Bijlage 2.1 Toelichting berekening Modelprognose SCPO
Tekst van het document
Bijlage 2.1 Toelichting berekening modelprognose Toelichting bij bijlage 2 ‘Berekening modelprognose’. Bij een plaatsruimte van 103 leerlingen, een deelnamepercentage van 91% en een belangstellingspercentage van 18,24% is een basisgeneratie van minimaal 1823 kinderen vereist in het voedingsgebied om te voldoen aan de stichtingsnorm. Immers: 1823*0,91*0,1824-103 = 200. Uit vergelijking van gemeentelijke prognose met die van SCPO blijkt beide prognoses een stijgende trend hebben. Als eenmaal de stichtingsnorm is behaald, zal deze onder beide prognoses worden vastgehouden. De vraag is of de stichtingsnorm tijdig, dat wil zeggen in 2029, het 9e prognosejaar, wordt gehaald.
Ontwikkeling basisgeneratie in voedingsgebied 2500
Aantal
2000 1500 1000 500
40
39
20
38
20
37
20
36
20
35
20
34
20
33
20
32
20
31
20
30
20
29
basisgeneratie SCPO
20
28
20
27
20
26
20
25
20
24
20
23
20
22
20
20
20
21
0
basisgeneratie gemeente
Wel valt op dat de prognose van SCPO prognose hoger uitvalt: In de jaren 2029-2033 valt de prognose van SCPO zo’n 19-20% hoger uit dan de gemeentelijk prognose. Vanaf 2024 lopen de prognose steeds meer uiteen, en vanaf 2032 neemt het verschil weer af. Dit roept de vraag op waar dit verschil vandaan komt. Daarom kijken we naar het onderliggende model van SCPO. SCPO bepaalt de basisgeneratie aan de hand van twee verschillende modellen: Model A (voor bestaande bouw): Voor dat deel van het voedingsgebied dat reeds bebouwd is (Lelystad-Haven, Hollandse Hout, Landstrekenwijk en het reeds bebouwde deel van Warande). Model B (nieuwbouwmodel): Voor de nieuwbouw in Warande. Dit model is gebaseerd op deterministische kengetallen. De som van basisgeneraties uit beide modellen is de totale basisgeneratie van het voedingsgebied, zie onderstaande figuur.
Prognose SCPO: basisgeneratie naar gebied Aantal
2500 2000 1500 1000 500 40
39
20
38
20
37
20
36
20
35
20
34
20
33
20
32
20
31
20
30
20
29
bestaande deel
20
28
20
27
20
26
20
25
20
24
20
23
20
22
20
20
20
21
0
nieuwbouw Warande
De basisgeneratie in het bestaande deel van het voedingsgebied ligt stabiel zo rond de 1.000-1.100 kinderen. De groei van de basisgeneratie in het voedingsgebied wordt veroorzaakt door de toename van het aantal kinderen in de nieuwbouw in Warande. Deze groei vanuit nieuwbouw is nodig om aan de stichtingsnorm te kunnen voldoen in het 9e prognosejaar (2029, oftewel 1 oktober 2018) . Daarom beschouwen model B (nieuwbouwmodel Warande) in meer detail. Daarbij kijken we of de basisgeneratie die uit het model voorkomt in het 9e prognosejaar (2029, oftewel 1 oktober 2028) realistisch is. Is de toename basisgeneratie nieuwbouw Warande aannemelijk? SCPO gebruikt voor het nieuwbouwgebied de methode waarbij het aantal kinderen in de basisgeneratie wordt afgeleid uit het aantal woningen dat per jaar gereed komt. Aan de basis van deze methode ligt de zogenaamde referentielijn. De referentielijn geeft aan hoeveel kinderen per 100 woningen verwacht worden naar leeftijd van de woning, de zogenaamde kengetallen. Afhankelijk van het aandeel eengezinswoningen en het lokale vruchtbaarheidsniveau vinden er correcties plaats. De kengetallen van de referentielijn zijn eind jaren tachtig van de vorige eeuw afgeleid uit een evaluatie van nieuwbouwwijken uit de jaren zestig en zeventig. Het is de vraag of deze kengetallen een betrouwbare weergave zijn van de huidige ontwikkelingen in nieuwbouwwijken.
