Document · PDF

Beantwoording technische vragen kadernota 2024 - 2027

Commissie Bestuur, Middelen en Economie 16 mei 2023, gemeente LelystadBij agendapunt: 102. Kadernota 2024 - 202717.207 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 1

PVV

BIJLAGE - Beantwoording alle schriftelijke vragen over de kadernota 2024 - 2027 Onderwerp

Bestuurlijke boodschap Bestaanszekerheid

Bestuurlijke boodschap Energietransitie

Portefeuille

Schriftelijke vraag

Antwoord

De bestuurlijke boodschap staat in vrij beperkte mate stil bij de Vooropgesteld wordt verantwoordelijkheid op dit thema gedragen door diverse overheidslagen en toenemende bestaansonzekerheid onder inwoners. Wat zijn de andere sociaalmaatschappelijke entiteiten. De landelijke aanpak van het Ministerie van SZW omvat verwachtingen hieromtrent en hoe is dit verwerkt in de onder andere een verhoging van het minimumloon, verruiming van de bijverdiengrenzen in de kadernota? bijstand, intensivering van arbeidsbemiddeling voor mensen met een uitkering, verbetering van de effectiviteit en snelheid van schuldhulpverlening en een evaluatie van het sociaal minimum. In dit verband verwacht de gemeente dat het Rijk extra middelen beschikbaar zal stellen middels de meicirculaire en het project Lelystad Oost. Daarnaast zijn in het ons eigen Raadsakkoord extra middelen vrijgesteld ten behoeve van de structurele effecten van preventief armoedebeleid, met name gericht op de bestrijding van armoede onder kinderen en de bekendmaking van nieuwe en A. Messelink bestaande projecten en diensten. Verder dragen de economische ontwikkelingen in de stad bij aan Dijkstra meer perspectief op werk. Tegelijkertijd is de realiteit weerbarstig en is het hebben van werk niet per definitie een garantie voor een zeker bestaan.

Daarom zijn in het kader van de energie- en inflatiecrisis diverse noodmaatregelen getroffen, zoals de verstrekking van energietoeslag en de eigen noodfondsen. Desalniettemin is de verwachting dat de bestaanszekerheid voor een deel van de inwoners langer onder druk zal staan. In de voorliggende kadernota wordt hiervoor geen extra financiële middelen vrijgemaakt (dit geldt eveneens voor alle andere onderwerpen, tenzij er sprake is van onvermijdelijke ontwikkelingen en actualisaties). Voor meer informatie over de huidige stand van zaken en inspanningen op gebied van armoede en schulden verwijzen we u door naar de meest recente informatienota hieromtrent.

S. Kruis

De kosten inwoners verplicht van het gas af tot in 2050 en de Er zijn geen verplichtingen om warmtepompen te moeten kopen. Er is enkel een verbod verplichting tot aanschaf van een warmtepomp per 2026- aangekondigd voor de verkoop van CV ketels per 2026. Hierop uitgezonderd zijn monumenten, onlangs besloten door de Rijksoverheid-leiden zullen stijgen. appartementen en woningen in wijken die binnen 10 jaar aardgasvrij moeten zijn in het kader van Hoeveel subsidie is er aankomende jaren in Lelystad de transitievisie warmte. Vanuit het Rijk zijn er subsidies beschikbaar voor het isoleren en beschikbaar om deze inwoners te ondersteunen en dient de aanpassen van de energiesystemen via de ISDE. Hiervoor is geen gemeente specifiek budget maar gemeente geld voor te schieten. En B, pag 2 alinea 5, is er wordt op landelijk niveau het totaal budget bepaald. De gemeente Lelystad heeft voor het kans op een nieuwe energietoeslag in 2024? ondersteunen van inwoners inzake energiearmoede bestrijding subidie gekregen van €2.244.139. Daarnaast komen de komende jaren ook subsidies beschikbaar om koopwoningen met energielabels D tot en met G een isolatieaabod te kunnen doen. Dit zal in verschillende tranches beschikbaar gesteld worden. De totale waarde hiervan is nog niet bekend. Voor de eerste tranche is voor Lelystad €1.053.390 beschikbaar voor 722 woningen.

Dit geld hoeft niet voorgeschoten te worden door de gemeente. Het is nog niet bekend of er een energietoeslag in 2024 beschikbaar zal worden gesteld.

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 3

BIJLAGE - Beantwoording alle schriftelijke vragen over de kadernota 2024 - 2027 Onderwerp

Bestuurlijke boodschap Onzekerheden

Bestuurlijke boodschap Tekort met ingang van 2026

Portefeuille

Schriftelijke vraag

Antwoord

Deze kadernota is tot stand gekomen op basis van de Hieronder volgt een samenvatting, zie ook pagina 21 / 22 van de kadernota: informatie zoals we die nu kennen – op basis van de meest recente informatie uit de decembercirculaire 2022. Desondanks - Met ingang van 2026 is er sprake van een nieuwe financieringsystematiek. Vooruitlopend hierop is er nog steeds sprake van een aanzienlijke onzekerheid, met heeft het kabinet de reguliere sytematiek buiten werking gesteld, wat zich - in vergelijking met de name voor de periode 2026 en daarna. Welke onzekerheden jaren ervoor - vertaalt in sterk teruglopende inkomsten met ingang van 2026. Op dit moment is nog spelen hier een grote rol en waarom specifiek de periode 2026 onduidelijk hoe deze nieuwe systematiek in financiële zin uitpakt voor gemeenten en wordt in de en daarna? meerjarenraming gerekend met de teruglopende inkomsten. Naar verwachting volgt in de meicirculaire 2023 meer duidelijkheid over de systematiek vanaf 2026. - De zogeheten 'opschalingskorting' wordt met ingang van 2026 in volle omvang ingeboekt door het rijk. Tot en met 2025 is deze 'opschalingskorting' bevroren op in totaal €300 miljoen per jaar, maar D. Grimbergen met ingang van 2026 gaat het in totaal om €975 miljoen dat er per jaar onder deze noemer bezuinigd wordt op het gemeentefonds.

Het effect is zo'n €5 miljoen per jaar voor Lelystad; wat reeds is verwerkt in de meerjarenraming. De VNG probeert deze structurele bezuiniging op op het gemeentefonds al jaren van tafel te krijgen, maar tot dusver is dit nog niet gelukt. - Het verdeelmodel achter de algemene uitkering is in de afgelopen jaren herijkt. Voor Lelystad zou onverkorte doorvoering van deze herijking zorgen voor een nadelig herverdeeleffect van -€62,50 per inwoner per jaar. Hiervan is -€22,50 per inwoner per jaar reeds verwerkt in de meerjarenraming. In aanloop naar 2026 worden vervolgonderzoeken door het Rijk uitgevoerd, op basis waarvan nieuwe besluitvorming volgt over het al dan niet effectueren van het resterende herverdeeleffect. Op dit moment laat het financieel perspectief 2024 – 2027 een Zie de beantwoording van vraag 3 voor een toelichting op de voornaamste oorzaken achter het structureel tekort zien met ingang van 2026. Om die reden structurele tekort dat zich - met de kennis van dit moment - met ingang van 2026 voor zal gaan beperken de voorstellen in deze kadernota zich dan ook tot doen. Zoals ook in de kadernota uiteen wordt gezet is er sprake van aanzienlijke onzekerheden met D. Grimbergen onontkoombare bijstellingen en actualisaties. Wat is de reden ingang van 2026.

Het doen van uitspraken over de periode daarna is wat dat betreft nog een stuk dat er een structureel tekort is vanaf 2026 en tot hoelang denkt ingewikkelder. het College dat dit structurele tekort zal aanhouden? Er is een toezegging ten aanzien van het financiële ravijn Er is een toezegging van de minister aan de Tweede Kamer om - uiterlijk in de meicirculaire 2023 vanuit het kabinet. Wat betekent dat concreet voor het te komen met 'een uitvoeringsplan met tijdspad'. Inmiddels is de Voorjaarsnota 2023 door het financieel beeld op de langere termijn in de kadernota? kabinet gepubliceerd. Op basis van dit document kan geconcludeerd worden dat: 1. de eenmalige rijksbijdrage die voor 2026 beschikbaar is gesteld naar verwachting structureel gemaakt zal worden in de meicirculaire 2023. In de kadernota 2024 - 2027 is hier via bijstelling 29 al op voorgesorteerd; dit leidt dus niet tot het beschikbaar stellen van aanvullende financiële middelen.

VVD

Bestuurlijke boodschap Tekort met ingang van 2026

D. Grimbergen

2. de groei van de algemene uitkering met ingang van 2027 waarschijnlijk gekoppeld zal worden aan de groei van het bruto binnenlands product. Er is een beschrijving opgenomen van deze nieuwe systematiek, die naar verwachting geformaliseerd zal worden in de meicirculaire 2023. In de Voorjaarsnota 2023 is hiervoor een budget gereserveerd van €150 miljoen in 2027. Grove inschatting voor Lelystad zou betekenen dat er nog zo'n €0,75 miljoen structureel bijkomt met ingang van 2027 (ten opzichte van de eindstand van de kadernota 2024 - 2027). De VNG heeft aangegeven op korte termijn in overleg te willen treden met het kabinet, omdat de totale terugval van middelen in 2026 nog steeds uitkomt op zo'n € 2 miljard (ten opzichte van 2025). Zie verder: https://vng.nl/nieuws/op-korte-termijn-overleg-nodig-over-gevolgen-voorjaarsnota

D66

Bestuurlijke boodschap Tekort met ingang van 2026

Kunt u nader toelichten welke die ontwikkelingen zijn waaruit Zie hiervoor de beantwoording van vraag 3 en de toelichting op pagina 21 en 22 van de kadernota blijkt dat er daadwerkelijk een gerede kans is dat er met ingang 2024 - 2027. Zie verder de beantwoording van vraag 5 voor de laatste stand van zaken en de D. Grimbergen van 2026 vanuit de Haagse overheid richting gemeentes flink reactie van de VNG op de inhoud van de Voorjaarsnota 2023. bezuinigd zal worden en wat de VNG namens de gemeentes hiertegen in het geweer brengt;

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer

BIJLAGE - Beantwoording alle schriftelijke vragen over de kadernota 2024 - 2027 Onderwerp

PVV

Bestuurlijke boodschap Meicirculaire 2023

CDA

Bestuurlijke boodschap Meicirculaire 2023

Portefeuille

Schriftelijke vraag

Antwoord

Afgelopen jaren werd er vaker gesproken EN gehandeld met De programmabegroting 2023 - 2026 is gebaseerd op de informatie uit de septembercirculaire de zogenaamde septembercirculaire (zie ook rijksoverheid), nu 2022; zijnde de meest recente circulaire die op dat moment beschikbaar was. staat in de kadernota veelal decembercirculaire. Wat is daarvan de reden? Insteek: Indien gegevens van de Na vaststelling van de programmabegroting 2023 - 2026 is nog de decembercirculaire 2022 septembercirculaire worden gebruikt, geeft dat inzicht in de gepubliceerd. In dat opzicht is het dan ook logisch dat er bij het opstellen van de kadernota 2024 D. Grimbergen (besluitvorming van) de Programmabegroting van hetzelfde 2027 rekening gehouden wordt met wat er in deze - meest recente - circulaire staat opgenomen. jaar, wat nu niet het geval (b)lijkt. De reikwijdte van de decembercirculaire is overigens vrij beperkt in vergelijking met de mei- en septembercirculaire. De enige wijzigingen die op basis van de decembercirculaire 2022 aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd zijn bijstellingen 30 en 31. Wat zijn de laatste inzichten op de gemeentelijke begroting De meicirculaire verschijnt naar verwachting niet eerder dan woensdag 31 mei. Wel kunnen er op basis van de Voorjaarsnota 2023 voorzichtige conclusies getrokken worden over wat er in de meicirculaire 2023 zal komen te staan.

Zie daarvoor de beantwoording van vraag 5.

D. Grimbergen vanuit de meicirculaire 2023?

Wanneer wordt de meicirculaire 2023 verwacht? Kunnen we De meicirculaire verschijnt naar verwachting niet eerder dan woensdag 31 mei. Vervolgens moet de eventuele nieuwe inzichten nog meenemen bij de definitieve circulaire nog geanalyseerd en doorgerekend worden. De raad zal via een informatienota worden vaststelling van de kadernota? geïnformeerd over de inhoud van deze circulaire en het effect daarvan op het financieel perspectief zoals dat is gepresenteerd. Dit zal naar verwachting kunnen vóór de definitieve vaststelling van de kadernota 2024 - 2027. D. Grimbergen In cijfermatig opzicht zullen de effecten van de meicirculaire 2023 - evenals de effecten van de septembercirculaire 2023 - als bijstelling worden ingebracht bij het opstellen van de programmabegroting 2023 - 2026.

Op pag 6 van de kadernota is er voor 2024 een bedrag De voorlopige eindstand van de kadernota 2024 - 2027 eindigde met een beperkt tekort in 2024 en opgenomen als verwacht positief resultaat van de jaarrekening een overschot in 2025. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren wordt het verdedigbaar 2023, op basis van ervaringen van de afgelopen jaren. Hoe is geacht om er eenmalig vanuit te gaan dat er ook in 2024 op onderdelen sprake zal zijn van dat bedrag tot stand gekomen? Zit er ruimte in om dit iets onderbesteding. Via deze weg zal er onder aan de streep naar verwachting - ook in jaarschijf 2024 minder voorzichtig te begroten? En waarom is dezelfde geen sprake zal zijn van een tekort. Er ligt geen onderbouwing onder dit bedrag. Analyse doorwerking jaarresultaten afgelopen D. Grimbergen aanname niet gemaakt voor 2025? jaren Het beeld dat in deze kadernota wordt geschetst is dat er tot en met jaarschijf 2025 sprake is van begrotingsevenwicht, maar dat er met ingang van 2026 sprake zal zijn van een structureel tekort. In het proces van zero based begroten zal onder meer gekeken worden naar de bestaande budgetten en de mogelijkheden om budgetten af te ramen in verband met structurele onderbesteding.

1. Actualisatie bijdrage GR Het Flevolands Archief

S. Kruis

In 2024 stijgt de bijdrage aan HFA naar €191.295 waar in de Het bedrag van €112.000 voor het e-depot staat los van de €191.295. Het e-depot is een Lelystadse begroting €180.000 is opgenomen. Per saldo een zelfstandig traject dat de GR HFA doorloopt. Er is zodoende geen relatie tussen beide bedragen. toename van €11.295. De bijdrage ten aanzien van het e-depot De toename van €11.295 wordt veroorzaakt door indexatie. Dit is 1,5% indexatie op wordt geraamd op jaarlijks €112.000 en wordt eind 2024 personeelskosten conform CAO en 3% indexatie op enerzijds bedrijfsvoeringskosten en anderzijds geëvalueerd. Wat is de relatie tussen het bedrag van €191.295 kosten collectiebeheer. en €112.000?

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 12

BIJLAGE - Beantwoording alle schriftelijke vragen over de kadernota 2024 - 2027 Onderwerp

VVD

1. Actualisatie bijdrage GR Het Flevolands Archief

FvD

2. Vervanging bedrijfsauto

Portefeuille

S. Kruis

Schriftelijke vraag

Antwoord

Een belangrijk deel van deze “onontkoombare” bijstelling a) De ambities zijn inderdaad tot het minimum teruggeschroefd tot het laatst haalbare boven het betreft structurele kosten voor inrichting van een e- niveau van kwaliteitsverlies. depotvoorziening (€ 112k van de € 123k). Dit knelpunt is b) Vooraf aan de aanbesteding is inderdaad eerst een verkenning geweest van samenwerking in veroorzaakt doordat het Rijk zich terug heeft getrokken uit de een e-depotomgeving. Elk van de gesproken regionaal historische centra gaf echter aan dat zij een GR’en voor de archieven in NL, en er dientengevolge geen afremmend effect door samenwerking verwachtten, waardoor ze van het aanbod afzagen. Wel nationaal e-depot meer is waarop archiefinstellingen kunnen heeft HFA 'best practices' en achtergrondinformatie over de aanbestedingen van andere regionaal aansluiten. Het aanschaffen en instandhouden van een eigen e- historische centra ontvangen. depotvoorziening is zoals nu blijkt een kostbare aangelegenheid. Daarom twee vragen: a. Is in het bestuur van HFA overwogen om de ambitie t.a.v. de e-depotvoorziening te verlagen? Waarom wel/niet? b. Worden in een business case naast zelfstandige inrichting van een e-depotvoorziening voor HFA ook andere scenario’s verkend, zoals aansluiting bij het edepot van Het Utrechts Archief of een ander e-depot?

a. Was dit niet te voorzien bij het opstellen van de begroting? De drie bedrijfsauto's worden normaliter in zes jaar afgeschreven. Door goed onderhoud en het b. Zijn er mogelijk andere voertuigen die aan vervanging toe relatief lage aantal kilometers gaan de auto's veel langer mee dan deze zes jaar. De nu te D. Grimbergen zijn? Zo ja, op welke termijn? vervangen auto is 20 jaar oud. Bij het laatste onderhoud is gebleken dat het niet rendabel is om de auto nog langer te rijden. De overige auto's kunnen nog minimaal 12 jaar mee.

