271. RB Ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Raadsbesluit Nummer: 271 De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 3 oktober 2023 B E S L U I T: De ontwerp programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2024 – 2027 vast te stellen, met inachtneming van de volgende specifiek daarin opgenomen beslispunten: 0. 1. 2.

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9a. 9b. 9c. 10a.

10b.

Voor begrotingsjaar 2024 een bedrijfsvoeringsopslag van €57,20 vast te stellen. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Taakstelling ‘onderbesteding’ betrekken bij perspectief’ de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€809.000. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie leges burgerzaken’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€175.000 in 2024, -€190.000 in 2025, -€260.000 in 2025, -€350.000 in 2026, -€290.000 in 2028 en €170.000 in 2029 en dit te dekken door de hogere legesinkomsten. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie vervangingsinvesteringen ICT’ de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€47.000 in 2025 en -€94.000 met ingang van 2026 en dit te dekken ten laste van de voor dit doel beschikbare stelpost. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Energiekosten’ de begroting 2024 bij te stellen met €500.000. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie treasury’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €844.000 in 2024, €1.188.000 in 2025, €1.065.000 in 2026 en €537.000 in 2027. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie stelpost kapitaallasten’ de begroting 2024 bij te stellen met €500.000.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie verkeersmodel’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€50.000. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie verkeersregelinstallaties’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€5.000 en dit te dekken ten laste van de voor dit doel beschikbare stelpost. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie investeringskrediet fietsenstalling station’ het voorbereidingskrediet te verhogen met €750.000 tot een totaalbedrag van €1.350.000. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie investeringskrediet fietsenstalling station’ het investeringskrediet voor de realisatie van de fietsenstalling te verhogen met €1.700.000 tot een totaalbedrag van €12.620.000. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie investeringskrediet fietsenstalling station’ de bij de totale investering van €14.000.000 behorende kapitaallasten te dekken binnen de reeds daarvoor gereserveerd begrotingsruimte. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie IHP’ het reeds beschikbaar gestelde krediet voor nieuwbouw van basisschool De Tjalk te verhogen met €1.500.000 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€27.000 ter dekking van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie IHP’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€822.000 in 2024, -€723.000 in 2025, -€757.000 in 2026, -€648.000 in 2027 en 2028 en -€188.000 met ingang van 2029.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17a. 17b. 18. 19. 20.

21. 22. 23.

24.

25.

26.

27. 28. 29.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Participatiewet (BUIG)’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 budgetneutraal bij te stellen. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie eerste inrichtingskosten Bijzondere Bijstand’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€85.000. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Wmo’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 budgetneutraal bij te stellen en de meerjarenraming met ingang van jaarschijf 2028 bij te stellen met -€680.000. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Jeugdzorg’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €3.750.000 in 2024, -€4.000.000 in 2025 en -€6.000.000 met ingang van 2026. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie riolering’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €252.000. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie afvalstoffenheffing’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €179.000. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie begraven (inclusief wandgraven)’ een investeringskrediet van €260.000 beschikbaar te stellen.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie begraven (inclusief wandgraven)’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €21.000. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie inkomsten bouwleges’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 bij te stellen met €1.000.000. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Algemene mutaties meicirculaire 2023’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €439.000 in 2024, €1.110.000 in 2025, €738.000 in 2026 en €180.000 met ingang van 2027. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Algemene mutaties septembercirculaire 2023’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €2.215.000 in 2024, €2.164.000 in 2025, €1.020.000 in 2026 en €4.901.000 met ingang van 2027. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Armoedebestrijding kinderen’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €19.000 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Brede impuls combinatiefuncties’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€389.000 en deze inkomsten voortaan te begroten via de specifieke uitkering.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Integraal Zorgakkoord (Wmo abonnementstarief)’ de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen €437.000 in 2025, €441.000 in 2026 en €440.000 met ingang van 2027 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jeugdzorg - Hervormingsagenda’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €836.000 in 2024, €546.000 in 2025, €23.000 in 2026 en €14.000 met ingang van 2027 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Participatie (Wsw en begeleiding nieuw)’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €390.000 in 2024, €374.000 in 2025, €341.000 in 2026, €332.000 in 2027 en €166.000 met ingang van 2028 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp en herinvoeren eigen bijdrage’ de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €384.000 in 2025 en -€520.000 met ingang van 2026 en deze middelen budgetneutraal in de meerjarenraming te verwerken.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €15.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Veilig wonen’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2026 bij te stellen met €7.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Op basis van bovenstaand voorstel ‘LHBTI Regenboogsteden’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2026 bij te stellen met €20.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

