31-5-2024 Jaarverslag 2023
Tekst van het document
Jaarverslag 2023
23
Begroting
0.9
Vennootschapsbelasting (Vpb)
Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Lasten Baten
Gerealiseerd -1.579 -
-
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 1.579 N -
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb). Gemeenten dienen binnen dit taakveld een raming te maken van de fiscale winst, die per saldo wordt gerealiseerd op ondernemersactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? De betaalde vennootschapsbelasting in 2023 heeft voor ± € 1,1 mln. betrekking op het belastingjaar 2022 en voor ± € 0,4 mln. betrekking op het belastingjaar 2023. De aanslagen worden gedekt uit het postieve resultaat vanuit de grondexploitaties over 2023. Ook voor de komende jaren zal, op basis van de huidige inzichten, sprake zijn van te betalen vennootschapsbelasting. Per boekjaar is de hoogte van het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting moeilijk in te schatten. Dit als gevolg van wijzigende omstandigheden zoals: ontwikkelingen in de markt (vraag, prijsontwikkeling en bouwcapaciteit), het beleid van de belastingdienst, wetgeving en jurisprudentie. Gerelateerde beleidsnota's -
Gerelateerde verbonden partijen -
Financiële verschillen: 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
realisatie
Baten verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie VPB 2022
I
-
-1.100
1.100 N
-
-
-
VPB 2023
I
-
-479
479 N
-
-
-
479 N
Totaal exploitatie
-
-1.579
1.579 N
-
-
-
1.579 N
Totaal
-
-1.579
1.579 N
-
-
-
1.579 N
VPB 2022
Incidenteel nadeel op de lasten van
1.100 N
€ -1.100
In 2023 is de aanslag vennootschapsbelasting over 2022 ontvangen en betaald. VPB 2023
Incidenteel nadeel op de lasten van
€ -479
In 2023 is de aanslag vennootschapsbelasting over 2023 ontvangen en betaald.
Jaarverslag 2023
24
0.10
Mutaties reserves
Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Lasten Baten
Nee
Begroting -25.690 41.186
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Gerealiseerd -28.361 44.045
Bedrag x €1.000 Afwijking 2.672 N 2.860 V
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot- en vervolgens dienovereenkomstig geboekt, op basis van in het verleden genomen raadsbesluiten. Het betreft hier de technische verwerking van de reservemutaties binnen alle andere taakvelden, met uitzondering van taakveld '0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten'. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? De financiele mutaties op de reserves worden toegelicht binnen de taakvelden waar de betreffende lastten en / of baten worden veroorzaakt.
Gerelateerde beleidsnota's Nota reserves en voorziening
Gerelateerde verbonden partijen -
De tabel op de volgende pagina geeft per taakveld de mutaties weer. De reserves worden toegelicht binnen de taakvelden waar de lasten / baten betrekking op hebben.
Jaarverslag 2023
25
0.10 Reserves onderverdeeld naar taakveld Bedragen x €1.000
Primitieve begroting
Wijzigingen
-2.500 -836 -3.336
-358 -19.921 -47 -100 -33 -75 -126 -1.377 -129 -11 -15 -39 -122 -22.353
-358 -22.421 -47 -100 -33 -75 -126 -1.377 -836 -129 -11 -15 -39 -122 -25.690
-13 -1.422 -22.421 -49 -100 -43 -75 -146 -80 -2.564 -882 -125 -143 -86 -15 -75 -122 -28.361
-13 -1.064 -0 -2 -10 -146 46 -1.187 -46 4 -143 -75 -36 -2.672
340 2.345 443 250 20 12 193 428 660 4.691 1.355
177 -114 24.107 224 274 25 155 84 287 1.300 800 1.932 5.449 161 232 131 63 394 415 396 36.494 14.141
177 226 2.345 24.550 224 524 25 175 84 299 1.300 800 1.932 5.449 161 425 131 63 394 843 1.056 41.186 15.496
88 58 2.345 24.550 228 499 24 109 65 122 1.300 49 3 1.236 5.307 149 425 89 91 342 687 5.218 1.060 44.045 15.684
-89 -168 0 4 -25 -1 -66 -19 -177 -751 3 -696 -142 -12 -43 28 -53 -156 5.218 3 2.860 188
Lasten 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 4.2 Onderwijshuisvesting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen Totaal Lasten Baten 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 2.1 Verkeer en vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 7.1 Volksgezondheid 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal Baten Eindtotaal
Jaarverslag 2023
Totaal begroting
Rekening
Verschil
26
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Nee
Lasten Baten
Begroting -94 -
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Gerealiseerd -21.013 -
Bedrag x €1.000 Afwijking 20.919 N -
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op dit taakveld wordt het begrotingssald van alle andere taakvelden begroot- en geboekt, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het betreft hier de technische verwerking van het begrote resultaat over de gehele gemeentebegroting: het saldo van baten en lasten binnen dit taakveld komt overeen met de eindstand van de programmabegroting 2022 - 2025 (na raadsbehandeling).
Jaarverslag 2023
27
1. Veiligheid 1. Veiligheid Bedragen x €1.000
Primitieve begroting
Wijzigingen
-5.990 -2.906 -8.896
-338 -1.589 -1.927
-6.328 -4.495 -10.823
-7.049 -4.803 -11.852
-721 -308 -1.029
101 110 210 -8.686
500 500 -1.427
101 610 710 -10.113
122 769 891 -10.962
21 159 180 -849
Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten Eindtotaal
Totaal begroting
Rekening
Verschil
De taakvelden binnen het cluster ‘1. Veiligheid’ hebben betrekking op crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2023 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Jaarverslag 2023
28
Verantwoording taakvelden binnen dit cluster
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
Begroting -6.328 101
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 9. Openbare Orde & Veiligheid Portefeuillehouder(s) A.E.H. Baltus Onderdeel begrotingsmonitor 2023 Nee
Gerealiseerd -7.049 122
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Bedrag x €1.000 Afwijking 721 N 21 V
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Op grond van artikel 8 en 9 zijn gemeenten vervolgens verplicht via een gemeenschappelijke regeling diverse taken en bevoegdheden op dit gebied over te dragen aan het bestuur van de veiligheidsregio. Lelystad maakt samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde onderdeel uit van de veiligheidsregio Flevoland. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De uitvoering hiervan is belegd bij de Veiligheidsregio Flevoland, die jaarlijks een bijdrage van de deelnemende gemeenten ontvangt. Samenwerking veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek De lopende samenwerking tussen de veiligheidsregio’s is in een eerdere evaluatie effectief en succesvol bevonden. Daarbij is ook aangegeven dat verdere stappen kunnen worden gezet op het gebied van harmonisatie. Dit heeft intussen geleid tot het verder harmoniseren van (ICT)systemen, zoals de digitale werkomgeving waar de volledige organisatie vanaf medio 2023 mee werkt.
