Dossier 3785 voorblad.pdf

Raadsvergadering Dossiernummer Vertrouwelijk Vergaderdatum Agendapunt Titel Portefeuillehouder Samenvatting Financiële consequenties Behandelvoorstel commissie Commissie Ingekomen griffie Gepubliceerd op

3785 Nee 8 oktober 2024 10.4 Raadsvoorstel vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2024 Wethouder Ph. van Veller

Geagendeerd Ingekomen raadsstukken Raadsvergadering

Vergaderdatum 27 september 2024 8 oktober 2024

Toelichting Op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2023, artikel 7 lid 1, informeert het college de gemeenteraad door middel van de 2e Tussentijdse rapportage 2024 over de realisatie van de Programmabegroting 2024 op basis van de eerste acht maanden van het lopende jaar. Het betreft hier de voortgang van het beleid op de verschillende taakvelden én een prognose op de uitputting van budgetten. Conform artikel 6 lid 3 van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2023, doet het college aan de raad voorstellen voor wijziging van de geautoriseerde baten en lasten. Met bijgevoegd raadsvoorstel, concept raadsbesluit en bijbehorende begrotingswijziging geeft het college hier invulling aan. Voorgesteld besluit 1. de 2e Tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen; 2. een bedrag van € 5.370.000 te onttrekken aan de algemene reserve en dit toe te voegen aan de nieuw te vormen voorziening achterstallig onderhoud wegen; 3. vanwege de verkoop van de Herenstraat 42 een bedrag van € 1.125.000 te storten in de algemene reserve; 4. een bedrag van € 164.500 vanwege de ontvangen degeneratievergoeding voor de aanleg van glasvezel te storten in de algemene reserve; 5. in verband met de ontvangen bijdrage Bekostigingsregeling opvang Oekraïense ontheemden een bedrag van € 1.500.000 te storten in de reserve vluchtelingenopvang; 6.

een onttrekking aan de algemene reserve te doen van € 50.000 in het kader van een ontvangen bijdrage sociale woningbouw in 2023 die wordt gestort in de reserve sociale woningbouw; 7. als gevolg van de actualisatie kapitaallasten van het investeringsplan een lagere onttrekking aan de reserve dekking afschrijvingslasten te doen van € 384.879; 8. in verband met de cofinanciering van de kosten verduurzamen onderwijshuisvesting een onttrekking aan de reserve duurzaamheid en Energietransitie van € 73.972; 9. een bedrag van € 30.969 voor de afhandeling van aanvragen van energiearmoede te onttrekken aan de reserve ondersteuning energielasten; 10. voor uitvoering van het bestedingsplan voor toegankelijke nieuwbouw een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de reserve langer zelfstandig wonen;

11. het investeringskrediet SPP Westvliet rugby accommodatie te verhogen met € 438.186 op basis van de nieuwe kostenraming. Stemming 34 stemmen voor Stem voor Fractie CDA Duffelen, R. van Heide, van der , E. J. Koster, J.J. Visser, Th.J. Fractie ChristenUnie Wilschut, F.B. Fractie D66 Bos, C.A. Hielkema, A.J.M. (Alexander) Jorissen, W.E.J. Mathlouti, M. Vogelaar, L. (Lisa) Fractie GBLV Duijvestijn-van Leusden, S.J. Hartsinck, M.J.R. Klaarhamer, E.H. Klazenga, H.P. Rosbenders, W.J.B.M. Steutel, W.F. Wijk, M. van Wissen, J.M. (Koos) van Fractie GroenLinks Elenbaas, C.P. Feld, I. M. Heiden, T. M. M. van der Weers, N.A. van Fractie PvdA Kok, S.G.D. Paltansing, S.R. Streefkerk, J. Fractie SP Schaft , E. R. van der Fractie VVD Beek, G.D. Brokke, J. Grgurić, D. Heuvel, S.D. van den Klerk, R.M. de

Stem tegen

Kortman-de Wit, L.C. Linden, L.N.R. van der Voortman, J. H. A.