312. RV 2e en 3e begrotingswijziging Veiligheidsregio Flevoland

Voorstel aan de raad Nummer: 312

Portefeuille: Programma: Taakveld:

I.A. Bakker 1 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Onderwerp: Bestuursrapportage 2023 en 2e & 3e Begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Flevoland

Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijze of bedenking in te dienen op de voorgestelde 2e en 3e begrotingswijziging van de Veiligheidsregio Flevoland.

Urgentie Raad Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 21 november 2023 want de wettelijke termijn is 12 weken (uiterlijk 28 november).

Voorgaande besluitvorming In de raadsvergadering van 25 april is de 1e begotingswijziging van de Veiligheidsregio Flevoland behandeld. Deze betrof de overname van risicobeheersingstaken door de Veiligheidsregio, voor de gemeente Noordoostpolder.

Inleiding In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk om naar aanleiding van de Bestuursrapportage 2023 en de versterkingsgelden BDuR gelden begrotingswijzigingen door te voeren. Deze worden hierbij, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter zienswijze aan u aangeboden. U heeft 12 weken, oftewel tot uiterlijk 28 november, om uw zienswijze op (een van) beide onafhankelijke begrotingswijzigingen te delen.

Argumenten Geen zienswijze of bedenking in te dienen op de voorgestelde 2e en 3e begrotingswijziging van de Veiligheidsregio Flevoland. De verschillen ten opzichte van de begroting worden door onderstaande factoren veroorzaakt: Stijging Lonen: 1. Het gaat allereerst om een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao Veiligheidsregio 2023 (€ 1.070k). Prijs en looncompensatie is deels meegenomen in het gemeentefonds.

Inflatie: 2. Ten tweede de opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie (€ 585k). Zie boven. Verplichtend karakter: 3. Ten derde in het kader van verplichtend karakter is besloten extra personeel aan te nemen. Dit is noodzakelijk, om aan de wet te kunnen voldoen. Deze kosten komen, conform besluit van het algemeen bestuur van VRF, ten laste van de algemene reserve. Deze reserve dient echter ook op peil te blijven om onze risico’s af te dekken (weerstandvermogen). Om te zorgen dat de reserves voldoende op peil zijn om de kosten in 2024 af te dekken, dient al dit jaar incidenteel een storting ter grootte van € 1.200k in de reserve plaats te vinden. Voordelen: 4. Tegenover de genoemde nadelen staan ook enkele incidentele voordelen zoals een hogere Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en verkoop van materieel. Nog geen extra bijdrage nodig: 5. Afgelopen 2 jaar heeft de Veiligheidsregio bij het vaststellen van de jaarstukken het overschot in de begroting teruggestort naar de gemeenten. De Veiligheidsregio vraagt op dit moment geen bijdrage van de gemeenten ter dekking van het tekort dat gemeld wordt bij de Bestuursrapportage 2023. Prijs en looncompensatie zijn in de kadernota 2024 van de gemeente Lelystad meegenomen als onontkoombaar. Eind van het jaar is het definitieve resultaat bekend: 6.

Binnen de Veiligheidsregio Flevoland zijn alle inspanningen erop gericht dit tekort, waar dit verantwoord mogelijk is, te beperken. De verwachting is daarom dat eenmalig bij het vaststellen van de Jaarstukken 2023, wanneer het definitieve resultaat bekend is, een incidentele bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd.

Kanttekeningen geen

Financiën VRF vraagt niet direct een bijdrage van de gemeenten ter dekking van het tekort dat gemeld wordt bij de Bestuursrapportage 2023, omdat binnen de organisatie alle inspanningen erop gericht zijn dit tekort, waar dit verantwoord mogelijk is, te beperken.

Vervolg Met inachtneming van de zienswijzen worden de begrotingswijzigingen in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 december vastgesteld.

Bijlagen 1. Begeleidende brief van de Veiligheidsregio Flevoland met kenmerk VRFVL. 2. Bestuursrapportage van de Veiligheidsregio Flevoland. De bestuursrapportage is een tussentijdse (financiële) verantwoording over 2023 en geeft inzicht in de voortgang op de thema’s en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2023.

Lelystad, 7 november 2023 Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, J.S.W. Ozenga *Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend