Bijlage 2.1 Toelichting berekening Modelprognose SCPO

Bijlage 2.1 Toelichting berekening modelprognose Toelichting bij bijlage 2 ‘Berekening modelprognose’. Bij een plaatsruimte van 103 leerlingen, een deelnamepercentage van 91% en een belangstellingspercentage van 18,24% is een basisgeneratie van minimaal 1823 kinderen vereist in het voedingsgebied om te voldoen aan de stichtingsnorm. Immers: 1823*0,91*0,1824-103 = 200. Uit vergelijking van gemeentelijke prognose met die van SCPO blijkt beide prognoses een stijgende trend hebben. Als eenmaal de stichtingsnorm is behaald, zal deze onder beide prognoses worden vastgehouden. De vraag is of de stichtingsnorm tijdig, dat wil zeggen in 2029, het 9e prognosejaar, wordt gehaald.

Ontwikkeling basisgeneratie in voedingsgebied 2500

Aantal

2000 1500 1000 500

40

39

20

38

20

37

20

36

20

35

20

34

20

33

20

32

20

31

20

30

20

29

basisgeneratie SCPO

20

28

20

27

20

26

20

25

20

24

20

23

20

22

20

20

20

21

0

basisgeneratie gemeente

Wel valt op dat de prognose van SCPO prognose hoger uitvalt: In de jaren 2029-2033 valt de prognose van SCPO zo’n 19-20% hoger uit dan de gemeentelijk prognose. Vanaf 2024 lopen de prognose steeds meer uiteen, en vanaf 2032 neemt het verschil weer af. Dit roept de vraag op waar dit verschil vandaan komt. Daarom kijken we naar het onderliggende model van SCPO. SCPO bepaalt de basisgeneratie aan de hand van twee verschillende modellen:  Model A (voor bestaande bouw): Voor dat deel van het voedingsgebied dat reeds bebouwd is (Lelystad-Haven, Hollandse Hout, Landstrekenwijk en het reeds bebouwde deel van Warande).  Model B (nieuwbouwmodel): Voor de nieuwbouw in Warande. Dit model is gebaseerd op deterministische kengetallen. De som van basisgeneraties uit beide modellen is de totale basisgeneratie van het voedingsgebied, zie onderstaande figuur.

Prognose SCPO: basisgeneratie naar gebied

Aantal

2500 2000 1500 1000

bestaande deel

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

0

2021

500

nieuwbouw Warande

De basisgeneratie in het bestaande deel van het voedingsgebied ligt stabiel zo rond de 1.000-1.100 kinderen. De groei van de basisgeneratie in het voedingsgebied wordt veroorzaakt door de toename van het aantal kinderen in de nieuwbouw in Warande. Deze groei vanuit nieuwbouw is nodig om aan de stichtingsnorm te kunnen voldoen in het 9e prognosejaar (2029, oftewel 1 oktober 2018) . Daarom beschouwen model B (nieuwbouwmodel Warande) in meer detail. Daarbij kijken we of de basisgeneratie die uit het model voorkomt in het 9e prognosejaar (2029, oftewel 1 oktober 2028) realistisch is. Is de toename basisgeneratie nieuwbouw Warande aannemelijk? SCPO gebruikt voor het nieuwbouwgebied de methode waarbij het aantal kinderen in de basisgeneratie wordt afgeleid uit het aantal woningen dat per jaar gereed komt. Aan de basis van deze methode ligt de zogenaamde referentielijn. De referentielijn geeft aan hoeveel kinderen per 100 woningen verwacht worden naar leeftijd van de woning, de zogenaamde kengetallen. Afhankelijk van het aandeel eengezinswoningen en het lokale vruchtbaarheidsniveau vinden er correcties plaats. De kengetallen van de referentielijn zijn eind jaren tachtig van de vorige eeuw afgeleid uit een evaluatie van nieuwbouwwijken uit de jaren zestig en zeventig. Het is de vraag of deze kengetallen een betrouwbare weergave zijn van de huidige ontwikkelingen in nieuwbouwwijken.

