 en een incidenteel nadeel op de baten van €384.000 op het gebied van bedrijfsvoering Zelfstandigen Loket Flevoland. Dit komt enerzijds door het lage aantal aanvragen die dit jaar gedaan zijn en anderzijds omdat een deel van de kosten nog gedekt worden vanuit de voorziening TOZO. Incidenteel nadeel op de baten aantal toekenningen zijn lager dan begroot daardoor zijn de inkomsten van de andere gemeenten ook lager dan verwacht. Voor dit onderdeel is er netto een voordeel van €178.000. Met dit voordeel wordt een deel van het tekort op de personele kosten gedekt (punt 7). Kwijtschelding
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
€ €
516 17
Een incidenteel voordeel op de lasten van €516.000 en een incidenteel voordeel op de baten van €17.000 op het gebied van Kwijtschelding en Kwijting. Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn in 2024 minder kwijtscheldingsverzoeken toegekend. Voor de afvalstoffenheffing resulteert dit in een positief resultaat van €191.000 en voor de rioolheffing van €101.000 resp. ozb €52.000. Daarnaast heeft er een herijking plaatsgevonden van de voorziening dubieuze debiteuren. Dit resulteert in een positief saldo op de post kwijting van €190.000. Personele inzet 6.3
Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
€ €
-326 45
De uitvoering staat onder druk en prioriteiten moeten worden gesteld wat zich vertaalt in variëteit per taakveld ten aanzien van de financiële realisatie. Binnen dit taakveld is een negatieve afwijking van €281.000. In 2024 is in het Sociaal Domein breed een nieuw geautomatiseerd systeem uitgerold ter vervanging van meerdere oude systemen. Dit bracht veel (extra) werkzaamheden met zich mee waardoor (tijdelijke) inhuur onontkoombaar was. Een deel van het tekort wordt gedekt uit het voordeel op de Bedrijfsvoering ZLF (punt 5). Daarnaast wordt een deel (€150.000) van het tekort op dit taakveld gedekt uit beschikbare (incidentele) projectmiddelen die op taakveld 0.4 Overhead (LD2025) worden verantwoord. Voorziening dubieuze debiteuren
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
410
In 2024 is de post dubieuze debiteuren geanalyseerd en opgeschoond. Hetgeen resulteert in een voordeel van €410.000. Overige
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
€ €
163 156
De post 'Overige' heeft betrekking op overige, diverse kosten. Over 2024 is sprake van onderbesteding van deze budgetten. Dit resulteert in een voordeel van €319.000. Daarnaast worden hier tevens de GBI middelen (samenwerkingsverband diverse gemeenten inzake de inrichting van Gemeentelijke
Jaarverslag 2024
73
Basisprocessen Inkomen) verantwoord. De gemeente Lelystad is vanaf 2024 penvoerder voor dit samenwerkingsverband. Per ultimo boekjaar bestaat er een schuld aan het GBI aangaande voor haar reeds ontvangen middelen die in de toekomst zullen worden besteed. Per saldo zijn de baten en lasten over 2024 aan elkaar gelijk.
Jaarverslag 2024
74
6.4
WSW en beschut werk
Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Lasten Baten
Ja
Begroting -7.708 -
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Gerealiseerd -7.611 -
Bedrag x €1.000 Afwijking 98 V -
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden: Taakveld 6.3: Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben) Taakveld 6.4: Begeleide participatie (de sociale werkvoorziening / beschut werken). Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die een beroep kunnen doen op ondersteuning arbeidstoeleiding in kader van de Participatiewet. Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) blijft echter bestaan voor de bestaande Wsw-dienstverbanden tot de laatste Wsw'er met pensioen gaat. Het voormalige sw-bedrijf heeft zich doorontwikkeld naar een Social Firm, welke naast de bestaande Wsw-dienstverbanden, ook werkplekken biedt aan andere doelgroepen van de Participatiewet zoals Nieuw Beschut werk en de Banenafspraak, De waarde van echt werk is hierbij uitgangspunt. Naast de wettelijke taak voor de Wsw heeft de gemeente sinds 2015 een taakstelling om invulling te geven aan Nieuw Beschut werk.
Deze taakstelling wordt jaarlijks opgehoogd door het ministerie van SZW. De beschutte werkplekken worden gerealiseerd bij Concern voor Werk of een reguliere werkgever. Het aantal plaatsen beschut werk omvat in vergelijking met het aantal wsw-plaatsen ongeveer eenderde. Dit heeft vergaande consequenties voor de financiële ruimte die de gemeente heeft om andere doelgroepen van de Participatiewet naar arbeid te kunnen begeleiden met behulp van de infrastructuur van Concern voor Werk. Daar waar in 2015 sprake was van een sterfhuisconstructie rond de sociale werkvoorziening in Nederland, hebben wij de infrastructuur van Concern voor Werk in stand gehouden door een doorontwikkeling naar een Social Firm te maken. SZW heeft in 2023 onderzoek gedaan naar de positie en dienstverlening van de sociaal ontwikkelbedrijven voor de bredere doelgroep van de Participatiewet en in de arbeidsmarktregio (Rapport Berenschot "Onderzoek infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven"). In de kamerbrief onderschrijft SZW dat de sociaal ontwikkelbedrijven een belangrijke partner zijn voor gemeenten, UWV en andere partijen voor dienstverlening aan mensen die wel kunnen werken, maar nu (nog) niet succesvol bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, naast het bieden van beschutte werkplekken.
SZW heeft middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten om een toekomstbestendige sociale infrastructuur en de positie van het sociaal ontwikkelbedrijf daarbinnen te verkennen. Vanaf 2025 tot 2035 ontvangt de GR en de gemeenten middelen om een doorontwikkeling van Social firm naar sociaal ontwikkelbedrijf mogelijk te kunnen maken. Het belang van beschut werk is onderstreept en de begeleidingmiddelen voor beschut werk zijn verhoogd. Het kabinet heeft een wijziging van Besluit beschut werk in gang gezet, zodat mensen makkelijker terug kunnen vallen op beschut werk als blijkt dat een baan in het kader van de banenafspraak toch niet lukt (Simpel switchen). Naast de hierboven al genoemde directe relatie met de taakvelden 6.3 en 6.5 heeft dit taakveld een directe relatie met taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Voor de uitvoering van de Wsw (sociale werkvoorziening) verzorgt Concern voor Werk NV de arbeidsplaatsen voor de mensen met een Wswindicatie.
