Aanvullende documentatie planning en realisatie Lelystad vanaf 1 juni 2020 vanwege corona.xlsx
Tekst van het document
Planning en realisatie per 1 juni 2020 voor gemeente Lelystad Gepland aantal
uren
financieel
Gerealiseerd
totale uren
tot 1 juni
tot 1 juni
nog uit te voeren aantal
aangepast aantal
aangepast uren 216 0 336 93 129,5 62 0
€ 21.600 €0 € 33.600 € 9.300 € 12.950 € 6.200 €0
financieel
jaarlijks onderzoek groen jaarlijks onderzoek groen + jaarlijks onderzoek geel jaarlijks onderzoek oranje jaarlijks onderzoek rood jaarlijks onderzoek blauw uitbreiding gob
bso/kdv/gob bso/kdv/gob bso/kdv/gob bso/kdv/gob bso/kdv/gob bso/kdv/gob gob
10 17 31 5 7 11 7
90 263,5 372 77,5 129,5 170,5 42
€ 9.000 € 26.350 € 37.200 € 7.750 € 12.950 € 17.050 € 4.200
4 0 1 2 1 2 0
36 0 12 31 18,5 31 0
6 17 30 3 6 9 7
24
ve basis ve extra 2,5 ve extra 3,5
kdv kdv kdv
12 5 4
12 12,5 14
€ 1.200 € 1.250 € 1.400
0 0 0
0 0 0
13 13
13 32,5 0
€ 1.300 € 3.250 €0
onderzoek voor registratie onderzoek na registratie onderzoek na registratie 2019
bso/kdv/gob bso/kdv/gob bso/kdv/gob
5 5 0
70 60 0
€ 7.000 € 6.000 €0
1 0 0
14 0 0
12 5 4 0 4 5 0
2 3
28 36 0
€ 2.800 € 3.600 €0
nader onderzoek op doc nader onderzoek
bso/kdv/gob bso/kdv/gob
18 13
72 71,5
€ 7.200 € 7.150
4 3
16 16,5
18
0 99
€0 € 9.900
incidenteel onderzoek
bso/kdv/gob/vgo
37
203,5
€ 20.350
2
11
14 10 0 35
5
27,5
€ 2.750
herstelaanbod 1,5 uur herstelaanbod 2 uur herstelaanbod 2,5 uur herstelaanbod 3 uur herstelaanbod 3,5 uur herstelaanbod 4 uur herstelaanbod 4,5 uur
bso/kdv/gob/vgo bso/kdv/gob/vgo bso/kdv/gob/vgo bso/kdv/gob/vgo bso/kdv/gob/vgo bso/kdv/gob/vgo bso/kdv/gob/vgo
15 0 0 0 0 0 0
22,5 0 0 0 0 0 0
€ 2.250 €0 €0 €0 €0 €0 €0
3 1 0 0 0 0 0
4,5 2 0 0 0 0 0
12 -1 0 0 0 0 0
10
15 0 0 0 0 0 0
€ 1.500 €0 €0 €0 €0 €0 €0
onderzoek voor registratie onderzoek na registratie jaarlijks onderzoek / steekproef nader onderzoek
vgo vgo vgo vgo
20 20 85 4
80 60 255 10
€ 8.000 € 6.000 € 25.500 € 1.000
8 0 10 0
32 0 30 0
1
4 0 0 0
€ 400 €0 €0 €0
incidenteel onderzoek regulier
vgo
18
36
€ 3.600
0
0
12 20 75 4 0 18
0
€0
42
36
307
349 2124 oorspronkelijke offerte bedrag: gerealiseerd tot 1 juni: nog te besteden 2020:
€ 212.400,00 € 3.600,00 € 208.800,00
28 6 7 4
1091,5
€ 109.150
17-6-2021
nieuw offerte bedrag vanaf 1 juni: prognose niet in te zetten gelden in 2020:
€ 109.150,00 € 99.650,00
17-6-2021
besch.uren over: 1155
63,5
216 0 336 93 129,5 62 0 0 13 32,5 0 0 28 36 0 0 0 99 0 27,5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
17-6-2021