Beantwoording technische vragen jaarstukken 2022 v2
Tekst van het document
2
3
4
15
19
22
23
JR
JR
JR
JR
Fractie
Document
Paginanummer
Vraagnummer 1
D66
D66
D66
D66
Beantwoording schriftelijke vragen over de jaarstukken 2022
Onderwerp
Applaus BV
Overige vorderingen
Tabel Debiteuren algemeen
5
43
JR
D66
Vennootschapsbelasting
6
58
JR
D66
Egalisatiereserve parkeren
7
64
JR
D66
8
14
JV
D66
9
14
JV
VVD
Schriftelijke vraag
Antwoord
Laatste zin luidt: Het project loopt nog door in 2022. Moet dit niet zijn 2023? Zo ja, Dit moet inderdaad 2023 zijn. In de door de accountant getekende versie van de jaarstukken is dit blijft het dan wel binnen het beschikbaar gestelde krediet? aangepast. Op dit moment blijven de uitgaven binnen het krediet. Er is nog €55k ruimte op dit Ontsluiting campuszone krediet. Is hiervoor geen aflossingsschema? Zo nee, is er dan geen voorziening nodig (dit Er is inderdaad een aflossingsschema en er wordt ook op afbetaald. loopt al ruim 8 jaar) en/of meenemen als risico bij het weerstandsvermogen? In het bepalen van de voorziening dubieuze debiteuren wordt altijd rekening gehouden met risico's van 'oude posten'. Daarmee wordt dus al rekening gehouden met het risico. Deze risico's komen daarom ook niet terug in het bepalen van het weerstandsvermogen. In de balans staat € 15.960.000, maar de boekwaarde is € 25.190.000 en in de tabel Dit zijn de voorzieningen op de diverse debiteurenposten.Ten opzichte van voorgaand jaar laat wordt in de kolom Voorziening oninbaarheid een bedrag opgevoerd van maar liefst deze post een daling zien van € 550k. €9.230.000. Kunt u dit nader specificeren ? Bepaling van de hoogte van een voorzieninging gebeurt jaarlijks op basis van dezelfde berekeningsmethode die uitgaat van het risico van oninbaarheid.
Het saldo van de voorziening is als volgt opgebouw: - Algemene Debiteuren € 346k (toename €45k) - Belastingen € 1.507k (toename € 251k) - WIZ-Debiteuren € 6.417k (afname € 720k) - ZLF -Debiteuren € 959k (afname € 127k) Hier wordt een bedrag vermeld bij 91 dagen en ouder van € 2.371K. Dat is bijna 2/3 Het lang uitstaan van facturen heeft te maken met een 5-tal debiteuren waar de betaling nog is van het uiteindelijke saldo (63,6%). Wat zijn de redenen dat deze debiteuren zolang uitgesteld. Bijvoorbeeld verkoop van grond die nog niet getransporteerd is omdat het uitstaan? Er is ook een post van € 347.000 opgenomen als voorziening, dus kunnen bestemmingsplan nog niet is afgerond, of waar er nog een bezwaarprocedure loopt. we aannemen dat de accountant bij de afloopcontrole heeft geconstateerd dat de Ten aanzien van de getroffen voorziening; de afloopcontrole is een reguliere interne controle en bedragen los van die voorziening wel zijn binnengekomen? daarmee wordt de hoogte van de voorziening bepaald. De accountant controleert vervolgens of de hoogte van de voorziening volledig is. In de laatste alinea staat dat de verwachting is dat vanaf boekjaar 2022 feitelijk Het feitelijk vast te stellen bedrag over het boekjaar 2022 volgt eind 2023 begin 2024. Mocht een te betaald zal moeten worden.
Daarvan zal dan ongetwijfeld in 2023 aangifte moeten betalen Vpb last ontstaan, dan wordt deze opgenomen in de betreffende jaarrekening. Voor de worden gedaan en het te betalen bedrag zal dan ergens aan de passivakant dienen aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2022 dienen als basis de vastgestelde cijfers te worden opgenomen in de jaarrekening over 2022. Ik kan dat nergens vinden. Kan over het betreffende jaar. Na vaststelling wordt gestart met de berekeningen voor vaststelling van aan mij liggen, of dient de genoemde 2022 het jaartal 2023 te zijn? het fiscale resultaat. Hierbij is de gemeente mede afhankelijk van de cijfers van Omala die onderdeel uitmaken van de aangifte van de gemeente. De uitkomsten van deze berekeningen zijn op dit moment nog niet bekend. Uit de resultaten tot en met het boekjaar 2021 resulteert voor het boekjaar 2022 noge een compensabel verlies van € 1,1 mln. Wat is de reden geweest om die opgevoerde € 693.000 in 2022 vrij te laten vallen en Dit is een raadsbesluit geweest in de Nota reserves en voorzieningen 2019. Besloten is om na de de egalisatiereserve dus op te heffen? Zie ook jaarverslag pagina 25. laatste onttrekking in 2021 de reserve parkeren kust op te heffen. In de jaarrekening 2022 is dit gedaan en het reserende saldo is in het rekening resultaat vrijgevallen.
Daar wordt een structureel nadeel op de lasten van € 869.000 opgevoerd. U begint Per abuis staat in de kolom een S; had een I moeten zijn. Dan klopt het weer. echter bij de toelichting met ‘lagere’ lasten. Dit zal vast ‘hogere’ lasten dienen te zijn. Incidenteel nadeel door de nagekomen kosten FACT(ambulante zorg) en KBC (client behandelcentrum Triade). Jeugd–Ambulante zorg Het structureel voordeel: kwaliteitsslag toegang is reeds betrokken bij de actualisatie van het budget in de begroting 2023.
