Document · PDF

1c. Bijlage voorstellen Decembernotitie 2021 op taakveldniveau

Raadsvergadering 21 december 2021, gemeente LelystadBij agendapunt: 354. Decembernotitie 20212.346 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Categorie

Soort wijziging

Omschrijving

Beslispunt

Naam voorstel

Taakveld

2021 Baten

Lasten (meer lasten +; minderlasten -)

Categorie 1 - Volumewijziging van de 1 - Actualisatie Budgetten op basis van begroting bijdrage derden 2 - Decentralisatie- en integratie uitkeringen uit het gemeentefonds

3 - Ontvangen Subsidies Rijk en/of Provincie

Subsidievertrekking in het kader van Projecten Transitiefonds

2022 Baten

Lasten

(meer baten +; minder baten -)

Lasten (meer lasten +; minderlasten -)

(meer baten +; minder baten -)

(meer lasten +; minderlasten -)

2023 Baten

2024 Baten

Lasten

(meer baten +; minder baten -)

(meer lasten +; minderlasten -)

Budgetneutraal

1 Regionale inzet zorglandschap Wmo

6.1 Samenkracht en burgerparticip.

118.000

2 Aanpak problematiek jeugdzorg - restant middelen 3 Buurt- en dorpshuizen 4 Extra middelen SW-bedrijven 5 Heroriëntatie zelfstandigen 6 Inburgering 7 Jeugd aan zet 8 Lokale cultuur (aanvullende corona compensatie) 9 Maatschappelijke begeleiding statushouders 10 Meerkosten corona 2021 - Wmo Jeugdwet Meerkosten corona 2021 - Wmo Jeugdwet 11 Participatie 12 Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken 13 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 14 TOZO 4 en 5 uitvoering en uitkering 15 Uitvoering en implementatie Breed Offensief 16 Versterking anti- discriminatievoorziening

6.72 Maatwerkdienstverlening 186.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.4 Begeleide participatie 6.3 Inkomensregelingen 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.4 Begeleide participatie 7.1 Volksgezondheid 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticip.

326.000 52.000 24.000 (33.000) 10.000 268.000 137.000 150.000 22.000 889.000 8.554.374 78.000 32.000

17 Incidentele vergoeding omgevingsverg. 18 Lokale preventieakkoorden 19 Onderwijsachterstandenbeleid 20 Poort van Lelystad 21 Regeling reductie energiegebruik woningen 22 RMC-VSV 23 SPUK beschikbaarheidsvergoeding OV 24 SPUK gem. hulp gedup. Toeslagenprob. 25 SPUK herstructurering Lelystad Oost 26 SPUK ijsbanen en zwembaden 27 SPUK Lokaal Sportakkoord 28 SPUK Sport SPUK Sport 29 SPUK Ventilatie bestaande scholen 30 SPUK Wet Inburgering 2021 31 Stimulering Verkeersveiligheidsgelden 32 Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving 33 Vergoeding gedelegeerd vervoer 2021 34 Wet Educatie Beroepsonderwijs 35 ZonMW subsidie jongeren met MDT

8.1 Ruimtelijke ordening 7.1 Volksgezondheid 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 8.1 Ruimtelijke ordening 7.4 Milieubeheer 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.5 Openbaar vervoer 6.3 Inkomensregelingen 8.3 Wonen en bouwen 5.2 Sportaccommodaties 5.1 Sportbeleid en activering 4.2 Onderwijshuisvesting 5.2 Sportaccommodaties 4.2 Onderwijshuisvesting 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 2.1 Verkeer en vervoer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.5 Openbaar vervoer 6.5 Arbeidsparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticip.

74.165 40.000 1.082.784 17.900 202.200 173.828 193.380 110.705 15.000 472.296 170.284 127.903 507.846 94.380 321.171 507.490 76.518 122.145 50.000

6.000.000 616.050 247.300 514.655 -

308.025 -

Budgetneutraal

36 Dementheek

6.1 Samenkracht en burgerparticip.

8.465

25.395

Categorie

Soort wijziging

Omschrijving

Beslispunt

Naam voorstel

Taakveld

2021 Baten

Lasten (meer lasten +; minderlasten -)

Categorie 2 - Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven

2 - Incidentele project-budgetten

Corona gerelateerde doorschuif (incidenteel)

2022 Baten

Lasten

(meer baten +; minder baten -)

(meer lasten +; minderlasten -)

Lasten (meer lasten +; minderlasten -)

(meer baten +; minder baten -)

2023 Baten

2024 Baten

Lasten

(meer baten +; minder baten -)

(meer lasten +; minderlasten -)

Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif

37 Armoede en schuldenbeleid 38 Asbestdaken 39 Brede aanpak dak- en thuislozen (DU) 40 Extra rijksmiddelen jeugdzorg 2021 Extra rijksmiddelen jeugdzorg 2021 41 Fietsoversteek Wold 42 Fietsverkeer 43 Handreiking Klimaatadaptatie 44 Heroriëntatie zelfstandigen 45 I-2025 46 Implementatie Lely-archief 47 Inburgering 48 Jongerenbudget 49 Kader herontwikkeling ziekenhuis 50 Kansrijke Start (Gezond in de Stad) 51 KNRM 52 Leader uitvoering 53 Lelypas 54 Lelystad digitaal 2020 Lelystad digitaal 2020 Lelystad digitaal 2020 Lelystad digitaal 2020 Lelystad digitaal 2020 55 Lelystad Next Level Lelystad Next Level Lelystad Next Level Lelystad Next Level Lelystad Next Level Lelystad Next Level Lelystad Next Level 56 Lokaal transformatiefonds Wmo beschermd wonen 57 Luchthavenfonds 58 Markerwadden 59 Motiemarkt 2020 - M2, Div. initiatieven Stadshart 60 Motiemarkt 2021 61 Motiemarkt 2021 - Tiny Forrest 62 Omgevingswet 63 Onderzoek Hoofdwegen 64 Ontwikkelcapaciteit versnelling woningbouw 65 Oostvaardersoevers 66 Pilot Sinti en Roma 67 Poort van Lelystad 68 Project Koopmanshof 69 Projecten Faciliterend Grondbeleid 70 Speerpunt Duurz. Gem. fys. Leefom. 71 Toekomstkeuzes O&S 72 Verplaatsing noodlokalen 73 Versnellingsmiddelen wonen 74 Versnellingsmiddelen woonmarketing 75 Wonen gevoelige dossiers 76 Ziekenhuis Lelystad

6.3 Inkomensregelingen 7.4 Milieubeheer 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.72 Maatwerkdienstverlening 182.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 7.4 Milieubeheer 6.3 Inkomensregelingen 0.4 Overhead 5.5 Cultureel erfgoed 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 8.1 Ruimtelijke ordening 7.1 Volksgezondheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie 6.5 Arbeidsparticipatie 0.2 Burgerzaken 6.2 Wijkteams 0.4 Overhead 6.72 Maatwerkdienstverlening 187.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 8.3 Wonen en bouwen 3.1 Economische ontwikkeling 0.1 Bestuur 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 0.8 Overige baten en lasten 5.7 Openbaar groen en recreatie 8.1 Ruimtelijke ordening 2.1 Verkeer en vervoer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 1.2 Openbare orde en veiligheid 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 7.4 Milieubeheer 0.4 Overhead 4.2 Onderwijshuisvesting 8.3 Wonen en bouwen 3.4 Economische promotie 8.3 Wonen en bouwen 7.1 Volksgezondheid

(245.000) (125.000) (49.679) (720.000) (976.400) (85.000) (40.000) (20.000) (24.000) (231.455) (20.000) (281.153) (17.461) (75.000) (40.912) (50.000) (50.000) (109.000) (37.033) (44.173) (112.886) (125.000) (33.299) (25.000) (75.000) (227.500) (95.000) (157.000) (30.000) (200.000) (374.000) (125.000) (30.000) (24.480) (32.196) (11.000) (315.000) (35.000) (1.598.000) (30.000) (35.000) (870.000) (62.000) (184.259) (113.000) (37.743) (75.000) (40.000) (40.000) (80.000) (90.000)

(245.000) (125.000) (49.679) (720.000) (976.400) (85.000) (40.000) (20.000) (24.000) (231.455) (20.000) (281.153) (17.461) (75.000) (40.912) (50.000) 50.000 (109.000) (37.033) (44.173) (112.886) (125.000) (33.299) (25.000) (75.000) (227.500) (95.000) (157.000) (30.000) (200.000) (374.000) (125.000) (30.000) (24.480) (32.196) (11.000) (315.000) (35.000) (725.000) (30.000) (35.000) (870.000) (62.000) (184.259) (113.000) (37.743) (75.000) (40.000) (40.000) (80.000) (90.000)

245.000 125.000 49.679 720.000 976.400 85.000 40.000 20.000 24.000 231.455 20.000 281.153 17.461 75.000 40.912 50.000 50.000 109.000 37.033 44.173 112.886 125.000 33.299 25.000 75.000 227.500 95.000 157.000 30.000 200.000 374.000 125.000 30.000 24.480 32.196 11.000 315.000 35.000 1.598.000 30.000 35.000 870.000 62.000 184.259 113.000 37.743 75.000 40.000 40.000 80.000 90.000

245.000 125.000 49.679 720.000 976.400 85.000 40.000 20.000 24.000 231.455 20.000 281.153 17.461 75.000 40.912 50.000 (50.000) 109.000 37.033 44.173 112.886 125.000 33.299 25.000 75.000 227.500 95.000 157.000 30.000 200.000 374.000 125.000 30.000 24.480 32.196 11.000 315.000 35.000 725.000 30.000 35.000 870.000 62.000 184.259 113.000 37.743 75.000 40.000 40.000 80.000 90.000

Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif Doorschuif

77 Compensatie coronamaatregelen 2021 78 Fietsenstalling Dukaatpassage 79 Mensen maken de buurt 80 Ondersteuning bewonersinitiatieven 81 Positionering stadshart 82 Sportverkiezingen 83 Stadshart centrummanagement 84 Uitvoering en implementatie Breed Offensief 85 Vrijetijdseconomie 86 Vrijetijdseconomie kust

