Dossier 3562 voorblad.pdf

Commissie Omgeving Dossiernummer Vertrouwelijk Vergaderdatum Agendapunt Omschrijving

Portefeuillehouder Samenvatting

Financiële consequenties

3562 Nee 21 november 2023 2.e Raadsvoorstel Beschikbaar stellen middelen voor een nieuw dierenverblijf en een nieuwe padenstructuur te park Vreugd & Rust College Momenteel wordt het park Vreugd & Rust opgeknapt, waarbij verschillende planonderdelen gefaseerd worden uitgevoerd. Om de plannen te financieren was het mogelijk om vanuit bestaande kredieten voor renovatie van groen, spelen en civiele werken middelen te reserveren voor de restauratie. Op basis van de plannen heeft de provincie een subsidie beschikbaar gesteld. Begin dit jaar is een definitief ontwerp opgesteld en zijn de plannen doorgerekend op basis van het ontwerp en de actuele gestegen prijzen. De beschikbare middelen bleken niet voldoende om het gehele plan uit te voeren. - De geraamde kosten nieuw onderkomen van de dieren bedragen afgerond € 120.000. - De afschrijvingstermijn, op basis van de verwachte economische/technische levensduur van dit gebouw, is bepaald op 25 jaar. - De uit de investering voorvloeiende structurele kapitaallasten (rente en afschrijving) bedragen afgerond € 5.600 per jaar. - De structurele onderhoudskosten worden geschat op € 5.000 per jaar. Zowel de kapitaallasten als de onderhoudskosten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027.

Behandelvoorstel commissie Communicatie Ingekomen griffie Gepubliceerd op Geagendeerd Ingekomen raadsstukken Commissie Omgeving Raadsvergadering

- De geraamde restauratiekosten voor het terugbrengen van de oorspronkelijke padenstructuur bedragen afgerond € 150.000. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken ten laste van het voorlopige positieve exploitatieresultaat 2023. Bespreken 9 november 2023 9 november 2023 Vergaderdatum 10 november 2023 21 november 2023 4 december 2023

Voorgesteld besluit a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 120.000 voor de realisatie van een nieuw dierenverblijf en een budget beschikbaar te stellen van € 150.000 voor de realisatie van een nieuwe padenstructuur in park Vreugd & Rust; b. De investering van het nieuwe dierenverblijf af te schrijven in 25 jaar; c. Begrotingswijziging 24 van 2023 vast te stellen.