30. 31.

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47a.

47b.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bijzondere bijstand en vroegsignalering’ de begroting 2024 bij te stellen met €260.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie Wsw voor bijzondere WML- verhoging’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €91.000 in 2024, €84.000 in 2025, €77.000 in 2024 en €72.000 met ingang van 2027 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Rijksvaccinatieprogramma’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €22.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €8.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ontwikkeling herdenkingsplek’ de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€41.000 en deze middelen te reserveren voor het nader uit te werken voorstel. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Leader cofinanciering’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€10.000.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Herstel cultuurinstellingen’ de begroting 2024 bij te stellen met -€100.000 en dit te dekken vanuit de eerder door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor ondersteuning van de lokale cultuurvoorzieningen. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ondersteuning culturele infrastructuur’ de begroting 2024 bij te stellen met -€300.000 en dit te dekken vanuit de eerder door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor ondersteuning van de lokale cultuurvoorzieningen. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Investeringsbudget museale functie’ de begroting 2024 bij te stellen met -€300.000 en dit te dekken vanuit de eerder door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor ondersteuning van de lokale cultuurvoorzieningen. De begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€95.000 in 2024. Bij de begroting van 2025-2028, n.a.v. de onderzoeksresultaten, te beoordelen of er € 200.000 structureel opgenomen moet worden in de begroting. Na de besluitvorming in de Programmabegroting enig resulterend saldo nog niet toe te voegen aan de ROS (anders dan nodig voor de bij de begroting aangenomen besluiten) maar deze pas bij de vaststelling van de respectievelijke rekeningresultaten te bestemmen.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Meer grip en versterking samenwerkingsverbanden’ de begroting 2024 bij te stellen met -€41.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Samen maken we Flevoland’ de begroting 2024 bij te stellen met -€90.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitvoering SPUK ‘Kansrijke Wijk’’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 bij te stellen met -€100.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ligplaats KNRM Lelystad’ de begroting 2024 bij te stellen met -€90.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen (opgave 1)’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €80.000 in 2024 en -€70.000 in 2025 ten laste van de reserve ontwikkeling stad. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Delftse stoep Stadhuisstraat’ de begroting 2024 bij te stellen met -€50.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad. Bij de uitwerking van dit soort gebiedsontwikkelingen in het vervolg het volgende expliciet inzichtelijk te maken: A. Hoe de ontwikkeling eruit ziet in het geval er géén aanvullende incidentele dekking beschikbaar is. Hierbij wordt dan inzichtelijk gemaakt welke keuzes (in kwaliteits- en ambitieniveau) er gemaakt kunnen worden.

B. Hoe de ontwikkeling eruit ziet wanneer er wél aanvullende incidentele dekking beschikbaar is. Indien mogelijk wordt er gewerkt met verschillende varianten met een financiële bandbreedte. De integrale afweging over wat nodig is – en wat eventueel beschikbaar is – ieder jaar bij de kadernota aan de raad ter besluitvorming voor te leggen en daarvoor een afwegingskader op te stellen.

48

Door ‘Vrijval budget Bouwmeester’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €120.000.

Lelystad, 14 november 2023 De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, L.A. Wieringa