Het programma van eisen voor leerlingprognoses uit 1999 geeft reeds aan “dat het wenselijk is dat de referentiegetallen hernieuwd worden vastgesteld/geijkt”. Om te toetsen of de kengetallen een betrouwbare weergave van de werkelijkheid zijn, beschouwen we de ontwikkeling van van deze gebieden. Deze projecten zijn: (1) Het reeds bebouwde deel van Warande. Dit omvat 614 woningen, gebouwd in de periode van 2009 tot 2020. In Warande als Landstrekenwijk en Landerijen zijn meer dan 70% eengezinswoningen gebouwd. Warande Warande Woningbouw voorgaande jaar totaal aantal woningen op 1 januari omvang basisgeneratie zonder correctie omvang basisgeneratie met correctie (factor 1,1) feitelijke basisgeneratie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1-1-2010

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

68

120

18

71

12

39

13

46

41

68

188

206

277

289

328

341

387

428

19

59

78

108

125

145

158

172

184

21

65

86

119

138

160

174

189

202

0

20*

62*

91*

100

133

140

164

186

* inclusief alle 12-jarigen

De tabel laat zien dat de basisgeneratie achterblijft bij wat er op basis van het model verwacht mag worden. In het 9e prognosejaar (2018) overschat het model de basisgeneratie met zo’n 9%. Er waren 186 kinderen, terwijl het model 202 kinderen had verwacht.

Model versus realisatie, bestaande deel Warande 250 200 150 100 50 0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

omvang basisgeneratie volgens model, incl. correctiefactor 1,1 daadwerkelijke omvang basisgeneratie

Toegift We kunnen deze exercitie ook uitvoeren voor iets oudere nieuwbouwwijken. Zoals Landstrekenwijk en Landerijen. In 1997 zijn de eerste huizen gebouwd in de Landstrekenwijk, vanaf 2001 kwamen er woningen in de Landerijen. Onderstaande tabel toont de gezamenlijke woningbouwontwikkeling van Landerijen en Landstrekenwijk, en de basisgeneratie volgens het model, en de daadwerkelijke basisgeneratie. Ook hier zien we hetzelfde patroon van overschatting door het model.

Woningbouw voorgaande jaar totaal aantal woningen op 1 januari omvang basisgeneratie zonder correctie omvang basisgeneratie met correctie (factor 1,1) feitelijke basisgeneratie

1-1-1998

1-1-1999

1-1-2000

1-1-2001

1-1-2002

1-1-2003

1-1-2004

1-1-2005

1-1-2006

1-1-2007

1-1-2008

10

380

384

765

722

226

191

239

212

140

87

10

390

774

1539

2261

2487

2678

2917

3129

3269

3356

4

112

255

524

831

1022

1178

1323

1433

1483

1479

123

281

577

914

1124

1296

1455

1577

1631

1627

NB

288

480

646

757

932

1067

1171

1295

1449

4 NB

De tabel laat zien dat de basisgeneratie achterblijft bij wat er op basis van het model verwacht mag worden. In het 9e prognosejaar (2006). In het 9e prognosejaar overschat het model de basisgeneratie met zo’n 35%: er waren 1.171 kinderen terwijl het model er 1.577 verwachtte.

Landerijen en Landstrekenwijk 2000

Aantal

1500 1000 500

08

07

20 1-

1-

20

06 1-

1-

05

20 1-

1-

20

04 1-

1-

03

20 1-

1-

20

02 1-

1-

01

20 1-

1-

20

00

11-

20 1-

99 19

1-

1-

19

1-

1-

1-

98

0

omvang basisgeneratie met correctie (factor 1,1) feitelijke basisgeneratie

Conclusie: Het nieuwbouwmodel geeft een te hoge inschatting van de basisgeneratie. De daadwerkelijke basisgeneratie ligt zo’n 10 tot 25% lager dan volgens het model. Laten we voorzichtig uitgaan van zo’n 10% lager, dit komt ongeveer overeen met het nieuwbouwmodel zonder opslagfactor van 1,1. Als we in de prognose van SCPO: - Het deelnamepercentage naar 91% zetten - De bijdrage vanuit de nieuwbouw in warande met 10% verlagen (geen opslag) Dan wordt stichtingsnorm in 2031 (oktober 2030) behaald. Geen grond voor bekostiging.