Overhead
Overhead
De toelichting hierop eindigt met de zin ‘De activiteiten, met de daaraan gekoppelde De zin eindigde als volgt "worden doorgeschoven naar 2023 en opvolgende jaren. " ( is projectgelden’ en gaat dan niet verder. Gaarne zien we het vervolg tegemoet. meegenomen in de decembernotitie). In de door de accountant getekende versie van de jaarstukken is dit aangepast. Uit de BBV-indicator op p. 31 blijkt dat het inhuurpercentage gestegen is tot 25%. De raad heeft geen inhuurnorm vastgesteld. Inhuur wordt gebruikt om de toegezegde productie te Heeft de Raad van Lelystad een inhuurnorm vastgesteld? Zo ja, wat is deze? En wat kunnen uitvoeren. Dit is nodig omdat enerzijds de druk op de arbeidsmarkt aanzienlijk is en hierdoor gaat het college doen om dit percentage in 2023 en verder weer terug te brengen veel openstaande vacatures (nog) niet vervuld zijn en anderzijds er sprake is van een aanzienlijke naar acceptabel niveau? opdracht vanuit de raad die gedekt is met incidentele middelen waarvoor het niet is toegestaan structureel mensen op aan te nemen. Met de nieuwe arbeidsmarktcampagne en een andere manier van recruitment wordt ingezet op het vervullen van de openstaande vacatures. Hiermee kan de inhuur voor deze functies vervallen.
11
12
15
18
19
JV
JV
JV
Fractie
Document
Paginanummer
Vraagnummer 10
PvdA
PvdA
VVD
Beantwoording schriftelijke vragen over de jaarstukken 2022
Onderwerp Personeelslasten
OZB-woningen
OZB Woningen
Schriftelijke vraag
Antwoord
er wordt bij 0.4 personeelslasten uitgelegd dat de kosten voor tijdelijke vervanging Er is in totaal (inclusief grondexploitaties) voor € 16.174.400,- extern ingehuurd. Zie voor context van directeuren en teamleiders hoger zijn uitgevallen. Dat brengt ons tot de vraag ook de beantwoording vraag 9 en 18. hoe in 2022 de totale kostenpost voor externe inhuur eruitziet? Kan er een korte uitleg worden gegeven van de werking van ons systeem in Lelystad De gemeente heeft geen voor- of nadeel van waarde-ontwikkelingen. Als de gemiddelde WOZals het gaat om het vaststellen van de tarieven voor de OZB? Het gaat dan vooral om waarde in percentage stijgt, wordt het tarief van de OZB met hetzelfde percentage verlaagd. Dat het effect van hogere aantallen woningen en gestegen woningprijzen op de totale geldt omgekeerd evenredig bij een gemiddelde waardedaling. Dus het OZB-tarief stijgt of daalt in inkomstenpost OZB. procenten, maar de OZB-aanslag blijft in centen gelijk. Daarna volgt in het tarief de peilaanpassing. In de aanslag zit dus alleen een inflatiecorrectie verwerkt. Hogere aantallen woning komen niet terug in het tarief. In de opbrengst OZB wordt jaarlijks een areaaluitbreiding geraamd. Wat doet de gemeente om te voorkomen dat steeds meer bezwaarschriften OZB De gemeente heeft beperkt invloed op het aantal bezwaarschriften dat wordt ingediend.
Er is veel woningen worden ingediend? gecommuniceerd over het zelf (informeel) contact opnemen met de gemeente, belastingspreekuren in de hal van het Stadhuis en duidelijker uitleg geven over de tot stand koming van de waarde. Het informele contact heeft in 2022 250, en in 2023 zelfs 500 bezwaarschriften voorkomen. Er is echter niet tegen de landelijke reclamecampagnes op radio en TV van NCNP-bureaus op te boksen. De gemeente Lelystad participeert in de werkgroep van het ministerie van financien, die samen met de staatssecretaris tracht via wetgeving het onaantrekkelijk te maken voor NCNP-bureaus om langer bezwaar in te dienen. Het is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling om inwoners hun bezwaarmogelijkheid te ontnemen. Hier staat een negatieve bijdrage als gevolg van de groei van de stad (als gevolg van De nadelige afwijking die in de jaarstukken 2022 wordt toegelicht, heeft betrekking op de een stevige groei van de stad). In hoeverre moet dit nog doorwerken in de huidige vaststelling van definitieve ICL- bijdrage over 2021. De daadwerkelijke groei van het aantal kadernota en begroting 2024? inwoners lag hoger dan waar in de voorlopige beschikking 2021 mee werd gerekend en deze teveel ontvangen middelen zijn eind 2022 verrekend.
13
23
JV
CDA
In de jaarrekening 2021 was er juist sprake van een voordelige afwijking van vergelijkbare omvang. Dit kwam doordat er op begrotingsbasis juist wel wordt gerekend met de hogere groei van het aantal inwoners (en dus met een ICL uitkering die als gevolg daarvan naar beneden toe wordt bijgesteld). Doordat de verrekening pas eind 2022 plaats heeft gevonden was er in 2021 sprake van een voordeel en in 2022 sprake van een nadeel.
DU - ICL
Voor wat betreft de huidige meerjarenraming wordt rekening gehouden met de groei van het aantal inwoners en - als gevolg daarvan - het effect van de jaarlijkse verrekening over het voorgaande jaar. Daarnaast wordt er rekening gehouden met een jaarlijkse compensatie voor inflatie. Wat dat betreft is er dan ook geen doorwerking op huidige kadernota en begroting 2024 - 2027.
14
23
JV
PvdA
ICL-gelden
Werkt het zo dat hoe sneller we groeien, hoe sneller de ICL-gelden worden Ja, dat werkt zo. Onderdeel van de afpraken die gemaakt zijn naar aanleiding van de evaluatie in afgebouwd? Is daar een formule voor afgesproken? 2018 is dat de ICL bijdrage volledig is afgebouwd op het moment dat de gemeente het inwoneraantal van 120.000 bereikt. Bij iedere beschikking wordt opnieuw berekend met hoeveel de ICL bijdrage moet afnemen per inwoner om dit doel te bereiken. De daadwerkelijke groei van het aantal inwoners maal dit bedrag per inwoner wordt vervolgens verrekend met de ICL bijdrage. In het lopende voorschot gaat het om een benodigde daling van de ICL bijdrage van €347 per inwoner. Dit nadelige effect wordt overigens opgevangen door een voordelig effect op de algemene uitkering: de groei van de stad werkt namelijk door op diverse maatstaven, zoals het aantal inwoners, de lokale-, regionale- en landelijke centrumfunctie, inwoners met migratieachtergrond, inwoners 75+, inwoners jonger dan 18, et cetera). Is hier een bedrag aan te hangen?
15
24
JV
PvdA
Kosten voormalig personeel
Dit een jaarlijks wisselend bedrag in 2022 is ongeveer € 73.000,- aan WW kosten opgevangen. NB abusievelijk is er een stukje toelichting niet opgenomen. Naast de kosten voor WW worden ook de kosten die zijn gemoeid met de Regeling vervroegd uittreden (opgenomen in CAO) binnen voormalig personeel verantwoord. In 2022 was hier een bedrag van €170.000,- mee gemoeid.
17
18
19
30
31
31
31
JV
JV
JV
JV
Fractie
Document
Paginanummer
Vraagnummer 16
CDA
CDA
CDA
VVD
Beantwoording schriftelijke vragen over de jaarstukken 2022
Onderwerp
Groei formatie
Externe inhuur
Externe inhuur
Overhead
20
35
JV
VVD
Openbare orde en veilgheid
21
36
JV
D66
Cameratoezicht
22
36
JV
D66
Sociale Veiligheid
Schriftelijke vraag
Antwoord
In de kadernota staat: ‘Slechts zeer sporadisch is er in de afgelopen jaren formatie In de afgelopen jaren is het aantal FTE per 1.000 inwoners iets afgenomen (van 7,86 in 2017 naar toegevoegd als gevolg van de doorgemaakte groei’. Uit de grafieken van de formatie 7,72 in 2022). In de benchmark van gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners is in en bezetting komt een ander beeld naar voren. De formatie en bezetting per 1.000 diezelfde periode juist een toename zichtbaar in de bezetting (van 7,1 in 2017 tot 8,2 in 2022). Dit inwoners in redelijk constant gebleven in de periode 2017 – 2022. Waarom sluit de getal zegt overgens niet alles, omdat het niet slechts verband houdt met de groei van de stad: zin uit de kadernota niet aan bij de getoonde grafieken? wanneer de raad middelen beschikbaar stelt voor de uitbreiding van formatie kan het ook gaan om de uitvoering van nieuwe wettelijke taken, het realiseren van bestuurlijke ambities op bepaalde beleidsterreinen en / of het beschikbaar stellen van capaciteit om de gewenste groeiopgave vorm te kunnen faciliteren. Wat in de programmabegroting 2023 - 2026 werd beargumenteerd is dat er formatieruimte nodig is om de organisatie - ook in de toekomst - in verhouding te laten staan tot de uitvoering van het huidige takenpakket. De externe inhuur is in 2 jaar enorm gestegen (van 15% naar 25%).
Wat zijn hiervan Inhuur wordt gebruikt om de toegezegde productie te kunnen uitvoeren. Dit is nodig omdat enerzijds de achterliggende oorzaken? de druk op de arbeidsmarkt aanzienlijk is en hierdoor veel openstaande vacatures (nog) niet vervuld zijn en anderzijds er sprake is van een aanzienlijke opdracht vanuit de raad gedekt met incidentele middelen waarvoor het niet is toegestaan structureel mensen op aan te nemen. Met de nieuwe arbeidsmarktcampagne en een andere manier van recruitment wordt ingezet op het vervullen van de openstaande vacatures. Met het vervullen van deze vacatures zal de inhuur die nu voor deze functies wordt gedaan, vervallen. Kan inzage worden gegeven in de redenen voor externe inhuur over 2022 (bvb: Er is bij de verschillende taakvelden aangegeven wanneer er relatief veel ingehuurd moest worden Opvangen capaciteit als gevolg van ziekte en of opvangen vacature, Inhuren om de productie te garanderen. Voor wat betreft de oorzaak van de inhuur kan een procentuele specifieke expertise, Opvangen fluctuaties in het werk - piekbelasting e.d., bij welke verdeling over het totaal van alle inhuur gegeven worden: afdeling het grootst en waarom, etc) en hierbij aangeven voor welk aandeel deze Capaciteit opvangen (agv ziekte en/of vacature) - 42% redenen de externe inhuur verklaren.
Flexibele schil -19% Specialistische kennis -11% Tijdelijke projecten -28% De trend in het overheadpercentage van Lelystad is goed en laat een sterke daling Dit percentage geeft een verhouding weer tussen de kosten die samenhangen met de sturing en zien. Hoe verhoudt dit percentage zich tot een benchmarkgetal van vergelijkbare ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Dit gemeenten? percentage kan dalen doordat de overheadkosten dalen, maar ook doordat de totale lasten toenemen. Ook is de definitie van de overheadkosten in de afgelopen jaren gewijzigd, wat ook zorgt voor enige fluctuatie. NB: het percentage in 2022 moet overigens 7,18% en niet 5,68% (wat abusieveijk in de tabel/grafiek staat opgenomen). Ook in dat geval is er sprake van een daling (van 7,72% in 2021 naar 7,18% in 2022). In de definitieve jaarstukken - die getekend worden door de accountant - zal dit worden aangepast. Hoe verklaart het college de sterke toename in diverse vormen van diefstal, waar Begin 2022 na de corona, waren een aantal veelplegers actief, met name op inbraken en andere criminaliteitscijfers juist een daling laten zien? En wat doet het college in de autokraak. Na het aanhouden daalde het aantal delicten aanzienlijk. Winkeldiefstal is een landelijk driehoek om hier verbetering in aan te brengen? probleem.
Dit jaar hebben veel ondernemers extra maatregelen genomen ten aanzien van de zelfscan. In het nieuwe integraal veiligheidsplan is er wederom aandacht voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Eén van de acties is de weerbaarheid voor ondernemers ten aanzien van winkeldiefstal vergroten. D66 is hier zoveel als mogelijk terughoudend in. Gaarne vernemen wij of er Er wordt op dit moment geen (tijdelijk) cameratoezicht toegepast. momenteel nog (een) locatie(s) is/zijn waar dit wordt toegepast. Kunt u hierbij aangeven wat er onder valt en welke subsidies zijn verstrekt? Subsidies, die verstrekt worden onder de post Sociale veiligheid zijn o.a. inzet extra jongerenwerk door Stichting Welzijn, Steunpunt Huiselijk Geweld, Bureau Gelijke Behandeling, extra inzet kosten IDO en Buurtvaders. De subsidies die onder sociale veiligheid zijn inbegrepen zijn vaak van toepassing op specifieke Veiligheids casuïstiek. Er is minder incidentiele subsidie verstrekt dan in eerste instantie voorzien was. Deze post wordt gebruikt voor subsidies die tijdelijk noodzakelijk zijn (extra inkoop omdat er een specifiek veiligheidsprobleem is, wat snel opgelost moet worden). Overall genomen waren er in 2022 iets minder casussen dan ingeschat.
Fractie
Document
Paginanummer
Vraagnummer
Beantwoording schriftelijke vragen over de jaarstukken 2022
Onderwerp
23
41
JV
VVD
Verkeer en vervoer
24
50
JV
D66
Woonmarketing
25
53
JV
D66
Tabel Verkochte ha bedrijventerrein
26
57
JV
JL
Voortgang scholen
Schriftelijke vraag
Kunt u aangeven wanneer wij de nieuwe werkwijze in 2023 tegemoet kunnen zien?
27
59
JV
VVD
Onderwijs, beleid en leerlingzaken
Antwoord
Het college stelt dat door capaciteitsprobleem bij zowel interne organisatie als Een groot deel van de stadshoofdwegen is voor groot onderhoud opgenomen in de programmering aannemer het gepland onderhoud aan wegen is vertraagd. Inmiddels zijn met name van het IGOR. Prioritering vindt plaats op basis van technische staat. In de periode voorafgaande de hoofdwegen (dreven) in abominabele onderhoudsstaat en ontstaan meer en meer aan groot onderhoud worden plaatselijk reparaties aan het asfalt uitgevoerd. gaten in het asfalt. Hoe wordt de opgelopen achterstand ingehaald en welke prioritering maakt het college in wegwerken van dit achterstallig onderhoud? Dat zal naar verwachting in Q4 zijn van 2023.
Wat vreemd dat de cijfers over 2022 nu nog niet bekend zijn. Waarom niet en De cijfers zijn beschikbaar gekomen na aanlevering van het jaarverslag. Voor 2022 is er voor ruim wanneer dan wel? 54 hectare aanbedrijventerrein verkocht. In de door de accountant getekende versie van de jaarstukken is dit aangepast. Geeft u dat er inmiddels een architect is geselecteerd voor De Kring. Na maart 2022 In het aan de gemeenteraad aangeboden IHP zit de betreffende informatie opgenomen met is er geen informatie meer aan de raad geleverd over de laatste stand van zaken. betrekking tot de nieuwbouwprojecten voor onderwijshuisvesting. Onze vraag: Wanneer kan de raad nieuwe informatie over deze school (en de overige scholen, zoals Timotheüs) verwachten? In hoeverre hindert het lerarentekort de uitvoering van de Lelystadse Educatieve Lelystad heeft last van het lerarentekort. Lelystad is hierin niet uniek. Op allerlei vlakken worden Agenda (LEA)? verwoede pogingen gedaan dit tekort het hoofd te bieden. Zo is er het RAP (regionaal Actieplan), waarin door (onderwijs) besturen en gemeente samengewerkt wordt om voldoende betrokken en gekwalificeerde medewerkers voor het onderwijs te vinden. Dat lukt op sommige scholen en in sommige situaties beter dan andere. Samenwerken en volhouden, Lelystad en het onderwijs als werk- en woonomgeving positief voor het voetlicht brengen is en blijft het credo.
Grosso modo heeft het hele onderwijs moeite om afspraken met dit tekort uit te voeren. De afgesproken onderdelen binnen de LEA worden uitgevoerd binnen dit beeld. Het is daarbij echter schier onmogelijk om een exact onderscheid te maken tussen zaken die als gevolg van de LEA worden uitgevoerde en andere zaken. Wanneer gaat de spade de grond in voor het nieuwe Corneel?
28
66
JV
VVD
Corneel
29
69
JV
JL
Zwemwaterfunctie
30
69
JV
VVD
Kostenstijging groenonderhoud
31
69
JV
VVD
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Er wordt momenteel nog gewerkt planvorming voor het Theaterkwartier, waarbij het poppodium wordt ingepast. Na vaststelling van het ruimtelijk plan volgt nog een ontwerpfase en aanbesteding. Dan is er duidelijkheid over de oplevering. Na vaststelling van het plan voor het Theaterkwartier kan de raad een voorstel voor de realisatie van het nieuwe poppodium tegemoet zien. geeft u dat de provincie voornemens is om de zwemwaterfunctie van het strand aan De provincie heeft, op basis van de structurele blauwalgproblematiek inmiddels besloten de het Bovenwater te beëindigen ivm blauwalg. Het is bekend dat dit strand een sterke zwemwaterfunctie te beëindigen. Dit houdt in dat de kwaliteit van het zwemwater niet meer wordt sociale functie heeft. Vraag: Alhoewel het mogelijk buiten ons verantwoordelijkheid beoordeeld. valt, wat zouden wij als gemeente kunnen doen om deze functie toch te behouden? Mogelijke oplossingen voor de blauwalgproblematiek vragen grote investeringen zonder garantie op (uiteraard: veiligheid voorop) succes. Er is sprake van een enorme kostenstijging in het groenonderhoud (circa 15%). Wat Deze kostenstijging in het groen heeft betrekking op het dagelijks onderhoud. Er is geen directe zijn hiervan de consequenties voor het gerealiseerde onderhoudsniveau i.r.t. het relatie met het IGOR. IGOR? Afgelopen jaar is aan het vastgestelde kwaliteitsbeeld voldaan.
Hebben kinderen risico gelopen door de achterstanden in structureel beheer en Per abuis is de verklaring van 2021, die niet aansluit bij de in het jaarverslag opgenomen tabel, ook onderhoud van valondergronden en zandbakken? Zo ja, hoe vaak is hiervan melding in het jaarverslag 2022 opgenomen. Deze zal uit de definitieve versie van het jaarverslag worden gedaan? verwijderd. Kinderen hebben geen risico gelopen. De eerste prioriteit ligt altijd bij het voorkomen, of direct oplossen van gevaarlijke situaties. Gaarne deze alinea wel afmaken.
