Beantwoording TV informatienota ombuigingsmogelijkheden
Tekst van het document
-
Fractie
Ombuiging nr.
Vraagnummer 1
Beantwoording technische vragen - Informatienota voor de raad - Ombuigingsopgave en integrale weging programmabegroting 2025 - 2028
VVD
Onderwerp Raadsbudget
Portefeuille L. Wieringa
Schriftelijke vraag
Antwoord
Hoe is het Raadsbudget opgebouwd? Graag ontvangen wij Het beheer van de raadsbudgetten wordt verzorgd door de griffie, zij kunnen dit nader toelichten. We willen u hier inzicht in, met daarbij ook inzicht in de besteding per er op wijzen dat in het ZBB document op pagina 4, 5 en 6 (volgnummer 12 t/m 24) een toelichting geeft op de begrotingspost in de jaren 2022-2024. raadsbudgetten. Er staat dat de begroting onder druk blijft staan door de 1. Het gaat hierbij om een achterblijvende compensatie voor volumeontwikkelingen binnen de nieuwe achterblijvende compensatie voor volumeontwikkelingen systematiek (en dan in vergelijking met wat gemeenten zouden ontvangen via de oude 'trap op / trap af' systematiek). Globale inschatting is dat de nieuwe bbp normeringsmethode van het gemeentefonds de binnen de algemene uitkering. Hierover twee vragen: o Graag (indicatief) aangeven hoe groot deze achterblijvende gemeenten in 2026 €2,6 miljard kost, in 2027 €2,8 miljard en €3,2 miljard in 2028 (zie antwoord 9 op gestelde kamervragen https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2024D22462). Deze €2,6 miljard is de compensatie is? o Waarom is deze ontwikkeling (de achterblijvende grootste oorzaak van het structurele 'ravijn' waar gemeenten zich voor gesteld zien.
Zoals zichtbaar is loopt compensatie) niet al opgenomen in de begrotingsprognose het nadelige effect echter steeds verder op - ook in de jaren na 2028 - en dat is wat er met achterblijvende volumecompensatie wordt bedoeld (voor Lelystad gaat het dan om grofweg 0,5% van de macrobedragen). zoals deze nu voorligt?
2
-
CDA
Kernboodschap Achterblijvende compensatie volume ontwikkelingen
D. Grimbergen
2. Deze achterblijvende compensatie is opgenomen in de begrotingsprognose zoals nu voorligt. Immers de raming van de inkomsten uit het gemeentefonds is lager dan dat het bij de oude systematiek geweest zou zijn en dat maakt onderdeel uit van de circulaires. Het probleem is echter dat gemeenten in de komende jaren wel geconfonteerd worden met kostenstijgingen (denk aan de groei van het aantal inwoners, het aantal ouderen, bebouwd gebied et cetera). Dat werkt door in de kosten. De groei van het gemeentefonds - wat normaal gesproken zorgt voor dekking van dit soort kostenstijgingen - valt echter lager uit in vergelijking met voorheen. De begroting zal onder druk blijven staan wanneer deze systematiek onverkort zal worden gehandhaafd. De VNG voert overleg met het Rijk over enkele budgettaire thema's, teneinde het Rijk te bewegen aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Zo is voor de Wmo vanaf 2026 een jaarlijkse tranche van circa 75 miljoen euro additioneel oplopend tot 300 miljoen euro in 2029 gereserveerd op de Rijksbegroting. Kan het college inzichtelijk maken wat de budgettaire De bij de kadernota 2025 - 2028 aangenomen amendementen en moties hebben geen budgettaire consequenties zijn van de aangenomen moties en consequenties voor wat betreft het financieel perspectief 2025 - 2028.
Wel zijn er enkele amendementen amendementen bij de Kadernota 2025? aangenomen die aanspraak maken op dekking ten laste van de reserve ontwikkeling stad. Het gaat dan om dekking van de beleidsvoornemens:
3
-
GL
Budgettaire consequenties aangenomen moties en amendementen kadernota 2025 - 2028
D. Grimbergen
A17-A12 Fietsoversteek Middendreef (beleidsvoornemen #5) A18-A29 Kleine verkeersaanpassingen Voorstraat (beleidsvoornemen #6) A19-A25 Sloop hoge route Koopmanshof (beleidsvoornemen #9) A21-A26 Collectie Lely (beleidsvoornemen #17) A22-A21 Journalistieke professionalisering (beleidsvoornemen #18) A23-A27 Bestaande processen doorzetten (beleidsvoornemen #21 / #22 / #23 in 2025) Overigens heeft het amendement 'A12-A12 Niet tornen aan investeren in sportaccomodaties' ervoor gezorgd dat de stand van de reserve ontwikkeling stad uitkomt op ruim €10 miljoen negatief. In de programmabegroting 2025 - 2028 zal het college alsnog voorstellen de beklemming van €12 miljoen binnen deze reserve te laten vervallen teneinde deze ongewenste situatie op te heffen. Argumentatie hierachter is dat de dekking voor de nieuwe sporthal - conform wat wordt voorgesteld in de informatienota - onderdeel zal uitmaken van de voorstellen ten laste van het financieel perspectief (en incidentele dekking via de reserve overbodig is).
4
2
PvdA
Ombuiging 2 Ombudsfunctie
A. MesselinkDijkstra
5
3
D66
Ombuiging 3 Optimalisatie toegang klantcontactcentrum
S. Kruis
6
3
D66
Ombuiging 3 Optimalisatie toegang klantcontactcentrum
S. Kruis
Er staat in de tekst dat er voor de zomer een stand van zaken De raad heeft hierover een informatienota (kenmerk: 24.243) ontvangen op 4 juli jl. van de analyse naar de raad wordt gestuurd. Is dat gebeurd en zo ja, wanneer? Informatieverstrekking KCC> waarom worden de meeste Veel vragen zijn vakinhoudelijk en daarop is de afdeling telefonie en het KCC-WIZ onvoldoende ingericht. Bij vragen niet nu al door Frontoffice beantwoord? het KCC-WIZ wordt middels het raadplegen van het systeem, ook inhoudelijke vragen beantwoord. Inhoudelijk kennis en kennis van dossiers ligt voornamelijk bij de vakafdelingen. Wat gebeurt er wanneer er in de toekomst als vragen niet Vragen worden altijd beantwoord, ook in de toekomst. Het antwoord kan ook zijn dat we geen antwoord beantwoord kunnen worden? hebben.
Fractie
Ombuiging nr.
Vraagnummer
Beantwoording technische vragen - Informatienota voor de raad - Ombuigingsopgave en integrale weging programmabegroting 2025 - 2028
Onderwerp
Portefeuille
Schriftelijke vraag
Antwoord
van de Het opleidingsbudget dat in de ombuigingen wordt benoemd betreft niet het raadsbudget voor de opleidingen. De griffie verzorgt het beheer van de raadsbudgetten en de verantwoording van de fractiebudgetten. De griffie kan hierover informatie verstrekken. Dit kunnen we niet doen vanuit de ambtelijke organisatie. Zo ja, welk percentage van de raadsleden/fracties maakt er gebruik van? Is er bekend of er gebruik gemaakt opleidingsmogelijkheden door de fracties
7
8
4
5
FvD
FvD
Ombuiging 4 Opleidingen
Ombuiging 5 - Anders inzetten vierkante meters stadhuis
S. Kruis
S. Kruis
wordt
Zo nee, kan er een enquête gemaakt worden om dit inzichtelijk te krijgen? En is dat haalbaar voor dat de raad een besluit neemt over de ombuigingsvoorstellen? Hebben alle opleidingen en cursussen die er aangeboden worden aan de organisatie direct betrekking op de werkzaamheden of zitten hierbij ook cursussen en opleidingen die los staan van de werksfeer? Zijn de 12 plaatsen die nu verhuurd zijn alles wat nu Op 5A zijn momenteel 12 wekplekken verhuurd en 6 werkplekken voor eigen medewerkers (team Veiligheid). De algemene bepaling huurovereenkomst kantoorruimte , stelt dat wij als verhuurder, alleen met toestemming beschikbaar is? Zo nee is de inschatting dat ze 110 plaatsen verhuurd kunnen van de huurder de ruimte mogen betreden. Deze algemene bepalingen hebben wij, in overleg met de privacy officier, opgenomen in ons vastgestelde model huurovereenkomst. Team Veiligheid werkt nauw samen met krijgen. Op welke frequentie worden de overige werkplekken nu benut onze verhuurder en aan hen is toestemming verleend, vanuit de huurder, om hier te kunnen werken. door de eigen organisatie? Is er een mogelijkheid, zolang er leegstand is, om de fracties Er is eerder een besluit geweest om fractieleden niet in de organisatie te laten werken en mede hiervoor de de gelegenheid te geven gebruik te maken van de onbenutte huiskamer van de democratie in te richten.