Omgevingswet en adviseren over risico’s De Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treden op 1 januari 2024 in werking. Alle voorbereidingen liggen op koers om vanaf deze datum conform de nieuwe wet te gaan werken. Meldkamer Midden Nederland Het project Meldkamer Midden-Nederland kent intussen een lange doorlooptijd. De nieuwe meldkamer voor Midden-Nederland wordt gehuisvest boven het politiekantoor dat op de Groest in Hilversum wordt gerealiseerd. Medio 2022 is gestart met de bouw van het pand. De bouw verloopt voortvarend. De planning is dat de meldkamer vanaf het tweede kwartaal van 2025 operationeel is. Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en implementatie Verplichtend karakter Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad wordt gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam Verplichtend karakter. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Als één van de voorwaarden voor implementatie is gesteld, dat rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld en is ook in dit jaar niet tot stand gekomen. Dit heeft financiële concequenties. Op dit moment wordt het vertrek van vrijwilligers opgevuld met beroepskrachten.
In 2023 nog gedekt vanuit de reserve. Voor 2024 en verder is dit een financieel risico (zie ook risicoparagraaf). Gerelateerde beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022 Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2023-2026
Gerelateerde verbonden partijen GR Veiligheidsregio Flevoland
Financiële verschillen: 1.1 Crisisbeheersing en brandw eer naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
realisatie
Baten verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Actualisatie verplichting Alternatief FLO
I
-
-164
164 N
-
-
-
164 N
Gas, Elektra & Water
S
-177
-306
128 N
-
-
-
128 N
Schoonmaakkosten
S
-78
-140
62 N
-
-
-
62 N
Eindafrekening Veiligheidsregio
I
-
-318
318 N
-
318 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-6.073
-6.121
48 N
101
122
21 V
27 N
Totaal exploitatie
-6.328
-7.049
721 N
101
122
21 V
700 N
Totaal
-6.328
-7.049
721 N
101
122
21 V
700 N
Jaarverslag 2023
29
Actualisatie verplichting Alternatief FLO
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-164
Functioneel leeftijdsontslag brandweerpersoneel. Deze voorziening is gevormd in verband met de verplichting voortvloeiend uit een uitvoeringsovereenkomst met de Veiligheidsregio Flevoland. Deze regeling geldt voor 12 personen die een repressieve dienst vervullen en door deze regeling vanaf de leeftijd van 59 jaar met vervroegd pensioen kunnen, waarbij de gemeente een deel van de bezoldiging aanvult. Vanaf 2022 wordt jaarlijks met 2,5% indexatie rekening gehouden en is gelijk aan het percentage waarmee bij de Veiligheidsregio wordt gerekend. Gas, Elektra & Water
Structureel nadeel op de lasten van
€ -128
Binnen dit taakveld is er sprake van een structureel nadeel op de kosten voor gas, water en licht. De prijzen zijn afgelopen jaren gestegen en nog niet op hetzelfde niveau als voor de energiecrisis, deze afwijking is meer van structurelere aard dan van voorzien. Schoonmaakkosten
Structureel nadeel op de lasten van
€
-62
Een structureel nadeel op de schoonmaakkosten. Door gestegen loonkosten binnen de schoonmaakbranche plus gestegen kosten voor afvalverwerking na het doorlopen van een aanbesteding. Eindafrekening Veiligheidsregio
Incidenteel nadeel op de lasten van
€ -318
Het negatieve resultaat van de Veiligheidsregio Flevoland kwam tot stand door voornamelijk autonome ontwikkelingen, namelijk inflatie, hogere lonen als gevolg van de nieuwe cao en een storting van € 1.200.000 in de algemene reserve ter dekking van Verplichtend karakter in 2024. Dit als gevolg van vertraagde besluitvorming landelijk. Het Algemeen bestuur van de VRF wordt verzocht het negatieve resultaat te dekken door middel van het vragen van een extra bijdrage aan de gemeenten, conform de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage vanuit de Programmabegroting 2023. Voor Lelystad komt dat op een bedrag van € 318.484.
Jaarverslag 2023
30
1.2
Openbare orde en veiligheid
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 9. Openbare Orde & Veiligheid Portefeuillehouder(s) A.E.H. Baltus Onderdeel begrotingsmonitor 2023 Nee
Begroting -4.495 610
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Gerealiseerd -4.803 769
Bedrag x €1.000 Afwijking 308 N 159 V
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld De gemeente heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Een veilig Lelystad vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en de overlast afneemt. De regie hierop is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoe dit vorm te geven staat in het Integraal veiligheidsplan 2023-2026, vastgesteld door de gemeenteraad. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Op 21 februari 2023 is het Integraal Veiligheidsplan door de raad vastgesteld. Daarin is een veiliger Lelystad ten doel gesteld, waarbij we de criminaliteit en overlast willen verminderen en veiligheidsgevoelens willen verhogen. In 2023 is de totale geregistreerde criminaliteit in Lelystad met 2% gedaald ten opzichte van diezelfde periode in 2022. Dit is gunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling van +3%. Een opvallende daler is het totaal aantal woninginbraken (-42%), waaronder de daling van het geslaagde aantal woninginbraken (-53%). Het aantal registraties geweld (-15%), huiselijk geweld (-28%) en jongerenoverlast (-12%) is afgenomen. Al deze vormen zijn op het laagste niveau sinds 2020.
Ook is opvallend dat het aantal registraties zakkenrollen is gedaald (-6%), terwijl dit regionaal is gestegen (+47%). Een opvallende stijger is brom-, snor-, fietsendiefstal (+39%) en is daarmee sterker gestegen dan in de regio (+9%). Ook opvallend is de stijging van het aantal inbraken/diefstal bedrijf en instelling (+33%), terwijl dit regionaal is gedaald (-5%). Het aantal registraties van autokraken is gestegen (+10%, van 88 naar 97), daarmee is dalende trend sinds 2020 geëindigd. Resultaten in hoofdlijnen in 2023 zijn: - De aanpak van ondermijning gaat onverminderd door. Er zijn diverse (integrale) controles geweest waarbij diverse overtredingen zijn geconstateerd. Verder is gehandhaafd op drugspanden, drugsdealers op straat en illegale prostitutie. Ook is de landelijke trend van explosieven bij woningen niet aan ons voorbijgegaan. 4 woningen zijn tijdelijk gesloten geweest. Beleidsmatig zijn onder andere het nieuwe Bibob beleid en het Ambitieplan mensenhandel vastgesteld. - In 2023 is Preventie met gezag in uitvoering gegaan. De uitvoering gebeurt volgens de 4 opgestelde programmalijnen. Door middel van subsidieverleningen, inkoopovereenkomsten en uitbreiding interne capaciteit zijn diverse projecten en interventies uit deze programmalijnen opgestart.
Hierdoor voorkomen we dat jongeren in de criminaliteit belanden of effectief ingrijpen als jongeren wel stappen zetten in de criminaliteit. Concreet gaat het bijvoorbeeld om uitbreiding van het jongerenwerk op straat, uitbreiding van de jeugdboa’s, inzet van preventieve lesprogramma’s in het onderwijs en inkoop van intensieve begeleiding binnen de PGA. - Op het thema Cybercrime/ Digitale Veiligheid zijn afgelopen jaar grote stappen gezet. De uitvoering van het actieprogramma loopt volgens planning. Er is ingezet op het weerbaar maken van ouderen, jongeren en ondernemers. In 2023 is een training “Laat je geen Hack zetten” gericht op het weerbaar maken van ouderen tegen cybercriminelen ontwikkeld. Gemeente ambtenaren, Bibliotheekmedewerkers (en vrijwilligers) zijn opgeleid om deze training in 2024 aan onze inwoners te gaan geven. De samenwerking met Bureau regionale Veiligheidsstrategie en de Flevolandse gemeente en politie is versterkt. Een voorbeeld hiervan is dat er een gezamenlijk actieplan is uitgewerkt wat in 2024 wordt vastgesteld door het Districtelijk Veiligheidscollege. De politie Lelystad heeft een digitaal wijkagent aangesteld. In November heeft een groot Cyber Event plaatsgevonden voor ondernemers van Lelystad. Dit is erg goed ontvangen en bezocht. In oktober is de Veiligheidsmarkt weer gehouden. Dit is ieder jaar een succes. Ook dit jaar werd deze goed bezocht.
Ook hier waren diverse activiteiten gericht op het Cyber weerbaar maken van onze inwoners en het herkennen van ondermijning. Voor het overige worden de reguliere thema’s zoals in het IVP 2023-2026 genoemd uitgevoerd. Gerelateerde beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Beleidsplannen rond Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) Regionale Veiligheidsstrategie tussen 39 gemeenten, politie en OM Evenementenbeleid Nota prostitutie en seksbranche
Gerelateerde verbonden partijen Veiligheidsregio Omgevingsdienst
Jaarverslag 2023
31
Financiële verschillen: 1.2 Openbare orde en veiligheid naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Preventie met Gezag
I
-
-113
113 N
500
613
113 V
-
Calamiteiten
I
-13
-68
56 N
-
-
-
56 N
Parkeerhandhaving
I
-226
-272
46 N
-
-
-
46 N
Toezicht en Handhaving
I
-1.613
-1.948
335 N
-
-
-
335 N
Dierenopvang
S
-155
-208
52 N
-
-
-
52 N
Veiligheid
I
-1.017
-714
303 V
-
-
-
303 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-1.471
-1.480
9N
110
156
46 V
38 V
-4.495
-4.803
308 N
610
769
159 V
149 N
-47
-49
2N
-
-
-
2N
-47
-49
2N
-
-
-
2N
-4.542
-4.852
310 N
610
769
159 V
151 N
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
Preventie met Gezag
I
Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
€ €
-113 113
De kosten van eigen medewerkers ten behoeve van het project Preventie met Gezag komen binnen dit zelfde taakveld tot uiting door een overschrijding aan de lastenkant en worden gedekt door een hogere subsidiebijdrage. Calamiteiten
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-56
Niet begrote lasten welke betrekking hebben op de eindafrekening van de Octam (schip gestrand bij Bataviahaven 2022). Parkeerhandhaving
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-46
Incidenteel nadeel op de lasten als gevolg van het gebruik maken van inhuur van parkeerhandhavers. In de tweede helft van het jaar is dit opgelost door het in kunnen zetten van eigen medewerkers. Toezicht en Handhaving
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-335
Met name op het juridische vlak was het lastig om in de huidige arbeidsmarkt, in combinatie met de opbouw van het functiehuis, de formatie in te vullen met eigen medewerkers. Hierdoor zijn de kosten van inhuur van vooral juristen, inspecteurs en vergunningverleners en boa's hoger dan begroot. In 2024 zal in samenwerking met P&O een meer gerichte wervingscampagne worden gestart. Dierenopvang
Structureel nadeel op de lasten van
€
-52
Een structurele overschrijding als gevolg van stijgende kosten bij dierenwelzijnsorganisaties voor het uitvoeren van wettelijke- en bovenwettelijke taken. De bedrijfsvoering van Dierenwelzijnsorganisaties is voor een groot deel gebaseerd op vrijwilligers en op giften en gaven. Het aantal vrijwilligers loopt terug en regeldruk vanuit de landelijke overheid neemt toe, waardoor hun bedrijfsvoering onder druk staat. De stijgende kosten worden in afstemming doorbelast naar de opdrachtgevers, waarbij er voor de opdrachtgevers in veel gevallen geen alternatief is. Bij de kadernota 2025 zal een voorstel worden ingediend ter dekking van het structurele tekort. Veiligheid
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
303
Als gevolg van het op orde krijgen van het team t.b.v. de uitvoering van Preventie met Gezag, zijn in aanloop naar het nieuwe IVP 3 formatieplaatsen nog niet ingevuld, waardoor iets is uitgelopen in de uitvoering van het voorgenomen beleid. Dit heeft geleid tot een incidenteel voordeel op de personeelskosten van ruim € 300K.
Jaarverslag 2023
32
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Bedragen x €1.000 Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Totaal Lasten Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Totaal Baten Eindtotaal
Primitieve begroting
Wijzigingen
Totaal begroting
Rekening
Verschil
-18.126 -2.275 -231 -53 -20.684
-2.838 -374 -13 -19 -3.243
-20.964 -2.648 -244 -71 -23.927
-20.740 -2.774 -278 -5 -22 -23.819
223 -125 -34 -5 50 108
549 513 80 27 1.169 -19.515
-3.243
549 513 80 27 1.169 -22.758
421 503 89 34 1.047 -22.772
-128 -11 9 7 -122 -14
De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben betrekking op verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar vervoer. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2023 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Jaarverslag 2023
33
Beschrijving taakvelden binnen dit cluster 2.1
Verkeer en vervoer
Begroting -20.964 549
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 1. Bereikbaarheid Portefeuillehouder(s) P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Gerealiseerd -20.740 421
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 223 V 128 N
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Nationale Omgevingsvisie, Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Planwet verkeer en vervoer, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Uitgangspunt voor het onderhoud aan wegen zijn de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit het KSP. Op basis van onafhankelijke kwaliteitsmetingen is hier aan voldaan. De realisatie van bermverhardingen Polderwegen heeft als gevolgen van capaciteitsproblemen en het in de voorbereiding van de uitvoering combineren van werkzaamheden vertraging opgelopen. Na besluitvorming over het GRP, waarbij structureel budget is vrijgemaakt voor het afvrezen van bermranden voor horizontale afvloeiing van regenwater van de weg in de berm, is een meerjarenprogramma opgesteld en in uitvoering genomen. Vanuit het raadsakkoord is onderzoek gedaan naar knelpunten in de stadshoofdwegenstructuur, het fietspadennetwerk, Verkeersveiligheid in de wijken en toegankelijkheid van bushaltes. De resultaten van deze onderzoeken en een plan van aanpak op de verschillende onderdelen zal in 2024 worden voorgelegd aan de raad.
Gerelateerde beleidsnota's Herijking kwaliteitskaders KSP; 28 april 2020 Beleidsplan Openbare verlichting 2005 Bewegwijzering in Lelystad 2016 Gladheidbestrijdingsplan Mobiliteitsvisie en Visie Fietsen in Lelystad
Gerelateerde verbonden partijen -
Financiële verschillen: 2.1 Verkeer en vervoer naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Waterschapslasten en bedrijfsvoering
I
-11.554
-11.297
257 V
-
-
-
257 V
Afvalbakken
I
-2.022
-1.884
139 V
-
-
-
139 V
Bijdrage Nedvang
I
-
-
-
-
28
28 V
28 V
Energiekosten
I
-2.144
-2.281
137 N
-
137 N
Verhaalbare schades
I
-
-
-
Personeelskosten
I
-3.169
-3.277
108 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal exploitatie
157
64
93 N
93 N
-
108 N
-2.075
-2.002
73 V
391
328
63 N
10 V
-20.964
-20.740
223 V
549
421
128 N
95 V
-100
-100
-
224
228
4V
4V
-100
-100
-
224
228
4V
4V
-21.064
-20.840
223 V
773
649
123 N
100 V
Reserves Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal reserves Totaal
Waterschapslasten en bedrijfsvoering
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
257
Een incidenteel voordeel op de lasten met betrekking tot waterschapslasten. De begroting is gebaseerd op de ""Kostentoedelingsverordening waterschap Zuiderzeeland 2019"", inmiddels is een nieuwe toedeling van toepassing. Omdat de kosten over verschillende taakvelden verdeeld is sluit dit niet meer aan bij de begroting. Bij de Decembernotitie 2024 zal een voorstel worden gedaan de begroting van 2024 en verder aan te passen zodat een en ander weer aansluit bij de verordening. Daarnaast is er een incidenteel voordeel op ondersteunende taken als lease/ bedrijfskleding en gereedschap in afwachting van nieuwe aanbestedingen.
Jaarverslag 2023
34
Afvalbakken
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
139
Een incidenteel voordeel in afwachting van het aanbestedingsresultaat voor het leveren en plaatsen van Bigbelly's (afvalbakken met pers en volgmeldsysteem) in het stadshart en subcentra. Bijdrage Nedvang
Incidenteel voordeel op de baten van
€
28
Een incidenteel voordeel door een niet begrote financiële bijdrage van Nedvang Zwerfafval 2022. Energiekosten
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-137
€
-93
Incidenteel hogere lasten als gevolg van stijgende energiekosten. Verhaalbare schades
Incidenteel nadeel op de baten van
Incidenteel lagere inkomsten uit verhaalbare schades uit openbare verlichting en technische installaties. Personeelskosten
Incidenteel nadeel op de lasten van
€ -108
Incidenteel hogere lasten als gevolg van het niet ingevuld krijgen van formatieplaatsen. Om aan resultaatsverplichtingen te voldoen is hiervoor personeel ingehuurd. De personeelskosten van inhuur liggen structureel hoger dan die van eigen personeel.
Jaarverslag 2023
35
2.2
Parkeren
Begroting -2.648 513
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Gerealiseerd -2.774 503
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 125 N 11 N
Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context van het taakveld In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie daarvoor taakveld 0.63. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden gezien met de lasten die onderdeeluitmaken van dit taakveld 2.2 Parkeren. Daarnaast valt ook fietsparkeren en gehandicaptenparkeren onder dit taakveld. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2023 zijn er geen grote wijzigingen opgetreden op dit taakveld. De kosten die zijn gemaakt zijn voor het instandhouden van de parkeervoorzieningen in het Stadshart van Lelystad (parkeergarages en straatparkeren). De kosten voor de parkeergarages zijn hoger uitgevallen dan begroot, voornamelijk door gestegen energietarieven. In 2023 hebben we de Nota Parkeernormen 2023 vastgesteld. Deze dient als kader voor de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Gerelateerde beleidsnota's Parkeerverordening Lelystad
Gerelateerde verbonden partijen Coöperatie ParkeerService
Financiële verschillen: 2.2 Parkeren naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen
-2.648
-2.774
125 N
513
503
11 N
136 N
Totaal exploitatie
-2.648
-2.774
125 N
513
503
11 N
136 N
Totaal
-2.648
-2.774
125 N
513
503
11 N
136 N
2.3
I
Recreatieve havens
Begroting -244 80
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Gerealiseerd -278 89
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 34 N 9V
Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context van het taakveld Het faciliteren van recreatieve scheepvaart is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan gemeentelijke speerpunten zoals de ontwikkeling van de kust.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Naast de exploitatie van de haven vond onderzoek plaats naar het ontstaan van sinkholes in de Bataviahaven. Een onderwaterinspectie is in 2023 uitgevoerd. Dit heeft niet de verwachte structurele oorzaak aan het licht gebracht. Nader onderzoek naar de oorzaak zal in 2024 plaatsvinden.
Gerelateerde beleidsnota's Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (I-GOR) Beheerplan Bataviahaven
Gerelateerde verbonden partijen Stichting Bataviahaven
Financiële verschillen: 2.3 Recreatieve havens naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
realisatie
Baten verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen
-244
-278
34 N
80
89
9V
25 N
Totaal exploitatie
I
-244
-278
34 N
80
89
9V
25 N
Totaal
-244
-278
34 N
80
89
9V
25 N
Jaarverslag 2023
36
Begroting
2.4
Economische havens en waterwegen
Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Lasten Baten
Gerealiseerd -5 -
-
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 5N -
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen, wat maakt dat er aan dit taakveld op dit moment geen lasten en baten zijn gekoppeld in de begroting. De economische hoofdvaarwegen in Lelystad (Lage Vaart, Lage Dwarsvaart, Havendiep, Larservaart, Oostervaart met bijgehorende insteekhavens) en de Noordersluis vallen onder beheer van de provincie Flevoland. Het Markermeer, IJsselmeer, Oostvaardersdiep en de Houtribsluizen vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Wel stemt de gemeente met de vaarwegbeheerders af hoe de bereikbaarheid van Lelystad voor de beroepsvaart gewaarborgd blijft. Gerelateerde beleidsnota's -
Gerelateerde verbonden partijen -
Financiële verschillen: 2.4 Econom ische havens en w aterw egen naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen
-
-5
5N
-
-
-
5N
Totaal exploitatie
-
-5
5N
-
-
-
5N
Totaal
-
-5
5N
-
-
-
5N
2.5
I
Openbaar vervoer
Begroting -71 27
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 1. Bereikbaarheid Portefeuillehouder(s) P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Gerealiseerd -22 34
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 50 V 7V
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld De provincie heeft de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de gemeente.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Vanuit onze positie als centrumgemeente in het concessiegebied hebben we een rol in de implementatie van de nieuwe concessie. We hebben de provincie geadviseerd bij het finale vervoerplan 2024 en daar ook onze instemming aan gegeven (een rol die we hebben vanuit onze positie als centrumgemeente). Als gemeente hebben we ook een faciliterende rol in gehad, bijvoorbeeld door realisatie van infrastructuur zoals haltes en het daadwerkelijk mogelijk maken van het rijden van de busroutes. Rode draad is dat wij in 2023 intern en extern een adviserende rol hebben gehad over vervoerkundige vraagstukken. Het gaat hierbij om exploitatievraagstukken en zaken over dienstregeling, maar ook over vragen aangaande de positie van het OV bij herinrichting van het stedelijk gebied Gerelateerde beleidsnota's Nota Mobiliteit Lelystad
Gerelateerde verbonden partijen -
Financiële verschillen: 2.5 Openbaar vervoer naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen
-71
-22
50 V
27
34
7V
57 V
Totaal exploitatie
I
-71
-22
50 V
27
34
7V
57 V
Totaal
-71
-22
50 V
27
34
7V
57 V
Jaarverslag 2023
37
3. Economie 3. Economie Bedragen x €1.000 Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Lasten Baten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Baten Eindtotaal
Primitieve begroting
Wijzigingen
Totaal begroting
Rekening
Verschil
-652 -22.112 -542 -1.200 -24.507
-474 -89.328 203 -595 -90.194
-1.127 -111.440 -339 -1.795 -114.701
-969 -107.867 -423 -1.423 -110.682
158 3.573 -84 373 4.019
25 22.126 439 50 22.641 -1.866
89.110 -150 300 89.260 -935
25 111.236 289 350 111.900 -2.801
55 118.757 277 203 119.291 8.609
29 7.521 -13 -147 7.391 11.410
De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2023 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Jaarverslag 2023
38
Beschrijving taakvelden binnen dit cluster 3.1
Economische ontwikkeling
Begroting -1.127 25
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 4. Economie Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Gerealiseerd -969 55
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 158 V 29 V
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld De inzet op het gebied van economische ontwikkeling kent geen wettelijke basis, maar is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de stad. Deze stevige ambitie maakt onderdeel uit van het raadsakkoord. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Eind 2022 is het Economisch Perspectief Lelystad 2030 door uw raad vastgesteld. In 2023 zijn we beziggeweest om de tien opgaven verder uit te werken. Deze zg. Uitvoeringsagenda zal in 2024 ter vaststelling worden voorgelegd aan het college en daarna ter kennisname worden gedeeld met uw raad. Afgelopen periode is een startnota horecabeleid opgeleverd. In het tweede deel van 2023 is gestart met het opstellen van een horecanota. Deze wordt in 2024 voorgelegd aan de raad. Het onderzoek om te onderzoeken of Lelystad de blik moet verruimen op het gebied van regionale samenwerking, is eind 2023 gegund. Het onderzoek is thans gaande. De resultaten worden in 2024 verwacht. De samenwerking met Metropoolregio Amsterdam heeft in 2023 in het teken gestaan van de totstandkoming van een nieuwe MRA-Agenda en het Lelystadse MRA-Journaal. In 2023 is binnen platform Economie gewerkt aan een Bedrijventerreinenstrategie. Deze wordt binnenkort aangeboden aan alle colleges van de samenwerkende overheden.
Binnen vrijetijdseconomie hebben we met het uitvoeringsprogramma 2022 - 2026 voor 2023 vertaald in het actieplan 2023 Het actieplan wordt jaarlijks aan de hand van het uitvoeringsprogramma opgebouwd langs de volgende speerpunten: Bekendheid: Lelystad moet voldoende bekend zijn, zich goed positioneren en bezoekers moeten het juiste beeld hebben van Lelystad. Beleving: Lelystad moet voldoende interessant zijn, er moet wat te beleven zijn; een bezoek moet verrassen en de verwachtingen overtreffen. Bereikbaarheid: Lelystad moet zowel fysiek als digitaal goed bereikbaar en ontsloten zijn en ook de verschillende bezienswaardigheden en locaties moeten verbonden zijn. Beschikbaarheid: Er moet voldoende aanbod en capaciteit beschikbaar zijn, aansluitend op de vraag. Organisatie en samenwerkingsverbanden: Binnen de vrijetijdseconomie wordt samengewerkt op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Het op de juiste manier én met elkaar organiseren van inspanningen draagt bij aan de ontwikkeling van Lelystad als bestemming. Onderwijs en arbeidsmarkt: Er moet een koppeling gemaakt worden met onderwijs & arbeidsmarkt wil je een gastvrije gemeente met goed geschoolde medewerkers zijn.
Gerelateerde beleidsnota's Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026 Beleidsplan toerisme en recreatie Provincie Flevoland Economisch Perspectief Lelystad 2030 Perspectief Bestemming Flevoland 2030 Strategische agenda toerisme in de MRA 2025
Gerelateerde verbonden partijen -
Financiële verschillen: 3.1 Econom ische ontw ikkeling naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Bezoeken scholen bij argrarische sector
I
-48
-7
41 V
-
-
-
41 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-1.079
-962
117 V
25
55
29 V
146 V
-1.127
-969
158 V
25
55
29 V
187 V
-33
-43
10 N
524
499
25 N
35 N
-33
-43
10 N
524
499
25 N
35 N
-1.160
-1.012
148 V
550
554
5V
152 V
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal reserves Totaal
Bezoeken scholen bij argrarische sector
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
41
Een incidenteel voordeel op de lasten als gevolg van vertraging in de bezoeken van scholen in de agrarische sector.
