275 Aanvraag sessie Doorontwikkeling van KPI's JEL Bijlage 4.1 KPI's monitoring JEL bv.pdf
Tekst van het document
KPI's JEL bv
bijlage 4.1
Perspectief/KPI
Norm
Realisatie + prognose 2021
2021 (vanaf 1/7)
2022
2023
2024
juli
aug
sept
okt
nov
dec
caseload regie
600
550
450
400
625
625
625
625
625
625
casussen regie /fte/jr
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
aantal fte regie
24
22
18
16
24
24
24
24
24
24
aantal fte overig
9
8,2
7,3
6
9
9
9
9
9
9
totaal fte
33
30,8
25,3
22
33
33
33
33
33
33
1. Financieel
totaal budget * € 1.000
1.500
2.800
2.500
2.000
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
Resultaat * € 1.000
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
% ziekteverzuim % Personeel niet in Loondienst
5
5
5
5
12%
12%
12%
12%
12%
12%
5
5
5
5
12%
12%
12%
12%
12%
12%
% Personeel in loondienst
95
95
95
95
67%
67%
67%
67%
67%
67%
% functies vacant
0
0
0
0
9%
9%
9%
9%
9%
9%
% onderzoek< norm in wk
6-8
6-8
6-8
6-8
90
90
90
90
90
90
% regie < norm in mnd
9-12
9-12
9-12
9-12
60
60
60
60
60
60
% herhaalde instroom
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2. Kwalitatief *
De KPI's vanuit kwalitatief perspectief zullen komende periode via een interactief proces worden doorontwikkeld. Zie ook bijlage 4.2.