25.437 RV Werkplan 2026 en Meerjarenprogramma Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2027 - 2030

Voorstel aan de raad Nummer: 25.437

Portefeuille: Programma: Taakveld:

S. Kruis 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer

Onderwerp: Meerjarenprogramma Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2027-2030

Voorgesteld besluit 1. Het (voortschrijdend) Meerjarenprogramma Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2027-2030 (Bijlage 1) vast te stellen; 2. De hierin opgenomen middelen voor de planjaren 2027 – 2030 in de begroting te verwerken; • € 12.661.593 in 2027 • € 13.842.632 in 2028 • € 7.516.013 in 2029 • € 12.382.595 in 2030 3. De begroting 2025 voor GO van € 19.742.628 naar € 14.266.748 met € 5.475.880 naar beneden bij te stellen.

Urgentie Raad Dit voorstel moet uiterlijk worden vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2025. Onderdeel van de besluitvorming heeft betrekking op een bijstelling van de begroting 2025, welke na besluitvorming in de begroting verwerkt dient te worden.

Voorgaande besluitvorming Meerjarenprogramma Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2026-2029

Inleiding Conform de artikelen 9 en 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt in de paragraaf kapitaalgoederen inzicht gegeven in, hoe door middel van onderhoudsmaatregelen, zowel het dagelijks- als het groot onderhoud, de openbare ruimte, op basis van door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten, in stand wordt gehouden. De middelen voor dagelijks onderhoud maken onderdeel uit van de exploitatie. De middelen voor groot onderhoud worden gestort in onderhoudsvoorzieningen. Onttrekkingen uit deze voorzieningen vinden plaats op basis van planvorming en besluitvorming door College (het werkplan) en Raad (het meerjarenprogramma). Sinds 2013 werkt de gemeente Lelystad, voor de openbare ruimte, met één werkplan en meerjarenprogramma vervat onder de noemer van het Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte, afgekort als IGOR. Door alle werkplannen en meerjarenprogramma’s in één document te bundelen ontstaat vroegtijdig afstemming tussen beheerders en beleidsmedewerkers over elkaars werkzaamheden en ambities. Dit

draagt bij aan meer samenhang tussen de disciplines onderling, waarbij risico’s (conflicterende projecten), maar ook kansen (werk met werk maken) eerder worden onderkend. Door eerdere en betere afstemming neemt de efficiency toe en de overlast voor de burger, tijdens de uitvoering van werken, af. Ook voor de afstemming met stadsontwikkeling is veel aandacht. In de werkplannen zijn projecten en budgetten vastgelegd die in het betreffende planjaar in voorbereiding en /of uitvoering worden genomen. Het meerjarenprogramma geeft een doorkijk in de doorlooptijd van projecten en de onderhoudsopgave in de 4 jaren volgend op die van het werkplan en de daarvoor benodigde middelen. Ook biedt het meerjarenprogramma aanknopingspunten tot integratie van werken met interne- en externe partners.

Argumenten 1. Het (voortschrijdend) Meerjarenprogramma Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2027-2030 (Bijlage 1) vast te stellen 1.1 De raad krijgt hiermee inzicht in het, technische noodzakelijke, groot onderhoud in Lelystad. Bij besluitvorming over het IGOR 2025 – 2029 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om met een delegatie van de raad in gesprek te gaan over een modernisering van het IGOR en te kijken hoe de algemene leesbaarheid verbeterd en gemoderniseerd kan worden. Dit gesprek heeft 5 juni plaatsgevonden en het IGOR is hierop aangepast. 1.2 Het meerjarenprogramma wordt gebruikt voor afstemming met interne- en externe belanghebbenden. a. De synergie tussen de verschillende disciplines brengt met zich mee dat risico’s in de uitvoering eerder worden onderkend en kansen om ‘werk met werk te maken’ beter worden benut. Daarmee is er meer afstemming over de werkzaamheden van de verschillende vakgebieden en ambities uit het raadsakkoord. b. Op basis van het meerjarenprogramma vindt afstemming plaats met onder andere Centrada, het Waterschap, de Provincie en Nutsbedrijven. Deze afstemming gaat vooral over de impact van projecten op inwoners in de plangebieden, samenwerking en het tijdstip van uitvoering. 1.3 Het geeft inzicht in voorgenomen werkzaamheden.

Na besluitvorming wordt het IGOR gebruikt voor communicatie met bewoners over voorgenomen groot onderhoud in hun wijk. 2. De hierin opgenomen middelen voor de planjaren 2027 – 2030 in de begroting te verwerken; • € 12.661.593 in 2027 • € 13.842.632 in 2028 • € 7.516.013 in 2029 • € 12.382.595 in 2030 2.1 Hiermee sluit de meerjarenbegroting aan op geactualiseerde planvorming. 3. De begroting 2025 voor GO van € 19.742.628 naar € 14.266.748 met € 5.475.880 naar beneden bij te stellen. 3.1 Hiermee sluit de begroting 2025 aan op bijgestelde planningen voor de uitvoering van groot onderhoud. De accountant vraagt jaarlijks om een sluitend overzicht tussen besluitvorming en begroting. Bij de besluitvorming over het IGOR 2025 – 2030 heeft de raad een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om doorschuiven van budgetten zo veel mogelijk te voorkomen. Deze bijstelling nu is nodig om in 2025 te komen tot een meer realistisch werkpakket en schuift niet alleen door naar maar heeft ook een effect op en is verwerkt in zowel het werkplan 2026 als het meerjarenprogramma 2027 – 2030.

3.2 Dit maakt het mogelijk niet gerealiseerde werkzaamheden uit 2024 in 2025 af te ronden. Het niet gerealiseerde deel van het werkplan 2024, waarover is gerapporteerd in het jaarverslag als onderdeel van de paragraaf kapitaalgoederen en opgenomen als bijlage 2 in het IGOR 2026 – 2030, wordt doorgeschoven naar 2025. 3.3 Een deel van de geplande werkzaamheden en het daarbij behorende budget, uit het werkplan 2025, nader gespecificeerd in bijlage 3 van het IGOR 2026 - 2030, zal doorschuiven naar volgende planjaren.

Kanttekeningen Lelystad is een stad met ambities en volop in ontwikkeling. Vele van deze ambities hebben een raakvlak met en daarmee soms invloed op de programmering van het IGOR. Hierdoor zullen er altijd periodieke bijstellingen plaats blijven vinden. Zowel in het werkplan als in de programmering.

Financiën De voor de uitvoering benodigde middelen zijn weergegeven in het werkplan IGOR 2026 en het meerjarenprogramma IGOR 2027 – 2030. In de onderstaande 2 tabellen zijn voor de periode 2026 – 2030 de geraamde onttrekkingen, op basis van dit IGOR en het verloop van de voorzieningen, aangegeven.

MJP I-GOR*

2026

2027

2028

2029

2030

Onttrekking GO Bovengronds

8.668

8.768

10.497

5.085

8.904

Onttrekking GO Kunstwerken

3.639

2.092

2.689

2.028

2.230

Onttrekking GO Riolering

1.695

1.802

591

404

1.183

145

0

65

0

65

2025

2026

2027

2028

2029

2030

54.692

57.349

59.985

60.892

67.212

69.773

13.324

11.788

11.800

11.213

11.289

11.162

57.186

59.585

61.877

65.380

69.070

71.981

231

209

333

392

515

574

Onttrekking GO Begraafplaats

* Alle bedragen X € 1.000 Verloop voorzieningen* GO Bovengronds GO Kunstwerken GO Riolering GO Begraafplaats

* Op basis van de begrote eindstand 2025

In onderstaande tabel een overzicht van de effecten van besluitvorming op de begroting 2025.

In onderstaande tabel een overzicht van de besluitvorming in de begroting 2026 – 2030.

Vervolg Het IGOR 2026 – 2030 wordt na besluitvorming gedeeld met en gebruikt voor afstemming met interne en externe partijen en met bewoners over groot onderhoud in hun wijk.

Bijlagen 1. IGOR 2026 - 2030 Lelystad, 28 oktober 2025 Het college van de gemeente Lelystad, de gemeentesecretaris, C.J.M Swart *Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend