Dossier 2582 voorblad.pdf

Raadsvergadering Dossiernummer Vertrouwelijk Vergaderdatum Agendapunt Titel Portefeuillehouder Samenvatting

2582 Nee 5 juli 2022 4.a.1 Raadsvoorstel Vaststellen Jaarstukken 2021 Wethouder J.W. Rouwendal Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2021. Ook biedt het de inwoners inzicht in hoe zorgvuldig het gemeentelijk geld is besteed. Het totale rekeningresultaat over 2021 bedraagt per saldo € 1.682.000 voordelig. Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 is rekening gehouden met een nadelig begrotingsresultaat van € 10.274.000. Ten opzichte van de actuele begroting 2021 is het rekeningresultaat dus € 11.956.000 positiever. Dit komt door door lagere lasten jeugd en wmo en een hogere bate met betrekking tot de Algemene uitkering gemeentefonds. Daarnaast zijn diverse financiële lasten in 2021 lager aangezien door de coronacrisis werkzaamheden minder of niet uitgevoerd konden worden (een gedeelte van deze activiteiten wordt alsnog uitgevoerd in 2022). Daarnaast is er sprake van fasering van werkzaamheden naar latere jaren en zijn er diverse incidentele meevallers. Het college stelt voor dit saldo te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar. Realisatie investeringsplan Op basis van het investeringsplan 2021 was een totale investeringsuitgave geraamd van € 39,7 miljoen. Werkelijk is € 18,9 miljoen geïnvesteerd. Oorzaken: a. Start / afronding afhankelijk van samenloop met andere projecten b.

Project gestart, maar loopt vertraging op door bezwaren, overleg, vergunningen, etc. c. Werkzaamheden volgens planning uitgevoerd in 2021 financiële afwikkeling in 2022. d. Vertraagde investeringen, die begin 2022 worden uitgevoerd. e. Over meerdere jaren gefaseerde investeringen, die doorlopen in volgende jaren. f. Investering is gerealiseerd volgens planning in 2021.

Financiële consequenties

- Het positieve rekeningresultaat 2021 van € 1.682.000 (afgerond) te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar; - Voor de overheveling van de nog in 2022 te realiseren activiteiten € 2.735.514 uit de algemene reserve vrij besteedbaar te bestemmen; Ontwikkeling eigen vermogen Het eigen vermogen van de gemeente, dat is het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves en het rekeningresultaat, bedraagt per 31 december 2021 afgerond € 222,1 miljoen (zie onderstaande tabel). Eind 2020 was sprake van een eigen vermogen van € 227,2 miljoen. De vermogenspositie is in 2021 dus afgenomen met € 5,1 miljoen.

Behandelvoorstel commissie Commissie Ingekomen griffie Gepubliceerd op

Commissie R&A 27 mei 2022 27 mei 2022

Geagendeerd Ingekomen raadsstukken Raadsvergadering

Vergaderdatum 27 mei 2022 5 juli 2022

Toelichting Middels de jaarstukken 2021 legt het college verantwoording af aan de raad over het begrotingsjaar 2021. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (de programmaverantwoording + de paragrafen) en de jaarrekening. Voorgesteld besluit 1. De jaarstukken 2021 vast te stellen; 2. Het positieve rekeningresultaat 2021 van € 1.682.000 (afgerond) te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar; 3. Voor de overheveling van de nog in 2022 te realiseren activiteiten € 2.735.514 uit de algemene reserve vrij besteedbaar te bestemmen; 4. Begrotingswijziging nummer 2022-10 vast te stellen. Stemming 32 stemmen voor Stem voor Fractie CDA Duffelen, R. van Heide, van der , E. J. Muller, E.J. (Lieke) Visser, Th.J. Fractie ChristenUnie Wilschut, F.B.

Stem tegen

Fractie D66 Bos, C.A. Hielkema, A.J.M. (Alexander) Jorissen, W.E.J. Mathlouti, M. Vogelaar, L. (Lisa) Fractie GBLV Duijvestijn-van Leusden, S.J. Hartsinck, M.J.R. Klaarhamer, E.H. Klazenga, H.P. Rosbenders, W.J.B.M. Steutel, W.F. Wijk, M. van Wissen, J.M. (Koos) van Fractie GroenLinks Elenbaas, C.P. Feld, I. M. Heiden, T. M. M. van der Weers, N.A. van Fractie PvdA Paltansing, S.R. Streefkerk, J. Kok, S.G.D. Fractie VVD Beek, G.D. Brokke, J. Heuvel, S.D. van den Kortman-de Wit, L.C. Linden, L.N.R. van der Voortman, J. H. A. Heil, O.