Het is mogelijk dat er een belangenverstrengeling kan ontstaan, door de gesprekken die gehoord kunnen worden van elkaar. Daarnaast zijn er geen werkplekken verder ruimte? ingericht op 5C. Dit meubilair is elders in de organisatie in gebruik genomen; dit scheelde na de coronaperiode veel geld. Zodra de herinrichting begint zijn deze vleugels nodig om medewerkers tijdens hun “etageverbouwing” tijdelijk te herplaatsen, zodat er geen externe locatie gehuurd hoeft te worden tijdens de herinrichting. Momenteel lopen er verschillende aanvragen voor het huren van werkplekken op de 5e verdieping, concreet is dit nog niet. Er is een stijgende lijn te zien qua aanvragen voor werkplekken op het Stadhuis van externen die een maatschappelijk nut dienen. Deze komen binnen via eigen kanalen, collega’s, accountmanagers etc. Deze doelgroep blijf lastig omdat er veel afhankelijkheden binnen deze organisaties zijn. De vraag naar een werkplek die goed bereikbaar is voor burgers/klanten en medewerkers is groeiende.
9
5
D66
Ombuiging 5 - Anders inzetten vierkante meters stadhuis
S. Kruis
Als er geen huurders voor de vijfde verdieping gevonden In het verleden is gekeken naar de mogelijkheden op dit vlak, waarbij de conclusie was dat de locatie worden, kunnen dan de ambtenaren van de Wigstraat in het Wigstraat moest worden behouden. Een dergelijke functionele (bedrijfsruimte, opslagruimte en stadhuis komen werken en het pand aan de Wigstraat ondersteunende kantoorruimte) locatie draagt bij aan uitvoering van het takenpakket. Het Stadhuis kan niet voorzien in de behoefte aan opslagruimtes voor materialen, parkeergelegenheid voor alle buitendienstauto's, verkocht, verhuurd of anders ingezet worden? et cetera.
5
Fractie
Ombuiging nr.
Vraagnummer 10
Beantwoording technische vragen - Informatienota voor de raad - Ombuigingsopgave en integrale weging programmabegroting 2025 - 2028
#JL
Onderwerp
Portefeuille
Ombuiging 5 - Anders inzetten vierkante meters stadhuis
S. Kruis
7
FvD
Ombuiging 7 - Levering IT producten
S. Kruis
12
7
PvdA
Ombuiging 7 - Levering IT producten
S. Kruis
13
7
#JL
Ombuiging 7 - Levering IT producten
S. Kruis
14
8
GL
Ombuiging 8 Ondersteuning IT producten
S. Kruis
15
8
PvdA
Ombuiging 8 Ondersteuning IT producten
S. Kruis
17
9
9
CU
Ombuiging 9 Versobdering tertiaire arbeidsvoorwaarden
#JL
Ombuiging 9 Versobdering tertiaire arbeidsvoorwaarden
Antwoord
Het thuiswerken voor de medewerkers is volledig gefaciliteerd, denk aan bureaus, stoelen, beeldschermen etc. Daarnaast zijn de vergaderkamers op het Stadhuis hybride ingericht zodat de medewerkers die thuiswerken ook kunnen deelnemen aan de vergadering. Voor de organisatie is door P&O de handleiding "plaats onafhankelijk samenwerken" opgesteld om ervoor te zorgen dat er goede werk/privé balans blijft voor de medewerkers. Daarnaast zien we dat het werken op kantoor binding brengt met de organisatie. Het thuiswerken creëert afstand, vooral met nieuwe medewerkers waar nog binding moet ontstaan. Daarnaast vinden medewerkers het ook prettig om weer naar kantoor te komen om collega’s te ontmoeten en samen te werken.
11
16
Schriftelijke vraag
Waarom is niet eerder de gehele 5e verdieping beschikbaar Destijds is er een besluit geweest om alleen 5A voor verhuur beschikbaar te stellen. De B- en de C-vleugel zijn gesteld? Kunt u enkele voorbeelden geven van nodig voor eigen gebruik. Begin q1 2025 hopen wij te starten met de herinrichting van het Stadhuis, hier maatschappelijke organisaties die hun intrek zouden kunnen worden de verdiepingen efficiënter ingedeeld en meer verschillende soorten werkplekken; Treinzitjes, stilte nemen op de 5e? U geeft aan dat ambtenaren meer moeite zones etc. Tijdens deze herinrichting fungeren de B- en C-vleugels als ‘Wissel vleugel’. zullen hebben met het vinden van een plek, maar is dat Na de herinrichting komt er ruimte vrij op de B- en de C-vleugel en kunnen we deze beschikbaar stellen voor gegeven de huidige tijdsgeweest niet eenvoudig op te lossen verhuur. door ambtenaren te vragen vaker vanuit huis te werken of De maatschappelijke organisaties zijn bijvoorbeeld de back-office functies van de Flevomeer bibliotheek, Het meer via MS Teams te vergaderen? Flevolands Archief (HFA).
S. Kruis
S. Kruis
Is in deze besparing rekening gehouden met de benodigde In de begeleidende tekst van deze ombuiging staat aangegeven dat het toekomstig indexeren van deze ruimte voor prijsstijgingen? budgetten van belang is. Onder voorwaarde dat dit plaatsvindt is deze ombuiging te realiseren. Vage tekst met een randvoorwaarde (gelijkblijvende Voor het uitvoeren van taken worden medewerkers ondersteund door software-producten. Door de tijd heen organisatie) die nauwelijks realistisch genoemd kan worden. komt het voor dat medewerkers van taken veranderen. Door actief na te gaan of de toegang tot software nog Graag concrete voorbeelden hoe deze bezuiniging er dan uit nodig is zullen de geactiveerde licenties beter aansluiten op het werkelijk gebruik. ziet In onze overeenkomst met Microsoft is opgenomen dat de tarieven niet openbaar gedeeld worden. Wat zijn ongeveer de Microsoft-licentie kosten? Desgewenst kunnen wij de huidige tarieven van Microsoft en welke producten in gebruik zijn in Welke Microsoft producten worden precies afgenomen? Is het een overweging voor gemeente Lelystad om over te vertrouwelijkheid toelichten. Wij zijn niet voornemens om voor kantoorautomatisering open-source oplossingen stappen op opensource? (besturingssysteem: Linux, office- in te zetten. In ons netwerk en de VNG zien wij daar ook geen concrete aanstalten toe.
pakket: LibreOffice) In steeds meer gemeentes wordt dit namelijk gedaan, zie ook hier: https://tweakers.net/nieuws/189838/duitse-deelstaat-wilwindows-en-office-vervangen-door-linux-en-libreoffice.html Heeft dit consequenties voor digitale veiligheid?
Bij deze bezuiniging wordt geen reductie in digitale veiligheid en weerbaarheid voorzien.
De hele tekst roept: onverstandig/niet doen. Waarom staat dit Het gros van de gepresenteerde ombuigingen brengen consequenties met zich mee. Het college heeft het voorstel dan toch hierbij? totaalpakket gewogen en doet de raad een voorstel, waarbij er tevens keuzeruimte is. De uiteindelijke afweging voor het maken van keuzes ligt bij de raad. Wat is het risico van de maatregelen dat de gemeente niet Het risico bestaat dat de gemeente Lelystad hierdoor potentiële nieuwe werknemers “misloopt”. In hoeverre de meer aantrekkelijk is als werkgever? genoemde versobering van de tertiaire arbeidsvoorwaarden doorslaggevend zullen zijn voor de keuze om al dan niet voor de gemeente Lelystad te werken is persoonlijk en daardoor minder goed in te schatten. Voor de “zittende” werknemers kunnen voorgestelde versoberingen een mate van ontevredenheid bewerkstelligen, waardoor de keuze op een andere werkgever kan vallen. De versobering zou dus ook extra uitstroom kunnen veroorzaken, terwijl we in de huidige krappe arbeidsmarkt juist de betrokken en ervaren werknemers graag willen behouden. Wij zien hier onder andere een besparing staan inzake Het regelmatig aanbieden van stoelmassages is een preventieve maatregel die medewerkers ondersteunt in 'stoelmassages'.
Gegeven de niet-zo-welvarende situatie van hun gezondheid en vitaliteit, met als doel het ziekteverzuim terug te dringen en de productiviteit te bevorderen. onze gemeente al jaren, is dit een stukje luxe wat we als Met het inzetten van alle preventieve maatregelen een aantal jaren geleden, waaronder de stoelmassage, is gemeente eigenlijk überhaupt nooit hadden moeten het ziekteverzuim teruggedrongen tot onder het landelijk gemiddelde. aanbieden? (en dus op hadden kunnen besparen)
19
10
13
Fractie
Ombuiging nr.
Vraagnummer 18
Beantwoording technische vragen - Informatienota voor de raad - Ombuigingsopgave en integrale weging programmabegroting 2025 - 2028
PvdA
FvD
Onderwerp
Ombuiging 10 Formatieve ombuigingen
Ombuiging 13 - Repro en mediabureau
Portefeuille
S. Kruis
S. Kruis
Schriftelijke vraag
Antwoord
De span of control van teamleiders is al te groot; onduidelijk is Knelpunten binnen de organisatie zullen zoveel als mogelijk intern opgelost moeten worden. Dat betekent dat of en zo, ja wat hieraan gedaan wordt. Verder bezuinigen op er - ook bij het specifieke knelpunt op het gebied van teamleiders - keuzes gemaakt moeten worden. Het de formatie terwijl de stad juist groeit, lijkt strijdig met elkaar en bezuigen op de organisatie terwijl de stad in omvang toeneemt is niet eenvoudig. Het is tegelijkertijd ook zo onverstandig. Waarom wordt deze post hier dan toch dat - wanneer er offers in de stad gebracht worden - de organisatie ook om een maximale bijdrage gevraagd kan worden. Het zal in de praktijk wel betekenen dat niet alles meer kan, zoals ook in de tekstuele toelichting opgevoerd? bij deze ombuiging staat aangegeven. Is er een mogelijkheid om de bekendmakingen via de We hoeven de bekendmaking niet op papier te doen; dit is een keus die de raad maakt. Ja, het is wel mogelijk Flevopost geleidelijk af te bouwen, met een eenvoudige om dit geleidelijk af te bouwen. Gemiddeld worden er nu 2 tot 3 pagina’s per week ingekocht. Dit kan worden verwijzing (QR, app.
etc) naar het hele overzicht? Om terugbracht naar 1/4 of 1/8 pagina, zodat hier een QR code of dergelijke kan worden geplaatst met eventueel zodoende de weg naar het digitale platform er te stroomlijnen? een begeleidende tekst. 1/8 pagina kosten gemiddeld op jaarbasis rond de €7.000, ¼ pagina rond de €15.000. Een papieren versie in eigen beheer nemen en laten bezorgen zijn nieuwe activiteiten, die niet passen bij de Is er de mogelijkheid om een papieren versie in eigen beheer bestaande taken van de gemeente en waarvoor nu geen formatie en budget beschikbaar is. uit te geven en die bijvoorbeeld te verspreiden via de informatie balie bij de gemeente en haar partners, supermarkten, wijkcentra en gezondheidscentra? Zo ja, wat zullen hier de geschatte kosten van zijn?
20
14
PvdA
Ombuiging 14 Schoonmaak Stadhuis en Wigstraat
21
16
PvdA
Ombuiging 16 - Repro en printerkosten
22
23
24
17
17
19
GL
PvdA
CU
Ombuiging 17 - Inzet huisadvocaat
Ombuiging 17 - Inzet huisadvocaat
Ombuiging 19 Inkomsten deelnemingen
Wat betekent deze maatregel voor de beleving van de burger De frequentie verlagen van de schoonmaak geldt alleen voor de ‘Werkverdiepingen’ en niet voor de begane die het stadhuis bezoekt? grond. Op de verdiepingen is met name op woensdag en vrijdag te zien dat er beduidend minder medewerkers aanwezig zijn, waardoor er ook minder schoonmaak nodig is. De frequentie voor het burgergedeelte blijft D. Grimbergen gelijk, de beleving van de burger zal hier gelijk moeten blijven.
S. Kruis
S. Kruis
S. Kruis
In theorie aardig, maar concrete maatregelen om dit te Er is een limiet ingesteld op 25 pagina's voor het printen. Dit helpt met het selectiever zijn wat er geprint wordt. bereiken, staan er niet. Hoe gaat dit werken in de praktijk? Daarnaast moedigen wij collega's aan via trainingen en ontwikkelingen in de informatievoorzieningen om meer digitaal te werken. Denk dan bijvoorbeeld aan Digitale notitieblokken. Lelystad heeft een aantal rechtzaken verloren waar kosten Dat klopt maar dat is bij deze bezuiniging niet aan de orde. Deze bezuiniging kan onder meer gerealiseerd mee gemoeid zijn. Is het in het geval van inzet van de worden door gebruik te maken van de reeds aanwezige juridische capaciteit bij zaken die ook zonder inzet van huisadvocaat niet zo dat hier veel hogere kosten mee de huisadvocaat goed opgepakt kunnen worden. voorkomen worden? Of is dat bij deze bezuiniging niet aan de orde? Vaag allemaal: kritischer sturen..? Wishfull thinking als Met kritisch sturen wordt inderdaad gedoeld op duidelijkere procesafspraken maken over inschakeling concreet beleid op dit punt ontbreekt. Er zou een huisadvocaat waardoor inzet van de huisadvocaat kritischer wordt beoordeeld maar ook teams wijzen op procesafspraak gemaakt moeten worden zodat elke planning benodigde juridische capaciteit en meer gebruik maken van de reeds aanwezige juridische capaciteit.
inschakeling van de huisadvocaat ook echt kritisch beoordeeld wordt. Of is dit wat er ook bedoeld wordt?
Kan aangegeven worden wat het huidige beleid is en waar aan Het gaat hier om het inboeken van de hogere inkomsten uit dividend van Alliander. Het beleid is vastgelegd in gedacht wordt in wijziging van beleid? Welk nadeel levert dat het dividendbeleid van Alliander N.V.. Het dividendbeleid wordt bij wijziging voorgelegd aan de de gemeente dan op? aandeelhoudersvergadering. In het huidige dividendbeleid wordt 45% van het resultaat na belasting, maar exclusief bijzondere posten, ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. Een wijziging van dit dividendbeleid zou kunnen inhouden dat de uitkering of aan een maximum bedrag gekoppeld wordt, of gekoppeld wordt aan financiële normen rondom eigen vermogen of investeringsruimte. Echter dit is D. Grimbergen nog onderwerp van gesprekken die moeten plaats vinden tussen de Raad van Commissarissen van Alliander en de grootaandeelhouderscommissie. Deze gesprekken worden dit najaar opgestart. Mogelijk gaat dit dus leiden tot een op termijn lagere dividenduitkering. Echter omdat onze begroting v.w.b. de deelnemingen al wat aan de voorzichtige kant was én het nog wel even duurt voordat het gewijzigde en door de aandeelhouders goedgekeurde dividendbeleid daadwerkelijk effect heeft, menen wij dat het nu verantwoord is om de begroting op dit punt te verhogen.
26
27
28
21
23
26
27
Fractie
Ombuiging nr.
Vraagnummer 25
Beantwoording technische vragen - Informatienota voor de raad - Ombuigingsopgave en integrale weging programmabegroting 2025 - 2028
Onderwerp
CU
Ombuiging 21 Uitvoering heffing en invordering gemeentelijke belastingen
#JL
Ombuiging 23 Verhogen parkeerbelasting
PvdA
FvD
Ombuiging 26 Indexatie materiële budgetten gemeentebegroting
Ombuiging 27 Motiemarkt en kindermotiemarkt
Portefeuille
Schriftelijke vraag
Antwoord
Is deel van de onderzoeksvraag of de heffingen dan op Voor het onderzoek in eerste aanleg niet. Afhankelijk van de uitkomsten zal het zo nodig meegenomen hetzelfde moment zoals huidig worden geïnd of bestaat er worden. D. Grimbergen kans op verandering van data en termijnen.
P. van Dijk
Is het college met ons eens dat parkeerbelasting eigenlijk een Het college ziet de inkomsten uit de parkeerbelasting niet als een melkkoe. In het verleden is er geïnvesteerd doel moet dienen en niet als algemeen inkomstenbron / in de realisatie van deze parkeervoorzieningen. De tarieven zijn al geruime tijd niet gecorrigeerd voor inflatie melkkoe moet worden gezien? Vindt het college een hoger en met deze ombuiging wordt dat met terugwerkende kracht alsnog doorgevoerd. Het college vindt die keuze uurtarief fair ten opzichte van wat ons Stadshart/Lelycentre te verdedigbaar. bieden heeft? Er wordt gesproken over "eenmalig een structureel bedrag In de tekst staat 'eenmalig een structureel bedrag vrijspelen'. Dat houdt in dat een deel van de structureel vrijspelen" maar vervolgens zie je dit bedrag elk jaar gereserveerde middelen voor het afdekken van prijsstijgingen die zich gedurende 2024 voordoen meerjarig terugkomen. Klopt dat dan wel? wordt afgeraamd. De stijging van prijzen in enig jaar is structureel. Dat geldt ook voor de stelpost die ieder jaar in de kadernota wordt geraamd om deze kostenstijging in het komende begrotingsjaar structureel op te kunnen vangen.
D. Grimbergen
Met het woord 'eenmalig' wordt bedoeld dat een dergelijk besluit niet jaar op jaar opnieuw genomen kan worden. Er wordt immers ieder jaar opnieuw structureel ruimte gereserveerd om de verwachte kostenstijgingen in het komende begrotingsjaar structureel op te kunnen vangen. Het effectueren van een dergelijke ombuiging meerdere jaren achtereen is niet uitvoerbaar. De prijzen stijgen immers jaar in jaar uit als gevolg van inflatie. Wanneer de budgetten daar niet voor worden gecorrigeerd ontstaan er direct tekorten.
Ziet het college de mogelijkheid om de motiemarkten te Het college ziet bij positieve besluitvorming over dit voorstel geen ruimte voor hervorming. Als een idee of voorstel past binnen gestelde kaders kan het op ieder moment worden opgepakt en is er geen hervormen? motiemarktvoorstel nodig, om het idee te realiseren. Een idee van de inwoner uitsluitend behandelen als het past binnen een gesteld kader, om zodoende in samenwerking met de inwoner, de uitvoering binnen de gestelde kaders samen uit D. Grimbergen te voeren. Nu al zien we veel ideeën voorbijkomen die budget-neutraal uitgevoerd kunnen worden binnen de geldende kaders en het huidige beleid. Er ontstaat dan ook de gewenste verbinding en samenwerking tussen de gemeente en het college.
29
31
PvdA
Ombuiging 31 - Groot onderhoud woongebieden
S. Kruis
30
33
CDA
Ombuiging 33 - Kwaliteit openbare ruimte
S. Kruis
31
33
FvD
Ombuiging 33 - Kwaliteit openbare ruimte
S. Kruis
Wat doet deze maatregel met het kwaliteitsbeeld en uitstraling Dit voorstel heeft geen effect op het kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte, maar vooral op de van de wijken? werkprocessen en hoe er invulling gegeven wordt aan bewonerswensen. o In het voorstel is het bezuinigingspotentieel in beeld gebracht waarbij wordt voorgesteld alleen het Een drietal vragen: o In de tekst wordt gesproken over een bedrag van 175k. In de kwaliteitsniveau voor de verhardingen in het stadshart te verlagen van A naar B en deze daarmee gelijk te tabel staat een besparing van 75k: Waarom is het getal in de stellen aan die van de sub centra. tabel (75k) lager dan de getal in de tekst (175k)? o Begrijp de CDA fractie goed dat hier voorgesteld wordt enkel o Er wordt hier voorgesteld het kwaliteitsniveau van verhardingen in de A gebieden naar beneden bij te stellen de verhardingen (straten e.d.) qua kwaliteitsniveau te verlagen naar B en die van de B gebieden op B te houden. van A naar B en de B-gebieden naar een niveau van C? o Als gevolg van deze maatregel zullen verhardingen er o Op geen enkel kwaliteitsniveau is uit te sluiten dat iemand ergens een keer struikelt. De kans dat dit zich minder vlak bijliggen. In hoeverre kan dit ervoor zorgen dat voordoet neemt toe naarmate de kwaliteit en daarmee de vlakheid van de verhardingen afneemt.
inwoners (die minder makkelijk ter been zijn) eerder zullen struikelen e.d. over stenen e.d.? Kan er een inschatting gemaakt worden van de eventuele Door het verlagen van het kwaliteitsniveau komt iets later in de tijd in aanmerking voor een GO maatregel. Dit extra kosten over 5 jaar te gevolg van het uitstellen van GO? leidt niet tot extra kosten.
Fractie
Ombuiging nr.
Vraagnummer
Beantwoording technische vragen - Informatienota voor de raad - Ombuigingsopgave en integrale weging programmabegroting 2025 - 2028
Onderwerp
Portefeuille
Schriftelijke vraag
Antwoord
Is er een relatie tussen bezuiniging 31 en 33? 32
33
PvdA
Ombuiging 33 - Kwaliteit openbare ruimte
S. Kruis
33
35
PvdA
Ombuiging 35 Openbare verlichting
S. Kruis
Er is geen directe relatie tussen beide voorstellen. Voorstel 31; heeft betrekking op het uitvoeringsproces van GO. Voorstel 33; heeft betrekking het kwaliteitsniveau. De beoordeling van het moment waarop iets in de programmering wordt opgenomen voor GO. Heel veel tekst, maar wat is nu concreet de maatregel die 10K Het genoemde bedrag is een conservatieve inschatting van nog nader te onderzoeken mogelijkheden: oplevert? - Een helder afwegingskader over de toepassing van openbare verlichting - Het toepassen van een dimprotocol; bij nieuwe armaturen - Het korter laten branden, of op momenten volledig uitschakelen van openbare verlichting Waarom is niet direct gekozen voor dimfuncties in de Tijdens de verledding zijn van de vervangen armaturen (±5.500 stuks) nagenoeg alle armaturen voorzien van lantaarnarmaturen? het dimprotocol 3A welke geldt als het meest energiezuinige dimprotocol. Alleen de armaturen (± 30 stuks) die op de een klein stukje Houtribdreef zijn vervangen hebben nog geen dimprotocol geprogrammeerd omdat alle dreven niet gedimd worden op dit moment.
34
35
D66
Ombuiging 35 Openbare verlichting
S. Kruis
P. van Dijk
35
37
PvdA
Ombuiging 37 Werkzaamheden niet meer in de nacht
36
38
D66
Ombuiging 38 Avondvierdaags over de dreven
S. Kruis
De armaturen die wij niet vervangen hebben maar hebben omgebouwd met een retrofit oplossing (± 12.000 stuks) waarbij het bestaande armatuur voorzien werd van een LED lamp is het technisch niet mogelijk om de armaturen te dimmen. Deze armaturen zullen bij einde levensduur vervangen worden door een nieuw armatuur met dim mogelijkheid. I.v.m. de resterende levensduur van deze armaturen, duurzaamheid en de benodigde investeringskosten voor het vroegtijdig vervangen van deze grote aantallen armaturen is er voor de retrofit oplossing gekozen. De retrofit oplossing is geen definitieve oplossing maar een betaalbare duurzame overbruggingsoplossing voor de resterende levensduur van een armatuur. Dit levert 70K op, maar wat kost het de maatschappij? Ik denk De maatschappelijk impact zal bestaan uit extra reistijd, toenemende drukte op verkeersaders en verminderde dat dit niet tegen elkaar opweegt, maar hoe ziet het college bereikbaarheid. De intensiteit van de hinder en daarmee de maatschappelijke last, uitgedrukt in tijd, zal per dat? locatie verschillen. Kan deze traditie niet blijven door de kosten elders vandaan te Het is niet duidelijk of het mogelijk is om de kosten elders vandaan te halen, bijvoorbeeld door de bijdrage om halen, Bijdrage meedoen iets verhogen? mee te doen te verhogen. Het is aan de organisatie van de Avond4daagse hoe ze hier mee om gaan.
Laadpalen in de openbare ruimte (op straat) worden geplaatst vanuit een concessie van de MRA Elektrisch (MRA-E). De MRA-E Twee vragen: o Wat zijn de structurele jaarlijkse kosten voor het onderhoud wordt gefinancierd vanuit provinciale partners, de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en concessiehouders. Op dit moment zijn er binnen de MRA-E 3 concessiehouders. De concessiehouder bepaalt het laadtarief van de laadpalen binnen hun concessie. van de laadpalen? o In hoeverre kunnen de kosten voor het onderhoud van de Vanuit de MRA-E worden de kosten voor het plaatsen en onderhouden van laadpalen in de openbare ruimte gedekt. Voor het laadpaal direct verrekend worden bij de gebruiker / eigenaar plaatsen en onderhoud van laadpalen in het kader van de MRA-E heeft Lelystad dus geen structurele kosten. van de laadpaal bijvoorbeeld middels een opslag op het Vanuit de MRA-E worden ook de benodigde verkeersbesluiten in de vorm van een ‘laadkaart’ en bewonersparticipatie laadtarief?