32
73
JV
D66
Oorlog Oekraïne
De zin eindigde als volgt "subsidie gedekt. De subsidie vanuit het Rijk voor “bed, bad, brood” bedroeg tot 16 okt 2022 100,- per bed per dag, na 16 oktober 2022 is dit 83,- per bed per dag geworden. De kosten voor de opvang van Oekraïners in Lelystad vallen daar ruim binnen. " In de door de accountant getekende versie van de jaarstukken is dit aangepast.
Fractie
Document
Paginanummer
Vraagnummer
Beantwoording schriftelijke vragen over de jaarstukken 2022
Onderwerp
33
73
JV
PvdA
Oorlog Oekraïne
34
76
JV
VVD
JEL
35
78
JV
VVD
BUIG
36
79
JV
PvdA
Armoedebeleid
37
84
JV
CDA
Wmo
38
84
JV
PvdA
WMOwoningaanpassingen
39
86
JV
CDA
Huishoudelijke hulp
40
86
JV
CDA
41
89
JV
D66
Schriftelijke vraag
Antwoord
de tekst over de Oekraïense vluchtelingen stopt plotseling. Wij willen graag weten De zin eindigde als volgt "subsidie gedekt. De subsidie vanuit het Rijk voor “bed, bad, brood” welke tekst hier is weggevallen? bedroeg tot 16 okt 2022 100,- per bed per dag, na 16 oktober 2022 is dit 83,- per bed per dag geworden. De kosten voor de opvang van Oekraïners in Lelystad vallen daar ruim binnen. " In de door de accountant getekende versie van de jaarstukken is dit aangepast. Bij de oprichting van JEL en in het amendement Jeugdzorg Code Rood uit januari Ja, deze KPI's zijn ontvangen. Het jaarverslag JEL 2022 wordt op dit moment opgesteld. Hierin 2022 droeg de Raad het college op om te borgen dat JEL periodiek rapporteert over bevindt zich een overzicht KPI voor 2022. Het college zal het jaarverslag JEL 2022 met de raad kengetallen. Zijn deze periodieke rapportages conform afspraak geleverd en zo ja, delen zodra deze gereed is.
kunt u deze verstrekken? Leidt de afbouw van de BUIG naar verwachting van het college de komende jaren tot Het BUIG-budget wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door het Rijk en gaat uit van een veelheid van knelpunten bij de uitvoering van de Participatiewet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, indicatoren waaronder de (landelijke) economische situatie en ontwikkeling van het aantal welke knelpunten zijn te verwachten en hoe werkt dit door in de risicoinventarisatie? uitkeringsgerechtigden. De ontwikkelingen in het uitkeringsbestand van Lelystad volgen met enkele maanden op de landelijke ontwikkelingen, zowel stijging als daling. De mogelijke verwachte daling van het BUIG-budget heeft vooralsnog tot 2026 geen gevolgen voor de uitvoering van de Participatiewet met betrekking tot de verstrekking van uitkeringen of de uitvoering van de reintegratie activiteiten (de begeleiding en ondersteuning van uitkeringsgerechtigden bij de toeleiding naar werk). Uitgangspunt blijft steeds om zoveel mogelijk mensen duurzaam aan het werk te helpen. Op basis van een diepere analyse van het werkzoekenden-bestand die in het najaar wordt afgerond, wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke impact voor de reïntegratie-activiteiten. De Participatiewet zelf wordt op korte termijn (2024) herzien, waarbij er vanuit de gedachte ‘menselijke maat’ meer ruimte voor maatwerk komt.
Daarnaast bereidt het Rijk een fundamentele herziening van de Participatiewet voor (invoering volgende kabinetsperiode). Dit kan een grote financiële impact hebben waarbij we er vanuit gaan dat deze door het Rijk worden meegenomen in de BUIG Rijksbijdrage. Hier wordt vermeld dat er sprake is van € 422.000 extra kosten voor leefgeld In het jaarverslag is alleen het nadeel op de lasten toegelicht (€ 422.000), hier tegenover staat een Oekraïense vluchtelingen. Hoe zit dat precies, worden deze kosten niet vergoed door voordeel op de baten van € 322.000 voor leefgeld Oekraïners in Particuliere opvang. Het verschil het Rijk? van € 100.000 wordt gedekt uit de rijksbijdrage voor de opvang vluchtelingen Oekraïne in de Gemeentelijke opvang (TV 6.1). Het saldo op het onderdeel ‘wmo - Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, De realisatiecijfers voor het gebruik van rolstoelen, vervoersvoorzieningen (w.o. rolstoelen, e.d.’ is 877k positief. In de toelichting wordt 399 verklaard. Wat verklaard scootmobielen),woningaanpassingen, woondiensten en overige hulpmiddelen zijn conform de overige bate van 478 (877 -/- 399)? regelgeving verdeeld over de taakvelden 6.6 en 6.71 (splitsing tussen pgb en zin). Op taakveld 6.6 (blz. 84) is er sprake van een nadelig resultaat van € 478.000. Op taakveld 6.71 (blz. 86) is er sprake van een voordelig resultaat van € 877.000.
In totaal (pgb en zin) is er op deze voorzieningen aldus een voordelig resultaat van € 399.000. Hier wordt beschreven dat er sprake is van een incidenteel overschot van € 877.000 Zie het antwoord op vraag 37. waarvan overigens maar € 399.000 wordt verklaard. Iets verderop op blz. 86 is bij hetzelfde onderwerp ineens sprake van een tekort van € 478.000. Wij zijn hier dus even de weg kwijt: is er nou sprake van een overschot of van een tekort en hoe verhouden beide posten en wat erbij beschreven is op deze twee bladzijden zich tot elkaar? Huishoudelijk hulp: M.b.t. het onderdeel ‘wmo - Huishoudelijke ondersteuning’: Er Aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning: staat dat het aantal cliënten in 2022 wat lager is dan verwacht. Graag vernemen we 31-12-2019 1.852 hoeveel cliënten er waren in 2022 en hoeveel er waren verwacht medio 2021 31-12-2020 1.875 31-12-2021 1.782 31-12-2022 1.875 Medio 2021 hadden we ingeschat dat het aantal cliënten eind 2022 uit zou komen op ca. 2.250.
