Bijlage 2; Doorschuif 2020 -2021

Bijlage 2: Doorschuif GO-budget uit 2020 naar 2021 Toelichting: • In de 1e kolom de projectnaam zoals het werk in uitvoering is; • In de 2e kolom het bedrag dat nodig is om het project in 2021 af te ronden; • In de 3e kolom een korte toelichting op de reden van doorschuiven.

Project P1110100 Blokkerhoek -Muiderzand

Doorschuif van 2020 naar 2021 Toelichting doorschuifbudget 329.068 De herinrichting van de openbare ruimte Blokkerhoek Muiderzand, is volgend

op de sloop/nieuwbouwopgave van Centrada. Centrada is half april '20 gestart met de woningbouw en deze wordt naar verwachting eind maart 2021 afgerond. Daardoor schuift de herinrichting van de openbare ruimte (en daarmee het budget) door naar 2021.

P8889700 GO openbare Verlichting alg.

20.364 Alle geprogrammeerde werkzaamheden voor 2020 zijn uitgevoerd en

opgeleverd. Er dient in 2021 alleen nog een deel van deze werkzaamheden te worden afgerekend. Reden hiervoor is dat de aannemer herstelwerkzaamheden moet afronden. Daarom is het restantbudget 2020 nodig in 2021.

P1220600 GO Kustrif P1256400 GO Hofstede P1256500 GO Plantage (excl. Fietspad) P2216920 GO Karveel 37, 43, 44

-16.728 -53.829 -18.581 70.665

P2260300 GO Gondel 10 tm 15 en 17

294.781 Het project is in uitvoering en het civiele deel van het werk wordt naar

Verrekening overbesteding 2020 met het budget in 2021. Verrekening overbesteding 2020 met het budget in 2021. Verrekening overbesteding 2020 met het budget in 2021. Het project is in uitvoering, waarbij een klein deel van de civiele werkzaamheden doorloopt in 2021. Dit als gevolg van de afstemming van de werkzaamheden op project ondergrondse containers dat ook in dezelfde wijk liep. Daarom is het restantbudget 2020 nodig in 2021. De cultuurtechnische werkzaamheden worden conform programmering in 2021 afgerond.

verwachting eind maart 2021 opgeleverd. Binnen het project zijn halverwege de uitvoering nog maatregelen aan de riolering aan het werk toegevoegd (n.a.v. een calamiteit RWA-riool). Daardoor is het werk uitgelopen naar 2021 en dient ook het daarmee gemoeide restantbudget te worden doorgeschoven naar 2021. De cultuurtechnische werkzaamheden worden conform programmering afgerond in 2021.

P2328000 GO Punter 10, 39 en 41

71.768 Betreft het restantbudget voor de afronding van de voorbereiding van het project, dat nog nodig is in 2021.

P2336910 GO Jol 27, 29, 41

25.084 Het project is in uitvoering en deze zal conform programmering in 2021 worden afgerond. Het deel dat voor 2020 was bedacht heeft echter vertraging opgelopen, doordat het project onverwachts opnieuw aanbesteed moest worden. De aannemer wilde nl. niet verder met het lopende raamcontract. Daarom is het restbudget 2020 nodig in 2021.

P2446960 GO Schoener 17, 26 tm 36 P3526930 GO Lelystad-Haven (oude gedeelte)

-6.035 Verrekening overbesteding 2020 met het budget in 2021. 100.837 Het project verloopt nagenoeg conform programmering. Het restantbudget 2020 is nodig voor afronding van de uitvoering die loopt tot 2022.

P4137000 GO Griend

432.671 Project Griend is opgedeeld in 3 deelgebieden, gezien de omvang van de wijk. De uitvoering van deelgebied 1 heeft vertraging opgelopen als gevolg van COVID (zieke werkploegen bijd e aannemer). Daardoor loopt dit deel van het werk door in 2021, waarvoor het restantbudget 2020 nodig is.

P7997010 GO Polderwegen 2020

10.752 Betreft het restantbudget voor de voorbereiding van de Rietweg. De

voorbereiding is uitgelopen t.o.v. de programmering, omdat uit nader onderzoek is gebleken dat er zwaardere maatregelen genomen moeten worden om de weg te herstellen. Het restant projectbudget 2020 is nodig in 2021.

P9067830 GO groen Kustpark

4.743 Betreft het restantbudget voor de voorbereiding van het project. Deze wordt in 2021 afgerond, waarna de uitvoering wordt gestart welke in hetzelfde jaar (conform programmering) wordt afgerond.

P1150200 GO Waterafvoer Groene Velden

38.988 De voorbereiding van dit project is uitgelopen t.o.v. de programmering, omdat

uit nader onderzoek is gebleken dat er zwaardere maatregelen nodig waren dan oorspronkelijk bedacht. Hierdoor loopt de uitvoering door in 2021, waarvoor het restantbudget 2020 benodigd is.

P2127900 GO Beschoeiing Gelderse Diep

131.779 Het project behelst de vervanging van alle beschoeiingen rond het Gelderse

Diep, waaronder de damwand bij de roeivereniging Pontos. De damwand bij Pontos is afgerond en naar tevredenheid van de vereniging opgeleverd. De uitvoering van de rest van het project zou eind 2020 starten en doorlopen tot 2022. Dit deel van het werk heeft vertraging opgelopen door capaciteitsproblemen in de voorbereiding, waardoor het nu begin 2021 van start gaat. De uitvoering wordt wel conform programmering in 2022 afgerond. Hiervoor is het restantbudget uit 2020 nodig.

P8879840 Persleidingen

71.443 Door onderbezetting hebben deze werkzaamheden niet in 2020 kunnen

plaatsvinden. De werkzaamheden worden nu in 2021 uitgevoerd, waarvoor her restantbudget 2020 nodig is in 2021.

P8879940 Relinen

99.143 Door onderbezetting hebben deze werkzaamheden niet in 2020 kunnen

plaatsvinden. De werkzaamheden worden nu in 2021 uitgevoerd, waarvoor her restantbudget 2020 nodig is in 2021.

P8879950 Herstel riolering in WSP

378.529 Het betreft hier budget vanuit de voorziening riolering, dat wordt bijgedragen

t.b.v. het herstel van de riolering binnen woongebiedprojecten (o.b.v. eerder uitgevoerde inspecties). Van een deel van die woongebiedprojecten is de uitvoering doorgeschoven naar 2021. Daardoor dient ook de bijdrage vanuit de riolering door te schuiven naar 2021.

Totaal doorschuif

1.985.440