Bijlage 1 - Tabel resultaat jaarstukken 2020.pdf

Cluster (bedragen x €1.000) 0. Bestuur en ondersteuning

Financiele analyse op hoofdlijnen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Wachtgelden vm. wethouders Wethouders pensioenen Personele kosten Toegerekende rentelasten taakveld Verkoop (erfpacht)grond Afschrijvingen Dubieuze debiteuren Langlopende contracten ICT Trainingen en opleidingen Deelnemingen Interne rentedekking - algemeen Interne rentedekking - bouwgrond in exploitatie Rentelasten lang geld ( > 1 jaar) Inkomsten OZB woningen Kostenvergoeding bezwaar en beroep Gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures Coronacompensatie Opbrengsten parkeren ICL uitkering 2020 Uitkeringen gemeentefonds 2018 en 2019 Uitkeringen gemeentefonds 2020 Uitkeringen voormalig personeel Kleine verschillen taakveld - 0.1- Bestuur Kleine verschillen taakveld - 0.2- Burgerzaken Kleine verschillen taakveld - 0.3- Beheer overige gebouwen en gronden Kleine verschillen taakveld - 0.4- Overhead Kleine verschillen taakveld - 0.5- Treasury Kleine verschillen taakveld - 0.61- OZB woningen Kleine verschillen taakveld - 0.62- OZB niet-woningen Kleine verschillen taakveld - 0.63- Parkeerbelasting Kleine verschillen taakveld - 0.64- Belastingen overig Kleine verschillen taakveld - 0.7- Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Kleine verschillen taakveld - 0.8- Overige baten en lasten

Afwijking -170 -160 836 386 594 344 -232 -262 444 -407 -1.032 -249 293 295 -178 -756 272 -916 380 215 941 203 -102 107 176 381 91 -224 -82 5 159 68

Cluster (bedragen x €1.000) 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

3. Economie

4. Onderwijs

5. Sport, cultuur en recreatie

Financiele analyse op hoofdlijnen 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Kleine verschillen taakveld - 0.9- Vennootschapsbelasting (VpB) Kleine verschillen taakveld - 1.1- Crisisbeheersing en brandweer Kleine verschillen taakveld - 1.2- Openbare orde en veiligheid Afschrijvingen en Rente Civielbestekken DO Personeelskosten Parkeeronderhoudskosten Kleine verschillen taakveld - 2.1- Verkeer en vervoer Kleine verschillen taakveld - 2.2- Parkeren Kleine verschillen taakveld - 2.3- Recreatieve havens Kleine verschillen taakveld - 2.4- Economische havens en waterwegen Kleine verschillen taakveld - 2.5- Openbaar vervoer Gebouwenbeheer Dotatie voorziening City Marketing Lelystad Kleine verschillen taakveld - 3.1- Economische ontwikkeling Kleine verschillen taakveld - 3.2- Fysieke bedrijfsinfrastructuur Kleine verschillen taakveld - 3.3- Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Kleine verschillen taakveld - 3.4- Economische promotie Gas, Elektra & Water Schoonmaakkosten MFA's en gymzalen Toegerekende rentelasten taakveld Verhuur gymzalen Verzekeringspremies Kleine verschillen taakveld - 4.1- Openbaar basisonderwijs Kleine verschillen taakveld - 4.2- Onderwijshuisvesting Kleine verschillen taakveld - 4.3- Onderwijsbeleid en leerlingzaken Dagelijks onderhoud groen Kleine verschillen taakveld - 5.1- Sportbeleid en activering Kleine verschillen taakveld - 5.2- Sportaccommodaties Kleine verschillen taakveld - 5.3- Cultuurpresentatie, cultuurproductie en

cultuurparticipatie Kleine verschillen taakveld - 5.4- Musea Kleine verschillen taakveld - 5.5- Cultureel erfgoed Kleine verschillen taakveld - 5.6- Media

Afwijking -25 179 217 158 163 181 325 147 -15 -28 -159 -400 -197 10 90 171 -197 -166 363 -159 -257 105 441 -163 46 13 45 -7

Cluster (bedragen x €1.000) 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein

7. Volksgezondheid en milieu

Financiele analyse op hoofdlijnen 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Kleine verschillen taakveld - 5.7- Openbaar groen en (openlucht) recreatie Welzijn in de Wijk Armoedebeleid Voorziening dubieuze debiteuren Personele inzet TOZO Aandeel werkbedrijf Lelystad Subsidie toelichting langdurig werklozen Taakstelling digitaal 2020 Teruggave btw compensatiefonds Regiotaxi BUIG - Rijksbijdrage BUIG - Terugvorderingen uitkering BUIG - Uitkeringslast TOZO - Rijksbijdrage TOZO - Uitkeringslast Jeugd - Jeugbeschrerimg en reclassering Jeugd - Niet toegelichte kleine verschillen Jeugd - Regie en administratie jeugdhulp Jeugd - Zorg in natura Jeugd - Zorg in natura met verblijf Wmo - Afrekening Beschermd Wonen Wmo - Huishoudelijke hulp Wmo - Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d. Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen Kleine verschillen taakveld - 6.1- Samenkracht en burgerparticipatie Kleine verschillen taakveld - 6.3- Inkomensregelingen Kleine verschillen taakveld - 6.4- Begeleide participatie Kleine verschillen taakveld - 6.5- Arbeidsparticipatie Kleine verschillen taakveld - 6.81- Geëscaleerde zorg 18+ Inkomsten afvalstoffen Inzamelen en verwerken afvalstoffen Duurzaamheid Kleine verschillen taakveld - 7.1- Volksgezondheid

Afwijking 105 240 -430 -445 391 546 200 248 1.127 327 1.224 -485 1.110 11.830 -11.830 -459 -86 -73 1.047 -1.775 915 -486 -1.426 459 363 86 111 282 115 160 -823 349 31

Cluster (bedragen x €1.000) 7. Volksgezondheid en milieu

8. VHROSV

Financiele analyse op hoofdlijnen 100 Kleine verschillen taakveld - 7.2- Riolering 101 Kleine verschillen taakveld - 7.3- Afval 102 Kleine verschillen taakveld - 7.4- Milieubeheer 103 Kleine verschillen taakveld - 7.5- Begraafplaatsen en crematoria 104 Afwikkeling Planschade Groene velden 105 Omgevingsvergunningen 106 Kleine verschillen taakveld - 8.1- Ruimtelijke ordening 107 Kleine verschillen taakveld - 8.2- Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 108 Kleine verschillen taakveld - 8.3- Wonen en bouwen Totaal afwijkingen Begroot saldo Gerealiseerd rekening resultaat 2020 Voordeel ten opzichte van de begroting Nadeel ten opzichte van de begroting

Afwijking 58 114 -80 -3 -522 990 84 30 -92 5.827 241 6.068