25.390 RV - Ontwerp programmabegroting 2026 - 2029

Voorstel aan de raad Nummer: 25.390

Portefeuille: Programma: Taakveld:

D.A. Grimbergen 0 Bestuur en ondersteuning 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Onderwerp: Ontwerp programmabegroting 2026 - 2029

Voorgesteld besluit De ontwerp programmabegroting 2026 – 2029 vast te stellen, met inachtneming van de daarin specifiek opgenomen beslispunten 0 tot en met 47: 0.

De bedrijfsvoeringsopslag 2026 vast te stellen op €60,31.

1.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Digitale soevereiniteit (M06-M02)’ aankomend jaar een nadere uitwerkt voorstel tegemoet te zien.

2a.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Neringpassage 73’ een investeringskrediet ter grootte van €255.000 beschikbaar te stellen.

2b.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Neringpassage 73’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€18.000 en deze bedragen te dekken uit de dienovereenkomstige baten.

3.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie treasury’ de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2029 bij te stellen met de volgende bedragen: €729.000 in 2026, €333.000 in 2027, €149.000 in 2028 en €1.611.000 in 2029.

4.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Ozb inkomsten’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €1.000.000.

5.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie doorwerking CAO afspraken’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €1.382.000 in 2026, €120.000 in 2027, €190.000 in 2028 en €392.000 met ingang van 2029.

6.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Rondweg Lelystad Zuid’ de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€170.000 in 2027, -€170.000 in 2028 en -€265.000 met ingang van 2030.

7.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Doorfietsroute Almere - Lelystad’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€8.000.

8.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Licentiekosten nieuwe tekensoftware’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€60.000.

9.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘UPV Wegwerpplastic en opfrisactie Stadshart (M10M04)’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €180.000.

10a.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voorzieningen buspassagiers’ een investeringskrediet ter grootte van €3.000.000 beschikbaar te stellen.

10b.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voorzieningen buspassagiers’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€87.000 in 2026, -€245.000 in 2027 en -€244.000 met ingang van 2028.

11.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie energievoorziening tijdelijk schoolgebouw Stella Nova’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €270.000 in 2026, €271.000 in 2027, €271.000 in 2028, €146.000 in 2029 en -€29.000 met ingang van 2030.

12.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nieuwbouw basisschool Triangel’ de meerjarenraming met ingang van 2029 bij te stellen met -€113.000.

13.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Wmo’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€675.000 in 2026, -€522.000 in 2027, -€391.000 in 2028, -€275.000 in 2029 en -€759.000 met ingang van 2030.

14.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR GGD Flevoland’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€193.000 in 2026 en -€130.000 met ingang van 2027.

15.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Rioolheffing’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €113.000.

16.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Afvalstoffenheffing’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €183.000.

17.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Begraafplaats’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €10.000.

18.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Meicirculaire 2025 – Demping terugval gemeentefonds’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €2.040.000 in 2026, €2.178.000 in 2027, €2.148.000 in 2028 en €2.179.000 met ingang van 2029.

19.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Meicirculaire 2025 – Algemene mutaties’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €889.000 in 2026, €527.000 in 2027, €232.000 in 2028 en €1.638.000 met ingang van 2029.

20.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Septembercirculaire 2025 – Algemene mutaties’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €465.000 in 2026, €67.000 in 2027, -€641.000 in 2028 en -€202.000 met ingang van 2029.

21.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Diverse kleinere mutaties’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €109.000 in 2026, €59.000 in 2027, €55.000 in 2028 en €40.000 met ingang van 2029 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

22.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Loon- en prijsontwikkelingen’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €229.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

23.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Overheidsbrede dienstverlening’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €73.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

24.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Implementatie Participatiewet in balans’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €83.000 in 2026, €20.000 in 2027 en €6.000 met ingang van 2028 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering

25.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Impulsbudget sociale infrastructuur’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €384.000 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

26.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Integratie uitkering Participatiewet’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen:

€648.000 in 2026, €650.000 in 2027, €502.000 in 2028, €464.000 in 2029 en -€374.000 met ingang van 2030 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering. 27.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Jeugdzorg’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €4.975.000 in 2026, €4.734.000 in 2027, -€1.595.000 in 2028 en -€1.460.000 met ingang van 2029 en deze middelen budgetneutraal door te vertalen in de gemeentebegroting.

28.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitstel vervanging abonnementstarief’ de begroting 2026 bij te stellen met €929.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

29.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wet integrale suïcidepreventie’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €50.000 in 2026, €51.000 in 2027, €52.000 in 2028 en €53.000 met ingang van 2029 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

30.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)’ de begroting 2026 bij te stellen met €4.524.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

31a.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Huisvesting Rode Kruis en Stichting Veteranen Lelystad’ een investeringskrediet ter grootte van €500.000 beschikbaar te stellen.

31b.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Huisvesting Rode Kruis en Stichting Veteranen Lelystad’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2029 bij te stellen met €2.000 in 2026 en -€11.000 met ingang van 2027.

32a.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Renovatie- en herinrichting begane grond stadhuis (M24-M25)’ een investeringskrediet ter grootte van €2.450.000 beschikbaar te stellen.

32b.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Renovatie- en herinrichting begane grond stadhuis (M24-M25)’ de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€50.000 in 2027, -€125.000 in 2028 en -€200.000 met ingang van 2029.

33.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Capaciteit stadstoezicht (M03-M07’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€395.000.

34.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vrije plakplaatsen’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€16.000.

35.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Inzet onderuitputting maatschappelijk vastgoed (M27M28)’ de begroting 2026 bij te stellen met -€642.000.