Jaarverslag 2023
39
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Begroting -111.440 111.236
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 5. Wonen Portefeuillehouder(s) S. Kruis & D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2023 Nee
Gerealiseerd -107.867 118.757
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Bedrag x €1.000 Afwijking 3.573 V 7.521 V
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in (bouw)grondposities, die in de aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen en verkocht moeten worden. Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitaties bedrijventerreinen, daar waar taakveld 8.2 betrekking heeft op de grondexploitatie van de niet-bedrijventerreinen. Voor beide typen grondexploitaties geldt overigens dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld inhoudelijk programma. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere parameters. Een eventuele versnelling in de uitgifte werkt positief door in het tempo van de te realiseren opbrengst. In het geval van gunstige marktomstandigheden kan door positieve indexatie een (iets) hogere opbrengst worden gerealiseerd.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Er is in 2023 voor circa 66 ha bouwgrond in eigendom overgedragen aan bedrijven. De in 2023 gerealiseerde leveringen betreffen de bedrijventerreinen Flevokust en Flevopoort.
Gerelateerde beleidsnota's MPG Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid Verordening grond- en grondontwikkeling
Gerelateerde verbonden partijen OMALA N.V. OMAGC C.V.
Financiële verschillen: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Gas, Elektra & Water
I
-270
-163
107 V
-
-
-
Investeringen en baten grondexpl. Bedrijven
I
-110.485
-107.208
3.277 V
110.485
107.208
3.277 N
107 V -
Resultaat grondexploitaties bedrijven
I
-
-
-
-
10.875
10.875 V
10.875 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-686
-496
189 V
751
674
77 N
113 V
Totaal exploitatie
-111.440
-107.867
3.573 V
111.236
118.757
7.521 V
11.095 V
Totaal
-111.440
-107.867
3.573 V
111.236
118.757
7.521 V
11.095 V
Incidenteel voordeel op de lasten van
Gas, Elektra & Water
€
107
Een voordeel op de lasten doordat de normatief verdeelde toevoeging in de begroting voor energielasten welke niet noodzakelijk is binnen dit taakveld. Investeringen en baten grondexpl. Bedrijven
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van
€ 3.277 € -3.277
De lagere lasten in de grondexploitaties zijn ten opzichte van van de MPG 0,24% lager. Per saldo een voordeel van €263. Ten opzichte van het investeringsvolume is dit bedrag verwaarloosbaar. Voor een nadere toelichting op de afwijking van de projecten wordt verwezen naar de MPG 2024. Resultaat grondexploitaties bedrijven
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 10.865
p grond van regelgeving is de Percentage of completion-methode (POC) voor winstneming, verplicht voor gemeenten. De POC betekent dat een deel van de winst afhankelijk van de voortgang genomen moet worden. Per saldo is dat voor 2023 een bedrag van circa €10,9 mln. Door gestegen kosten is een deel van eerder genomen winst (voorgaande jaren) teruggedraaid (-€0,1mln.). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de MPG 2024.
Jaarverslag 2023
40
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Hoofdopgave raadsakkoord 4. Economie Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Begroting -339 289
Lasten Baten
Gerealiseerd -423 277
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 84 N 13 N
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie'. Dit taakveld betreft de de facilitering van de markten, centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones en het ondersteunen van initiatieven vanuit de markt.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld worden onder andere de dinsdag- (Lelycentre) en zaterdagmarkten (Stadshart) georganiseerd. Na de herinrichting van het Agorahof is de zaterdagmarkt vanaf begin dit jaar weer terug verhuist van Stationsbalkon Noord naar het Agorahof. Na wat aanloop problemen heeft iedereen inmiddels zijn plek weer gevonden en zijn marktkooplieden en bezoekers van de markt tevreden over de herinrichting. In 2023 is de ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente door middel van accountmanagement versterkt. De accountmanager Stadshart heeft inmiddels zijn positie in het centrum gevonden en heeft zich met name bezig gehouden om de organisatie van ondernemers in een ondernemersvereniging in het Stadshart van de grond te krijgen. Hier zijn stappen in gezet. De overige accountmanagers hebben de banden met het bestaande bedrijfsleven verder aangehaald door bedrijfsbezoeken af te leggen en als aanspreekpunt en vraagbaak voor hen te fungeren. Verder hebben zij ook de banden met overige stakeholders als bijvoorbeeld de Bedrijfskring Lelystad, Horizon en het Werkbedrijf aangehaald. Daarnaast zetten zij zich in om de organisatiegraad op de bedrijventerreinen te vergroten in de vorm van parkmanagement, KVO's en/of ondernemersverenigingen.
Gerelateerde beleidsnota's Verordening marktgelden Lelystad 2021 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Groene Carré Rapport Lelystad: Op weg naar een levendig Stadshart Masterplan Stadshart 3.0
Gerelateerde verbonden partijen -
Financiële verschillen: 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Markten
S
-99
-170
72 N
-
-
-
72 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-240
-253
13 N
289
277
13 N
26 N
-339
-423
84 N
289
277
13 N
97 N
-
-
-
25
24
1N
1N
-
-
-
25
24
1N
1N
-339
-423
84 N
314
301
13 N
98 N
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
Markten
I
Structureel nadeel op de lasten van
€
-72
Structureel nadeel als gevolg van hogeren energiekosten op stroomkasten die naast de markt ook voor evenementen worden gebruikt en niet begrote lasten voor het onderhoud aan marktkramen en leasekosten voor de marktbus. Bij de kadernota 2025 zal een voorstel worden ingediend om de begroting meer aan te laten sluiten bij de realisatie.
Jaarverslag 2023
41
3.4
Economische promotie
Begroting -1.795 350
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 4. Economie Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen & A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023 Nee
Gerealiseerd -1.423 203
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Bedrag x €1.000 Afwijking 373 V 147 N
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen' en taakveld '3.1 Economische ontwikkeling' en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met promotionele en acquisitieactiviteiten, gericht op de groei van Lelystad - in het aantrekken van zowel nieuwe bedrijvigheid als nieuwe inwoners. Op het vlak van acquisitie kan op basis van de ontwikkelingen in de voorgaande jaren worden geconcludeerd, dat de vestiging van bedrijven aantoonbaar in de lift zit. Daarbij worden ontwikkelingen van regionaal en nationaal zoals bijvoorbeeld Flevokust Haven optimaal benut. Dit is het resultaat van doorlopende acquisitie-inspanningen. Ook de vertegenwoordiging door acquisiteurs van Lelystad binnen de relevante netwerken en op beurzen en events in binnen- en buitenland maakt hiervan onderdeel uit. Daarnaast bevat dit taakveld capaciteit op het vlak van economische ontwikkeling (gerelateerd aan taakveld 3.1) en bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (gerelateerd aan taakveld 3.3).
Daarnaast vallen ook de werkzaamheden die worden verricht binnen het Informatieplein Wonen & Ondernemen onder dit taakveld. Zo worden geïnteresseerde woningzoekenden van binnen - en buiten Lelystad geïnformeerd over de vele mogelijkheden die Lelystad te bieden heeft. Het gaat dan om het verstrekken van documentatie en folders, het beantwoorden van vragen en het geven van advies. Er zijn een aantal subsidies verstrekt (waaronder aan de Stichting Lelypas voor de ontwikkeling van de Lelypas en aan de Oldtimerdag) De aanslagen toeristenbelasting 2023 worden in 2024 opgelegd aan de ondernemers die verblijf bieden. De aanslag is gebaseerd op de aangifte van de ondernemer. Een groot deel van de ondernemers zijn bezocht en hebben uitleg en ondersteuning gekregen over de registratie en het doen van aangifte. Gerelateerde beleidsnota's Economisch Perspectief Lelystad 2030
Gerelateerde verbonden partijen -
Financiële verschillen: 3.4 Econom ische prom otie naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Promotionele activiteiten
I
-288
-208
80 V
-
-
-
80 V
Woonmarketing
I
-160
-7
153 V
50
-
50 N
103 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-1.348
-1.207
140 V
300
203
97 N
43 V
-1.795
-1.423
373 V
350
203
147 N
225 V
-
-
-
175
109
66 N
66 N
-
-
-
175
109
66 N
66 N
-1.795
-1.423
373 V
525
312
213 N
159 V
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
Promotionele activiteiten
I
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
80
Een incidenteel voordeel op de lasten voor communicatie en marketing. De lasten zijn in 2023 deels op taakveld 0.4 Overhead geland. Om deze reden zijn op dit taakveld minder kosten gemaakt Woonmarketing
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van
€ €
153 -50
Een incidenteel voordeel op de lasten en een nadeel op de baten als gevolg van het aansluiten van de Woonmarketing op de nieuwe city marketing strategie. In 2023 zijn om deze reden geen kosten gemaakt voor woonmarketing en zijn er geen baten geweest.
Jaarverslag 2023
42
4. Onderwijs 4. Onderwijs Bedragen x €1.000
Primitieve Wijzigingen Totaal Rekening begroting begroting Primitieve begroting Wijzigingen Totaal begroting Rekening
Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Lasten Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Baten Eindtotaal
Verschil Verschil
-12.581 -4.003 -16.585
14 -8.812 -8.798
-12.567 -12.815 -25.382
-15.847 -10.221 -26.068
-3.280 2.594 -686
2.536 146 2.683 -13.902
8.335 8.335 -463
2.536 8.481 11.018 -14.365
2.871 6.553 9.424 -16.644
335 -1.928 -1.594 -2.279
De taakvelden binnen het cluster ‘4. Onderwijs’ hebben betrekking op onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2023 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Duiding taakvelden binnen dit cluster Begroting
4.1
Openbaar basisonderwijs
Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Lasten Baten
Nee
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Gerealiseerd -
Afwijking -
-
Context van het taakveld Ondanks dat het openbaar onderwijs reeds jaren geleden is verzelfstandigd, heeft de gemeente nog enkele wettelijke taken/bevoegdheden. Te denken valt aan het beoordelen van de financiële stukken, het benoemen van leden van de Raad van Toezicht en het ultiem kunnen ingrijpen bij wanbeleid. Evenwel heeft dit geen financiële vertaling in de begroting.
Jaarverslag 2023
43
4.2
Onderwijshuisvesting
Begroting -12.567 2.536
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 2. Onderwijs Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen & A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023 Ja
Gerealiseerd -15.847 2.871
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Bedrag x €1.000 Afwijking 3.280 N 335 V
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context van het taakveld Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht omvat (de bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur tijdelijke huisvesting, herstel van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, het binnen- en buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Met de vaststelling van het IHP Jaarprogramma 23-24 is voldaan aan de wettelijke taak van de gemeente om jaarlijks een huisvestingsplan voor het onderwijs op te stellen. Via het IHP geeft de gemeente concrete invulling aan de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primairspeciaal- en voortgezet onderwijs in de stad. Schoolbesturen hebben voor het jaarprogramma 23- 24 aanvragen kunnen indienen voor huisvestingsvoorzieningen die nodig of gewenst zijn voor het onderwijs. Deze zijn getoetst aan de wettelijke kaders, de gemeentelijke verordening huisvesting onderwijs, leerlingenprognoses en het beleidskader onderwijshuisvesting. In 2023 is daarnaast gewerkt aan de uitvoering van het IHP jaarprogramma 22-23.
Om het toegenomen aantal leerlingen van deze scholen op te vangen zijn tijdelijke lokalen geplaatst bij basisscholen De Vuurtoren en De Wingerd. Voor basisscholen De Tjotter en Triangel is een tijdelijke onderwijsvoorziening gerealiseerd in Warande. In 2023 is verder de huisvesting gereedgekomen voor de Taalklas voor het basisonderwijs in het voormalige SGL-gebouw en is – middels een enquête – uitvraag gedaan bij de schoolbesturen naar de stand van zaken van de ventilatie in schoolgebouwen. De uitslag van de enquête geeft geen aanleiding om nieuwe maatregelen te treffen. Een nadere toelichting hierop is opgenomen in het IHP Jaarprogramma 2024-2025. Afgelopen jaar zijn ook goede vorderingen gemaakt in de uitvoering van het IHP Meerjarenperspectief. In november 2023 is gestart met de bouw van MFA De Botter, het nieuwe onderkomen voor (o.a.) basisschool De Schakel. De voorbereidingen voor het nieuwe gebouw voor De Tjalk zijn inmiddels zover gevorderd dat ook voor dit gebouw op korte termijn de eerste paal de grond in kan. De start van de bouw van KC Voorhof wordt eveneens dit jaar verwacht. In 2023 is daarnaast gewerkt aan het ontwerp voor basisschool De Kring. Het Definitief Ontwerp is nu gereed. Voor de vervangende nieuwbouw voor De Windroos is, samen met het schoolbestuur, gewerkt aan een uitgangspuntennotitie.
Op basis daarvan is een voorstel voor het vaststellen van de uitgangspunten voor het nieuwe gebouw uitgewerkt voor besluitvorming. Gerelateerde beleidsnota's Beleidskader onderwijshuisvesting Integraal Huisvestingsplan (IHP) - jaarprogramma 2022-2023 Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs
Gerelateerde verbonden partijen -
Financiële verschillen: 4.2 Onderw ijshuisvesting naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Betaalde belastingen OZB Porteum
S
-732
-1.591
860 N
-
-
-
860 N
Gas, Elektra & Water
S
-1.118
-1.448
330 N
-
-
-
330 N
Schoonmaak en afvalverw erking
S
-883
-1.166
282 N
-
-
-
282 N
Tijdelijke onderw ijshuisvesting
S
-225
-651
426 N
-
-
-
426 N
Boekverlies acitva
I
-
-367
367 N
-
-
-
367 N
Rentelasten
I
-334
-
334 V
-
-
-
334 V
SUVIS
I
-
-179
179 N
-
179
179 V
-
Storingen-, klachten- en kleinonderhoud
I
-1.183
-2.073
890 N
-
-
-
890 N
Inhuur personeel
I
-
-141
141 N
-
-
-
141 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-8.093
-8.231
138 N
2.536
2.692
156 V
18 V
-12.567
-15.847
3.280 N
2.536
2.871
335 V
2.945 N
-75
-75
-
-
-
-
-
-75
-75
-
-
-
-
-
-12.642
-15.922
3.280 N
2.536
2.871
335 V
2.945 N
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
I
Jaarverslag 2023
44
Structureel nadeel op de lasten van
Betaalde belastingen OZB Porteum
€
-860
Een structureel nadeel op de lasten als gevolg van gestegen OZB belasting en niet geraamde OZB belasting voor Porteum.
Structureel nadeel op de lasten van
Gas, Elektra & Water
€ -330
De kosten voor gas, water en licht zijn afgelopen jaren sterk gestegen. Dit is van een meer structurelere aard dan van voorzien.
Structureel nadeel op de lasten van
Schoonmaak en afvalverwerking
€ -282
Een structureel nadeel als gevolg van gestegen loonkosten binnen de schoonmaakbranche plus gestegen kosten voor afvalverwerking na het doorlopen van een aanbesteding.
Structureel nadeel op de lasten van
Tijdelijke onderwijshuisvesting
€ -426
Een structureel nadeel op de lasten door verschillende projecten voor tijdelijke onderwijshuisvesting, Tjotter - Triangel is vermeld.
Incidenteel nadeel op de lasten van
Boekverlies acitva
€ -367
Een incidenteel nadeel als gevolg van einde gebruik van de gehuurde schoolwoningen. De nog openstaande activa afgeboekt wat heeft geleid tot een incidenteel nadeel van €367.000.
Incidenteel voordeel op de lasten van
Rentelasten
€
334
Een incidenteel voordeel als gevolg van een verlaging van het interne rente percentage tot 0%.
Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
SUVIS
€ -179 € 179
Een incidenteel nadeel op de lasten van €179.000 en een net zo groot voordeel op de baten als gevolg van de het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande scholen. Voor deze verbetermaatregelen heeft de gemeente een SUVIS (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) uitkering ontvangen. Storingen-, klachten- en kleinonderhoud
Incidenteel nadeel op de lasten van
€ -890
Een incidenteel nadeel op de lasten van €890.00 als gevolg van een mislukte aanbesteding voor storingen- klachten- en klein onderhoud. Hierdoor is er minder preventief onderhoud geweest, wat heeft geleid tot een toename in klachten- en storingsonderhoud. Dit zit hem in verschillende installaties die hierdoor onvoorzien reparaties nodig hebben gehad. Inhuur personeel
Incidenteel nadeel op de lasten van
€ -141
Een incidenteel nadeel op de lasten van €141.000 wat wordt veroorzaakt door het grote aantal nieuwbouw projecten en tijdelijke huisvesting. Voor het mogelijk maken hiervan is ondersteunend personeel ingehuurd (ook voor het inwerking van nieuw vast personeel).
Jaarverslag 2023
45
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Hoofdopgave raadsakkoord 2. Onderwijs Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Lasten Baten
Nee
Begroting -12.815 8.481
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Gerealiseerd -10.221 6.553
Bedrag x €1.000 Afwijking 2.594 V 1.928 N
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Naast de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting, die staat beschreven in taakveld 4.2 heeft de gemeente eveneens een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van onderwijsbeleid en leerlingzaken. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het lokale onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het gaat hierbij om de volgende zaken: Onderwijskansenbeleid In 2023 is het nieuwe beleidskader onderwijskansenbeleid vastgesteld. Dit is het kader voor de wettelijke opdracht, die de gemeente heeft, om gelijke kansen te stimuleren voor kinderen met risico op onderwijsachterstanden door omgevingsfactoren. Voor deze wettelijke plicht worden rijksmiddelen beschikbaar gesteld. De gemeente dient te zorgen voor voldoende plaatsen op voorscholen (VE). Dit wordt gedaan door monitoring van het aantal peuterplaatsen en het aantal kinderen, het bereik van doelgroeppeuters te verhogen en voorschoolse plekken te subsidiëren. Daarbij wordt er middels diverse interventies ingezet op de basisschool, van de vroegschool (VVE) tot en met groep 8. De gemeente heeft ook de wettelijke plicht het gesprek te organiseren voor de kinderopvang- en onderwijspartners rondom de doorgaande lijn, voorkomen van segregatie, bevorderen van integratie en de ouderbetrokkenheid.
De gemeente faciliteert dit gesprek op uitvoeringsniveau (VVEadviesgroep) en op bestuursniveau (LEA). Door subsidie voor verschillende interventies te verstrekken en het gezamenlijke gesprek te faciliteren worden gelijke kansen gestimuleerd voor iedere leerling in Lelystad. Peuteropvang De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende peuteropvangplekken zijn. De gemeente vergoedt daarin maximaal 320 uur per jaar, per peuter. Daarnaast wordt een aanvulling gegeven voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Logopedie primair onderwijs De gemeente geeft de logopedische screening van kleuters, van vier jaar en drie maanden, vorm. Dit in het kader van de peuteropvang en monitoring van de kwaliteit. Deze taak wordt uitgevoerd door logopedisten in dienst van St. SchOOL voor iedere school in Lelystad. In 2024 wordt deze taak geëvalueerd en besproken. Passend onderwijs en de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp. De gemeente voert op overeenstemming gerichte overleggen (OOGO) met de samenwerkingsverbanden over de aansluiting van passend onderwijs op het gevoerde jeugdbeleid. Nationaal Programma Onderwijs Vanuit het programma om opgelopen vertraging/achterstanden door corona in te halen ontvangen scholen en gemeenten geld van het rijk, tot en met schooljaar 2024-2025.