102. RB Kadernota 2024-2027

Raadsbesluit Nummer: 102 De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 25 april 2023 B E S L U I T: De kadernota 2024 - 2027 vast te stellen, met inachtneming van de volgende voorgestelde besluitpunten: 1

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR Flevolands Archief’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€123.000.

2

a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vervanging bedrijfsauto’ een investeringskrediet beschikbaar te stellen van €60.000. b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vervanging bedrijfsauto’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€10.000.

3

a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie rondweg Lelystad Zuid’ het voorbereidingskrediet in 2023 op te hogen tot een totaalbedrag van €2.000.000 (exclusief BTW), waarvan €700.000 voor de wegen, fiets- en voetpaden (afschrijving 40 jaar) en €1.300.000 voor de bruggen en tunnel (afschrijving 30 jaar). b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie rondweg Lelystad Zuid’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €547.000 in 2024 en 2025, €266.000 in 2026 en -€131.000 met ingang van 2027.

4

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR Veiligheidsregio’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€296.000.

5

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie integraal stedenbouwkundig ontwerp Stationsgebied Oost’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€95.000 in 2024 en -€94.000 met ingang van 2025.

6

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie fietsenstalling station’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 bij te stellen met €382.000.

7

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie IHP’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€871.000 in 2024, -€568.000 in 2025, -€1.092.000 in 2026 en -€957.000 met ingang van 2027.

8

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Inzet Brede Regeling Combinatiefuncties’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€180.000.

9

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie openlucht natuurzwembad’ de begroting 2024 bij te stellen met €125.000.

10 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie sporthal infrastructuur’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 bij te stellen met €175.000.

11 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie onderhoud kunstcollectie’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€13.000 in 2024 en 2025 en -€25.000 met ingang van 2026. 12 a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie investering nieuw poppodium’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €300.000 in 2024 en 2025 en -€50.000 met ingang van 2026. b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie investering nieuw poppodium’ de hiervoor doorgevoerde beklemming van €2.000.000 binnen de algemene te laten vervallen. 13 a. Op basis van bovenstaand voorstel “Actualisaties onderhoudsbestekken” de begroting 2024 bij te stellen met -€740.000.- en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €740.000.b. Een kostenbatenanalyse voor de raad op te stellen in dit in het onderzoek van 2024 mee te nemen. De resultaten hiervan ze voor de begrotingsbehandeling najaar 2024 aan de raad aan te bieden met de mogelijkheden om delen van het beheer in eigen hand te nemen en/of het maaibeleid aan te passen en alle financiële keuzes daarvan inzichtelijk te maken. c. In een aanbesteding de mogelijkheid van een maatschappelijke organisatie zoals Concern voor Werk als onderaannemer op te nemen. d.

In het onderzoek mee te nemen de optie van begrazing door een schaapskudde passend bij de agenda Natuur en de slogan Hoofdstad van de nieuwe natuur en de mogelijk positieve effecten daarvan op invasieve exoten zoals de berenklauw. 14 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Participatiewet’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 vooralsnog niet bij te stellen. 15 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Wet Sociale Werkvoorziening (Social Firm)’ de meerjarenraming 2026 bij te stellen met €403.000. 16 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Wmo’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 vooralsnog niet bij te stellen. 17 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Jeugdzorg’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 vooralsnog niet bij te stellen. 18 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR GGD’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€279.000. 19 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie uitwerking investeren bestaande wijken’ de begroting 2024 bij te stellen met €500.000. 20 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie OZB inkomsten – indexatie en areaal’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €2.158.000.

21 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nominale compensatie algemene uitkering gemeentefonds’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €5.910.000. 22 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Aanvullende nominale compensatie algemene uitkering gemeentefonds’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €4.520.000. 23 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie stijging CAO lonen en sociale lasten (tranche 2023)’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €1.173.000. 24 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie stijging CAO lonen en sociale lasten (tranche 2024)’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €3.284.000.

25 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – gemeentebegroting (tranche 2024)’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€7.020.000. 26 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – gesubsidieerde instellingen (tranche 2024)’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €1.271.000. 27 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Doorwerking bredere financiering systematiek’ de meerjarenraming met ingang van 2026 vooralsnog niet bij te stellen 28 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Herijking algemene uitkering’ de meerjarenraming met ingang van 2026 vooralsnog bij te stellen. 29 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Structureel ramen eenmalige uitkering 2026’ de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €4.356.000. 30 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wet goed verhuurderschap’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €44.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering. 31 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2026 bij te stellen met -€12.000 en deze wegvallende middelen budgetneutraal in mindering te brengen op het reeds beschikbaar gestelde budget.

32 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Capaciteitsbehoefte in relatie tot groei van de stad’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€328.000. 33 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Capaciteitsbehoefte in relatie tot verstedelijkingsopave’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€200.000 in 2024, -€400.000 in 2025, -€600.000 in 2026 en -€800.000 met ingang van 2027. 34 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Structurele subsidie Stichting Lelystad Schoon’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€40.000 en deze bijdrage budgetneutraal te dekken via een verrekening met de uitgebreide producenten vergoeding. 35 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voorbereidingskrediet Stedelijk Waterfront Kust’ een investeringskrediet ter grootte van €1.400.000 beschikbaar te stellen. 36 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voorbereidingskrediet Zilverpark West’ een voorbereidingskrediet van €500.000 beschikbaar te stellen. 37 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Implementatiekosten ondersteuning werkplekconcept’ de begroting 2024 bij te stellen met -€275.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad. 38 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bijdrage MIRT- onderzoek Lelylijn’ de begroting 2024 bij te stellen met -€400.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