Daarnaast realiseert Concern voor Werk ook de beschutte werkplekken voor de gemeente conform taakstelling en enkele extra werkplekken. Het aantal Wsw-ers daalt sneller dan verwacht. De infrastructuur van Concern voor Werk wordt tevens benut voor de uitvoering van reintegratie activiteiten van de deelnemende gemeenten via Werkbedrijf Lelystad, de Werkcorporatie Noordoostpolder en Urk Werkt. In het licht van de doorontwikkeling van de Social Firm naar een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf, tevens in de context van de voorgenomen herziene Participatiewet, de visie op een toekomstbestendige sociale infrastructuur en de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur, is Concern voor Werk gestart met de visie- en planvorming. De Wet Gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd. Doelstelling van de wetswijziging is het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. Gerelateerde beleidsnota's Implementatie plan Social Firm Businessplan Social Firm Programmaplan Sociaal Domein 2019-2022 Aanpak Sociaal Domein 2021-2024 Maatschappelijke Agenda (MAG)
Gerelateerde verbonden partijen -
Jaarverslag 2024
75
Financiële verschillen: 6.4 WSW en beschut w erk naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
realisatie
Baten begroting
verschil
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Gemeentelijke bijdrage WSW
I
-334
-258
77 V
-
-
-
77 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-7.374
-7.353
21 V
-
-
-
21 V
-7.708
-7.611
98 V
-
-
-
98 V
-228
-228
-
-
-
-
-
-228
-228
-
-
-
-
-
-7.936
-7.838
98 V
-
-
-
98 V
€
77
Totaal exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
Gemeentelijke bijdrage WSW
I
Incidenteel voordeel op de lasten van
De afbouw van het aantal mensen met een Indicatie WSW verloopt sneller dan geprognotiseerd, daardoor daalt onze gemeentelijke bijdrage ook sneller. Eind 2024 is het aantal AJA (AJA = arbeidsjaar) 179 (hierbij is rekening gehouden met de handicapcategorie uitgedrukt in aantal fte). Dit geeft een incidenteel voordeel op de gemeentelijke bijdrage van €77.000. De begroting zal langzaam verlaagd worden zoals vastgesteld bij de ombuigingsvoorstellen in de programmabegroting 2025 – 2028 (nr. 70).
Jaarverslag 2024
76
6.5
Arbeidsparticipatie
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 4. Economie & 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2024 Ja
Begroting -7.283 203
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Gerealiseerd -6.680 180
Bedrag x €1.000 Afwijking 603 V 24 N
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden: Taakveld 6.3: Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben) Taakveld 6.4: Begeleide participatie (de sociale werkvoorziening, beschut werken ) Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die een beroep kunnen doen op ondersteuning arbeidstoeleiding in kader van de Participatiewet ) Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. Inwoners die voorheen in aanmerking kwamen voor een indicatie Wsw of (oud-) Wajong, behoren tot de doelgroep van de Participatiewet; mogelijk Komen zij in aanmerking voor een Indicatie Beschut werk of Indicatie Banenafspraak. Zij worden ondersteund of begeleid binnen de activiteiten die onderdeel uitmaken van dit taakveld. De wettelijke ombuigingen van 1 januari 2015 hebben geleid tot een complexer klantprofiel bij de instroom (Wajong of Wsw profiel), hetgeen extra inspanningen vraagt bij de uitstroombegeleiding.
In de context van de Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur en het versterken van de regionale samenwerking, participeert de gemeente in de netwerk-samenwerkingsorganisatie RWF. Ook de andere 4 gemeenten in de arbeidsmarktregio, UWV, werkgeversorganisatie, vakbonden, SBB, provincie en onderwijinstellingen vso-pro-MBO participeren in het netwerk-samenwerkingsverband. In het Besluit SUWI is vastgelegd op welke wijze deze partijen samenwerken in de arbeidsmarkt. Ambitie is mensen van-werk-naar-werk te begeleiden (voorkomen van werkloosheid en/of uitkering), of mensen van werkloosheid naar werk te begeleiden (met en zonder uitkering), of mensen aan het werk te houden bij dezelfde werkgever. Daar waar mogelijk wordt scholing of praktijkleren ingezet en zo geïnvesteerd in leven lang ontwikkelen. Naar verwachting treedt het gewijzigde besluit 1 januari 2026 in werking. Het kabinet bereidt in aansluiting op de Aanpak Jeugdwerkloosheid een nieuwe wet Van School Naar Duurzaam Werk voor. Deze hangt samen met de Participatiewet ten aanzien van het begeleiden en ondersteunen naar werk van jongeren tot 27 jaar, bij voorkeur in combinatie met praktijkleren (mbo diploma bbl, mbo certificaat, mbo praktijkverklaring).
Naast de hierboven al genoemde directe relatie met de taakvelden 6.3 en 6.4 heeft dit taakveld een directe relatie met taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd.
Jaarverslag 2024
77
6.5
Arbeidsparticipatie Vervolg
Lasten Baten
Begroting -7.283 203
Gerealiseerd -6.680 180
Afwijking 603 V 24 N
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de re-integratie activiteiten, gericht op het toeleiden naar werk. Uitstroom naar werk vanuit de bijstand kent meerdere varianten. Voorkeur heeft de rechtstreekse uitstroom naar een reguliere baan, zonder aanvullende voorzieningen en/of begeleiding. Daarnaast zijn er detacheringen en korte termijn plaatsingen (uitzendformule) met als inzet de arbeidsproductiviteit van de inwoner zoveel als mogelijk te benutten, om diens uitstroompotentie naar een reguliere baan te vergroten. Aanvullend zijn er een aantal specifieke projecten of activiteiten die in het kader van re-integratie worden uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden rechtstreeks in opdracht van de gemeente door derden (waaronder het Werkbedrijf Lelystad) uitgevoerd. In 2024 was er een zeer lichte stijging van het aantal mensen met een WW-uitkering van het UWV. In een reeds lange periode van krappe arbeidsmarkt is het aantal openstaande vacatures voor de meeste sectoren ongeveer gelijk (hoog) gebleven, alleen in de zorgsector is sprake van een sterke (extra) stijging van het aantal openstaande vacatures. Uit onderzoek blijkt dat een klein deel van de mensen met een WW-uitkering zich uiteindelijk zal melden bij de gemeente voor een bijstandsuitkering en ondersteuning naar werk.
Er is nog steeds sprake van een tekort aan menskracht in bijna alle sectoren en in veel beroepen. Dit maakt uiteraard dat er meer arbeidsplaatsen beschikbaar komen voor werkzoekenden maar het kent ook een keerzijde. Werkgevers hebben minder gelegenheid om de gewenste begeleiding aan nieuwe instromers van werkzoekenden te kunnen bieden die dat wel nodig hebben om succesvol in te stromen in het werk. In Lelystad zijn veel betrokken werkgevers. Samen met onderwijsinstellingen, gemeente en Werkbedrijf Lelystad geven zij handen en voeten aan een inclusieve arbeidsmarkt. Binnen dit netwerk zijn ook in 2024 weer veel mensen aan het werk geholpen. Het aantal succesvolle plaatsingen door Werkbedrijf Lelystad was in totaal 327 inwoners. Hiervan zijn 303 mensen uitgestroomd uit de uitkering en daarnaast zijn 24 naar werk begeleid die geen uitkering hadden. De taakstelling om minimaal 300 mensen uit de uitkering naar een duurzame arbeidsplaats te begeleiden (minimaal 6 maanden uit de uitkering) is hiermee gerealiseerd. De gerealiseerde uitstroom is wederom hoger dan de taakstelling. Evenwel constateren we een groeiende mismatch tussen de openstaande vacatures en werkzoekenden die nog niet arbeidsfit zijn of niet beschikken over de juiste kwalificaties om direct uit te stromen naar werk.
Naast het matchen van werkzoekenden bij werkgevers wordt extra aandacht besteed aan de voorkant van dit proces door middel van praktijkleren, trainingen en brancheopleidingen en het bieden van leerwerkplekken bij leerwerkbedrijven. Er zijn signalen dat de trajecten meer tijd in de uitvoering vragen en dat inwoners op meerdere terreinen behoefte hebben aan ondersteuning (combinatietrajecten van werk, scholing en/of zorg/begeleiding). De aanpak Work First is voortgezet en het bijstandsbestand is volledig gescreend waarbij gesprekken zijn gevoerd over het perspectief op werk en de benodigde ondersteuning of interventies. Deze gesprekken worden, voor diegenen die nog niet in aanmerking komen voor directe plaatsing in regulier werk, periodiek vervolgd. In samenwerking met werkgevers uit verschillende branches en het MBO is uitvoering gegeven aan trajecten binnen de wijk- en werkleerbedrijven voor de sectoren Zorg, Kinderopvang, Techniek, Bouw, groen, schoonmaak en Logistiek. Voor de bouw en techniek zetten we samen met het MBO en de brancheorganisatie en lokale werkgevers in op kwalificerende opleidingen (mbo diploma, certificaat, praktijkverklaring). Voor de wijk-/werkleerbedrijven wordt de methodiek “nieuwe banen” ingezet waarbij de vraag van werkgevers uitgangspunt is voor het begeleiden en toerusten van de werkzoekenden.
Met de inzet van de verschillende vormen van scholing/praktijkleren, begeleiding en werkleertrajecten kunnen we bijdragen aan het verkleinen van de mismatch tussen de grote vraag naar bewame werknemers in diverse kraptesectoren/-beroepen enerzijds en de mogelijkheden en capaciteiten van de werkzoekenden anderzijds. Ook voor de groenvoorziening/agro wordt ingezet op trajecten die leren en werken combineren voor een bepaalde groep inwoners waarvoor we meer en langduriger moeten investeren om ze te begeleiden naar een reguliere baan. Voor de leerwerktrajecten groenvoorziening/agro maakt Werkbedrijf Lelystad gebruik van de infrastructuur van Concern voor Werk, Groen bedrijf. Dit geldt ook voor de leerwerktrajecten voor de schoonmaak waarbij gebruik gemaakt wordt van Schoonmaakservice Flevoland. Voor mensen met een maatschappelijke beperking zijn er in 2024 maatschappelijke banen gerealiseerd welke een opstap zijn naar een reguliere baan. In het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid en de aanstaande wet Van School Naar Duurzaam Werk is de samenwerking tussen de RMCconsulenten (Doorstroomcoaches) en inkomensconsulenten van de gemeente, en de werkcoaches van Werkbedrijf Lelystad versterkt. Jongeren tot 23/27 jaar zonder werk en zonder onderwijs zijn door de RMC-consulenten in beeld gebracht en benaderd.
Deze activiteit hangt samen met de ambitie het aantal vsv-ers (voortijdig schoolverlaters) terug te dringen (taakveld 4.3). De vervolgstappen (toeleiding naar werk en/of onderwijs) vergt meer tijd dan ingeschat; niet alle jongeren hebben recht op een uitkering en worden derhalve outreachend benaderd door de RMCconsulenten en werkcoaches. Het portfolio van dienstverlening in het kader van toeleiding naar werk, zo veel mogelijk in combinatie met praktijkleren, is en wordt doorontwikkeld aan de hand van de opgestelde klantbeelden van jongeren. In de arbeidsmarktregio heeft de gemeente binnen het RWF samen met de andere netwerk-samenwerkingspartners gewerkt aan het opstellen van een meerjarenplan, welke onder andere is gebaseerd op een regio-analyse van de arbeidsmarkt. Ook zijn verschillende projecten in gezamenlijkheid of in afstemming uitgevoerd die bijdragen aan de toeleiding naar werk, behouden van werk en versterken van de arbeidsmarktpositie en/of het versterken van de sociale infrastructuur, lokaal en regionaal. Voor de Participatiepenning van het RWF was Woonzorg Flevoland voorgedragen. Onderdeel van de samenwerking in de arbeidsmarktregio is de start van de verkenning voor een concept van een werkcentrum waar inwoners en werkgevers met vragen over werk en scholing terecht kunnen.
De dienstverlening zal naar verwachting een combinatie van digitale instrumenten en fysieke dienstverlening zijn. Uitgangspunt is dat de inwoner of werkgever die zich meldt bij het loket werkcentrum snel verbonden wordt aan de partij of organisatie die hem/haar moet of kan helpen bij zijn/haar vraag over werk en/of scholing. Gerelateerde beleidsnota's Nota Nieuwe Banen 2016 Programmaplan Sociaal Domein 2019-2022 Aanpak Sociaal Domein 2021-2024 Hoofdopgaven sociaal domein Maatschappelijke agenda (MAG)
Gerelateerde verbonden partijen -
Jaarverslag 2024
78
Financiële verschillen: 6.5 Arbeidsparticipatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Werkbedrijf Lelystad
I
-4.237
-4.059
177 V
-
5
5V
Werkgeversbijdrage gemeente Lelystad
I
-145
-69
76 V
-
-
-
76 V
Diverse kosten
I
-624
-356
268 V
-
-
-
268 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-2.278
-2.196
82 V
203
175
29 N
53 V
-7.283
-6.680
603 V
203
180
24 N
579 V 63 N
Totaal exploitatie
182 V
Reserves Coronavirus
I
-
-
-
96
33
63 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-640
-640
-
281
281
-
-
-640
-640
-
377
314
63 N
63 N
-7.923
-7.321
603 V
581
494
87 N
516 V
Totaal reserves Totaal
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
Werkbedrijf Lelystad
€ €
177 5
Het Werkbedrijf Lelystad ontvangt jaarlijks een bedrag voor de re-integratieactiviteiten; het bedrag is niet volledig benut. Werkgeversbijdrage gemeente Lelystad
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
76
Er is in 2024 minder gebruik gemaakt van de Werkgeversbijdrage van de gemeente Lelystad dan begroot. Gezien het hogere aantal plaatsingen in regulier werk, zonder interventie, door Werkbedrijf Lelystad dan begroot, is het niet noodzakelijk gebleken om aanspraak te maken op deze gemeentelijke regeling voor werkgevers. Diverse kosten
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
268
Het budget voor diverse (kleinere) kosten binnen het taakveld arbeidsparticipatie is niet volledig benut. Dit komt door minder uitgaven voor ICT, geen doorbelasting aan ZLF, inhuurbudget voor ESF niet ingezet (tijdelijk), lagere kosten voor educatie/ opleiding en lagere out of pocket kosten en vrijval coronamiddelen.
