Dossier 2654 voorblad.pdf
Tekst van het document
Raadsvergadering Dossiernummer Vertrouwelijk Vergaderdatum Agendapunt Omschrijving Portefeuillehouder Samenvatting
Financiële consequenties
2654 Nee 8 november 2022 4.b Raadsvoorstel: Vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2022. Wethouder Ph. van Veller Het college rapporteert over de realisatie van de Programmabegroting 2022 op basis van de eerste acht maanden van 2022. Van de drieëntwintig speerpunten ligt de uitvoering van tien speerpunten (43%) op schema. Bij dertien speerpunten (57%) zijn er knelpunten in de uitvoering. De meeste knelpunten leiden tot vertraging. Deze vertraging is ook de oorzaak van onderuitputting van budgetten en investeringskredieten. Het geprognosticeerde begrotingsresultaat 2022 bedroeg, inclusief alle mutaties uit de Nota van Wijzigingen en overige raadsbesluiten, € 2,7 miljoen nadelig. Het totale effect van de mee- en tegenvallers van de Eerste en Tweede Tussentijdse Rapportage 2022 is € 6,5 miljoen voordelig. Het voorlopig begrotingsresultaat (dat is die € 2,7 miljoen nadelig) wordt daarmee positief bijgesteld tot een voordelig resultaat van afgerond € 3,9 miljoen.
Behandelvoorstel commissie Commissie Ingekomen griffie Gepubliceerd op
28 september 2022 28 september 2022
Geagendeerd Ingekomen raadsstukken Raadsvergadering
Vergaderdatum 30 september 2022 8 november 2022
Toelichting Het college informeert op grond van de Financiële verordening Leidschendam-Voorburg de gemeenteraad door middel van de 2e Tussentijdse rapportage 2022 over de voortgang van de realisatie van de Programmabegroting 2022. Voorgesteld besluit
Stemming 33 stemmen voor Stem voor Fractie CDA Duffelen, R. van
Stem tegen
Stem onthouden
Koster, J.J. Muller, E.J. (Lieke) Visser, Th.J. Fractie ChristenUnie Wilschut, F.B. Fractie D66 Bos, C.A. Hielkema, A.J.M. (Alexander) Jorissen, W.E.J. Mathlouti, M. Vogelaar, L. (Lisa) Fractie GBLV Duijvestijn-van Leusden, S.J. Hartsinck, M.J.R. Klaarhamer, E.H. Klazenga, H.P. Steutel, W.F. Wijk, M. van Wissen, J.M. (Koos) van Fractie GroenLinks Elenbaas, C.P. Feld, I. M. Heiden, T. M. M. van der Prez, D.M. de Weers, N.A. van Fractie PvdA Kok, S.G.D. Paltansing, S.R. Streefkerk, J. Fractie SP Schaft , E. R. van der Fractie VVD Beek, G.D. Brokke, J. Heuvel, S.D. van den Klerk, R.M. de Kortman-de Wit, L.C. Linden, L.N.R. van der Voortman, J. H. A.