Dossier 3390 voorblad.pdf

Raadsvergadering Dossiernummer Vertrouwelijk Vergaderdatum Agendapunt Titel Portefeuillehouder Samenvatting Financiële consequenties Behandelvoorstel commissie Commissie Ingekomen griffie Gepubliceerd op Geagendeerd Ingekomen raadsstukken Raadsvergadering

3390 Nee 7 november 2023 4.a Raadsvoorstel: Vaststellen Tweede Tussentijdse rapportage 2023. Wethouder Ph. van Veller

Commissie R&A 29 september 2023 29 september 2023 Vergaderdatum 29 september 2023 7 november 2023

Toelichting Op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2021, artikel 7 lid 1, informeert het college de gemeenteraad door middel van de 2e Tussentijdse rapportage 2023 over de realisatie van de Programmabegroting 2023 op basis van de eerste acht maanden van het lopende jaar. Het betreft hier de voortgang van het beleid op de verschillende taakvelden én een prognose op de uitputting van budgetten. Conform artikel 6 lid 3 van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2021, doet het college aan de raad voorstellen voor wijziging van de geautoriseerde baten en lasten. Met bijgevoegd raadsvoorstel, concept raadsbesluit en bijbehorende begrotingswijziging geeft het college hier invulling aan. Voorgesteld besluit 1. De 2e Tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen 2. De hogere storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 1.021.000 voor de verkoop van Herenstraat 42 vast te stellen 3. De lagere onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 1.591.000 voor het doorschuiven van activiteiten van 2023 naar 2024 vast te stellen 4. De lagere onttrekking aan de Reserve Langer Zelfstandig Wonen van € 950.000 vast te stellen 5. De lagere onttrekking aan de Reserve Herstelbeleid van € 135.000 vast te stellen 6. De lagere onttrekking aan de Reserve Ondersteuning energielasten van € 370.000 vast te stellen 7.

De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen: a. Vervanging 1e deel grafische werkplekken 2023 van € 54.000 b. Sportpark Duijvestein renovatie veld 1 van € 312.059 8. Naar aanleiding van de 2e Tussentijdse rapportage 2023 de begrotingswijziging 19-2023 vast te stellen. Stemming 34 stemmen voor

Stem voor Fractie CDA Duffelen, R. van Heide, van der , E. J. Muller, E.J. (Lieke) Visser, Th.J. Fractie ChristenUnie Wilschut, F.B. Fractie D66 Bos, C.A. Hielkema, A.J.M. (Alexander) Jorissen, W.E.J. Mathlouti, M. Vogelaar, L. (Lisa) Fractie GBLV Duijvestijn-van Leusden, S.J. Hartsinck, M.J.R. Klaarhamer, E.H. Klazenga, H.P. Rosbenders, W.J.B.M. Steutel, W.F. Wijk, M. van Wissen, J.M. (Koos) van Fractie GroenLinks Elenbaas, C.P. Feld, I. M. Heiden, T. M. M. van der Prez, D.M. de Weers, N.A. van Fractie PvdA Kok, S.G.D. Paltansing, S.R. Streefkerk, J. Fractie VVD Beek, G.D. Brokke, J. Grgurić, D. Heuvel, S.D. van den Klerk, R.M. de Kortman-de Wit, L.C. Linden, L.N.R. van der Voortman, J. H. A.

Stem tegen