Jaarverslag 2024
79
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) R. Broekema Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Begroting -6.472 645
Lasten Baten
Gerealiseerd -6.666 787
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Ja
Bedrag x €1.000 Afwijking 195 N 142 V
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld De gemeente is op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zodat inwoners mee kunnen blijven doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor de Wmo is en blijft een sterke basis het uitgangpunt. We blijven daarom (extra) inzetten op ondersteuning van mantelzorgers, versterken van het vrijwilligerswerk, voorkomen en aanpakken van schuldenproblematiek, bevorderen van een gezonde leefstijl, organiseren van ontmoetingsactiviteiten in de wijk, ondersteuning van bewonersinitiatieven en het voorkomen van eenzaamheid e.d. Voor inwoners voor wie dit noodzakelijk is, kunnen we individuele maatwerkvoorzieningen inzetten. Dit taakveld heeft betrekking op de maatwerkvoorzieningen als woningaanpassingenen, Ondersteuning Thuis, Dagbesteding, mobiliteit e.d Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Er zijn in 2024 individuele Wmo maatwerkvoorzieningen verstrekt zoals rolstoelen en scootmobielen en andere hulpmiddelen. Ook zijn er diverse woningaanpassingen gedaan. De betrokkenen zijn hierdoor in staat (langer) zelfstandig te blijven wonen en mee te blijven doen aan de samenleving.
Gerelateerde beleidsnota's Maatschappelijke (DOE) Agenda Kadernota Sociaal Domein 2024-2027 Financiële verschillen: 6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen Gecontracteerde partijen
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Wmo - Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, e.d.
I
-6.472
-6.666
195 N
645
787
142 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
0V
-
-
-
0V
Totaal exploitatie
-6.472
-6.666
195 N
645
787
142 V
53 N
Totaal
-6.472
-6.666
195 N
645
787
142 V
53 N
Wmo - Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, e.d.
Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
€ €
53 N
-195 142
Het nadeel op de lasten is voor het grootste gedeelte te herleiden naar het onderdeel vervoersvoorzieningen (w.o. scootmobielen, elektrische driewielfiets) (€500.000 nadelig). Er is sprake van toenemend gebruik van scootmobielen met een hogere actieradius en de elektrische driewielfiets, wat hogere uitgaven met zich mee brengt. Tegelijkertijd is er sprake geweest van een voordeel op de woningaanpassingen van afgerond €254.000 en voordelen door hogere baten uit eigen bijdragen van €116.000 en een minimaal gebruik van de post specifieke maatwerkoplossingen - voordeel €100.000. Op de overige onderdelen is tezamen een resultaat gerealiseerd van ca. €20.000 voordelig. Er is daarmee netto op het gebied van zin en pgb sprake van een nadeel van afgerond €53.000.
Jaarverslag 2024
80
Begroting -7.909 Begroting -5.937 Begroting -2.782 Begroting -1.257 -
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
Lasten Baten
6.71b Begeleiding (WMO)
Lasten Baten
6.71c Dagbesteding (WMO)
Lasten Baten
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Ja
Gerealiseerd -7.767 Gerealiseerd -5.967 23 Gerealiseerd -2.791 Gerealiseerd -1.095 -
Bedrag x €1.000 Afwijking 142 V Afwijking 30 N 23 V Afwijking 8N Afwijking 162 V -
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld De gemeente is op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zodat inwoners mee kunnen blijven doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor de Wmo is en blijft een sterke basis het uitgangpunt. We blijven daarom (extra) inzetten op ondersteuning van mantelzorgers, versterken van het vrijwilligerswerk, voorkomen en aanpakken van schuldenproblematiek, bevorderen van een gezonde leefstijl, organiseren van ontmoetingsactiviteiten in de wijk, ondersteuning van bewonersinitiatieven en het voorkomen van eenzaamheid e.d. Voor inwoners voor wie dit noodzakelijk is, kunnen we individuele maatwerkvoorzieningen inzetten. Dit taakveld heeft betrekking op de maatwerkdienstverlening: huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning thuis, dagbesteding e.d.. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Onder dit taakveld valt de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking. Het gaat om maatwerkvoorzieningen die kunnen worden ingezet voor ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek die zelfstandig wonen in Lelystad. Huishoudelijke ondersteuning Op basis van het principe 'schoon en leefbaar huis' is er huishoudelijke ondersteuning geboden aan inwoners.
Ondersteuning Thuis Het gaat hierbij om het bieden van ondersteuning, zodat inwoners zelfstandig kunnen blijven functioneren. Naast ondersteuning op het gebied van structuur en dagritme gaat het hierbij met name om praktische hulp bij taken gericht op het behouden / vergroten van zelfredzaamheid. Dagbesteding Het gaat hierbij om het bieden van dagbesteding voor inwoners met complexe problematiek en een grote begeleidingsbehoefte, waar in 2024 uitvoering aan is gegeven. Aanvullende ziektekostenverzekering Inwoners met een laag inkomen konden in 2024 tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Hulpmiddelen en woningaanpassingen. In 2024 zijn er diverse hulpmiddelen verstrekt om zelfstandig te kunnen blijven wonen / functioneren. Ook zijn er woningaanpassingen uitgevoerd. Gerelateerde beleidsnota's Maatschappelijke (Doe) Agenda Financiële verschillen: 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Wmo - Huishoudelijke ondersteuning
I
-7.909
-7.767
142 V
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
0N
-
-
-
0N
Totaal exploitatie
-7.909
-7.767
142 V
-
-
-
142 V
Totaal
-7.909
-7.767
142 V
-
-
-
142 V
€
142
Wmo - Huishoudelijke ondersteuning
Incidenteel voordeel op de lasten van
142 V
In de afgelopen jaren was een gestage stijging van het gebruik zichtbaar als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, de vergrijzing en de extramuralisering. Dat heeft zich in 2024 verder voortgezet. In 2024 is het besluit om de tarieven verder te indexeren verwerkt in de begroting. Dit heeft geleid tot een incidenteel voordeel.