36.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Veldbehoefte voetbal (M26-M27)’ een nader uitgewerkt voorstel tegemoet te zien.

37.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nieuw poppodium’ de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €200.000 in 2027 en -€673.000 met ingang van 2028.

38.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Dierenweides’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€10.000.

39a.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jongerenwerk, versterken van de basis en wachtverzachter (M11-M08)’ de meerjarenraming met ingang van 2029 bij te stellen met €1.585.000.

39b.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jongerenwerk, versterken van de basis en wachtverzachter (M11-M08)’ de eerder ten laste van de Reserve Ontwikkeling Stad beschikbaar gestelde €1.585.000 in 2029 weer toe te voegen aan de onbeklemde ruimte binnen deze reserve.

40.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Circulair Ambachtscentrum’ de meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met €69.000.

41.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bushalte Meerkoetenweg – Albert Plesmanlaan’ de begroting 2026 bij te stellen met -€100.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

42.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Acquisitie en accountmanagement’ de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 – 2029 bij te stellen met -€75.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

43.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jeu de Boules (M13-M19)’ de begroting 2026 bij te stellen met -€450.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

44.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Noodzakelijke modernisering Kubus’ de begroting 2026 bij te stellen met -€250.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

45.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Batavialand (M03 23.338)’ de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 – 2028 bij te stellen met -€240.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

46.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Scootmobielstallingen’ de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: €132.000 in 2026, €100.000 in 2027 en €50.000 in 2028 en deze middelen terug te laten vloeien naar de reserve ontwikkeling stad.

47.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Volkshuisvestingsprogramma’ de begroting 2026 bij te stellen met -€65.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

Urgentie Raad Besluitvorming in de gemeenteraad is voorzien op dinsdag 11 november (eerste termijn) en donderdag 13 november (tweede termijn). Op basis van artikel 192, lid 2 van de Gemeentewet is het college verplicht de door de raad vastgestelde programmabegroting vóór 15 november aan gedeputeerde staten toe te sturen.

Voorgaande besluitvorming Kadernota 2026 - 2029

Inleiding De raad heeft op 8 juli de kadernota 2026 – 2029 vastgesteld, waarmee de financiële en inhoudelijke kaders voor het opstellen van deze ontwerp programmabegroting 2026 – 2029 duidelijk werden. De besluitvorming uit de kadernota 2026 – 2029 is verwerkt en in de ontwerp programmabegroting 2026 – 2029 is het financieel perspectief nogmaals geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. Verder wordt inzichtelijk gemaakt welke taken de gemeente uitvoert en welke bedragen daarmee zijn gemoeid. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de financiële middelen voor de uitvoering beschikbaar te stellen. Dat heet het ‘budgetrecht’. Door de ontwerp programmabegroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om de middelen te besteden aan de afgesproken activiteiten. Op dinsdag 11 november (eerste termijn) en donderdag 13 november (tweede termijn) staat de besluitvorming in de gemeenteraad op de agenda.

Argumenten 1. De raad heeft het budgetrecht Op basis van artikel 191 wordt de gemeenteraad verplicht jaarlijks een begroting vast te stellen. Zonder vaststelling van de programmabegroting kan het college geen uitvoering geven aan de beschreven activiteiten en ambities.

Kanttekeningen Artikel 189 lid 2 schrijft voor dat de raad erop toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. In de ontwerp programmabegroting 2026 – 2029 die aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd is daar sprake van. Met ingang van 2029 is er echter sprake van een structureel tekort ter grootte van afgerond €3 miljoen. Zoals ook wordt toegelicht in de bestuurlijke boodschap van de ontwerp programmabegroting

2026 – 2029 acht het college het verdedigbaar om het gesprek over eventueel benodigde ombuigingen, indien nodig, te voeren in de nieuwe bestuursperiode.

Financiën De aan de raad voorgestelde bijstellingen worden na besluitvorming verwerkt in de programmabegroting 2026 en meerjarenraming met ingang van 2027.

Vervolg In de tabel hieronder wordt inzicht geboden in de planning van het verdere proces: Datum

Orgaan

Ontwerp programmabegroting 2026 - 2029

dinsdag 30 september 2025 College Vaststellen ontwerp programmabegroting 2026 - 2029 en aanbieden gemeenteraad vrijdag 10 oktober 2025 Raad DEADLINE: indienen technische vragen door raadsleden (vóór 17:00 uur via ibabs) woensdag 15 oktober 2025 Organisatie Beantwoording technische vragen door raadsleden (tot woensdag 15:00 uur) Herfstvakantie (maandag 20 oktober tot en met vrijdag 24 oktober) dinsdag 21 oktober 2025 College Vaststelling beantwoording technische vragen (via parafenronde) dinsdag 28 oktober 2025 Raad Commissievergadering programmabegroting 2026 - 2029 (in reguliere commissie BME) maandag 3 november 2025 Raad DEADLINE: aanleveren concept moties en amendementen (vóór 10:00 uur) maandag 3 november 2025 Organisatie Formuleren concept preadviezen bij ingediende moties en amendementen (ná 10:00 uur) dinsdag 4 november 2025 College Vaststellen preadviezen moties en amendementen en aanbieden raad dinsdag 11 november 2025 Raad Besluitvorming programmabegroting 2026 - 2029 (1e termijn) donderdag 13 november 2025 Raad Besluitvorming programmabegroting 2026 - 2029 (2e termijn)

Bijlagen Ontwerp programmabegroting 2026 - 2029 Lelystad, 30 september 2025 Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, C.J.M. Swart *Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend