Document · PDF

Bijlage decembernotitie 2022 voorstellen op taakveldniveau

Raadsvergadering 20 december 2022, gemeente LelystadBij agendapunt: 364. Decembernotitie 20221.798 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2022

Categorie

Soort wijziging

Categorie 1 - Volumewijziging van de begroting

1 - Actualisatie Budgetten op basis van bijdrage derden

2 - Decentralisatie- en integratie uitkeringen uit het gemeentefonds

3 - Ontvangen Subsidies Rijk en/of Provincie

4 - Actualisatie begroting op basis van Uitvoeringsplannen

Beslispunt Naam voorstel

Taakveld

2023

2024

Lasten

Baten

Lasten

Baten

(meer lasten +; minderlasten -)

(meer baten +; minder baten -)

(meer lasten +; minderlasten -)

(meer baten +; minder baten -)

Lasten (meer lasten +; minderlasten -)

2025 Baten

Lasten

Baten

(meer baten +; minder baten -)

(meer lasten +; minderlasten -)

(meer baten +; minder baten -)

Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

186.797

2 3

Regionale inzet zorglandschap Wmo Asiel (inburgering)

6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.1 Samenkracht en burgerparticip.

118.000 91.000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Eenmalige energietoeslag 2022 Eenmalige energietoeslag 2023 en overig Extra capaciteit BOA's Gezond in de stad Inburgering en einde lening inburgeringsplicht Invoeringskosten Omgevingswet Leerlingenvervoer Oekraïense vluchtelingen Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) Meerkosten corona 2022 - Wmo & Jeugdwet Meerkosten corona 2022 - Wmo & Jeugdwet Sociale acceptatie van LHBTI Uitvoeringskosten klimaatakkoord Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) Wet sociale werkvoorziening Bekostigingsregeling Opvang ontheemden Oekraïne

6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 1.2 Openbare orde en veiligheid 7.1 Volksgezondheid 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 8.1 Ruimtelijke ordening 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.1 Samenkracht en burgerparticip. 7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen 6.4 Begeleide participatie 6.1 Samenkracht en burgerparticip.

6.207.000 2.600.000 43.000 59.000 40.000 746.000 40.000 327.000 PM PM 10.000 473.000 122.000 177.000 9.189.850

6.207.000 2.600.000 43.000 59.000 40.000 746.000 40.000 327.000 PM PM 10.000 473.000 122.000 177.000 9.185.950

1.713.950

18 19 20

Doorkijkpanelen NPL Eilandbusstation (Middenweg Infra) Onderzoek verkeersstromen NPL

8.1 Ruimtelijke ordening 2.1 Verkeer en vervoer 8.1 Ruimtelijke ordening

20.000 92.870 50.000

21 22

Ontwerpen familie van rotondes NPL RMC-VSV 2022

8.1 Ruimtelijke ordening 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

20.000 175.000

23 24 25 26 27 28 29

Spuk A13 - Naleving controle coronatoegangsbew. Spuk B2 - Gem. hulp gedup. toeslagenproblematiek Spuk C31 - Huisvesting kwetsbare doelgroepen Spuk C43 - Reductie energiegebruik woningen Spuk C47 - Herstructurering volkshuisvesting Spuk C55 - Middelen aanpak energiearmoede Spuk D14 - inhalen COVID-19 ger. ond. wijsvertr.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 6.2 Wijkteams 8.3 Wonen en bouwen 7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen 7.4 Milieubeheer 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

82.000 53.568 108.084 202.000 100.000 623.818 350.028

1.620.331 1.330.105

Spuk D8 - Onderwijsachterstandenbeleid

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

7.606.806

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Spuk E21 - Circulaire ambachtscentra Spuk G10 - Wet inburgering 2021 Spuk H12 - Preventieakkoord 2022 Spuk H16 - IJsbanen en zwembaden 2022 Spuk H4 - Sport stimulering aanvulling 2021 Spuk H4 - Sport stimulering Spuk H8 - Lokaal Sportakkoord Spuk L7B - Poort van Lelystad Verkeerseducatie 2022-2025 Warmtetransitie agrarische sector Wet Educatie en beroepsonderwijs 2022

7.3 Afval 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 7.1 Volksgezondheid 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.1 Sportbeleid en activering 8.1 Ruimtelijke ordening 2.1 Verkeer en vervoer 7.4 Milieubeheer 6.5 Arbeidsparticipatie

40.000 (432.259) 53.354 273.018 77.014 858.568 200.553 (12.414) 38.000 37.274 136.231