Jaarverslag 2024
81
Financiële verschillen: 6.71b Begeleiding (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Wmo - Ondersteuning thuis
I
-5.633
-5.650
18 N
-
-
-
18 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-305
-317
13 N
-
23
23 V
10 V
Totaal exploitatie
-5.937
-5.967
30 N
-
23
23 V
7N
Totaal
-5.937
-5.967
30 N
-
23
23 V
7N
Wmo - Ondersteuning thuis
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-18
Voor ondersteuning thuis gelden zgn. lumpsum afspraken, zodat de financiële realisatie in principe gelijk is aan de raming. Als blijkt dat het aantal cliënten dat gebruik maakt van ondersteuning thuis of dagbesteding meer dan 5% afwijkt van de raming, gaan de gemeente en de hoofdaannemers met elkaar in overleg om af te spreken hoe hiermee om te gaan. In 2024 was er incidenteel sprake van minder uitgaven voor jeugdigen die 18 jaar werden en daarmee zijn uitgestroomd uit jeugdzorg maar waarvoor nog geen beschermd wonen plek beschikbaar was. Dit heeft geleid tot een incidenteel nadeel. Financiële verschillen: 6.71c Dagbesteding (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Wmo - Dagbesteding
I
-2.634
-2.649
15 N
-
-
-
15 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-148
-142
7V
-
-
-
7V
Totaal exploitatie
-2.782
-2.791
8N
-
-
-
8N
Totaal
-2.782
-2.791
8N
-
-
-
8N
Wmo - Dagbesteding
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-15
Voor dagbesteding net als voor ondersteuning thuis (taakveld 6.71b) gelden zgn. lumpsum afspraken, zodat de financiële realisatie in principe gelijk is aan de raming. Als blijkt dat het aantal cliënten dat gebruik maakt van ondersteuning thuis of dagbesteding meer dan 5% afwijkt van de raming, gaan de gemeente en de hoofdaannemers met elkaar in overleg om af te spreken hoe hiermee om te gaan. Er is sprake van een resultaat van minimaal resultaat van € 15k. Financiële verschillen: 6.71d Overige m aatw erkarrangem enten (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Baten
Lasten begroting
realisatie
begroting
verschil
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Wmo - collectieve zorgverzekering
I
-759
-619
139 V
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-498
-476
22 V
-
-
-
22 V
-1.257
-1.095
162 V
-
-
-
162 V
Totaal exploitatie
139 V
Reserves Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal reserves Totaal
Wmo - collectieve zorgverzekering
-
-
-
244
289
45 V
45 V
-
-
-
244
289
45 V
45 V
-1.257
-1.095
162 V
244
289
45 V
207 V
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
139
Het gebruik van de collectieve zorgverzekering ligt iets lager dan het beschikbare budget (ca. €140.000 voordelig). In lijn met het raadsakkoord wordt er aandacht gegeven aan minimaregelingen waaronder de collectieve zorgverzekering 2024.
Jaarverslag 2024
82
Gerealiseerd -2.835 -
Bedrag x €1.000 Afwijking 479 N -
6.72a Jeugdzorg begeleiding
Lasten Baten
Begroting -2.356 -
6.72b Jeugdzorg behandeling
Lasten Baten
Begroting -2.406 -
Gerealiseerd -1.828 -
Afwijking 578 V -
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
Lasten Baten
Begroting -4.290 -
Gerealiseerd -4.250 -
Afwijking 40 V -
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
Lasten Baten
Begroting -1.862 -
Gerealiseerd -2.315 113
Afwijking 454 N 113 V
Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. De vormen van jeugdzorg zijn ondergebracht in de taakvelden 6.72 (ambulante jeugdzorgvormen), 6.73 (jeugdhulp met verblijf) en 6.74 (GGZ, crisis en gesloten jeugdzorg) en 6.82 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Taakveld 6.72 betreft de ambulante jeugdhulpvormen. Onderdeel 6.72a gaat over begeleiding, onderdeel 6.72b behandeling, onderdeel 6.72c dagbesteding en onderdeel 6.72d jeugdhulp zonder verblijf overig. Jeugdzorg begeleiding In 2024 is de lokale jeugdhulp uitgevoerd volgens de nieuwe overeenkomsten per 1 juli 2021. Er zijn gesprekken gestart met Kinderbehandelcentrum (KBC), perceel 1 (Zorg in en om scholen) en onderwijs om te kijken hoe we de doorstroom van KBC naar onderwijs kunnen verbeteren, zodat de wachtlijst bij KBC kleiner wordt. Jeugdzorg behandeling In 2024 is de lokale jeugdhulp uitgevoerd volgens de nieuwe overeenkomsten per 1 juli 2021. Jeugdhulp dagbesteding In 2024 is de lokale jeugdhulp uitgevoerd volgens de nieuwe overeenkomsten per 1 juli 2021. Sinds het derde kwartaal ziet de gemeente een toename in de wachtlijsten.
Er zijn gesprekken gestart met Kinderbehandelcentrum (KBC), perceel 1 (Zorg in en om scholen) en onderwijs om te kijken hoe we de doorstroom van KBC naar onderwijs kunnen verbeteren, zodat de wachtlijst bij KBC kleiner wordt. Jeugdhulp zonder verblijf overig Het subonderdeel 6.72d betreft de ambulante jeugdhulpvormen die niet zijn meegenomen in de onderdelen 6.72a t/m 6.72c zoals vervoer met en zonder rolstoel. Ook pgb en de lokale en regionale uitvoeringskosten maken onderdeel uit van 6.72d. In 2024 hebben we hogere uitvoeringskosten vanuit de regio-organisatie door de aanbesteding 24u hulp in combinatie met profesionalisering van de regio-organisatie. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Jeugdzorg 2020 Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. Knoppenplan Jeugdzorg (M&T) Financiële verschillen: 6.72a Jeugdzorg begeleiding naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Jeugdzorg - begeleiding
I
-2.356
-2.474
118 N
Moeder-kind toeslag
I
-
-361
361 N
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
-
-
Totaal exploitatie
-2.356
-2.835
479 N
-
Totaal
-2.356
-2.835
479 N
-
Jeugdzorg - begeleiding
-
-
118 N
-
-
361 N
-
-
-
-
-
479 N
-
-
479 N
-
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-118
Hogere kosten Jeugdzorg begeleiding door lichte volumetoename(3,6%) wat resulteert in een overschrijding van €118.000. Moeder-kind toeslag
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-361
Incidenteel hogere lasten dan begroot door eenmalig verstrekken van moeder-kind toeslag €361.000.