Het programma van eisen voor leerlingprognoses uit 1999 geeft reeds aan “dat het wenselijk is dat de referentiegetallen hernieuwd worden vastgesteld/geijkt”. Om te toetsen of de kengetallen een betrouwbare weergave van de werkelijkheid zijn, beschouwen we de ontwikkeling van van deze gebieden. Deze projecten zijn: (1) Het reeds bebouwde deel van Warande. Dit omvat 614 woningen, gebouwd in de periode van 2009 tot 2020. In Warande als Landstrekenwijk en Landerijen zijn meer dan 70% eengezinswoningen gebouwd. Warande Warande Woningbouw voorgaande jaar totaal aantal woningen op 1 januari omvang basisgeneratie zonder correctie omvang basisgeneratie met correctie (factor 1,1) feitelijke basisgeneratie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1-1-2010
1-1-2011
1-1-2012
1-1-2013
1-1-2014
1-1-2015
1-1-2016
1-1-2017
1-1-2018
68
120
18
71
12
39
13
46
41
68
188
206
277
289
328
341
387
428
19
59
78
108
125
145
158
172
184
21
65
86
119
138
160
174
189
202
0
20*
62*
91*
100
133
140
164
186
* inclusief alle 12-jarigen
De tabel laat zien dat de basisgeneratie achterblijft bij wat er op basis van het model verwacht mag worden. In het 9e prognosejaar (2018) overschat het model de basisgeneratie met zo’n 9%. Er waren 186 kinderen, terwijl het model 202 kinderen had verwacht.
Model versus realisatie, bestaande deel Warande 250 200 150 100 50 0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
omvang basisgeneratie volgens model, incl. correctiefactor 1,1 daadwerkelijke omvang basisgeneratie
Toegift We kunnen deze exercitie ook uitvoeren voor iets oudere nieuwbouwwijken. Zoals Landstrekenwijk en Landerijen. In 1997 zijn de eerste huizen gebouwd in de Landstrekenwijk, vanaf 2001 kwamen er woningen in de Landerijen. Onderstaande tabel toont de gezamenlijke woningbouwontwikkeling van Landerijen en Landstrekenwijk, en de basisgeneratie volgens het model, en de daadwerkelijke basisgeneratie. Ook hier zien we hetzelfde patroon van overschatting door het model.
Woningbouw voorgaande jaar totaal aantal woningen op 1 januari omvang basisgeneratie zonder correctie omvang basisgeneratie met correctie (factor 1,1) feitelijke basisgeneratie
1-1-1998
1-1-1999
1-1-2000
1-1-2001
1-1-2002
1-1-2003
1-1-2004
1-1-2005
1-1-2006
1-1-2007
1-1-2008
10
380
384
765
722
226
191
239
212
140
87
10
390
774
1539
2261
2487
2678
2917
3129
3269
3356
4
112
255
524
831
1022
1178
1323
1433
1483
1479
123
281
577
914
1124
1296
1455
1577
1631
1627
NB
288
480
646
757
932
1067
1171
1295
1449
4 NB
De tabel laat zien dat de basisgeneratie achterblijft bij wat er op basis van het model verwacht mag worden. In het 9e prognosejaar (2006). In het 9e prognosejaar overschat het model de basisgeneratie met zo’n 35%: er waren 1.171 kinderen terwijl het model er 1.577 verwachtte.
Landerijen en Landstrekenwijk 2000
Aantal
1500 1000 500
08
07
11-
20
11-
20
06
05
11-
20
11-
20
04
03
11-
20
11-
20
02
01
11-
20
11-
20
00
99
11-
20
11-
19
11-
19
98
0
omvang basisgeneratie met correctie (factor 1,1) feitelijke basisgeneratie
Conclusie: Het nieuwbouwmodel geeft een te hoge inschatting van de basisgeneratie. De daadwerkelijke basisgeneratie ligt zo’n 10 tot 25% lager dan volgens het model. Laten we voorzichtig uitgaan van zo’n 10% lager, dit komt ongeveer overeen met het nieuwbouwmodel zonder opslagfactor van 1,1. Als we in de prognose van SCPO: - Het deelnamepercentage naar 91% zetten - De bijdrage vanuit de nieuwbouw in warande met 10% verlagen (geen opslag) Dan wordt stichtingsnorm in 2031 (oktober 2030) behaald. Geen grond voor bekostiging.