1.287.823 38.000 -

38.000 -

Anterieure overeenkomsten Faciliterend Grondbeleid

8.1 Ruimtelijke ordening

229.545

1.713.950

2022

Categorie

Soort wijziging

Categorie 2 - Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven

2 - Incidentele project-budgetten

Beslispunt Naam voorstel 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Aanpak asbestdaken Acquisitie website Basisniveau Natuurwet- en regelgeving Compensatie coronamaatregelen 2022 De Duurzame Gemeente Doorbraakmethodiek Doorschuif reserve ontwikkeling stad (ROS) 2022 Eenmalige energietoeslag 2022 Eenmalige energietoeslag 2023 en overig Faciliterend Grondbeleid - Diverse projecten Faciliterend Grondbeleid project Koopmanshof Faciliterend Grondbeleid project Maerlant Gezond in de stad Inburgering Jongerenbudget Kenniscentrum Nieuwe Natuur Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen Maatschappelijke Agenda Motiemarkt 2022 Motiemarkt 2022 - M.11 Stichting Ruiltuin Ondersteuning bewonersinitiatieven Preventief armoedebeleid Robuuste rechtsbescherming Sociale acceptatie van LHBTI Uitvoeringskosten klimaatakkoord Ver- en plaatsingskosten noodlokalen Versterken van de basis Versterking ondersteuning wijkteams - SWT

Taakveld 7.4 Milieubeheer 3.4 Economische promotie 7.4 Milieubeheer Diversen 7.4 Milieubeheer 6.1 Samenkracht en burgerparticip. Diversen 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 7.1 Volksgezondheid 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 7.4 Milieubeheer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 0.8 Overige baten en lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.3 Inkomensregelingen 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 7.4 Milieubeheer 4.2 Onderwijshuisvesting 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams

2023

2024

2025

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

(meer baten +; minder baten -)

(meer lasten +; minderlasten -)

(meer baten +; minder baten -)

Lasten (meer lasten +; minderlasten -)

Baten

(meer lasten +; minderlasten -)

(meer baten +; minder baten -)

(meer lasten +; minderlasten -)

(meer baten +; minder baten -)

(125.000) (35.000) (55.000) (2.254.000) (20.000) (42.500) (5.892.042) (886.000) (2.600.000) (170.000) (60.000) (1.628.817) (59.000) (392.446) (15.461) (20.000) (528.173) (150.000) (61.397) (2.500) (70.000) (132.000) (242.000) (10.000) (473.000) (75.000) (1.715.608) (240.000)

125.000 35.000 55.000 2.244.000 20.000 42.500 5.880.042 886.000 2.600.000 170.000 60.000 1.628.817 59.000 392.446 15.461 20.000 232.000 126.000 61.397 2.500 70.000 132.000 242.000 10.000 473.000 75.000 1.715.608 240.000

10.000 296.173 12.000 -

12.000 12.000 -

2022

Categorie

Soort wijziging

Categorie 3 - Verschuiving van budgetten tussen taakvelden

nvt

Beslispunt Naam voorstel 71 72

73 74

76 77 Categorie 4 - Overige wijzigingen

78 79 80

Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 IGLO IGLO Indexatie WMO Indexatie WMO Indexatie WMO Indexatie WMO Lease auto's Lease auto's Lease auto's Lease auto's Lease auto's Lease auto's Lease auto's Lease auto's Lease auto's Lease auto's Re-integratie bijstandsger (comp.corona) Re-integratie bijstandsger (comp.corona) Toeristenbelasting Toeristenbelasting Bijstelling renteomslag 2022 Interne doorbelasting Onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen

Taakveld 6.2 Wijkteams 6.5 Arbeidsparticipatie 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.61 OZB woningen 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 5.7 Openbaar groen en recreatie 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 8.1 Ruimtelijke ordening 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en recreatie 6.3 Inkomensregelingen 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 0.64 Belastingen overig 3.4 Economische promotie 0.5 Treasury 2.2 Parkeren 4.2 Onderwijshuisvesting

2023

2024

2025

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

(meer baten +; minder baten -)

(meer lasten +; minderlasten -)

(meer baten +; minder baten -)

Lasten (meer lasten +; minderlasten -)

Baten

(meer lasten +; minderlasten -)

(meer baten +; minder baten -)

(meer lasten +; minderlasten -)

(meer baten +; minder baten -)

5.000 (5.000) (21) 4.667 1.078 (7.358) (118.363) (39.964) (448) 39.679 78.953 163.904 (122.126) (438.737) 44.884 135.778 258.075 500 (18.000) 20.250 28.000 (57.500) (14.000) 15.000 18.750 6.500 500 (192.685) 192.685 (24.237) 540.000

(300.000) 300.000 (24.237) 540.000

5.000 (5.000) (21) 6.535 1.078 (9.498) (118.162) (39.968) (840) 39.679 79.456 163.904 (122.163) 1.071.000 (1.071.000) (438.737) 44.884 135.778 258.075 500 (18.000) 20.250 28.000 (57.500) (14.000) 15.000 18.750 6.500 500 (24.237) -

(300.000) 300.000 (24.237) -

5.000 (5.000) (21) 6.334 1.078 (9.207) (118.162) (39.968) (840) 39.679 79.456 163.904 (122.253) 1.071.000 (1.071.000) (438.737) 44.884 135.778 258.075 500 (18.000) 20.250 28.000 (57.500) (14.000) 15.000 18.750 6.500 500 (24.237) -

(300.000) 300.000 (24.237) -

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=bcc6e880-00b4-4a8b-aa23-4a752a134cb9