37
39
CDA
Ombuiging 39 Laadpalen elektrisch
P. van Dijk
voorafgaand aan de laadkaart georganiseerd. Hier is eens in de 3 jaar een bijdrage nodig. Dit staat wederom op de planning voor 2024/2025. De kosten voor de laadkaart komen neer op ongeveer 7000 euro, de kosten voor bewonersparticipatie zijn op dit moment niet bekend. Naast de laadkaart en bewonersparticipatie zijn er voor Lelystad incidenteel kosten om een openbare laadpaal mogelijk te maken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het geschikt maken van een parkeerplaats voor het plaatsen van een laadpaal (bestrating en inrichting), het verwijderen van bosschages en onderzoek naar geschikte locaties (rekening houdend met loopafstanden). In het verleden zijn er vanuit provinciale subsidie laadpalen geplaatst in de parkeergarages. Hierbij is destijds geen onderhoud opgenomen. Als er geen onderhoud wordt gepleegd zullen de laadpalen in parkeergarages niet beschikbaar zijn door technische storingen. Daarom worden incidentele kosten voor onderhoud aan laadpalen in de parkeergarages tijdelijk uit dit budget betaald. Vanuit de MRA-E wordt gewerkt aan een aanbesteding voor de laadpalen in parkeergarages, naast de bestaande aanbesteding voor laadpalen in de openbare ruimte. De verwachting is dat dit nog 1 tot 2 jaar duurt.
Vervolgens is de verwachting dat de gemeente alleen nog incidentele kosten zal hebben aan het geschikt maken van locaties in parkeergarages voor laadpalen, zoals bestrating, belijning, inrichting enzovoort. Lelystad kan op dit moment de tarieven zelf de tarieven voor laadpalen in de parkeergarages bepalen. Na de aanbesteding voor de laadpalen in parkeergarages in het kader van MRA-E is het tarief niet meer beïnvloedbaar door de gemeente.
Fractie
Ombuiging nr.
Vraagnummer
Beantwoording technische vragen - Informatienota voor de raad - Ombuigingsopgave en integrale weging programmabegroting 2025 - 2028
Onderwerp
Portefeuille
38
39
CU
Ombuiging 39 Laadpalen elektrisch
P. van Dijk
39
39
D66
Ombuiging 39 Laadpalen elektrisch
P. van Dijk
40
41
40
40
PvdA
Ombuiging 40 Bataviahaven
CU
Ombuiging 40 Bataviahaven
42
41
GL
Ombuiging 41 - Haltes en toegankelijkheid
43
43
CU
Ombuiging 43 Onderwijshuisvesting uitvoeringsplanning
44
45
45
45
PvdA
GL
Ombuiging 45 Leerlingenvervoer
Ombuiging 45 Leerlingenvervoer
S. Kruis
S. Kruis
Schriftelijke vraag
Antwoord
• Gaat dit beslispunt uitsluitend over laadpalen in Zie beantwoording vraag 37. parkeergarages • Wat zijn de consequenties voor de praktische beschikbaarheid van bestaande laadpalen en geplande laadpalen? Waarom betaalt de gemeente onderhoud van de laadpalen die Laadpalen zijn ook gewenst vanuit de gemeente, in de mobiliteitsvisie is opgenomen dat we elektrisch vervoer via MRA gewenst zijn? Dit kan toch vanuit een budget van de stimuleren en faciliteren. Zie ook beantwoording vraag 37. MRA? Zijn de kosten die hier genoemd worden voor de financiering De kosten die hier genoemd worden zijn niet voor het onderzoek. Het voorstel heeft betrekking op de van het onderzoek? De exploitatie draait nu al negatief, er kan gemeentelijke begroting en als onderdeel van het onderzoek wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van nog wel 50K extra bezuinigd worden, maar dat slaat dan toch lagere lasten en hogere baten. nergens op? Het lukt nu al niet een positief rendement te behalen. In de periode 2016/2018 zijn er meerdere sessies geweest Of de rechtsvorm wel of niet achterhaald is zal moeten blijken uit het onderzoek. In de gemeentelijke begroting over Bataviahaven waarbij o.a. gekeken is naar de is er begroot sprake van een negatief verschil tussen baten en lasten van €166.000. Nu is Bataviahaven geen rechtsvorm.
Is de informatie van destijds achterhaald en commerciële haven maar zou het een streven kunnen zijn om dat verschil terug te brengen. Ook hier wordt in oorzaak van het exploitatieverlies? Wat moet het nieuwe het onderzoek naar gekeken. onderzoek exact naar voren brengen anders dan het Er is geen sprake van een exploitatieverlies. De stichting draait al jaren met een positief resultaat. terugdringen van het exploitatietekort en kunnen de resultaten uit 2018 niet meegenomen dan wel herijkt worden? https://lelystad.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/0cf1 6533-cc90-4a51-b4c4-15e3647dd411?documentId=e54bd9e5e632-45d2-bc95-d313bb1e4b9e&agendaItemId=80e2a388-f0fc407a-9612-1d0e98eabd68
Heeft dit consequenties voor de toegankelijkheid van Ja dit zal consequenties hebben voor de toegankelijkheid van bushaltes voor personen met een beperking. bushaltes voor personen met een beperking? Oftewel: Haltes zullen minder snel aangepast kunnen worden en voor bepaalde maatrgelen is mogelijk geen budget P. van Dijk zijn/worden alle bushaltes nog steeds toegankelijk voor beschikbaar. personen met een beperking, ondanks deze bezuiniging? Wat zijn de consequenties voor de planning van de nieuwbouw Voor de nieuwbouw voor basisschool De Albatros heeft het ombuigingsvoorstel geen consequenties. De van de Albatros en de Boeier? planning voor de uitvoering hiervan blijft gehandhaafd. De aanbesteding voor het ontwerpteam wordt in januari 2025 opgestart. Het voorstel omvat wel een verschuiving in de planning van de herbouw van het oude gedeelte van het D. Grimbergen gebouw van basisschool De Boeier. Voorgesteld wordt om deze een paar jaar in tijd naar achter te schuiven. Hierdoor kan - wanneer het nieuwe gebouw van De Albatros gereed is –basisschool De Boeier gedurende de bouwperiode tijdelijk worden gehuisvest in de wissellocatie en hoeft voor deze school geen tijdelijke huisvesting te worden gerealiseerd in de vorm van units. Er wordt hier wel heel weinig context gegeven. Welk Het structurele budget behorende bij het leerlingenvervoer is afgerond €1 miljoen per jaar.
In het afgelopen totaalbedrag gaat hierin om? En van welke onderuitputting is jaar was er sprake van onderbesteding van het budget. Daarnaast is er met de samenwerkingsverbanden afgesproken om in het licht van inclusiever onderwijs ook zo thuisnabij mogelijk het onderwijs te organiseren. D. Grimbergen dan structureel sprake? Vanuit deze beweging wordt verwacht dat er in de toekomst minder beroep gedaan wordt op de voorziening leerlingenvervoer. Hoe veel aanvragen worden er afgewezen? Bijvoorbeeld: hoe In het schooljaar 2023/2024 waren er in totaal 271 aanvragen. Hiervan zijn er lopende het schooljaar 227 veel aanvragen waren er absoluut t/m augustus in 2024 en hoe toegewezen. Het verschil tussen deze cijfers hebben verschillende oorzaken zoals afwijzing, intrekken, maar veel daarvan zijn afgewezen? (Als er andere cijfers ook beeindiging door verhuizingen etc. Voor schooljaar 2024/2025 hebben we vooralsnog 229 aanvragen D. Grimbergen voorhanden zijn, bijvoorbeeld t/m een andere maand of gehad en 193 toegewezen. percentages ipv absolute getallen dan is dat ook prima, het gaat om het beeld)
Fractie
Ombuiging nr.
Vraagnummer
Beantwoording technische vragen - Informatienota voor de raad - Ombuigingsopgave en integrale weging programmabegroting 2025 - 2028
Onderwerp
Portefeuille
Schriftelijke vraag
Antwoord
Bij het lezen van dit voorstel, vraag ik mij af: waarom is dit al De logopedist is specialist op het gebied van taal/spraak/woordenschat. Rond vierjarige leeftijd kreeg ieder niet eerder gedaan? Het klinkt zo simpel en eenvoudig…. kind een logopedische screening binnen de school. Hier werd gekeken hoe de ontwikkeling van het kind was op gebied van spraak/taal/woordenschat. Dit was een wettelijke taak van de gemeente en extern belegd bij stichting SchOOL. Nu is dit echter geen wettelijke taak meer voor ieder kind. Het is nu gericht op kinderen die signalen laten zien van taal/spraakproblematiek en mogelijke ontwikkeling dyslexie. Nu wordt er dus gericht gescreend en wordt dit betaald vanuit zorgverzekering of, bij individuele gevallen zoals bij dyslexie, vanuit de jeugdwet betaald. Daarom zou dit algemene bedrag in 2024 vervallen. 46
47
48
46
46
46
49
46
50
48
51
48
PvdA
CU
GL
Ombuiging 46 - OAB Logopedie
Ombuiging 46 - OAB Logopedie
Ombuiging 46 - OAB Logopedie
D. Grimbergen
Echter heeft de gemeente binnen het onderwijskansenbeleid de wettelijke taak om de ontwikkeling van kinderen te monitoren. Dit werd eerder gedaan door kleutertoetsen, deze mogen echter vanuit de overheid vanaf 2023 niet meer afgenomen worden. De ontwikkeling moet nu door observaties gevolgd worden. Deze ontwikkeling objectief volgen kan wel middels logopedische screening, gericht op woordenschat. Daarom wordt logopedie op een andere manier ingezet en kan dit bedrag omgebogen worden naar het onderwijskansenbeleid. Voordeel is dat kinderen gevolgd kunnen worden, dat taal/spraakproblematiek nog steeds wordt opgemerkt en dat het betaald wordt uit rijksmiddelen.
Heeft het “anders regelen” van logopedie geen enkele Nee, dezelfde groep blijft gescreend worden. Kinderen met mogelijke woordenschatproblematiek worden consequenties voor de toegankelijkheid voor deze groep? gescreend als doelgroepkind (VVE-leerling vanuit het onderwijskansenbeleid), kinderen met mogelijke taalspraakproblematiek/dyslexie worden daarop gescreend. De wijziging vindt vooral plaats in de bekostiging. Het verschil is dat er sinds 2024 geen kleutertoetsen meer hiervoor ingezet worden. Het is dus een meer D. Grimbergen ontwikkelingsgericht manier van het volgen van de groei. Kanttekening is wel dat de toegankelijkheid onder druk kan staan door een tekort aan logopedisten. Dit is echter niet op het gebied van screening, maar vooral op de behandeling (bekostigd vanuit dyslexie en de zorgverzekering). Betekent dit dat deze 100k uit onderwijsachterstandenbeleid Dat klopt, de €100.00 kan dan niet voor iets anders ingezet worden. Als we dit echter niet inzettten voor dan niet voor iets anders ingezet kan worden? Of kunnen we logopedische screening dan moeten we een ander volginstrument inpassen. Voor nu lijkt logopedische aanspraak maken op extra 100k van het Rijk? Op welke screening een goed middel om deze ontwikkeling te volgen.
De gesprekken over het meest passende manier denkt het college dat de logopodie voor deze groep monitoringssysteem blijven met de kinderopvang en het onderwijsveld gevoerd worden. Het kan dus zijn dat er D. Grimbergen in de toekomst gekozen wordt voor een ander middel (lees technische monitor, volgafspraken of soortgelijk). anders geregeld kan worden? Dit zal dan zijn naar aanleiding van een gezamenlijke keuze op basis van visie en werkafspraken, waarvoor in 2024 - 2025 een gezamenlijk traject met alle kinderopvang, scholen en jeugdgezondheidszorg wordt ingegaan.
Er staat in de beschrijving: "Door logopedie voor deze groep Zie beantwoording van vraag 46. anders te regelen, kan het betaald worden uit het geld voor onderwijsachterstandenbeleid van de overheid. Via deze weg Ombuiging 46 - OAB #JL D. Grimbergen Logopedie kan er €100.000 aan ombuiging worden ingeboekt." Vraag: Hoezo hebben we dit niet eerder gedaan? En daardoor in eerdere jaren een ton bespaard? Vaag verhaal, wat is nu concreet het plan om die 75K te Het voorstel is om het budget te minderen met €75.000. We hopen door co-creatie en co-financiering met Ombuiging 48 - Lokaal PvdA D. Grimbergen besparen? onderwijspartners toch de kwaliteit van het onderwijs een impuls te kunnen geven. educatieve agenda
D66
Betekent de zin: hopen geld te besparen dat het college Ja, het college is ervan overtuigd dat de LEA moet blijven. Het overleg in de LEA is niet alleen een wettelijke overtuigd is dat LEA moet blijven? taak, maar vormt ook een essentiële tafel voor samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en de Ombuiging 48 - Lokaal D. Grimbergen gemeente. Het biedt een waardevol platform voor het bespreken van maatschappelijke vraagstukken zoals educatieve agenda opvoeden, opgroeien, en het tekort aan professionals.
Fractie
Ombuiging nr.
Vraagnummer
Beantwoording technische vragen - Informatienota voor de raad - Ombuigingsopgave en integrale weging programmabegroting 2025 - 2028
Onderwerp
52
49
CU
Ombuiging 49 Rebound maatwerk
53
49
PvdA
Ombuiging 49 Rebound maatwerk
54
50
CU
Ombuiging 50 - Afbouw sportsubsidies
Portefeuille
Schriftelijke vraag
Antwoord
Er wordt gesteld dat bezuinigingen niet wenselijk zijn, maar Voor meer onderwerpen uit het pakket geldt dat een ombuiging wellicht niet wenselijk is, maar wel noodzakelijk toch wordt voorgesteld € 75k om te buigen? Kan dit worden in het licht van de totale ombuigingsopgave. Een groot deel van de vereveningsopdracht voor passend toegelicht? onderwijs in het voortgezet onderwijs is in de afgelopen jaren gerealiseerd. Desalniettemin ligt er voor de toekomst ook een maatschappelijke opdracht om te komen tot inclusiever onderwijs 2035 en zien we dat de maatschappij de school binnen komt. Om hier arrangementen en voorzieningen voor te kunnen ontwikkelen D. Grimbergen middels co-creatie en cofinanciering willen we niet het volledige budget wegbezuinigen, maar voorstellen om het budget te minderen met €75.000. We hopen door co-creatie en cofinanciering toch de kwaliteit van het inclusiever en passend onderwijs een impuls te kunnen geven en de schoolaanwezigheid onder jongeren te kunnen vergroten. D. Grimbergen
75K bezuinigen maar hoe dan? Vage tekst….
Zie ook de beantwoording van vraag 52.
Subsidieregeling Deskundige technische leiding sport en Subsidieregeling Kaderopleidingen sport • Welke 2 subsidieregelingen blijven over? • Welke bedragen zijn er in de afgelopen 2 jaar aangevraagd 2023 voor de 4 genoemde weg te bezuinigen regelingen? • Hoe lang zijn de incidentele rijksmiddelen die worden Sportaccommodaties: 1 aanvraag. Aangevraagd € 3.166, verleend € 3.166 genoemd als alternatieve dekking voor breedtesport en Watersport: 5 aanvragen. Aangevraagd € 21.000, verleend € 20.000 evenementen nog beschikbaar? Sportevenementen: 6 aanvragen. Aangevraagd € 16.414, verleend € 11.054 Breedtesport: 3 aanvragen. Aangevraagd € 7.200, verleend € 7.200 D. Grimbergen
2022 Sportaccommodaties: 3 aanvragen. Aangevraagd € 39.232 , verleend € 22.432 Watersport: 5 aanvragen. Aangevraagd € 23.500, verleend € 23.500 Sportevenementen: 6 aanvragen. Aangevraagd € 12.900, verleend € 5.685 Breedtesport: 6 aanvragen. Aangevraagd € 17.700 , verleend € 17.200 De incidentele rijksmiddelen als alternatieve dekking zijn beschikbaar t/m 2026.
55
56
57
58
50
51
52
52
Kan worden aangegeven welk beroep er op deze subsidies de Door het opheffen van vier van de zes sportregelingen blijft er een budget over van € 80.000 voor de twee afgelopen jaren is gedaan? En is de rekensom dan dat we regelingen die blijven bestaan (deskundige technische leiding sport en kaderopleidingen sport). Als we kijken Ombuiging 50 - Afbouw PvdA D. Grimbergen teruggaan van 187K naar 80K? naar het jaar 2023 dan was er een totaal budget van +/- €170.000 voor de subsidieregelingen sport waarbij +/sportsubsidies €95.500 aan subsidies is uitgekeerd.