M.b.t. het onderdeel ‘Wmo - Huishoudelijke ondersteuning’: In hoeverre is er in 2022 Zie ook het antwoord bij vraag 39. In 2021 zien we een daling die deels verklaard kan worden strenger geïndiceerd waardoor het aantal cliënten lager is geworden t.o.v. het jaar doordat er in dat jaar (in het verlengde van de Aanpak Sociaal Domein) wat strenger is gekeken ervoor? Graag ter vergelijking ook aangeven hoeveel clienten er waren in 2021 en naar het gebruik van huishoudelijke ondersteuning. Maar ook corona kan van invloed zijn geweest. Huishoudelijke hulp 2020. Het aantal cliënten is in 2022 weer gestegen maar minder dan vantevoren (bij het opstellen van de Programmabegroting) was ingeschat. Daar staat nu ‘lagere’ lasten. Moet dit niet zijn ‘hogere’ lasten? Zie ook mijn vraag bij Lasten ambulant zijn structureel lager door kwaliteitsslag toegang. Zie ook toelichting onder 7. Jeugd-Ambulante zorg de jaarrekening pagina 64.
Fractie
Document
Paginanummer
Vraagnummer
Beantwoording schriftelijke vragen over de jaarstukken 2022
Onderwerp
42
90
JV
PvdA
Kosten jeugdzorg
43
101
JV
VVD
Huisartsentekort
44
105
JV
VVD
45
108
JV
D66
46
110
JV
De woningbouwproductie dipte in 2022, terwijl de Raad juist een versnelling wenst. Voor het jaar 2022 was geprognosticeerd dat voor 322 woningen grond zou worden geleverd (in Wat zijn hiervan de oorzaken en wat doet het college om weer versnelling op gang te eigendom overgedragen). Daadwerkelijk is er voor 372 woningen grond geleverd, waardoor er een brengen? versnelling is gerealiseerd. Momenteel heerst er grote onzekerheid op de woningmarkt vanwege het teruglopende opbrengstenpotentieel en de onzekere toekomst van kostenniveaus, die druk uitoefent op de haalbaarheid van veel bouwprojecten. De inschatting is dat in ieder geval op de korte termijn voornamelijk alleen de goedkopere rijwoningen in trek blijven, omdat Woningbouwproductie huishoudens terughoudend zijn in het doen van grote investeringen boven de startersgrens door de toegenomen onzekerheid gezien de gestegen kosten voor dagelijks levensonderhoud en de stijgende trend van de hypotheekrente en de bouwkosten. Binnen de projecten wordt dit zo goed als mogelijk gemanaged.
JV
VVD
48
120
JV
PvdA
Kosten bij de OZB
49
121
JV
D66
Toeristenbelasting
JV
Wanneer kan de Raad van Lelystad het plan van aanpak voor reductie van het Op 23 mei jl. is door het college een raadsinformatienota geaccoordeerd over de stand van zaken huisartsentekort tegemoet zien? van de huisartsenzorg. Het plan voor het huisartsentekort is als bijlage toegevoegd aan de informatienota.
Er word gesproken over mogelijke invoering in 2022 van Omgevingswet. Echter gaat De gegeven informatie is actueel. De inwerkingtreding van de wet is per 1 januari 2024. Het gaat om jaarverslag van 2022, toen was al duidelijk dat invoering naar 2023 verplaatst zou hier inderdaad om een verschijving. VVD Invoering omgevingswet worden. Ook op andere punten staat deze datum genoemd. Is hier sprak van een structurele tikfout, is de informatie gegeven wel actueel?
118
123
Antwoord
Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt waardoor bestrijding van energiearmoede De arbeidsmarkt krapte speelt met name bij de energiebesparing, -advisering en uitvoering bij het niet loopt zoals gehoopt. Welke gevolgen heeft dit voor inwoners? Wat betekent het bedrijfsleven. Onze aanpak voor het bestrijden van energiearmoede is nog niet onderhevig aan de voor de doorlooptijd van activiteiten? krapte op de arbeidsmarkt omdat we hiervoor veel in collectiviteit organiseren. Wel horen we van bewoners dat prijzen stijgen en het lastig is om op individuele basis snelle en betaalbare Energiearmoede woningaanpassing uit te laten uitvoeren. Voor de aanpak energiearmoede lopen de voorbereidingen voor het aanbieden van isolatiemaatregelen. Deze worden ook collectief aangeboden waarmee de gevolgen van de krappere arbeidsmarkt voor inwoners zo min mogelijk beperkend zullen zijn. Het cijfer voor Lelystad is voor 2021 niet ingevuld, maar wel voor Flevoland. Dan Dat zou moeten, echter moet een gemeente de indicatoren opnemen die bekend zijn op de website: Omvang huishoudelijk moet het cijfer voor Lelystad toch ook bekend zijn? www.waarstaatjegemeente.nl voor de gemeente Lelystad is het cijfer van 2021 en 2022 nog niet restafval beschikbaar.
47
50
Schriftelijke vraag
Het overall beeld zoals dat hier beschreven wordt en ook door de cijfers wordt In het kopje Jeugd - Personele kosten wordt met de bedrijfsvoering van het sociaal domein het bevestigd, is nog steeds dat sprake is van stijgende kosten op dit gebied. Onderaan ambtelijk apparaat bedoeld. deze bladzijde wordt aangegeven dat de bedrijfsvoering onder druk staat en ervoor zorgt dat keuzes gemaakt moeten worden. Wordt hier de bedrijfsvoering van het ambtelijk apparaat bedoeld of van de Zorg verlenende instanties of beide?