3. Actualisatie rondweg Lelystad Zuid

P. van DIjk

In het schetsontwerp van 2022 is nog geen rekening gehouden In het Schetsontwerp van 2022 waren de wensen en eisen vanuit de gebiedsontwikkeling van met de aanvullende eisen die de ontwikkeling van Warande 2.0 Warande nog niet volledig bekend. aan de aanleg van de Verlengde Westerdreef en de Laan van Nieuwland stelt. Waarom wordt hier niet alvast rekening mee gehouden?

3. Actualisatie rondweg Lelystad Zuid

P. van Dijk

Hoe groot wordt de kans op de genoemde risico’s verder in de De kansen op "Brug Lage Dwarsvaart wordt niet vervangen" en "Niet doorgaan van het project" zijn tekst geacht? relatief klein (ca. 20%). De kansen op scopewijzigingen door gebiedsontwikkeling Warande en/of onderzoeksresultaten MER zijn reeel (ca. 60%).

P. van Dijk

Het gaat hier om een zeer forse bijstelling. Voor een deel Redelijkerwijs mag ervan worden uitgegaan dat alle bruggen in Lelystad voldoen aan de huidige betreft dit gestegen kosten als gevolg van hoge inflatie. Wij bouwnormen. In de oorspronkelijke scope is uitgegaan van een zeer beperkte aanpassing op het hebben echter vragen t.a.v. het deel “noodzakelijke volledige bestaande brugdek die logischerwijs geen consequenties heeft voor de draagconstructie. vervanging van brug Lage Dwarsvaart met een extra investering van €2,5 mln”. Hoe kan het dat zo’n fundamenteel onderdeel van deze grote investering niet eerder in beeld is geweest?

I. Bakker

a. De genoemde bedragen in de kader nota, ten opzichte van Het bedrag van €5.185.989 is structureel in de meerjarenraming beschikbaar als bijdrage aan deze de meer jaren begroting, komen niet overeen. gemeenschappelijke regeling. Deze gemeentelijke bijdrage zal naar boven toe bijgesteld moeten b. Het genoemde bedrag (€5.185.989) wijkt af van de worden op basis van de argumentatie op pagina 9 / 10. begroting. Graag krijgen wij inzichtelijk waar dit verschil in zit. De bedragen die in deze tekst genoemd worden gaan over de totale kostenverhoging waar deze gemeenschappelijke regeling zich mee geconfronteerd ziet. Dit totaalbedrag zal worden opgebracht door de afzonderlijke deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling en voor Lelystad gaat het om een bedrag van €296.000 structureel. Deze middelen zijn benodigd in aanvulling op het reeds beschikbare bedrag van €5.185.989.

VVD

3. Actualisatie rondweg Lelystad Zuid

Fvd

4. Actualisatie bijdrage GR Veiligheidsregio

VVD

5. Actualisatie integraal stedenbouwkundig ontwerp Stationsgebied Oost

Ommissie tekst bedrag alinea 1? P. van Dijk

Het vermelde bedrag in alinea 1 mist een nul en moet €3.842.000 zijn. Dit komt overeen met het raadsbesluit van 21 februari 2023 (raadsbesluit 13A), besluitpunt 3 en 4.

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 19

PvdA

CDA

VVD

BIJLAGE - Beantwoording alle schriftelijke vragen over de kadernota 2024 - 2027 Onderwerp 5. Actualisatie integraal stedenbouwkundig ontwerp Stationsgebied Oost

6. Actualisatie fietsenstalling station

7. Actualisatie IHP

Portefeuille P. van Dijk

P. van Dijk

Schriftelijke vraag

Antwoord

In deze bijstelling wordt een bedrag genoemd voor een Het vermelde bedrag in alinea 1 mist een nul en moet €3.842.000 zijn. Dit komt overeen met het aanvullend investeringskrediet. Het nu vermelde bedrag lijkt raadsbesluit van 21 februari 2023 (raadsbesluit 13A), besluitpunt 3 en 4. onjuist. Wat is het juiste bedrag? Waarom zijn de plannen voor de nieuwe fietsenstalling verlaat? De realisatieplanning van het project Fietsenstalling is nauw afgestemd op de realisatieplanning van Is het niet logischer om dit samen te bouwen met de andere het project Stationsgebied. De noordelijke fietsenstalling kan pas worden gerealiseerd als de ontwikkelingen in dit gebied en niet pas na de renovatie? noordelijke onderdoorgang niet meer door bussen wordt gebruik. Hiervoor moet eerst het nieuwe busstation gereed zijn. Daarom wordt de fietsenstalling pas na realisatie van het nieuwe busstation gerealiseerd. Wel wordt al tijdens de realisatie van het Stationsgebied Oost een nieuwe fietstunnel langs de noordelijke fietsenstalling aangelegd en wordt de fietsenstalling bij de Botter gerenoveerd en uitgebreid. Bij het Dukaatplein staan veel fietsen buiten de rekken. Hoe De fietsenproblematiek rondom het Dukaatplein is bekend. Het gaat hier voornamelijk om fietsen kan (een deel van) het bedrag dat nu vrijvalt gebruikt worden van mensen die in het Stadshart willen zijn.

Overigens is het zo dat de middelen die in 2024 en om de fietsenproblematiek rondom het Dukaatplein te 2025 vrijvallen binnen bijstelling 6 integraal onderdeel uitmaken van de totale actualisatie van het verminderen. Kunnen daarvoor twee suggesties (inclusief financieel perspectief. In de kadernota zijn alle ontwikkelingen in beeld gebracht en worden zowel kostenraming) worden gegeven? mee- als tegenvallers ten opzichte van het begrotingssaldo gepresenteerd. Zoals blijkt uit het laatste deel van de tabel op pagina 6 is er alleen in jaarschijf 2025 sprake van een (beperkt) begrotingsoverschot. Het eventueel anders bestemmen van deze middelen in 2024 zal leiden tot een groter wordend tekort.

1) Graag ontvangen wij een onderbouwing van de bedragen in 1. De bedragen in deze bijstelling betreffen het totaal van de bijstellingen die voortvloeien uit het deze bijstelling. Per school. IHP Jaarprogramma 2023-2024. Het IHP Jaarprogramma omvat zowel overzichten van deze Vraag 2) Waarom draait de gemeente op voor het herstel van bijstellingen per project/school als een toelichting op de noodzaak van de bijstellingen. Het IHP constructiefouten van de basisschool de Boeier, VSO scholen Jaarprogramma 2023-2024 is separaat naar uw raad verzonden. Omdat dit format niet volstaat om de bijstellingen individueel toe te lichten, word kortheidshalve verwezen naar het IHP D. Grimbergen De Rede en Herman Bekius? Jaarprogramma. 2. Het herstel van constructiefouten is een voorziening in de huisvesting waarvoor de gemeente, op grond van de onderwijswetten, verantwoordelijk is.

PvdA

7. Actualisatie IHP

9. Actualisatie openlucht natuurzwembad

Wat is de reden dat de kapitaallasten zo uiteenlopend zijn? In De onder 'actualisatie IHP' opgenomen bijstelling betreft het totaal van de bijstellingen die 2025 dalen de lasten tot €568.000, en het jaar erop zijn deze voortvloeien uit het IHP Jaarprogramma 2023-2024: zowel van de kapitaallasten als van de lasten waarop niet wordt afgeschreven, waaronder eenmalige lasten. De fluctuatie is deels een gevolg van D. Grimbergen bijna verdubbeld. de bijgestelde eenmalige lasten en volgt anderzijds uit de verschuiving van het ingangsjaar van de kapitaallasten van enkele projecten. Voor 2024 is er een hoger bedrag nodig onder andere vanwege De termijnen om de fouten nog te kunnen verhalen zijn verlopen. De constructiefouten dateren van D. Grimbergen herstel van constructiefouten. Zijn deze foiuten nog te verhalen 2002 (basisschool De Boeier) en 2008 (so Herman Bekius / vso De Rede). op de desbetreffende bouwer / aannemer?

R. Broekema

Wij begrijpen niet goed wat hier nu gebeurt. In het In de meerjarenraming 2024 en verder zijn er middelen gereserveerd ter dekking van de raadsakkoord is geld hiervoor gereserveerd. Er moet een kapitaallasten voortvloeiend uit een investering in een dergelijke voorziening. Aangezien het onderzoek worden uitgevoerd. Het gaat allemaal wat langer onderzoek nog niet is afgerond ligt het niet in lijn der verwachting dat het besluit om te investeren duren, maar wat betekent dit nu concreet voor de realisatie van en de daadwerkelijke afronding van de werkzaamheden - plaats zal vinden in 2023. Dit betekent dit plan? automatisch dat de kapitaallasten niet eerder dan 2025 benodigd zullen zijn (kapitaallasten gaan pas in op 1 januari in het jaar nadat het actief is opgeleverd).

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 26

VVD

BIJLAGE - Beantwoording alle schriftelijke vragen over de kadernota 2024 - 2027 Onderwerp

9. Actualisatie openlucht natuurzwembad

10. Actualisatie sporthal infrastructuur

Portefeuille

R. Broekema

Schriftelijke vraag

Antwoord

Waarom lukt het niet om de gereserveerde bedragen voor In de meerjarenraming 2024 en verder zijn er middelen gereserveerd ter dekking van de deze investeringen tijdig aan te wenden? kapitaallasten voortvloeiend uit een investering in een dergelijke voorziening. Aangezien het onderzoek nog niet is afgerond ligt het niet in lijn der verwachting dat het besluit om te investeren en de daadwerkelijke afronding van de werkzaamheden - plaats zal vinden in 2023. Dit betekent automatisch dat de kapitaallasten niet eerder dan 2025 benodigd zullen zijn (kapitaallasten gaan pas in op 1 januari in het jaar nadat het actief is opgeleverd).

R. Broekema

Wat bedoelt u met "De in 2024 en 2025 opgenomen In de kadernota wordt het financieel perspectief 2024 - 2027 integraal geactualiseerd. Dit betekent kapitaallasten kunnen (...) incidenteel vrijvallen"? Bedoelt u dat alle ontwikkelingen in beeld worden gebracht en dat er sprake is van mee- en tegenvallers ten hiermee dat het eigenlijk structureel bestemde budget mag opzichte van het begrotingssaldo. Onder aan de streep wordt duidelijk in hoeverre er in een bepaald vrijvallen en benut worden voor incidentele zaken in de jaren jaar sprake is van een begrotingsoverschot, danwel sprake is van een begrotingstekort. Zoals blijkt 2024 en 2025? Zo ja, welke sportgerelateerde voorstellen kan uit het laatste deel van de tabel op pagina 6 is er alleen in jaarschijf 2025 sprake van een (beperkt) het college (voor 2024 en 2025) benoemen waar we incidenteel begrotingsoverschot. op kunnen inzetten? (hoofdstuk 4 bevat geen sportgerelateerde voorstellen)

VVD

10. Actualisatie sporthal infrastructuur

R. Broekema

Waarom lukt het niet om de gereserveerde bedragen voor In de meerjarenraming 2024 en verder zijn er middelen gereserveerd ter dekking van de deze investeringen tijdig aan te wenden? kapitaallasten voortvloeiend uit een investering in uitbreiding van de sporthal infrastrutuur. De uitbreiding is in de vorm van een nieuwe sporthal in de nabijheid van Porteum, zoals in het raadsakkoord is opgenomen. De definitieve besluitvorming zal uiterlijk eind 2024 plaatsvinden. Dit betekent automatisch dat de kapitaallasten niet eerder dan 2025 benodigd zullen zijn (kapitaallasten gaan pas in op 1 januari in het jaar nadat het actief is opgeleverd).

10. Actualisatie sporthal infrastructuur

R. Broekema

Wanneer verwacht u dat besluitvorming hierover op gang gaat De definitieve besluitvorming zal uiterlijk eind 2024 plaatsvinden. komen?

Fvd

11. Actualisatie onderhoud kunstcollectie

S. Kruis

11. Actualisatie onderhoud kunstcollectie

S. Kruis

12. Actualisatie investering nieuw poppodium

S. Kruis

a. Waar zijn de bedragen uit opgebouwd? De kunstwerken in de openbare ruimte van de gemeentelijke collectie worden jaarlijks onderhouden b. Kunnen de kosten gespecificeerd worden? door een daarin gespecialiseerd bedrijf (Kunstwacht) dat dit ook voor veel andere gemeenten doet. c. Welke meerkosten worden er vanaf 2026 verwacht? De kosten bestaan uit kosten voor het jaarlijkse reguliere onderhoud (schoonmaken en kleine d. Waarom verwachten we meer kosten te gaan maken dan in reparaties) en kosten voor gespecialiseerd onderhoud (reparaties, herstel schilderwerk, patineren de voorliggende jaren? van brons,e.d.). Periodiek wordt door een gespecialiseerd bedrijf het kunstwerk Zuil van Lely geinspecteerd op loszittende onderdelen. Het huidige onderhoudsbudget voldoet niet meer om jaarlijks alle kunstwerken te kunnen onderhouden. Daarom wordt noodgedwongen prioriteit gegeven aan de meest kwetsbare kunstwerken. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het aangezicht van de openbare ruimte en de staat van de kunstwerken die niet onderhouden worden. Rekening houdend met de hoge inflatie kunnen bij een gelijkblijvend budget minder kunstwerken onderhouden worden. Wat is de reden dat de bijstellingen in 2024 en 2025 verschillen Bij uitbreiding van het aantal kunstwerken in de openbare ruimte (zie Cultuurvisie 2024 - 2030) van 2026 en 2027? zullen de onderhoudskosten ook toenemen.

Vooruitlopend op verdere besluitvorming kan de reservering in Het gevolg van dit besluit is dat de beklemming ten laste van de algemene reserve komt te 2024 en 2025 vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo vervallen, waardoor deze middelen weer integraal onderdeel uitmaken van de onbeklemde (ervan uitgaande dat de oplevering van het nieuwe poppodium algemene reserve. Hier zijn verder geen risico's aan verbonden. in 2025 plaats zal vinden). Wat zijn de gevolgen als het poppodium later wordt opgeleverd dan geschat?

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer

BIJLAGE - Beantwoording alle schriftelijke vragen over de kadernota 2024 - 2027 Onderwerp

Portefeuille

PvdA

12. Actualisatie investering nieuw poppodium

S. Kruis

12. Actualisatie investering nieuw poppodium

S. Kruis

VVD

12. Actualisatie investering nieuw poppodium

S. Kruis

Schriftelijke vraag

Antwoord

Hier wordt beschreven welke plannen er zijn voor de bouw van Na vaststelling van besluitpunt 12 is er met ingang van 2026 een structureel budget gereserveerd een nieuw poppodium en hoe dat er in de tijd ongeveer uitziet van €375.000 voor dekking van de onderhouds- en kapitaallasten. (oplevering in 2025?). Van welk investeringskrediet wordt er bij dit onderwerp nu uitgegaan? De hoogte van het beschikbare investeringskrediet hangt echter af van de investeringen die worden gedaan en de daarbij behorende afschrijvingstermijnen. Zo is de afschrijvingstermijn voor het gebouw veel langer dan de afschrijvingstermijn voor de inrichting en installaties. Het uitgangspunt is dat de uiteindelijke investering past binnen de beschikbare middelen. Wat zijn de gevolgen van het laten vallen van de beklemde Het gevolg van dit besluit is dat de beklemming ten laste van de algemene reserve komt te €2.000.000? Zijn hier risico’s aan gebonden? vervallen, waardoor deze middelen weer integraal onderdeel uitmaken van de onbeklemde algemene reserve. Hier zijn verder geen risico's aan verbonden.

vraag 1: Er wordt aangegeven dat dekking van een deel van de Antwoord op vraag 1: Enerzijds komt de beklemming van €2.000.000 binnen de algemene reserve investering van het nieuwe poppodium niet kan plaatsvinden te vervallen, wat ervoor zorgt dat de onbeklemde ruimte van de algemene reserve met dit bedrag vanuit de beklemming die daarvoor bij amendement is geregeld toeneemt. Anderzijds komt daar met ingang van 2026 een structurele kapitaallast van €50.000 voor in de algemene reserve. Daarom wordt voorgesteld t.z.t. een in de plaats, ten laste van het begrotingssaldo. Zoals ook in de tekst wordt beargumenteerd was investeringskrediet te openen en de kapitaalslasten daarvan (€ deze beklemming ten laste van de algemene reserve niet conform vigerende begrotings- en 50k per jaar) op te nemen in de meerjarenraming vanaf 2026. verantwoordingsregels. Vindt deze wijziging budgetneutraal plaats, stelt het college dan voor om deze extra kapitaalslasten te dekken door middelen Antwoord op vraag 2: Na besluitvorming over bijstelling 12 zal er voor onderhouds- en vanuit de algemene reserve om te zetten naar kapitaallasten? kapitaallasten, voortvloeiend uit de toekomstige hernieuwbouw van poppodium Corneel, een Waarom wel/niet? Zo ja, wat is het effect op de omvang van de structureel bedrag van €375.000 per jaar gereserveerd worden.

De raad zal op een later moment algemene reserve? nog een besluit nemen over het definitief beschikbaar stellen van deze middelen. Vraag 2: Als het in de begroting wordt opgenomen blijft het geld dan gealloceerd en beschikbaar?

12. Actualisatie investering nieuw poppodium

13. Actualisatie onderhoudsbestekken

S. Kruis

Er wordt 25.000 euro benoemd per jaar maar in de begroting Het gaat hier om twee verschillende onderwerpen. De genoemde €25.000 heeft betrekking op (erboven) wordt voor 2026 en 2027 50.000 euro te kort aanvullend benodigde dekking als gevolg van de gestegen prijzen in het afgelopen jaar. Hier zijn aangegeven. Waar komt die extra 25k per jaar vandaan? middelen voor gereserveerd, wat maakt dat dit een budgetneutrale wijziging betreft. Daarnaast heeft de raad per amendement €2.000.000 ten laste van de algemene reserve beklemd - in de veronderstelling dat dit als dekking ingebracht kon worden voor het nieuw te bouwen poppodium. Zoals uiteen gezet in de tekst is deze handelswijze niet conform vigerende begrotings- en verantwoordingsregels. Teneinde tegemoet te komen aan de strekking van dit amendement wordt er €50.000 aan aanvullende kapitaallastenruimte in de meerjarenraming gereserveerd (wat ongeveer overeenkomst met een investeringskrediet ter grootte van €2.000.000). Het aanbestedingsresultaat laat een prijsverhoging zien van Nee, dagelijks onderhoud groen en reiniging van de stadshoofdwegen is een dienst. Diensten met meer dan 100% (van €213.800 naar €489.000). Deze een drempelbedrag vanaf €200.000 moeten Europees worden aanbesteed. De gunning is op basis verhoging kan worden opgevangen vanuit de beschikbare van laagste prijs.

middelen, die reeds in een eerdere begrotingsronde zijn geactualiseerd. Is er voldoende marktonderzoek gedaan naar goedkopere (alternatieve) leveranciers in de aanbesteding? Zo ja, op welke criteria zijn deze getoetst?

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 38

BIJLAGE - Beantwoording alle schriftelijke vragen over de kadernota 2024 - 2027 Onderwerp

13. Actualisatie onderhoudsbestekken

VVD

14. Actualisatie Participatiewet

Diverse PM posten

Portefeuille

S. Kruis

Schriftelijke vraag

Antwoord

Hoe verklaart u de prijsverhoging van meer dan 100%? Wat De vorige aanbesteding in 2020 heeft niet geleid tot een prijsverhoging. De destijds voorziene zijn de oorzaken hiervoor? prijsstijging is nu in de prijs verwerkt. Het onderhoudswerk staat al jaren onder druk omdat het de uitvoerende aannemers niet lukt voldoende vakbekwaam personeel te vinden om het werk uit te voeren. Het effect hiervan is dat er steeds minder marktpartijen te vinden zijn voor dit soort onderhoudswerkzaamheden en dat de prijzen stijgen. Daarnaast hebben we een hoge inflatie en deze werkt overal in door. Kostenstijgingen van lonen, materialen en brandstoffen. De loon- en prijsontwikkelingen zijn verdisconteerd in de prijsverhoging. Momenteel wordt ongeveer 50% van het groenonderhoud Het werk wat aan CvW wordt gegund is op basis van inbesteding. Inbesteding houdt in dat de uitbesteed aan Concern voor Werk. Zijn er regels die een aannemende partij een soort verlengstuk is van de overheid. In deze hoedanigheid moeten zij het grotere inzet van CvW tegenhouden en zo ja, welke? werk voor het overgrote deel uit kunnen voeren met eigen personeel. De hoeveelheid werk die gegund wordt aan CvW is afgestemd op hun beschikbare capaciteit.

In de tekst staat: In hoeverre deze aantallen daadwerkelijk Het exacte moment waarop de lokale instroom in de bijstand af- of toe zal nemen is in de praktijk gerealiseerd gaan worden is afhankelijk van diverse factoren moeilijk te voorspellen. Dit hangt ook samen met het verloop van de economische conjunctuur. Een en omgeven door onzekerheid. Kunt u toelichten wat deze paar factoren zijn de instroom in de WW en vervolgens de gemiddelde duur van deze WW A. Messelink - diverse factoren zijn en waarom er sprake is van onzekerheid? uitkeringen. Een andere factor is dat we afgelopen jaren te maken hadden met een verhoogde Dijkstra instroom van statushouders mede als gevolg van het inlopen van de taakstelling. Hier wordt, onder de nieuwe wet inburgering, extra ingezet op begeleiding, taalscholing en werkervaringsplaatsen. Veelal via duale trajecten. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de Rijksbijdrage gelijke De gemeente ontvangt een rijksbijdrage voor het verstrekken van de bijstandsuitkeringen, op basis tred zal houden met de ontwikkeling van de uitkeringslasten. Er van een objectief verdeelmodel. Deze verdeelsystematiek is in de afgelopen jaren meerdere malen is hierbij sprake van aanzienlijke bandbreedtes, die zowel voor- op de schop gegaan. Het Macro budget van ruim 6 miljard wordt steeds bijgesteld aan de hand van als nadelig kunnen uitpakken.

Over welke voor- en nadelen de economische ontwikkelingen. Vanuit het macro budget ontvangt de gemeente een percentage A. Messelink binnen deze bandbreedtes wordt er gesproken? Welke zijn dit? van ruim 0,5%. Een nadeel is hierbij dat het aandeel van de gemeente Lelystad binnen het Macro Dijkstra budget naar beneden is bijgesteld. Een klein percentage heeft hierbij gelijk een grote financiële impact. Van een voordeel is sprake als het aandeel van de gemeente Lelystad weer naar boven wordt bijgesteld. Alle PM posten in de bijstellingen: 14,16,17,27 en 28, vraag: Dit In de kadernota 2024 - 2027 zijn inderdaad een aantal ontwikkelingen benoemd waarvan het zijn forse risico’s die het structurele tekort nog verder kunnen financiële effect op dit moment nog niet bepaald kan worden. Door deze onderwerpen als PM op te doen oplopen. Hoewel het boekhoudkundig juist is om deze op nemen in het financieel perspectief 2024 - 2027 blijven ze in elk geval op de radar en wordt de raad PM te zetten wel de vraag: hoe verwerkt het college deze periodiek meegenomen met de ontwikkelingen die er spelen. Daarnaast komen deze onderwerpen D.

Grimbergen onzekerheden in de risico-inventarisatie en hoe werkt dat dan terug in de risico inventarisatie die tweemaal per jaar wordt uitgevoerd bij het opstellen van de door in een eventuele actualisatie van het benodigde programmabegroting en de jaarstukken (en maken ze dus ook onderdeel uit van de actualisatie van weerstandsvermogen? de benodigde weerstandscapaciteit). Daarnaast is het zo dat - mocht er meer duidelijkheid zijn ontstaan over één van deze onderwerpen - de PM zal worden gekwantificeerd bij de eerstvolgende programmabegroting / kadernota.

Er staat dat de Wsw de komende jaren verder wordt De feitelijke afname van het aantal medewerkers verloopt sneller dan geprognotiseerd. Er vindt afgebouwd en dit gebeurt financieel sneller dan de geen nieuwe instroom in de WSW meer plaats en er is bekend wanneer de medewerkers (via 15. Actualisatie Wet A. Messelink - geprognosticeerde afname van het aantal medewerkers binnen pensionering) uitstromen. We zien een snellere uitstroom dan geprognotiseerd door o.a. overlijden Sociale Werkvoorziening Dijkstra de Wsw. Wat is de reden dat dit financieel sneller gebeurt dan of verhuizingen hierdoor neemt de Rijksvergoeding af en daarmee is dus sprake van een financieel (Social Firm) de geprognosticeerde afname van het aantal medewerker? snellere afbouw van de WSW.

16. Actualisatie Wmo

R. Broekema

Wat wordt verstaan onder het uitgangspunt dat de Het Sociaal Wijkteam onderzoekt de vraag en adviseert de gemeente over een Wmo voorzieningen van WMO beschikbaar blijven voor wie het echt maatwerkvoorziening. De gemeente beoordeelt de aanvraag en bepaalt of een nodig heeft. Hoe en wie bepaalt wie het echt nodig heeft. Wat maatwerkvoorziening nodig is. Bij het aflopen van een beschikking wordt opnieuw onderzocht wat zijn de factoren die invloed hebben of iemand er wel en later iemand nodig heeft. De situatie kan immers veranderd zijn. geen recht meer op heeft?

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 45

VVD

BIJLAGE - Beantwoording alle schriftelijke vragen over de kadernota 2024 - 2027 Onderwerp

17. Actualisatie jeugdzorg

Portefeuille

Schriftelijke vraag

R. Broekema

Voor de middellange en lange termijn brengt het college Zie het antwoord op deelvraag 1 van vraag 45. momenteel een aantal scenario’s in beeld hoe ingegrepen kan worden op de jeugdhulp. Wanneer kunnen we deze scenario’s verwachten? a. Wat betekent dit voor de uitvoering? b. Levert dit nog meer vertraging op in de uitvoering?

19. Actualisatie uitwerking investeren bestaande wijken

Diverse

Wat kan er door het voorgesteld besluit niet meer worden Op basis van de nog op te stellen wijkaanpakken zal worden bepaald wat er op onderdelen in de gedaan? komende jaren extra zal worden gedaan. Het is in dit stadium lastig aan te geven wat er door het vervallen van het budget in 2024 (nog) niet kan worden gedaan of wordt verschoven naar 2025 en volgende jaren.

Diverse

Waarom lukt het niet om de gereserveerde bedragen voor We vinden het niet opportuun om nu zonder concrete plannen te besluiten om een budget te deze investeringen tijdig aan te wenden? reserveren voor extra investeringen in leefbaarheid e.d. Zie verder ook de antwoorden op de vragen 50 en 51.

Diverse

College stelt voor dit bedrag voor 2024 vrij te laten vallen (en in Er worden ook in 2024 (vanuit reguliere middelen) investeringen gedaan op de genoemde terreinen. 2025 pas te gebruiken) omdat er nog wijkvisies ontwikkeld Zie verder het antwoord bij vraag 51. We willen op basis van de op te stellen wijkaanpakken nader worden. Is het echt nodig om op deze visies te wachten? bepalen hoe we hier na 2024 extra op in kunnen zetten. Waarom worden er in 2024 niet al investeringen op het gebied van onderhoud en leefbaarheid, levensloopbestendig wonen, voorzieningen en beschermd wonen gedaan, vooruitlopend op deze wijkvisies?

VVD

19. Actualisatie uitwerking investeren bestaande wijken

In de Programmabegroting 2023-2026 zijn deze middelen gereserveerd in de meerjarenraming 2024-2026. Er is daarbij aangegeven dat er (zoals in de Woonvisie is opgenomen) wijkvisies worden ontwikkeld waarin aangegeven wordt hoe invulling wordt gegeven aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. In deze kadernota wordt voorgesteld deze reservering voor 2024 te laten vervallen. Wij willen binnenkort starten met het opstellen van wijkaanpakken. We gaan er vooralsnog vanuit dat de uitvoering in 2024 (startfase) nog met bestaande middelen kan worden gerealiseerd en dat er op basis van de wijkaanpak een goede invulling kan worden gegeven aan de inzet van de extra middelen vanaf 2024. Zie verder het antwoord bij vraag 51.

Fvd

19. Actualisatie uitwerking investeren bestaande wijken

Antwoord

vraag 1: Het college brengt scenario’s in beeld over hoe Vraag 1: Voorafgaand aan het schetsen van scenario’s vindt komende maanden een verdiepende ingegrepen kan worden. Wanneer kunnen we de scenario’s data-analyse plaats (o.a. bijeen brengen data, onderzoek naar zorgpaden, inzicht in specifieke en verwachten en wat is de denkrichting? opvallende geldstromen per jeugdhulpvorm). Op basis van de dan beschikbare data en bevindingen Vraag 2: Er wordt gesproken over de onzekerheden voor de kunnen we de eerste contouren schetsen in de programmabegroting 2024 - 2027. Meer uitgewerkte toekomst. Wat zijn op dit moment de totale inkomsten en scenario’s kunnen uiterlijk in het tweede kwartaal 2024 aan de raad worden gepresenteerd. hoeveel wordt er waaraan uitgegeven? Vraag 2: Het maken van een koppeling tussen rijksmiddelen en uitgaven voor een specifieke taak als jeugdzorg is niet langer mogelijk. De inkomsten jeugdzorg zijn onderdeel van de algemene uitkering gemeentefonds. Via de algemene uitkering gemeentefonds ontvangt de gemeente middelen voor de uitvoering van verschillende specifieke taken. Verdeling daarvan vindt plaats via een objectief model zonder dat onderscheid wordt gemaakt in de uitvoering van deze specifieke taken.

Wat betreft de uitgaven jeugdzorg, in de begrotingsmonitor april 2023 (taakvelden 6.2, 6,72, 6.73, 6.74 en 6.82) staat de meest recente prognose voor de uitgaven 2023. Deze bedraagt ca. € 39,2 mln..

19. Actualisatie uitwerking investeren bestaande wijken

Diverse

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 51

BIJLAGE - Beantwoording alle schriftelijke vragen over de kadernota 2024 - 2027 Onderwerp

19. Actualisatie uitwerking investeren bestaande wijken

Portefeuille

Antwoord

PVV

20. Actualisatie OZB PvdA inkomsten - indexatie en areaal

Hier wordt gerekend met extra inkomsten OZB op basis van Uitgangspunt voor de areaaluitbreiding is de prognose van 'Lelystad in Zicht'. Voor de een prognose van opgeleverde woningen. Hoeveel woningen areaaluitbreiding in het kader van de OZB is uitgegaan van die prognose, zijnde oplevering van 702 D. Grimbergen wordt op dit moment gerekend, de laatste keer wat wij werden woningen. geïnformeerd over de prognose van opgeleverde woningen Zie https://lelystadinzicht.nl/dashboard/dashboard/bevolkingsprognose wisselden de cijfers.

20. Actualisatie OZB inkomsten - indexatie en areaal

a. Is deze indexatie gebaseerd op de gewenste groei, of op een Het indexpercentage voor het komende begrotingsjaar wordt berekend op basis van de lastenverzwaring voor de inwoners? percentages zoals begin maart door het CPB worden gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan D. Grimbergen (CEP). Hierbij wordt het gemiddelde percentage genomen over de jaren 2022, 2023 en 2024, zijnde 5,4%.

Fvd

Diverse

Schriftelijke vraag

" Aankomende jaren volgen wijkvisies"... Wanneer mag de We willen integrale wijkaanpakken opstellen met een programmering en aanpak per buurt. We Raad een eerste visie ontvangen met dito kostenplaatje ter willen daarbij optimaal gebruik van en sluiten bij al bestaande plannen. De wijkaanpak is daarbij uitvoering? vooral een vertaling van al deze plannen en ambities naar een meer concrete, integrale invulling/programmering per wijk/buurt voor de komende 10 jaar. Wij willen starten met een wijkaanpak voor (een deel van) de Boswijk. Daarbij zal dan ook aangegeven worden welke (extra) middelen er nodig zijn. We gaan er vooralsnog vanuit dat de uitvoering in 2024 nog met bestaande middelen wordt gerealiseerd. Wij zullen de raad nog nader informeren over de wijze waarop we invulling willen geven aan de integrale wijkaanpak.

Er wordt gekozen hier en ook elders in de kadernota (bijstelling De systematiek die wordt gehanteerd bij het bepalen van het indexatiepercentage voor het 25, bijstelling 26) gekozen voor een indexatie van 5.4% obv aankomende begrotingsjaar maakt gebruik van het gemiddelde consument prijsindexcijfer (voor jaar prognoses CEP over 2022, 2023 en 2024. Hoe vaak worden t-1, jaar t en jaar t+1), zoals dat jaarlijks in het Centraal Economisch Plan wordt gepubliceerd. Deze deze prognoses bijgesteld? Kan dit in de loop van 2023 nog berekening zelf wijzigt niet meer. wijzigen en hoger of lager worden? Het voordeel van deze systematiek is dat schommelingen tussen de jaren enigzins worden uitgemiddeld. Zo werkt de hoge inflatie in 2022 - die niet vooraf was voorzien - door in het percentage dat in deze kadernota voor 2024 wordt becijferd (2022 is namelijk jaar t-1 in de berekening). Neemt niet weg dat de uiteindelijke ontwikkeling van de inflatie (voor jaar t en jaar t+1) in de praktijk waarschijnlijk af zal wijken van de prognose. Door gebruik te maken van deze 20. Actualisatie OZB systematiek van drie jaarsgemiddelden wordt dit soort schommelingen voor een aanzienlijk deel inkomsten - indexatie en D. Grimbergen areaal geneutraliseerd.

Wel bestaat de kans dat er - zoals ook bovenaan pagina 17 in de kadernota wordt aangegeven - via het gemeentefonds minder dekking beschikbaar komt voor het opvangen van loon- en prijsontwikkeling. Op basis van de Voorjaarsnota 2023 kan worden geconcludeerd dat er in de meicirculaire 2023 waarschijnlijk slechts €610 miljoen aanvullend beschikbaar gesteld zal worden in plaats van de ingeschatte €958 miljoen. Ten opzichte van de kadernota 2024 - 2027 zou dit een nadelig effect van €1,64 miljoen structureel betekeken (wat geneutraliseerd kan worden door bij de programmabegroting 2024 - 2027 voor de indexatie van de budgetten niet uit te gaan van 5,4%, maar bijvoorbeeld 4,5%).

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 55

BIJLAGE - Beantwoording alle schriftelijke vragen over de kadernota 2024 - 2027 Onderwerp

Portefeuille

Schriftelijke vraag

Antwoord

Op de tekst onder het kader van bijstelling 21 staat een uitleg De bijdrage die de gemeente ontvangt als algemene uitkering uit het gemeentefonds is via de trap over het hanteren van de trap op - trap af systematiek die op / trap af systematiek inderdaad gekoppeld aan de rijksuitgaven. In overleg met de VNG is echter onderliggend is aan de compensatie in deze bijstelling. Maar de afspraak gemaakt om het meerjarige accres (= groei of krimp van de algemene uitkering als elders staat dat het Rijk deze trap op trap af systematiek al gevolg van deze systematiek) vast te klikken op de stand van de meicirculaire 2022. Dit houdt in dat buiten werking heeft gesteld. Hoe is dat met de tekst bij deze er geen tussentijdse wijzigingen meer worden doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat het Rijk meer of 21. Nominale bijstelling te rijmen? juist minder geld uitgeeft dan begroot. Door deze afspraak wordt de koppeling met de Rijksuitgaven compensatie algemene D. Grimbergen wat minder direct en is er sprake van minder schommelingen en meer stabiliteit. uitkering gemeentefonds Het accres wordt echter nog wel gecorrigeerd voor loon- en prijsontwikkeling en gemeenten ontvangen via die weg gedeeltelijke dekking voor het kunnen opvangen van de loon- en prijsontwikkeling binnen de gemeentebegroting (zie bijstellingen 21 en 22 in de kadernota).

D66

23. Compensatie stijging CAO lonen en sociale lasten (tranche 2023)

S. Kruis

U spreekt daarin over een onontkoombare bijstelling van -€ Het effect van de hoger dan reeds begrote stijging van de CAO lonen komt uit op afgerond 1.173.000 structureel. Kunt u dat per saldo negatieve bedrag €1.779.000 (= loon + sociale lasten over deze loonstijging). uitsplitsen in het hogere negatieve bedrag aan CAO lonen en het positieve ‘vrijval’ bedrag m.b.t. de sociale lasten, met name Met ingang van 2023 is het voorwaardelijk pensioen komen te vervallen en wordt er hiervoor geen de pensioenpremies. En bij het laatste punt gaarne een werkgeverspremie meer betaald. Daarnaast speelt mee dat de afspraken over de loonontwikkeling toelichting hoe dit tot stand is gekomen. pas ná 1 januari zijn gemaakt. Dit werkt door in de pensioengrondslag en de feitelijk af te dragen premies (daarvoor is namelijk 1 januari de peildatum). Per saldo resulteert dit in een vrijval van afgerond €604.000 in vergelijking met wat er reeds was begroot.

Er wordt gesteld dat de indexatie van 5.4% is gebaseerd op De systematiek die wordt gehanteerd bij het bepalen van het indexatiepercentage voor het een gemiddelde van de jaren 2022, 2023, en 2024. Vervolgens aankomende begrotingsjaar maakt gebruik van het gemiddelde consument prijsindexcijfer (voor jaar wordt dit percentage doorgetrokken om de jaren 2025, 2026 en t-1, jaar t en jaar t+1), zoals dat jaarlijks in het Centraal Economisch Plan wordt gepubliceerd. Deze 2027 te indexeren. Echter was het inflatiecijfer in 2022 berekening zelf wijzigt niet meer. uitzonderlijk hoog en dit haalt het gemiddelde erg omhoog, wat weer effect heeft op de indexatie die gebruikt wordt in 2025 en Het voordeel van deze systematiek is dat schommelingen tussen de jaren enigzins worden de jaren erna. Waarom is ervoor gekozen om toch deze uitgemiddeld. Zo werkt de hoge inflatie in 2022 - die niet vooraf was voorzien - door in het systematiek te hanteren? Is het mogelijk om de indexatie voor percentage dat in deze kadernota voor 2024 wordt becijferd (2022 is namelijk jaar t-1 in de deze 3 jaren te baseren op een prognose van de verwachte berekening). Neemt niet weg dat de uiteindelijke ontwikkeling van de inflatie (voor jaar t en jaar t+1) 25. Compensatie inflatie in de praktijk waarschijnlijk af zal wijken van de prognose. Door gebruik te maken van deze gemeentebegroting D.

Grimbergen inflatie, in plaats van de inflatie van de afgelopen jaren? (tranche 2024) systematiek van drie jaarsgemiddelden wordt dit soort schommelingen voor een aanzienlijk deel geneutraliseerd. In theorie kan deze systematiek gewijzigd worden door voortaan uit te gaan van de verwachte inflatie. Dit resulteert echter in aanzienlijke schommelingen van jaar op jaar. Bovendien is de daadwerkelijke inflatie relevanter dan de verwachte inflatie. De huidige systematiek komt hierin tegemoet door het gemiddelde van drie jaar als uitgangspunt te nemen, deels bestaande uit daadwerkelijk gerealiseerde inflatiecijfers (van het afgelopen jaar) en prognoses (over het lopende jaar en het aankomende jaar).

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 58

BIJLAGE - Beantwoording alle schriftelijke vragen over de kadernota 2024 - 2027 Onderwerp

Portefeuille

Schriftelijke vraag

Antwoord

a. Graag een uitsplitsing van de verschillende posten die in Het gaat hier om afgerond €130 miljoen aan budgetten die aan inflatie onderheving zijn. Kort deze inflatie compensatie zijn verwerkt. gezegd gaat het daarbij om alle budgetten, uitgezonderd de volgende onderdelen: b. Blz23 bijstelling 30 c. Wat gaat er gebeuren met het budget indien het niet - salarissen en sociale lasten (deze budgetten volgen de CAO afspraken); (geheel) benut wordt? - budgetten die verband houden met de inzet van een specifieke rijksbijdrage en waarbij er via de rijksbijdrage wordt gecompenseerd voor prijsstijgingen (denk aan het verstrekken van bijstandsuitkeringen en de inzet op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid); - budgetten die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie (kostenstijgingen maken integraal onderdeel uit van diezelfde exploitatie, waarin ook de opbrengsten worden geïndexeerd); 25. Compensatie inflatie - kapitaallasten van reeds geactiveerde investeringen (deze zijn niet aan verandering onderhevig gemeentebegroting Fvd D. Grimbergen als gevolg van inflatie); (tranche 2024) - budgetten die onderdeel uitmaken van een kostendekkende heffing (zoals kosten op het vlak van riolering en de inzameling- en verwerking van afval). Op het moment dat (een deel) van het budget niet benut wordt zal dit vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo in een toekomstige kadernota cq.

programmabegroting. Overigens zal de compensatie vanuit het Rijk naar verwachting lager uitvallen, wat in opmaat naar de programmabegroting 2024 - 2027 zal worden verdisconteerd met deze bijstelling (zie ook beantwoording van vraag 54). Compensatie inflatie - gemeentebegroting (tranche 2024), Vooraf: zoals ook bovenaan pagina 17 in de kadernota wordt aangegeven bestaat de kans dat er vraag: Wat zouden de consequenties zijn als de raad besluit via het gemeentefonds minder dekking beschikbaar komt voor het opvangen van loon- en om niet in te stemmen met deze bijstelling en dit als prijsontwikkeling. Op basis van de Voorjaarsnota 2023 kan worden geconcludeerd dat er in de bezuinigingstaakstelling op te leggen? Welke gevolgen heeft meicirculaire 2023 waarschijnlijk slechts €610 miljoen aanvullend beschikbaar gesteld zal worden in dat voor de uitvoering van werkzaamheden bij de gemeente plaats van de ingeschatte €958 miljoen. Ten opzichte van de kadernota 2024 - 2027 zou dit een Lelystad? nadelig effect van €1,64 miljoen structureel betekeken. Dit kan geneutraliseerd worden door bij de programmabegroting 2024 - 2027 voor de indexatie van de budgetten niet uit te gaan van 5,4%, maar bijvoorbeeld 4,5%.

VVD

25. Compensatie inflatie gemeentebegroting D. Grimbergen (tranche 2024)

Ten aanzien van de vraag: de consequentie van een besluit om niet in te stemmen met deze bijstelling is tweeledig. Er zal in dat geval geen dekking zijn om de budgetten te corrigeren voor prijsstijgingen. Dit terwijl de prijzen door de hele begroting heen natuurlijk wel gewoon merkbaar omhoog gaan, of zelfs al zijn gegaan. Of het nu gaat om de bekostiging van aanbieders van huishoudelijke hulp of om het beheer van de openbare ruimte of de licentiekosten van software en systemen. Dit leidt tot tal van problemen in de uitvoering en ook tot achteraf te verantwoorden tekorten (te meer omdat de prijzen in het afgelopen jaar ook al aanzienlijk zijn gestegen, zonder dat daar afdoende voor is gecompenseerd). Daarnaast wordt er ook vanuit het provinciaal toezicht op toegezien dat de begroting reëel in evenwicht is (waarbij het anticiperen op loon- en prijsstijgingen één van de criteria is).

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 60

PVV

PvdA

BIJLAGE - Beantwoording alle schriftelijke vragen over de kadernota 2024 - 2027 Onderwerp

Portefeuille

Schriftelijke vraag

29. Structureel ramen eenmalige uitkering 2026

D. Grimbergen

28. Herijking algemene uitkering

In de tekst staat dat het op dit moment nog niet valt in te Dat klopt; het woordje 'niet' is abusievelijk weggevallen in het besluitpunt. Dit maakt voor de schatten wat er uit de vervolgonderzoeken naar voren komt. besluitvorming evenwel geen verschil, omdat er niks wordt gewijzigd in de begroting. Vervolgens valt in het voorgestelde besluit te lezen: "op basis D. Grimbergen van bovenstaand voorstel 'Herijking algemene uitkering' de meerjarenraming met ingang van 2026 vooralsnog bij te stellen". Wij denken dat hier het woordje 'niet' ontbreekt. Klopt dat?

Het voorstel van het kabinet is om met ingang van 2027 de uitkering aan gemeenten te laten groeien met de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. Het verschil tussen de 'oude' trap op / trap af systematiek is nog steeds enkele miljarden. De VNG heeft inmiddels al aangegeven snel in gesprek te willen met het kabinet, omdat het ravijnjaar met ingang van 2026 nog steeds niet is opgelost. Indien hier geen verandering in komt zal een onttrekking vanuit de reserves geen structurele oplossing bieden, maar zullen er structurele ombuigingen moeten worden geeffectueerd. Via het proces van zero based begroten wordt voorgesteld hier voorbereidingen voor te treffen.

Wat houdt "gerichter aanpakken" in? 30. Wet goed verhuurderschap

32. Capaciteitsbehoefte PvdA in relatie tot toekomstige groei

32. Capaciteitsbehoefte in relatie tot toekomstige groei

D66

Fvd

Antwoord

De uitkering van 2026 wordt met ingang van 2027 pas ingezet. Wat via bijstelling 29 wordt voorgesteld is om de reeds in de begroting 2026 verwerkte 'eenmalige Indien de circulaires van 2023 hier geen duidelijkheid over uitkering' ook te verwerken in de begroting 2027 en verder. Dit vanuit de veronderstelling - die wordt geven, is het College dan voornemend om " dit enorme gat" onderschreven vanuit het provinciaal toezicht op de gemeentefinanciën - dat deze eenmalige middels een bijstelling voor te stellen, of vanuit de reserves na uitkering op termijn structureel gemaakt zal worden door het kabinet. Inmiddels kan op basis van de goedkeuring van de Raad? Voorjaarsnota 2023 worden geconcludeerd dat het kabinet deze 'eenmalige bijdrage' daadwerkelijk structureel zal maken in de nog te verschijnen meicirculaire. Tegelijkertijd lijkt het daar ook grotendeels bij te blijven wat de tegemoetkoming richting gemeenten betreft.

32. Capaciteitsbehoefte in relatie tot toekomstige groei

D. Grimbergen

S. Kruis

Met het wetsvoorstel wordt beoogd om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan en zo woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten te beschermen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor handhaving van de algemene regels. Momenteel wordt bekeken hoe malafide verhuurders aangepakt kunnen worden. Verder wordt bekeken hoe een meldpunt ingesteld kan worden waar anoniem en kosteloos meldingen gedaan kunnen worden van ongewenst verhuurgedrag.

Onderaan de eerste alinea wordt een datum genoemd nl. 1 Dat klopt; dit moest zijn 1 januari 2015. januari 2025. Wij denken dat dit 1 januari 2015 moet zijn. Is dat juist? Er staat o.a. van 76.418 inwoners op 1 januari 2025 tot 81.214 Dat klopt; dit moest zijn 1 januari 2015. Het aantal inwoners per 1 januari 2021 bedroeg 79.811. inwoners op 1 januari 2022. Die 2025 is een onmogelijkheid. Bedoeld wordt waarschijnlijk een jaartal ergens tussen 2012 en 2015. Gaarne een opgave welk jaartal het juiste is en daarnaast ook s.v.p. het aantal inwoners per 1 januari 2021. a. Kan het college specificeren waarop de 14 fte (blz. 46) op De toelichting staat opgenomen als onderbouwing bij de bijstelling op pagina 24. In de bijlage op gebaseerd is? pagina 46 wordt daar vervolgens nader op ingegaan. Kort samengevat komt het erop neer dat i. Aantal extra fte per jaar (va 1 januari geteld) vergelijkbare gemeenten gemiddeld gezien een formatie van afgerond 8 FTE per 1.000 inwoners ii. Inwonersaantal (va 1 januari geteld) hebben, terwijl Lelystad daar onder zit. De formatie is slechts zeer beperkt uitgebreid, terwijl de iii. Aan het amendement gekoppeld groei van het aantal inwoners - in de afgelopen jaren, maar zeker ook het afgelopen jaar iv. De inhaalslag op het tekort aan fte aanzienlijk is.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=4c687a20-08fb-4dd1-bf8d-fc226f56936c