Jaarverslag 2024
83
Financiële verschillen: 6.72b Jeugdzorg behandeling naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Afname ambulante zorg lokaal
S
-2.406
-1.828
578 V
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
-
-
-
-
-
Totaal exploitatie
-2.406
-1.828
578 V
-
-
-
578 V
Totaal
-2.406
-1.828
578 V
-
-
-
578 V
€
578
Afname ambulante zorg lokaal
Structureel voordeel op de lasten van
578 V
Structureel lagere lasten dan begroot door werkwijze conform aanpak Sociaal Domein (Striktere toegang in combinatie met effecten scherpere inkoop). Financiële verschillen: 6.72c Jeugdhulp dagbesteding naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Impact w achtlijsten
I
-4.290
-4.250
40 V
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
-
-
-
-
-
Totaal exploitatie
-4.290
-4.250
40 V
-
-
-
40 V
Totaal
-4.290
-4.250
40 V
-
-
-
40 V
€
40
Impact wachtlijsten
Incidenteel voordeel op de lasten van
40 V
De lagere kosten op het gebied van jeugdhulp dagbesteding komen voort uit de impact van de wachtlijst voor dagbesteding. Financiële verschillen: 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Uitvoeringskosten regio-organisatie
S
-750
-1.148
398 N
-
-
-
398 N
Doorbelasting projectsecretaris
I
-
-
-
-
113
113 V
113 V
Bijdrage tekort I samenleving 2024
I
-
-130
130 N
-
-
-
130 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-1.112
-1.038
74 V
-
-
-
74 V
Totaal exploitatie
-1.862
-2.315
454 N
-
113
113 V
341 N
Totaal
-1.862
-2.315
454 N
-
113
113 V
341 N
Uitvoeringskosten regio-organisatie
Structureel nadeel op de lasten van
€
-398
Structureel hogere lasten dan begroot met name als gevolg van professionalisering van de regio organisatie. Het budget vanaf de begroting 2025 is hiervoor geactualiseerd. Doorbelasting projectsecretaris
Incidenteel voordeel op de baten van
€
113
De kosten voor een projectsecretaris zijn over 2023 en 2024 vergoed door de regionale organisatie. Bijdrage tekort I samenleving 2024
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-130
Incidenteel hogere last door niet begrote bijdrage aan het project implementatie I -Samenlevingszaken.
Jaarverslag 2024
84
6.73a Pleegzorg
Lasten Baten
Begroting -3.139 -
Gerealiseerd -2.912 -
Afwijking 227 V -
6.73b Gezinsgericht
Lasten Baten
Begroting -4.080 -
Gerealiseerd -5.964 -
Afwijking 1.884 N -
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
Lasten Baten
Begroting -7.729 -
Gerealiseerd -8.280 -
Afwijking 551 N -
Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Ja
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. De vormen van jeugdhulp zijn ondergebracht in de taakvelden 6.72 (ambulante jeugdzorgvormen), 6.73 (jeugdhulp met verblijf) en 6.74 (GGZ, crisis en gesloten jeugdzorg). Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Taakveld 6.73 betreft de vormen van jeugdhulp met verblijf. Onderdeel 6.73a gaat over pleegzorg, 6.73b gezinsgericht en 6.73c jeugdhulp met verblijf overig. In 2024 is vooruitlopend op de nieuwe aanbesteding per 1 jan. 2025 regionaal gewerkt met een bijgesteld overbruggingscontract: geactualiseerde prijzen en deels kleinere groepen. Dit heeft geresulteerd in een substantiële stijging van kosten terwijl aantal cliënten nagenoeg stabiel bleef. In 2024 is jeugdhulp met verblijf (pleegzorg, gezinsgericht, residentiele jeugdhulp, maar ook voor de gesloten jeugdzorg) opnieuw aanbesteed in de jeugdhulpregio Flevoland. Deze nieuwe contracten 24 uurs zorg en crisiszorg gaan in per 1 januari 2025. De afbouw van gesloten jeugdzorg is in 2024 ingezet en wordt bovenregionaal aangepakt. Het stoppen met gesloten locaties heeft invloed op de andere woonvormen. In de 24uurs contracten van 2025 zijn zo licht en kort mogelijke verblijfsvormen als KPI's opgenomen.
In de crisiscontracten is een afbouwafspraak opgenomen waarbij toegewerkt wordt naar kortere verblijfsduur. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Jeugdzorg 2020 Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. Regiovisie Jeugd Flevoland 'Samen, dichtbij en leren wat werkt' 2021 Financiële verschillen: 6.73a Pleegzorg naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen -
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie -3.139
-2.912
227 V
-
-
-
227 V
Totaal exploitatie
-3.139
-2.912
227 V
-
-
-
227 V
Totaal
-3.139
-2.912
227 V
-
-
-
227 V
€
227
Daling aantal cliënten met pleegzorg
I
Daling aantal cliënten met pleegzorg
Incidenteel voordeel op de lasten van
Incidenteel lagere kosten dan begroot door een daling van het aantal cliënten in pleegzorg (44F03). Financiële verschillen: 6.73b Gezinsgericht naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Overbruggingscontract 2024 en afbouw gesloten plaatsing
-4.080
-5.964
1.884 N
-
-
-
Totaal exploitatie
-4.080
-5.964
1.884 N
-
-
-
1.884 N
Totaal
-4.080
-5.964
1.884 N
-
-
-
1.884 N
S
Overbruggingscontract 2024 en afbouw gesloten Structureel nadeel op de lasten van plaatsing
1.884 N
€ -1.884
Structureel hogere lasten dan begroot door geactualiseerde prijzen overbrugginscontract 2024 (P),kleinere groepen (P) en afbouw gesloten plaatsing (Q).
Jaarverslag 2024
85
Financiële verschillen: 6.73c Jeugdhulp m et verblijf overig naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
realisatie
Baten verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Overbruggingscontract 2024 en afbouw gesloten plaatsing
-7.729
-8.280
551 N
-
-
-
551 N
Totaal exploitatie
-7.729
-8.280
551 N
-
-
-
551 N
Totaal
-7.729
-8.280
551 N
-
-
-
551 N
S
Overbruggingscontract 2024 en afbouw gesloten Structureel nadeel op de lasten van plaatsing
€
-551
Structureel hogere lasten dan begroot door geactualliseerde prijzen overbruggingscontract 2024 (invloed op prijs - P), kleinere groepen (invloed op prijs - P) en afbouw gesloten plaatsing (invloed op aantal - Q).
Jaarverslag 2024
86
Gerealiseerd -7.835 -
Bedrag x €1.000 Afwijking 120 V -
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
Lasten Baten
Begroting -7.955 -
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Lasten Baten
Begroting -2.980 -
Gerealiseerd -2.126 -
Afwijking 854 V -
6.74c Gesloten plaatsing
Lasten Baten
Begroting -105 -
Gerealiseerd -913 -
Afwijking 809 N -
Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Ja
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. De vormen van jeugdzorg zijn ondergebracht in de taakvelden 6.72 (ambulante jeugdzorgvormen), 6.73 (jeugdhulp met verblijf) en 6.74 (GGZ, crisis en gesloten jeugdzorg) en taakveld 6.82 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Taakveld 6.74 betreft GGZ, crisis/LTA en gesloten jeugdzorg. Onderdeel 6.74a gaat over Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf, 6.74b Jeugdhulp crisis-LTA-GGZ-verblijf en 6.74c Gesloten plaatsing. Jeugd GGZ In 2024 is de lokale jeugd GGZ voor wat betreft het perceel 3a. vrijgevestigden uitgevoerd volgens de overeenkomst per 1 juli 2021. Perceel 3b. jeugd GGZ voor instellingen is per 1 juli 2023 gegund aan twee hoofdaanbieders. Er zijn veel gesprekken gevoerd met de twee hoofdaanbieders ivm wachtlijsten. In 2024 is het nieuwe regionale contract voor de hoog specialistische GGZ ingegaan. Gesprekken met de hoog specialistische GGZ gingen over de JW317 berichten (verzoek tot wijziging) en het opvragen van de verwijsbrieven. Crisishulp en gesloten jeugdzorg In 2024 is gesloten jeugdzorg (als onderdeel van jeugdhulp met verblijf) en crisishulp opnieuw aanbesteed in de jeugdhulpregio Flevoland.
Deze nieuwe contracten 24 uurs zorg en crisishulp gaan in per 1 januari 2025. Landelijk is afgesproken om gesloten jeugdzorg af te bouwen. Hoogspecialistische hulp (LTA) Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt met landelijke jeugdhulpaanbieders met een zeer specialistische functie, zodat het aanbod van deze specialistische voorzieningen gehandhaafd blijft. Dit is geregeld in een Landelijk Transitiearrangement (LTA). Gemeenten rekenen naar gebruik af. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Jeugdzorg 2020 Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. Regiovisie Jeugd Flevoland 'Samen, dichtbij en leren wat werkt' 2021
Gerelateerde verbonden partijen -
Jaarverslag 2024
87
Financiële verschillen: 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
begroting
verschil
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie -7.955
-7.835
120 V
-
-
-
120 V
Totaal exploitatie
-7.955
-7.835
120 V
-
-
-
120 V
Totaal
-7.955
-7.835
120 V
-
-
-
120 V
Niet toegelichte kleine verschillen
Financiële verschillen: 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Verschuiving lasten gesloten plaatsing
I
-2.980
-2.126
854 V
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
-
-
-
-
-
Totaal exploitatie
-2.980
-2.126
854 V
-
-
-
854 V
Totaal
-2.980
-2.126
854 V
-
-
-
854 V
€
854
Verschuiving lasten gesloten plaatsing
Incidenteel voordeel op de lasten van
854 V
Gesloten plaatsing was nog begrepen in budget 6.74b en verantwoording vond plaats onder 6.74c. M.a.w. voordeel op 6.74b wordt gecompenseerd door nadeel op 6.74c. Dit zal in 2025 qua budget worden gecorrigeerd. Financiële verschillen: 6.74c Gesloten plaatsing naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Lasten gesloten plaatsing
I
-105
-913
809 N
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
-
-
-
-
-
Totaal exploitatie
-105
-913
809 N
-
-
-
809 N
Totaal
-105
-913
809 N
-
-
-
809 N
Lasten gesloten plaatsing
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
809 N
-809
Gesloten plaatsing was nog begrepen in budget 6.74b en verantwoording vond plaats onder 6.74c. M.a.w. voordeel op 6.74b wordt gecompenseerd door nadeel op 6.74c. Dit zal in 2025 qua budget worden gecorrigeerd.
Jaarverslag 2024
88
6.81a Beschermd wonen (WMO)
Lasten Baten
Begroting -98 1.000
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Lasten Baten
Begroting -273 -
Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Gerealiseerd -201 1.597
Bedrag x €1.000 Afwijking 103 N 597 V
Gerealiseerd -172 -
Afwijking 101 V -
Wettelijk [ 40 % - 60 %] [0%]
Context van het taakveld Samen met de Flevolandse gemeenten is er een Regionaal Kader Zorglandschap Wmo opgesteld, waarin het beleid voor de periode 2022-2026 is vastgelegd. Het regionale zorglandschap Wmo Flevoland (2020-2026) richt zich op de ondersteuning van inwoners met een kwetsbaarheid en/of een ondersteuningsvraag door psychische problemen, verslaving, een lichte verstandelijke beperking en/of problemen door huiselijk geweld of kindermishandeling. Het woonplaatsbeginsel en financieel verdeelmodel dat voor beschermd wonen in zou gaan op 1 januari 2024 is opnieuw uitgesteld. Met het woonplaatsbeginsel wordt geregeld dat alle gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners. In de regio wordt er voorbereid op deze ontwikkeling, zoals opgenomen in het Zorglandschap. Aangezien er nog niets bekend is over het financieel verdeelmodel, zijn de financiële consequenties nu nog niet in te schatten. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die betrekking hebben op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang. Beschermd Wonen Met ingang van 2015 is Beschermd Wonen een gemeentelijke taak geworden waarvoor de centrumgemeenten een Rijksbijdrage ontvangen. Het gaat hierbij niet alleen meer om huisvesting en begeleiding binnen een intramurale instelling.