JL
Woonlasten
Er wordt gesteld, dat er sprake is van een hogere kostenpost voor bezwaar en beroep Het betreft inderdaad een forse verhoging van de proceskostenvergoeding, maar ook van de bij de OZB. Dat gaat natuurlijk over alle No Cure No Pay-bureaus. Kunt u aangeven capaciteit om bezwaren af te handelen. De totale meerkosten bedragen 0,15 mln., zie ook p. 56 van over welke kostenpost we het hier hebben en hoe deze zich verhoudt tot voorgaande de jaarrekening, waar het totaal aan extra kosten is opgenomen (maar daar incl. inrichtingskosten). jaren? De laatste zin in de toelichting is ietwat onduidelijk. En is de begroting voor 2022 nu De toeristenbelasting is ingevoerd per 2021. Dat betekent dat na afloop van dat belastingjaar (in dit geval gelukkig) gewoon te laag ingeschat? aanslagen zijn verstuurd aan de hand van ingediende aangiftes. De begroting voor het jaar 2022 is vastgesteld vóór die aanslagoplegging en was gelijkgesteld aan 2021. Nu het resultaat over 2021 bekend is, is de prognose voor 2022 daarom bijgesteld. geeft u aan dat Lelystad op plaats 189 stond in het jaar 2021 en inmiddels op plaats Met de raad is afgesproken dat afvalstoffenheffing en rioolheffing kostendekkend worden opgelegd. 251 staat.
Vraag: Zou het college kunnen toelichten wat de primaire redenen zijn Dat betekent dat wanneer er ontwikkelingen zijn in de kostenbasis, deze worden verdisconteerd in geweest voor de rang-stijging in woonlasten? Is er een plan vanuit de gemeente om de tarieven. In 2022 zijn de kosten voor verwerking van afval, zoals vermeld in de dit tegen te gaan? programmabegroting 2022-2025, fors gestegen. Dat heeft tot verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing geleid. Daarnaast is de OZB extra verhoogd, omdat de precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven (wettelijk) is afgeschaft en een deel van die derving (€ 0,75 mln.) in de OZB-tarieven is verwerkt.
Fractie
Document
Paginanummer
Vraagnummer 51
126
JV
PvdA
52
127
JV
JL
Beantwoording schriftelijke vragen over de jaarstukken 2022
Onderwerp
Schriftelijke vraag
Antwoord
In de tabel op deze bladzijde wordt over dit onderwerp iets geschreven. Het is dan Omdat het continuiteitsrisico jeugdzorg nog niet financieel te kwantificeren is, is deze toch vreemd dat in de tabel met risico's op blz. 129 waar het gaat over de top TIEN continuiteitsrisico opgenomen in het overzicht "niet financiele of niet te kwantificeren risico's" en Continuïteit jeugdzorg van risico's en ook de Jeugdzorg in die top TIEN staat, dit continuiteitsrisico (het staat deze niet genoemd in de top tien financiele risico's. mogelijk wegvallen van een belangrijke zorgaanbieder) helemaal niet meer genoemd wordt. Wat is daar de reden voor? geeft u aan dat Informatiebeveiliging qua omvang risico wordt geschat op 1.250.000. Lelystad investeert continu om de toenemende cyberdreigingen adequaat te lijf te gaan. Hiermee De kans op het risico is 25%. Vraag: als wij de toenemende cyberdreigingen in blijft de risicoschatting en daarmee het risicobedrag gelijk. achtnemen; en voorsorteren op de nieuwe NIS2 regelgeving (vanaf 2024) en daarbij De NIS2 is waarschijnlijk. Mochten gemeenten onder de NIS2 komen te vallen, dan ligt het in de lijn rekening houden met de hoge boetes die daarbij voortaan opgelegd kunnen worden der verwachting dat er een overgangsjaar komt. aan organisaties, We houden de ontwikkelingen op deze risicoschatting nauwlettend in de gaten.
Informatiebeveiliging zou het schadebedrag en/of risicopercentage niet inmiddels hoger moeten zijn? Vindt het college het logisch dat het schadebedrag (5 miljoen) en de kans (25%) hetzelfde is gebleven als vorig jaar? (in de jaarstukken van 2021 waren deze waarden hetzelfde) Verwacht het college dat vanaf nu het schadebedrag en kanspercentage zullen stijgen? (vooral i.v.m. de uitwerking van de NIS2) Nieuw is dat de raad als norm een factor 1.5 heeft gesteld. We komen nu uit op 1,41 Op basis van de risico inventarisatie (zie hfd pagina 122 JV) wordt het gewenste en halen dus die nieuwe norm niet. Nergens valt te lezen of er maatregelen nodig zijn weerstandsvermogen bepaald. De raad heeft de norm vastgesteld voor het weerstandsvermogen (en dus voorgesteld worden) om alsnog aan die nieuwe norm te voldoen. Kunt u op 1,5 maal het totaal van het benodigd risicobedrag, met een ondergrens van 1,2 en een hiervoor een verklaring geven? bovengrens van 1,8. De huidige weerstandscapaciteit valt met 1,41 nog binnen de marges een daarom zijn er op dit moment geen extra maatregelen nodig.
53
132
JV
PvdA
Daarnaast heeft de raad ook een dempingsreserve (€6 mln.) ingesteld, wat een extra buffer is naast het weerstandsvermogen. Deze reserve is technisch gezien ook onderdeel van het weerstandsvermogen maar wordt niet meegenomen in deze berekening.
Weerstandsvermogen
Het moment dat het weerstandsvermogen onder de 1,2 dreigt te komen, zal via de volgende kadernota en/of de begroting, middelen vrijgespeeld moeten worden om het weerstandsvermogen weer aan te vullen (op het moment dat er vanuit het rekeningresultaat over het afgelopen jaar géén toevoeging plaats kan vinden).
54
132
JV
VVD
55
142
JV
VVD
56
163
JV
D66
57
166
JV
VVD
58
167
JV
CDA
Weerstandsvermogen
Voor het eerst daalt het weerstandsvermogen onder de door de Raad vastgestelde Zie beantwoording van vraag 37. norm van 1,5%. Hoe beoordeelt het college dit in termen van risico's? En welke maatregelen wil het college nemen om weer terug te komen op de norm?
Zie Jaarrekening blz 54: Sinds eind 2021 worden we geconfronteerd met stijgende energieprijzen. De kosten van de energievoorziening van het Stadhuis en de Wigstraat zijn hierdoor fors hoger dan begroot. In de 2e alinea staat bij de solvabiliteit dat deze 27% is. Dat is echter 28% (28,4%). Ja dat klopt, de laatste wijzigingen in het resultaat hebben (positief) effect gehad op de solvabiliteit en zijn in de tabellen aangepast. De tekst onder aan deze tabellen had ook aangepast moeten Weerstandsvermogen worden. Dat is inmiddels gedaan; de tekst is in de versie die door de accountants wordt getekend, aangepast. Welk % van de Woo-verzoeken werd in ieder kwartaal afgehandeld conform de Bij de start van de Woo zijn de eerste aanvragen geregistreerd in het verouderde DMS-systeem, dit termijn die daarvoor staat in de Wet open overheid? systeem wordt momenteel vervangen en de registratie vindt vanaf 01-01-2023 in het nieuwe Woo-verzoeken systeem plaats. Een rapportage van het afgesloten 1e kwartaal 2023 kan worden samengesteld en zal aanvullend met de raad worden gedeeld. Kostenoverschrijding huisvesting
Waardoor wordt de forse kostenoverschrijding bij Huisvesting veroorzaakt?
Kunnen de doelmatigheidsrapportages als apart document (incl. infonota) worden Natuurlijk kan dat. Als bijlage bij de beantwoording van deze technische vragen zijn de betreffende
Doelmatigheidsrapporta gedeeld? De huidige versie m.b.t. cultuur is doordat het is ingeplugd in de pdf niet documenten nog een keer separaat opgenomen. ges
goed leesbaar.
Fractie
Document
Paginanummer
Vraagnummer
Beantwoording schriftelijke vragen over de jaarstukken 2022
Onderwerp
Schriftelijke vraag
Antwoord
De jaarrekening 2022 kent een groot positief resultaat. Komt dit resultaat uitsluitend Zie hoofdstuk 1 van het jaarverslag voor de analyse op hoofdlijnen. Een aanzienlijk deel van het voort uit eenmalige en onvoorziene inkomsten? jaarrekeningresultaat wordt veroorzaakt door incidentele meevallers. Denk bijvoorbeeld aan de ruim €7 miljoen aan hogere algemene uitkering die is ontvangen uit het gemeentefonds (het huidige kabinet kwam pas eind 2021 een coalitieakkoord overeen, wat uiteindelijk via de 'trap op / trap af systematiek' heeft gezorgd voor een fors hogere algemene uitkering). In 2022 zorgt dit voor een afwijking in de jaarrekening, maar met ingang van 2023 is deze ontwikkeling meegenomen in de begroting en meerjarenraming. 59
6-7
JV
CU
Jaarrekeningresultaat
60
6-7
JV
ML
Jaarrekeningresultaat
61
-
JV
CU
Sociaal domein
62
33 ev
JV
VVD
Energielasten
63
35 ev
JV
PvdA
Opvang Oekraïense vluchtelingen SGL
Daarnaast is er sprake van een aanzienlijk resultaat op de inkomsten uit bouwleges (+€3 miljoen) en een winstneming op het vlak van de grondexploitaties bedrijventerreinen (+€4,7 miljoen). Dit zijn in principe incidentele voordelen, waar met de vaststelling van de programmabegroting 2023 - 2026 ook al op is geanticipeerd (daarin is namelijk vastgesteld dat er deze bestuursperiode wordt gerekend op minimaal €25 miljoen aan gerealiseerd jaarrekeningresultaat als gevolg van incidentele inkomsten uit bouwleges en winstneming naar aanleiding van grondverkopen). Daar waar er sprake is van structurele effecten wordt er een nadere analyse opgesteld in opmaat naar de programmabegroting 2024 - 2027 en het nog uit te voeren proces van zero based begroten.
Hoe kan het dat het overschot uit de jaarrekening 2022 zo hoog is? o Graag per begrotingsonderdeel aangeven hoe het overschot is opgebouwd. o Hebben we over het jaar 2022 te ruimhartig begroot?
Zie hoofdstuk 1 van het jaarverslag voor de analyse op hoofdlijnen en de pagina's erna voor een toelichting op iedere afwijking afzonderlijk. Een aanzienlijk deel van het jaarrekeningresultaat wordt veroorzaakt door incidentele meevallers - zie verder ook de beantwoording van vraag 59.
Kunnen we een overzicht krijgen van de tekorten in het sociaal domein per taakveld Het geven van een antwoord op de vraag wat de tekorten zijn in het sociaal domein is erg arbitrair in een tabel vanaf moment invoering decentralisatie tot nu toe? en eigenlijk ook niet te beantwoorden. Er zijn sinds de decentralisaties binnen het sociaal domein Kan deze tabel voorzien worden van een toelichting over de oorzaak? inmiddels meer dan 8 jaar verstreken. In die periode zijn er meerdere aanpassingen doorgevoerd. Het gaat dan enerzijds om aanpassingen die een effect hebben gehad op de beschikbare budgetten en anderijds om aanpassingen die een effect hebben gehad op de uitvoering van de werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen van de achterliggende verdeelmodellen, diverse wetswijzigingen met een effect op de uit te voeren taken en een wijziging in de indeling van de taakvelden. Ook zijn er jaren geweest waarin er werd gewerkt meteen egalisatiereserve. Het opstellen van een dergelijk overzicht - dat ook nog iets zegt - is eigenlijk ondoenlijk. Op diverse plekken in de begroting blijkt dat de gemeente Lelystad fors meer heeft Het is eerst gemeld in de begrotingsmonitor en kaderbrief 2023, gevolgd door een definitief voorstel betaald voor energie dan voorzien, als gevolg van de Oekraïenecrisis en in de programmabegroting 2023.
Daarnaast wordt er in de jaren 2023 en 2024 extra geïnvesteerd in energiecrisis. Wat heeft het college in algemene zin gedaan om deze kostenstijging de openbare verlichting en openbare gebouwen om het energieverbruik te verlagen. waar mogelijk te beperken en te beheersen in 2023 en verder? Kan aangegeven worden hoe dit verder gaat: hoelang blijft de SGL hiervoor Vooralsnog is de SGL beschikbaar tm 2027, afhankelijk van de ontwikkelingen vanuit het Rijk is er beschikbaar, wat zijn de plannen op dit gebied? wellicht een noodzaak om de huisvesting uit te breiden, maar hier is tot op heden nog geen sprake van.