Presentatie economie
Tekst van het document
Methode Duisenberg in LeidschendamVoorburg Voorbereiding op de Begroting 5 november 2024
Conclusies en Aanbevelingen juli 2024 (terugblik) Observaties Doelen zijn algemeen gesteld en effectindicatoren zijn ten dele benoemd Prestaties zijn lastig te controleren, mede omdat er geen prestatie-indicatoren Het is niet te volgen hoe veel geld er aan welke activiteit dan wel doelstelling wordt besteed.
Aanbevelingen 80% going concern zit niet in begrotingstekst. Leg beter de link in de stukken naar andere relevante beleidsstukken.
Maak keuzes in de acties die per jaar worden opgenomen in de begroting en rapporteer gedetailleerder op die acties
Ambtelijk is meer sturingsinformatie bekend Ambtelijk is meer behoefte aan doelstelling vanuit de raad
Om betere sturing via P&C stukken te realiseren moet de opzet en doelstelling in samenspraak tussen raad en ambtelijke organisatie worden vormgeven
Oordeel
Een oordeel over rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid is op basis van P&C-documenten moeilijk te geven.
2
Hooflijnen Economie (wat is het beeld) Kenmerken economie in LV
Beleid in LV
Banen in LV
Bouwsteen economie, wordt verwerkt in de Omgevingsvisie
Economie wordt gedragen door retail, zorg en zakelijke dienstverlening
Detailhandels- en horecavisie Visie recreatie en toerisme 2025
ZZP’ers voornaamste ondernemersgroep
Er komt in 2025 een Evenementenbeleid Kosten en baten
6.000 bedrijven (waarvan 4000 ZZP) 21.500 banen 21.500 arbeidsplaatsen (relatief lager dan in de regio) Focus op de vier kernwinkelgebieden
Uit de Bouwsteen Economie
realisatie 2023
begroting 2024 (na 1e en 2e Turap)
begroting 2025
Kosten: 1.978
Kosten: 2.036
Kosten: 1.576
Baten: 598
Baten: 1.641
Baten: 852
Saldo: -1.381
Saldo: -394
Saldo: -724
3
Analyse omschrijving programma (wat willen we bereiken) Doel Het creëren van een sterk vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers
Het bevorderen van arbeidskansen voor een brede doelgroep
Het sterk houden van het voorzieningenniveau
Effectindicatoren
Prestaties (wat gaan we daarvoor doen)
Geen
Door regionale samenwerking in de MRDH, Businesspark Haaglanden en het regionale Woon-werkakkoord dragen we bij aan de ecoomische ontwikkeling
2.000 extra banen in periode 2021-2030
De gemeente werkt samen met diverse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt met als doel de triple helix (samenwerking onderwijs, overheid en bedrijfsleven) te bekrachtigen, te verstevigen en verder uit te bouwen.
Geen
In 2025/2026 verschijnt de Omgevingsvisie waarin het beleid voor economie en ruimte voor bedrijven en voorzieningen een belangrijke plek krijgt.
Prestatieindicatoren
Niet gespecificeerd
4
Analyse omschrijving programma (wat willen we bereiken) Doel
Effectindicatoren
Prestaties (wat gaan we daarvoor doen)
Een vitale lokale economie vorm een belangrijke bouwsteen voor een duurzame vitale gemeente
Gemeentebreed 5% van het toe te voegen bouwprogramma reserveren voor nietwoonfuncties
De gemeente werkt samen met diverse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt met als doel de triple helix (samenwerking onderwijs, overheid en bedrijfsleven) te bekrachtigen, te verstevigen en verder uit te bouwen.
In samenspraak met publieke en private partners werken we aan het vernieuwen en verduurzamen van voldoende passende plekken om te werken zoals winkelgebieden, kantoren en bedrijventerreinen.
In 2025/2026 verschijnt de Omgevingsvisie waarin het beleid voor economie en ruimte voor bedrijven en voorzieningen een belangrijke plek krijgt.
Prestatieindicatoren
Niet gespecificeerd
2.000 extra banen in periode 2021-2030 Zowel in regionaal verband als lokaal zorgen we dat onze bestaande bedrijventerreinen in stand worden gehouden en toekomstbestendig zijn.
5
Analyse omschrijving programma (wat willen we bereiken) Doel
We zetten in op het borgen van voldoende passende en betaalbare bedrijfsruimte
We zetten in op een aantrekkelijk en groen buitengebied met een passend economisch verdienmodel
Effectindicatoren
Gemeentebreed 5% van het toe te voegen bouwprogramma reserveren voor nietwoonfuncties
Geen effectindicatoren
Prestaties (wat gaan we daarvoor doen)
Prestatieindicatoren
We bieden ruimte aan particuliere initiatieven voor bedrijfsruimtes voor zzp’ers en kleine ondernemers en sturen ruimtelijk op de realisatie van voldoende passende en betaalbare bedrijfsruimte. Zowel in regionaal verband als lokaal zorgen we dat onze bestaande bedrijventerreinen in stand worden gehouden en toekomstbestendig zijn. Behouden en beter benutten van onze bedrijventerreinen. Regionaal werken we in verschillende samenwerkingsverbanden samen om te zorgen voor het behoud en beter benutten van bedrijventerreinen. Lokaal werken we nauw samen met MKB-LV om onder andere de organisatiegraad op de bedrijventerreinen te verhogen. We zetten in op het behoud van het metrage bedrijvigheid op de bedrijventerreinen en op duurzame toekomstbestendigheid. Maatregelen om de organisatiegraad te verhogen, zijn op dit moment netwerkbijeenkomsten voor de ondernemers.
Niet gespecificeerd
6
Conclusies en Aanbevelingen nov. 2024 Observaties
Aanbevelingen
De visiedocumenten en het beleid zijn niet direct terug te vinden in de begroting.
Leg beter de link in de stukken naar de taakvelden in relevante beleidsstukken. Verwijs eventueel ook naar andere taakvelden en dergelijke in de Begroting en Jaarrekening die relevant zijn voor economie.
Doelen en prestaties lopen veel door elkaar en ook is niet duidelijk wat het kost? Sommige doelen zijn niet helder geformuleerd. Verplichte indicatoren zijn benoemd maar hier wordt verder geen doel of ambitie aan gekoppeld.
Zet duidelijke doelen, Koppel deze aan prestaties en/of acties en laat zien wat het kost. Formuleer ambities op de verplichte indicatoren (en dat kan ook zijn dat de gemeente geen stijging of daling wil van de cijfers in de verplichte indicatoren. Maar benoem wel wat je wil.
Doordat niet duidelijk is welke doelen met welke prestaties te koppelen zijn en dat daarbij het lastig is te vinden welke kosten er dan aanzitten, is het lastig om de begroting te zien als een zelfstandig leesbaar stuk.
7
Vragen? Dank jullie wel!
8