2.2 Parkeren 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 3.1 Economische ontwikkeling 5.1 Sportbeleid en activering 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 3.1 Economische ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling

(38.000) (75.000) (106.000) (25.000) (12.000) (35.000) (78.000) (250.000) (105.000)

38.000 75.000 106.000 25.000 35.000 78.000 250.000 105.000

12.000 -

Categorie

Soort wijziging

Omschrijving

Beslispunt

Naam voorstel

Taakveld

2021 Baten

Lasten (meer lasten +; minderlasten -)

Categorie 3 - Verschuiving van budgetten tussen taakvelden

nvt

Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal

87 Extra rjksmiddelen jeugdzorg Extra rjksmiddelen jeugdzorg 88 Formatiewijzigingen 2021 Formatiewijzigingen 2021 Formatiewijzigingen 2021 Formatiewijzigingen 2021 Formatiewijzigingen 2021 Formatiewijzigingen 2021 Formatiewijzigingen 2021 Formatiewijzigingen 2021 Formatiewijzigingen 2021 Formatiewijzigingen 2021 Formatiewijzigingen 2021 Formatiewijzigingen 2021 Formatiewijzigingen 2021 89 Inflatiecorrectie WMO Inflatiecorrectie WMO Inflatiecorrectie WMO 90 Lelystad Next Level Lelystad Next Level Lelystad Next Level Lelystad Next Level Lelystad Next Level Lelystad Next Level Lelystad Next Level 91 Omgevingswet Omgevingswet 92 Onderhoud gebouwen Onderhoud gebouwen Onderhoud gebouwen Onderhoud gebouwen Onderhoud gebouwen Onderhoud gebouwen 93 Regionale middelen WMO decentraal Regionale middelen WMO decentraal Regionale middelen WMO decentraal

Budgetneutraal

Regionale middelen WMO decentraal

6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.72 Maatwerkdienstverlening 187.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.2 Openbare orde en veiligheid 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 0.2 Burgerzaken 0.61 OZB woningen 5.7 Openbaar groen en recreatie 6.2 Wijkteams 7.3 Afval 8.3 Wonen en bouwen 0.4 Overhead 3.4 Economische promotie 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 8.3 Wonen en bouwen 3.1 Economische ontwikkeling 0.1 Bestuur 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen 4.2 Onderwijshuisvesting 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 5.7 Openbaar groen en recreatie 0.4 Overhead 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.1 Volksgezondheid 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

900.000 (900.000) (319.568) 147.822 27.238 202.238 (185.970) 5.331 31.359 7.518 253.554 (146.850) 254.820 103.055 (380.548) (294.040) 251.452 42.588 25.000 125.000 285.000 120.000 272.500 110.000 (937.500) 506.551 (506.551) 5.619 (5.619) (23.546) (469.180) 7.137 485.589 79.666 221 16.030

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

(95.917)

2022 Baten

Lasten

(meer baten +; minder baten -)

(meer lasten +; minderlasten -)

(900.000) 900.000 25.000 125.000 285.000 120.000 272.500 110.000 (937.500) 1.010.619 (1.010.619) -

1.200.000 (1.200.000) (319.568) 147.822 27.238 202.238 (185.970) 5.331 31.359 7.518 253.554 (146.850) 254.820 103.055 (380.548) (294.040) 251.452 42.588 40.000 700.000 208.000 120.000 120.000 305.000 (1.493.000) 5.619 (5.619) (22.592) (462.861) 7.137 478.316 79.666 221 16.030 (95.917)

Lasten (meer lasten +; minderlasten -)

(meer baten +; minder baten -)

(1.200.000) 1.200.000 40.000 700.000 208.000 120.000 120.000 305.000 (1.493.000) -

2023 Baten

2024 Baten

Lasten

(meer baten +; minder baten -)

(meer lasten +; minderlasten -)

(meer baten +; minder baten -)

(319.568) 147.822 27.238 202.238 (185.970) 5.331 31.359 7.518 253.554 (146.850) 254.820 103.055 (380.548) (294.040) 251.452 42.588 5.619 (5.619) (22.596) (462.440) 7.137 477.899 79.666 221 16.030

(319.568) 147.822 27.238 202.238 (185.970) 5.331 31.359 7.518 253.554 (146.850) 254.820 103.055 (380.548) (294.040) 251.452 42.588 5.619 (5.619) (22.600) (462.019) 7.137 477.482 79.666 221 16.030

(95.917)

Categorie

Soort wijziging

Omschrijving

Categorie 4 - Overige wijzigingen

nvt

Budgetneutraal

Beslispunt

Naam voorstel

94 Parkeerterrein Lars en Lily

Taakveld

2.2 Parkeren

Investeringskrediet

2021 Investeringskrediet

744.000

2022

744.000

2023

2024

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=b53f5645-efa3-41ae-a30a-833e4fe73a56