PvdA
CDA
CU
Ombuiging 51 Buitwenzwemwater
Ombuiging 52 Kosten sportaccomodaties
Ombuiging 52 Kosten sportaccomodaties
Eerst wordt beschreven dat er gezocht wordt naar stranden Er wordt aangegeven dat het aanleggen van stranden met waterrecreatie geen sterke invloed heeft op de waar ook zwemmen mogelijk is. Vervolgens wordt sport- en beweegparticipatie. Als het we hebben over sport- en beweegparticipatie zijn de beweegrichtlijnen de geconcludeerd dat dit niet bijdraagt aan de sport- en graadmeter. De beweegrichtlijnen houden in beweegparticipatie van onze inwoners. Dat is toch onzin? Als -150 minuten per week matig of zwaar intensieve inspanning, verspreid over meerdere dagen. D. Grimbergen er meer plekken zijn om te zwemmen, draagt dat zeker wel bij - Minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten. hieraan. Graag hier wat meer tekst en uitleg bij. Buitenzwemwater zal er niet voor zorgen dat er veel meer inwoners structureel aan de beweegrichtlijnen gaan voldoen. 1. Het is moeilijk te zeggen wat de impact is van de maatregel op de contributies. De sportaanbieders moeten Twee vragen: o Graag indicatie van de impact van deze maatregel op de meer gaan afdragen aan gebruikerslasten. In welke mate dat wordt doorbelast aan de leden is moeilijk in te contributies. Met hoeveel procent en hoeveel euro gaan de schatten. D. Grimbergen contributies hierdoor grofweg omhoog? 2. Er is geen benchmark uitgevoerd gericht op de contributies van de sportaanbieders in Lelystad.
Dus daar o Hoe verhouden deze contributies zich met de benchmark zijn ook geen uitspraken over te doen. (andere gemeenten)? • Wat is de huidige dekkingsgraad van de tarieven (welk deel 1. De huidige dekkingsgraad van de tarieven voor binnen- en buitensport is +/- 25%. van de kosten wordt gedekt door de opbrengsten) voor binnen- 2. Na de doorvoering zal men uitkomen op een dekkingsgraad van ongeveer 42%. De stijging van €30.000 is ongeveer 6% per jaar. en buitensport? D. Grimbergen • Welke dekkingsgraad wordt bereikt na doorvoering van de ombuiging?
60
61
52
55
57
Fractie
Ombuiging nr.
Vraagnummer 59
Beantwoording technische vragen - Informatienota voor de raad - Ombuigingsopgave en integrale weging programmabegroting 2025 - 2028
#JL
Onderwerp
Ombuiging 52 Kosten sportaccomodaties
CDA
Ombuiging 55 Cultuur cultuurinstellingen
GL
Ombuiging 57 Bestrijding invasieve exoten
Portefeuille
Schriftelijke vraag
Antwoord
Enerzijds zijn we bezig met de 'meest kindvriendelijke stad van Het raadsakkoord is belangrijk geweest bij de afweging die door het college is gemaakt. Een Nederland' (afspraak raadsakkoord) te worden en anderzijds ombuigingsopgave van deze omvang maakt het maken van keuzes echter onvermijdelijk. Het college erkent stellen we voor om sporten steeds duurder te maken voor dat dit op onderdelen dilemma's met zich meebrengt, ook in relatie tot de in het raadsakkoord geformuleerde ambities. inwoners (en dus kinderen). D. Grimbergen In hoeverre heeft het college de uitgangspunten zoals geformuleerd in het raadsakkoord bij de hand gehad (als niet te schenden uitgangspunt gehad) bij het opstellen van deze ombuigingen?
S. Kruis
S. Kruis
Bij een groeiende stad kan je meer bezoekers voor de Agora De groei van de stad hoeft niet automatisch te leiden tot een evenredige groei van het aantal bezoekers aan het theater. Er is een duidelijke relatie tussen het theaterbezoek en de demografische samenstelling van de verwachten: o In hoeverre komt dat naar voren in de exploitatie van de stad. Bepaalde groepen inwoners van de stad gaan vaker naar het theater dan andere. De combinatie leeftijd, scholing en inkomen zijn relevante factoren bij de vorming van cultureel vermogen en daarmee ook voor Agora en waarom? o Welke bezoekersgroei verwacht de Agora voor de komende theaterbezoek. jaren en waarom? In de beleidsvisie van Stichting Agora wordt goed aangegeven wat de belangrijkste doelgroepen voor het theaterbezoek zijn. Als de groei van de stad leidt tot een groei van deze doelgroepen, dan zal dat ook leiden tot een groei van het aantal bezoekers van het theater. Dit wordt in belangrijke mate bepaald door factoren zoals de aantrekkelijkheid van de stad voor deze doelgroepen in termen van beschikbare woningen, werkgelegenheid, onderwijs en voorzieningenniveau. Dat de groei van de stad zal leiden tot meer bezoekers aan het theater en andere culturele voorzieningen is wel zeker, maar in welke mate deze groei zich zal voltrekken is door al deze factoren lastig in te schatten.
Er wordt over mogelijke schade aan voorzieningen gesproken, De Japanse Duizendknoop is een agresieve plantensoort die lastig te bestrijden is. In de huidige situatie, hoe hoog schat het college het risico op schade in? Welke neemt het college het, op basis van de huidige verspreidingsvorm, als aanvaardbaar risico mee. Verwachte kosten worden verwacht als gevolg van die schade? kosten bij problemen zijn op voorhand lastig in te schatten maar hebben vooral betrekking op het ontgraven, afvoeren en laten verwerken van de afgevoerde grond en het herstel van het openbaar groen.
63
64
60
60
62
Fractie
Ombuiging nr.
Vraagnummer 62
Beantwoording technische vragen - Informatienota voor de raad - Ombuigingsopgave en integrale weging programmabegroting 2025 - 2028
CDA
CU
GL
Onderwerp Ombuiging 60 Ruiterpaden en mountainbikeroutes
Ombuiging 60 Ruiterpaden en mountainbikeroutes
Ombuiging 62 Mantelzorgcompliment
Portefeuille S. Kruis
S. Kruis
Schriftelijke vraag
Antwoord
Wordt met dit voorstel het gehele budget weggehaald over Met dit voorstel wordt het volledige bedrag, dat met vertegenwoordigers van deze doelgroepen aan genoemde wordt het budget verlaagd. Indien het wordt verlaagd, graag voorzieningen wordt besteed, afgeraamd. aangeven wat het resterende budget is. • Wat veroorzaakt de “moeizame inzet” van dit budget? Waar Een deel van het onderhoudbudget wordt besteed aan periodieke beheertaken aan deze voorzieningen, zoals leidt dit toe qua besteding (is er sprake van onderbesteding)? het aanbrengen van zand en of het oplossen van knelpunten in de routes. Het liefst zoveel mogelijk in • Er zijn de afgelopen jaren diverse verbeteringen aangebracht afstemming met vertegenwoordigers van genoemde doelgroepen. De middelen worden vooral besteed aan het aanschaffen van materiaal en inzet van materieel door derden. aan de routes; hoe zijn die dan tot stand gekomen? • Waar worden de middelen aan besteed: materialen, De inzet van vrijwilligers is in uren niet goed uit te drukken. Er is niet echt sprake van structurele inzet. specialistische werkzaamheden, algemene Hetzelfde kan gezegd worden over de doelgroepen. De mogelijkheden voor pensionstalling voor paarden is beperkt en neemt alleen maar af.
Moutainbikers kan een grote doelgroep zijn maar die zijn ook redelijk mobiel onderhoudswerkzaamheden, of ...? • Hoeveel inzet van vrijwilligers wordt er door de verschillende in het maken van een afweging waar ze gaan fietsen. groeperingen geleverd (in uren en/of aantallen)? • Hoe groot is de “relatief beperkte doelgroep” cq hoeveel wordt er gebruik gemaakt van de routes?
Welke voorbeelden vanuit andere gemeenten kent het college Er zijn een aantal voorbeelden waar de waardering kenbaar wordt gemaakt, anders dan een geldbedrag. Net waarbij het mantelzorgcompliment niet als geld bedrag als in Lelystad vind deze waardering plaats in combinatie met een geldbedrag. Zwolle kent naast een uitgekeerd wordt? geldelijke bijdrage ook gratis activiteiten, bijeenkomsten en lotgenotengroepen voor mantelzorgers. Maar ook A. Messelinkde dag van de mantelzorger. Dijkstra Ook in Kampen wordt een mantelzorgcompliment verstrekt en daarnaast zijn er koffie ochtenden voor mantelzorgers en activiteiten in de week voor de mantelzorger. Het is volstrekt onduidelijk hoe dit bedrag van 283K is De kosten voor het mantelzorgcompliment bestaat uit twee componenten. Het bedrag dat aan de mantelzorger opgebouwd. Graag duidelijke tekst en uitleg. wordt overgemaakt op een bankrekening of via de Lelypas en het bedrag dat Welzijn Lelystad ontvangt voor de kosten. A. MesselinkHet afgelopen jaar (2023) hebben 1045 mantelzorgers het mantelzorgcompliment aangevraagd, kosten Dijkstra €188.100 Er zijn 339 complimenten verstrekt via de Lelypas, kosten €67.800. De kosten voor Welzijn Lelystad zijn €51.388. Totaalkosten €307.288.
65
62
PvdA
Ombuiging 62 Mantelzorgcompliment
66
63
D66
Ombuiging 63 Jeugdpreventie medewerker ROC
D. Grimbergen Lelystad helpen, als nodig?
Ombuiging 64 Jongerencoaches
Wat zijn op hoofdlijn de nadelige bijeffecten van deze De jongerencoach begeleidt middels individuele gesprekken jongeren van 17 tot 27 jaar met bezuiniging? ondersteuningsvragen. Het gaat dus in hoofdzaak niet om jeugdigen maar om jongvolwassenen. Vaak jongvolwassenen met langdurige, persistente problemen. De jongerencoach staat hen bij, maar kan de problemen vaak niet helpen oplossen (omdat het bv. gaat om een woning of een uitkering). Daardoor ziet de jongerencoach deze inwoners vaak terug of duren trajecten lang. In feite blijven de problemen bestaan. Er zijn verschillende andere plekken waar deze inwoner voor individuele hulp terecht kunnen, zoals het sociaal A. Messelinkwijkteam en het maatschappelijk werk. Meer preventief is er voor alle jongeren het jongerenwerk (dat is iets Dijkstra anders dan de jongerencoach). Het jongerenwerk (op straat, in jongerencentra en op school) richt zich 'outreachend' op jongeren en jongvolwassenen die die met moeilijke vragen zitten. Zij werken daarin samen met ouders, school, jeugdhulp en politie. Ook kunnen jongeren binnen Challenge Up via de maatschappelijke diensttijd hun plek in de maatschappij ontdekken en hun netwerk vergroten. De voorgestelde bezuiniging richt zich niet op jongerenwerk (op straat/in jongerencentra/op school), niet op Challenge Up, en niet op de ondersteuning van het jeugdpreventiewerk op het VO.
67
64
CDA
68
64
GL
Ombuiging 64 Jongerencoaches
69
64
D66
Ombuiging 64 Jongerencoaches
Als deze ombuiging doorgaat, hoe gaan we dan leerlingen uit De studenten op het MBO kunnen gebruik maken van de ondersteuningsstructuur zoals die aanwezig is binnen het MBO. Daarnaast kunnen deze jongeren met een vraag worden doorverwezen naar andere maatschappelijke instanties binnen de algemene voorzieningen.
In hoeverre schat het college in dat de verschillende partijen Partijen die deze hulp op zich nemen, zullen ambulant van karakter moeten zijn om goed in verbinding te die betrokken zijn bij de jongeren de ondersteuning die de komen met de jongvolwassenen. Het jongerenwerk kan worden ingezet om deze jongeren in beeld te houden, jongerencoach biedt kunnen overnemen hun vertrouwen te winnen, en hen vervolgens door te verwijzen naar de juiste hulp. Daarnaast is het belangrijk A. Messelinkdat zij het contact blijven onderhouden om terugval te voorkomen. Deze aanpak vraagt echter om extra tijd en Dijkstra energie, wat gepaard gaat met bijkomende kosten. Er zal gekeken moeten worden naar een tweetraps constructie tussen het jongerenwerk en hulpverlenende organisaties. A. MesselinkDijkstra
Wat is het effect van deze ombuiging? Kan de steun die de Zie beantwoording van vragen 67 en 68. coaches geven ook elders worden neergelegd?
71
72
65
67
67
Fractie
Ombuiging nr.
Vraagnummer 70
Beantwoording technische vragen - Informatienota voor de raad - Ombuigingsopgave en integrale weging programmabegroting 2025 - 2028
PvdA
PvdA
D66
Onderwerp Ombuiging 65 - Mensen maken de buurt
Ombuiging 67 - Nieuwe kijk op het voorveld
Portefeuille S. Kruis
Schriftelijke vraag
Antwoord
Is het een aanname dat er nog geen plannen zijn gemaakt of De lijntjes tussen de betrokken collega’s binnen Mensen maken de buurt zijn kort en er is overleg op vaste is dit gecheckt bij betrokkenen? frequentie. Hierdoor is er zicht op ingediende plannen en er is zicht op de budgetten voor Mensen maken de buurt. Er is geen zicht op toekomstige plannen die niet zijn gedeeld met de gemeente, maar er is nog voldoende financiële ruimte voor nieuwe initiatieven.
Uit de tekst valt op geen enkele manier op te maken hoe de te Deze ombuiging heeft betrekking op het onderzoeken en analyseren van de losse projecten in het voorveld. bezuinigen bedragen zijn opgebouwd. Graag meer tekst en Ook door onze partners in het voorveld is deze wens uitgesproken. Deze analyse maken we samen met onze onderbouwing hiervan. partners in het voorveld en nemen we ook mee in het uitvoeringsplan van het Knoppenplan Jeugd. We willen A. Messelinkdoen wat werkt en stoppen met hetgeen wat niet werkt, waarbij we geen losse projectjes van bijvoorbeeld een Dijkstra jaar meer willen, maar een herinrichting van het voorveld in meer constructieve mate, waarbij we de overtuiging hebben dat dit een bezuiniging kan opleveren oplopend tot €280.000 structureel.
Was het boekenfonds MBO bij alle lln van Aeres, Friese Poort, Het boekenfonds is onder de aandacht gebracht, echter we zien dat er weinig tot geen gebruik van gemaakt ROC, Deltion en Landstede niet bekend genoeg gemaakt? Of wordt. Een mogelijke verklaring is dat leerlingen studiefinanciering ontvangen en steeds meer mbo’s maken Ombuiging 67 - Nieuwe zijn alle boeken gratis? Gaat het college dit fonds weer inzetten gebruik van open source materialen (kosteloos) en digitale leermiddelen. Indien in de toekomst toch behoefte D. Grimbergen kijk op het voorveld blijkt aan een dergelijk fonds, voorliggende voorzieningen ontoereikend zijn, kan onderzocht worden op welke als blijkt dat kinderen toch klem komen te zitten. wijze leerlingen die in de knel komen ondersteund kunnen worden. In plaats van deze middelen de nek om te draaien, zou er Gezien de omvang van de totale ombuigingsopgave is er naar de hele begroting gekeken naar mogelijkheden wellicht wat meer effort gestoken moeten worden in het maken om daar een bijdrage aan te leveren. Het preventieve armoedebudget is in de afgelopen jaren in omvang van concrete plannen om deze middelen te besteden. Dit is toegenomen. Naast incidentele middelen om de gevolgen van de energiecrisis op te vangen gaat het ook om wel erg makkelijk bezuinigen: we hebben een potje maar geen de toevoeging van structurele middelen.
Zo is er in de programmabegroting 2023 – 2026 bijvoorbeeld €200.000 per jaar beschikbaar gesteld op basis van het raadsakkoord. Het Rijk heeft in de meicirculaire 2024 plannen dus weg ermee. Hoe ziet het college dat? eveneens structurele middelen toegevoegd aan het gemeentefonds en de gemeenteraad zal in de programmabegroting 2025 – 2028 worden voorgesteld deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering (gaat om een bedrag van iets meer dan €200.000 structureel).
73
68
PvdA
Ombuiging 68 Onderbesteding armoedemiddelen
A. MesselinkDijkstra
Met onder andere het verruimen van de inkomensgrenzen van de regelingen voor kinderen en jongeren en nieuwe projecten als het Jongeren Perspectief Fonds en de Muziekspeelplaats beschouwt het college het huidige aanbod voor kinderen en jongeren in de doelgroep inmiddels als toereikend. Waar de focus daarom nu op ligt zit hem meer in het bereik van de doelgroep, zodat ons aanbod zo veel mogelijk wordt gebruikt. Hiervoor is zoals bekend onder andere de communicatiecampagne ‘laat geen hulp liggen’ opgestart. Wat via ombuiging 68 wordt voorgesteld is om de nog niet ingezette structurele middelen niet in te zetten. Op die wijze wordt ook vanuit dit terrein een bijdrage geleverd aan de oplossing van het begrotingstekort. In het totaalpakket met ombuigingen wordt er verder niet voorgesteld op het gebied van armoede of schulden een ombuiging door te voeren. Wel is er een ombuiging op schuldhulpverlening in beeld gebracht, maar deze wordt niet aan de raad ter besluitvorming voorgelegd omdat het college deze optie ontraadt (ombuigingsmogelijkheid 104 - categorie rood).