Met de doordecentralisatie van Beschermd Wonen zijn er ook tussenvormen (semi murale voorzieningen) aan het Beschermd Wonen toegevoegd, evenals de mogelijkheid van intensievere thuisbegeleiding waardoor mensen (langer) thuis kunnen blijven wonen / eerder uit een intramurale voorziening kunnen uitstromen. Over de uitstroom uit Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen zijn er met zorgpartijen en de woningbouwcooperatie werkafspraken gemaakt. Dak -en thuislozenopvang Het bieden van ondersteuning aan dak -en thuislozen wordt uitgevoerd binnen dit taakveld. Deze lasten worden grotendeels door de centrumgemeente bekostigd. Vanuit het door het rijk opgelegd kader Nationaal plan dakloosheid hebben we eind 2022 de opdracht gekregen dat er voor iedereen een dak boven het hoofd moet zijn. Dit heeft in 2024 verder invulling gekregen door middel van oa de pilot Housing first. Vrouwenopvang en huiselijk geweld De ketensamenwerking huiselijk geweld is ook in 2024 gecontinueerd binnen dit taakveld. Veilig Thuis leverde advies- meld en ondersteuning aan kinderen, volwassenen en professionals. Daarnaast werden er slachtoffers en plegers begeleid en werd er uitvoering gegeven aan door het Steunpunt huiselijk geweld opgelegde huisverboden. Het beleid hierin is ongewijzigd.
Gerelateerde beleidsnota's Regionaal Kader Zorglandschap Wmo 2020-2026 Financiële verschillen: 6.81a Bescherm d w onen (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen -
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Wmo - Opvang & Beschermd Wonen
I
-
-201
201 N
1.000
1.597
597 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-98
-
98 V
-
-
-
98 V
Totaal exploitatie
-98
-201
103 N
1.000
1.597
597 V
494 V
Totaal
-98
-201
103 N
1.000
1.597
597 V
494 V
€ €
-201 597
Wmo - Opvang & Beschermd Wonen
Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
396 V
Een incidenteel nadeel op de lasten van €201.000 en een incidenteel voordeel op de baten van €597.000 op het gebied van beschermd wonen WMO. Aan de lastenkant zijn onvoorziene kosten gemaakt voor jeugdigen die 18 jaar werden en daarmee zijn uitgestroomd vanuit jeugdzorg naar Wmo, en waarvoor geen (tijdige) indicatie voor beschermd wonen 18+ beschikbaar was. Nadelig resultaat € 200.000. Het voordeel op de baten komt door een positief afwikkelingsverschil van de in 2024 ontvangen definitieve afrekening van centrumgemeente Almere over 2023 a €100.000. Daarnaast is voor de afrekening over het jaar 2024 een inschatting gemaakt op basis van de laatst afgegeven prognose van centrumgemeente Almere. De verwachte ontvangst over 2024 van ca.€1,5 miljoen is hoger dan begroot (€ 0,5 miljoen) en wordt betrokken bij het rekeningresultaat Wmo. Het netto resultaat Beschermd Wonen komt hiermee uit op €494.000 voordelig.
Jaarverslag 2024
89
Financiële verschillen: 6.81b Maatschappelijke- en vrouw enopvang (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Maatschappelijke opvang
I
-273
-172
101 V
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
-
-
-
-
-
Totaal exploitatie
-273
-172
101 V
-
-
-
101 V
Totaal
-273
-172
101 V
-
-
-
101 V
€
101
Maatschappelijke opvang
Incidenteel voordeel op de lasten van
101 V
De financiële afwijking bij het onderdeel maatschappelijke opvang heeft twee hoofdoorzaken. Ten eerste vallen de kosten van de GGD in het kader van de Wvggz in 2024 lager uit dan verwacht was. Er heeft een bijstelling plaatsgevonden van de benodigde formatie, waardoor minder kosten zijn gemaakt (voordeel: ca. €38.000). Ten tweede zijn de beschikbare middelen voor de opvang van jonge moeders niet besteed (voordeel: ca. €58.000). Tezamen met enkele kleine afwijkingen van ca. €4.000 nadelig, zorgt dit voor het uiteindelijke resultaat.
Jaarverslag 2024
90
6.82a Jeugdbescherming
Lasten Baten
Begroting -3.034 -
6.82b Jeugdreclassering
Lasten Baten
Begroting -419 -
Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Ja
Gerealiseerd -3.667 -
Bedrag x €1.000 Afwijking 633 N -
Gerealiseerd -649 -
Afwijking 231 N -
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. Onderdeel daarvan is de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Voor het beschikbaar hebben van Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) is in 2024 een regionale subsidie verstrekt aan Samen Veilig Midden Nederland (inclusief Leger des Heils als onderaannemer) en aan William Schrikker Stichting met de Jeugdhulpregio Flevoland (hieraan nemen vijf van de zes gemeenten deel). In 2024 zijn stappen gezet naar een uniform landelijk tarief voor de gecertificeerde instellingen en heeft jeugdhulpregio Flevoland voorbereidingen getroffen voor het gebruik van landelijke productcodes voor JB en JR per 2025. De in 2023 ingezette caseloadverlichting voor de GI's is in 2024 verder doorgezet. We zien in 2024 een toename van het aantal maatregelen JB en JR. Gerelateerde beleidsnota's Aanpak Jeugdzorg 2020 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Sociaal Domein Regiovisie Jeugd Flevoland 'Samen, dichtbij en leren wat werkt' 2021 Financiële verschillen: 6.82a Jeugdbescherm ing naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen -
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Toename maatregelen en caseloadverlichting
S
-3.034
-3.667
633 N
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
-
-
-
-
-
Totaal exploitatie
-3.034
-3.667
633 N
-
-
-
633 N
Totaal
-3.034
-3.667
633 N
-
-
-
633 N
Toename maatregelen en caseloadverlichting
Structureel nadeel op de lasten van
€
633 N
-633
Structureel hogere kosten dan begroot door een toename van het aantal maatregelen in combinatie met caseloadverlichting. Financiële verschillen: 6.82b Jeugdreclassering naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie -419
-649
231 N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal exploitatie
-419
-649
231 N
-
-
-
231 N
Totaal
-419
-649
231 N
-
-
-
231 N
Meer maatregelen in combinatie met caseloadverlic S Niet toegelichte kleine verschillen
I
Meer maatregelen in combinatie met caseloadverlichting
Structureel nadeel op de lasten van
€
231 N
-231
Structureel hogere kosten dan begroot door een toename van het aantal maatregelen in combinatie met caseloadverlichting.
Jaarverslag 2024
91
7. Volksgezondheid en milieu 7. Volksgezondheid en milieu bedragen x €1.000
Lasten 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten Baten 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten Eindtotaal
Begroting primitef
Begrotings wijzigingen
Begroting na wijziging
Realisatie
Vrije ruimte
-4.810 -6.374 -10.661 -4.904 -288 -27.038