161. RV begroting 2023 VRF

Voorstel aan de raad Nummer: 161

Portefeuille: Programma: Taakveld:

A.E.H. Baltus 1 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Onderwerp: Ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van Veiligheidsregio Flevoland

Voorgesteld besluit Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 20242026 van de Veiligheidsregio Flevoland Urgentie Raad Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering voor 26 mei 2022. In overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling geldt voor het indienen van een zienswijze een termijn van 6 weken na 15 april. Voorgaande besluitvorming N.v.t. Inleiding De ontwerp programmabegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 is door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland op 30 maart voorlopig vastgesteld. De Veiligheidsregio Flevoland heeft op 6 april 2022 de programmabegroting 2023 inclusief de meerjarenraming voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden, overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland. De Ontwerp programmabegroting voor 2023 en meerjarenraming 2024-2026 is vergelijkbaar met die van afgelopen jaar. Er wordt met deze begroting gestreefd om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende begroting sluit aan bij het geactualiseerde beleidsplan. In de begroting worden een aantal beleidsthema's benoemd. Het betreft veelal thema’s die de Veiligheidsregio in de volle breedte raken. Naast de beleidsthema’s zijn de belangrijkste speerpunten van iedere kolom benoemd.

Wat betreft de financiën is de programmabegroting 2023 in lijn met de programmabegroting 2022. De veiligheidsdirectie van Flevoland heeft besloten vooralsnog geen extra financiële middelen te vragen voor uitvoering van de beleidsthema’s. In eerste instantie wordt gekeken of, en in hoeverre, uitvoering kan plaats vinden binnen de bestaande begroting. Daarbij zullen mogelijk wel keuzes gemaakt moeten worden welke (overige) werkzaamheden we niet (of vertraagd) zullen uitvoeren.

Argumenten 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024- 2026 van de Veiligheidsregio Flevoland Het betreft een sluitende begroting; Het beleid van VRF over het weerstandsvermogen is dat de niet-gedekte risico’s (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve. Het verstandig omgaan met risico’s betekent dat om vastgestelde doelstellingen te kunnen realiseren de organisatie risico’s mag lopen, zolang dit een bewuste (bestuurlijke) keuze is en de weerstandscapaciteit voldoende is om eventuele risico’s op te vangen. De bijdrage in 2023 aan de Veiligheidsregio Flevoland is al opgenomen en bijgesteld in de kadernota 2023 van de gemeente.

Kanttekeningen Het financiële risico op taakdifferentiatie brandweer is voor het gehele land fors, maar met name voor de veiligheidsregio’s die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. Gelet op de eerste aannames blijkt dat er bij de Veiligheidsregio Flevoland een minimaal risico is van € 4.100.000 per jaar. Het standpunt van de veiligheidsregio’s is dat de extra kosten door taakdifferentiatie volledig door het ministerie van Justitie en Veiligheid gecompenseerd moeten worden. Doordat de wijze van verdeling van de rijksmiddelen op dit moment onduidelijk is loopt de Veiligheidsregio Flevoland een financieel risico. We gaan ervan uit dat vanaf 2023 invulling aan taakdifferentiatie zal worden gegeven. Het financieel risico schatten we in op 30% van de extra kosten. Over 2 jaar gerekend is het financieel risico € 2.460.000. Dit jaar 2022 wordt er door het rijk een besluit genomen op welke wijze de verdeling van middelen plaatsvindt. Financiën Uitgangspunt voor wat betreft de benodigde financiële middelen is, zoals ook opgenomen in het beleidsplan, dat er geen extra financiële middelen worden gevraagd voor nieuw beleid. Het zogenaamde ‘nieuw-voor-oud’ is het vertrekpunt. Voor de reguliere autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijscompensatie wordt zoals gebruikelijk financiële dekking gevraagd.

De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Flevoland is volledig gedekt in de gemeentelijke begroting en opgenomen in de kadernota 2023. Vervolg Voor 26 mei wordt het besluit van de raad kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Flevoland d.d. 31 maart 2022 2. Ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van Veiligheidsregio Flevoland

Lelystad, 19 april 2022 Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris,

de burgemeester,

A.N. van den Bergh

A.E.H. Baltus