39 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietsovergangen op IJsselmeerdijk t.h.v. Klokbekerweg’ de begroting 2024 bij te stellen met -€175.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad. 40 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietsverbinding tussen Centrumbrug - Maerlant’ de begroting 2024 bij te stellen met -€185.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad. 41 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Kruispuntplateau Salland’ de begroting 2024 bij te stellen met €20.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad. 42 Op basis van bovenstaand procesvoorstel te beginnen met ‘Zero Based Begroten’, zodat op een later moment keuzes gemaakt kunnen worden om het financieel perspectief met ingang van 2026

sluitend te maken. 43 Op basis van de “doorwerking jaarresultaten afgelopen jaren effect” de meerjarenraming 2025-2027 bij te stellen met de volgende bedragen: 2025: +809K, 2026: +809K, 2027: +809K 44 Op basis van het beleidsvoornemen “Herinrichting Neringpassage” de meerjarenraming 2025-2027 bij te stellen met de volgende bedragen: 2025: -26K, 2026: -26K, 2027: -26K 45 Op basis van het beleidsvoornemen “Versterken van de basis” voor 2024 een bedrag beschikbaar te stellen ad -775K ten laste van de ROS (Reserve Ontwikkeling Stad), waarbij bij de begrotingsbehandeling voor 2025 een onderbouwing ligt van het bereik van het “versterken van de basis”, de ervaringen van gezinnen en professionals en preventieve werking van “versterken van de basis”.

46 Op basis van het beleidsvoornemen “GGZ ervaringsdeskundigheid” de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 bij te stellen met de volgende bedragen: 2024: -60K, 2025: -60K, 2026: -60K, 2027: 60K ten laste van het taakveld WMO.47 47 Op basis van het beleidsvoornemen “Herstel cultuurinstellingen” de meerjarenraming 2025-2027 bij te stellen met de volgende bedragen: 2025: -100K, 2026: -100K, 2027: -100K 48 Op basis van het beleidsvoornemen “Budget Cultuur in de Wijk” de meerjarenraming 2025-2027 bij te stellen met de volgende bedragen: 2025: -100K, 2026: -100K, 2027: -100K en voor het opstarten in 2024 eenmalig een bedrag ad -100K beschikbaar te stellen ten laste van de ROS.

49 Op basis van het beleidsvoornemen “Duurzaamheid sportaccommodaties” de meerjarenraming 2025-2027 bij te stellen met de volgende bedragen: 2025: -30K, 2026: -30K, 2027: -30K 50 Op basis van het beleidsvoornemen “Investeren culturele infrastructuur” een bedrag ad -150K beschikbaar te stellen ten laste van de ROS. 51 Op basis van het beleidsvoornemen “Onderzoek kunstmuseum” een bedrag ad -30K beschikbaar te stellen ten laste van de ROS. 52 Op basis van het beleidsvoornemen “Regeling vrijwilligersactiviteiten” de meerjarenraming 20252027 bij te stellen met de volgende bedragen: 2025: -40K, 2026: -40K, 2027: -40K en voor het opstarten in 2024 eenmalig een bedrag ad -40K beschikbaar te stellen uit de ROS. 53 Een bedrag ad -300K beschikbaar te stellen ten laste van de ROS voor het organiseren van evenementen. Waar mogelijk en logisch wordt hiervoor samen gewerkt met bestaande organisaties zoals CML en ECL. 54 Op basis van het beleidsvoornemen “Beheer MFA’s” de meerjarenraming 2025-2027 bij te stellen met de volgende bedragen: 2025: -250K, 2026: -250K, 2027: -250K. Voor uitvoering van het beleidsvoornemen “Beheer MFA’s” voor 2024, 250K beschikbaar te stellen uit de ROS.

55 Op basis van het beleidsvoornemen “Uitbreiding FTE ter bevordering beweegnorm” de meerjarenraming 2025-2027 bij te stellen met de volgende bedragen: 2025: -60K, 2026: -68K en voor 2024 eenmalig -60K beschikbaar te stellen ten laste van de ROS. 56 Op basis van het beleidsvoornemen “Intensivering sportstimulering” het deel “Volwassenenfonds Sport & Cultuur” voor 2024 te dekken door -60K beschikbaar te stellen ten laste van de ROS. 57 Op basis van het beleidsvoornemen “Renovatie en uitbreiding sportaccommodaties” de meerjarenraming 2025-2027 bij te stellen met de volgende bedragen: 2025: -100K, 2026: -100K, 2027: -100K en voor 2024 eenmalig een bedrag ad -150K beschikbaar te stellen ten laste van de ROS. 58 Voor uitvoering van de motie “Tijdelijke Sporthal” eenmalig een bedrag ad -300K beschikbaar te stellen ten laste van de ROS.

59 Zodra in grote lijnen duidelijk is welke begrotingsruimte ontstaat in de begroting, in gesprek te gaan met de raad om daar de gewenste prioritering van wenselijke voorstellen op te halen. Op blz. 32 van de kadernota wordt de laatste zin als volgt: ”Echter wanneer de situatie daar om gaat vragen en de uitvoering van reguliere werkzaamheden in het gedrang komt zal uiterlijk in de programmabegroting 2024 een voorstel hiervoor worden opgenomen.”

Lelystad, 27 juni 2023 De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, L.A. Wieringa