103. RV Ontwerpbegroting GGD 2024

Voorstel aan de raad Nummer: 103

Portefeuille: Programma: Taakveld:

R. Broekema 7 Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 GGD Flevoland

Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijze of bedenking in te dienen op de ontwerpbegrotingswijziging 2023 van de GGD Flevoland. 2. Geen zienswijze of bedenking in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van de GGD Flevoland.

Urgentie Raad Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 30 mei 2023 want GGD Flevoland heeft op 18 april 2023 de jaarstukken aangeboden aan de gemeenteraden in Flevoland, overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland. De raad kan gedurende twaalf weken na ontvangst schriftelijk een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 kenbaar maken aan het bestuur van de GGD (uiterlijk 17 juli 2023). Dit betekent dat een besluit dient te worden genomen door de raad uiterlijk tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2023. Anders wordt er niet voldaan aan de verplichting van de Gemeenschappelijke regeling. De vergadering erna, te weten 18 juli, valt namelijk buiten deze termijn. Het bestuur van de GGD zal vervolgens, met inachtneming van de ingediende zienswijzen, op 07 september 2023 de begroting vaststellen.

Voorgaande besluitvorming n.v.t.

Inleiding GGD Flevoland heeft op 18 april 2023 de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 aangeboden aan de gemeenteraden, overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland. De raad kan gedurende twaalf weken na ontvangst schriftelijk een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van de GGD. Het algemeen bestuur zal vervolgens, met inachtneming van de ingediende zienswijzen, op 07 september 2023 de begroting vaststellen.

Argumenten 1. Geen zienswijze of bedenkingen in te dienen op de ontwerpbegrotingswijziging 2023 van de GGD Flevoland

1.1 Er is voor GGD Flevoland in 2023 sprake van een uitzonderlijke stijging van zowel kosten van energie als personeelskosten 1.2 Het besluit van de raad op de ontwerpbegrotingswijziging 2023 moet schriftelijk kenbaar worden gemaakt. De raad kan gedurende twaalf weken na ontvangst (uiterlijk 17 juli 2023) schriftelijk een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van de GGD. 2. Geen zienswijze of bedenking in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van de GGD Flevoland 2.1 In de ontwerpbegroting GGD Flevoland 2024 zit een ophoging van de inwonersbijdrage in verband met hogere lasten voor de CAO, energierekening en het Meerjarenbeleidsplan. Er is voor GGD Flevoland in 2023 sprake van een uitzonderlijke stijging van zowel kosten van personeel en van kosten van energie, als gevolg van onvermijdbare externe ontwikkelingen (landelijke CAO en marktprijzen voor energie). De voorliggende ontwerpbegroting 2024 verwerkt beide kostenstijgingen in het budget voor de wettelijke taken van de GGD. De CAO kosten worden structureel verwerkt. De hogere kosten van energie komen met nacalculatie en evaluatie in 2024. Daarnaast is in de ontwerpbegroting 2024 sprake van een stijging van de inwonersbijdrage als gevolg van het Meerjarenbeleidsplan van de GGD Flevoland. 2.2 Het besluit van de raad op de ontwerpbegroting 2024 moet schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

De raad kan gedurende twaalf weken na ontvangst (uiterlijk 17 juli 2023) schriftelijk een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van de GGD.

Kanttekeningen Geen

Financiën De begrotingswijziging 2023 voor de GGD leidt tot hogere inwonersbijdrage voor de gemeente. Op dit moment is de verwachting dat de hogere bijdrage binnen het taakveld kan worden opgevangen. Mocht achteraf blijken dat dit niet het geval was, dan betreft dit een incidentele afwijking bij de jaarrekening 2023, voor begrotingsjaar 2024 is aanvullende dekking via de kadernota voorgesteld. De begroting wordt, conform de gemeenschappelijke regeling, jaarlijks bijgesteld op basis van toename van het aantal inwoners en indexering van lonen en prijzen. Daarnaast zal de inwonersbijdrage worden opgehoogd in verband met de hiervoor genoemde hogere lasten voor de CAO, energiekosten en Meerjarenbeleidsplan € 268.000. Deze ophoging is als voorstel meegenomen in de kadernota 2024. De bijdrage 2024 van Lelystad komt hiermee in totaal uit op € 2.248.000. In 2024 zal ook een nacalculatie plaatsvinden voor de energielasten, wat de uiteindelijke inwonersbijdrage kan beïnvloeden.

Vervolg Het besluit van de raad wordt conform bijgaande brief als zienswijze schriftelijk kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de GGD. Met inachtneming van de ingediende zienswijzen zal naar verwachting het algemeen bestuur van de GGD Flevoland de jaarstukken in de bestuursvergadering van 07 september 2023 vaststellen.

Bijlagen • • • •

Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024, 18 april 2023 Ontwerpbegroting 2024 GGD Flevoland (inclusief meerjarenraming 2025-2027) Begrotingswijziging 2023 GGD Flevoland Brief zienswijze raad op ontwerpbegroting 2024 GGD Flevoland

Lelystad, 25 april 2023 Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, J.S.W. Ozenga *Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend