4246 Raadsvoorstel Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2026

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 26 mei 2026 Nummer 4246 Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2026 Portefeuillehouder Wethouder Ph. van Veller Behandeld door

T. Brammer

1. Voorgesteld raadsbesluit De raad besluit: 1. De 1e Tussentijdse rapportage 2026 vast te stellen inclusief de wijzigingen voortkomend uit het geactualiseerde investeringsplan. 2. Naar aanleiding van de 1e Tussentijdse rapportage 2026 de begrotingswijziging 7-2026 vast te stellen inclusief de reservemutaties.

2. Aanleiding Het college informeert op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2025 de gemeenteraad door middel van de 1e Tussentijdse rapportage 2026. Hierin wordt gerapporteerd over de realisatie van de Programmabegroting 2026-2029 op basis van de eerste vier maanden van het lopende jaar.

3. Afwegingen Met het vaststellen van de 1e Tussentijdse rapportage 2026 autoriseert de raad de bijstelling van de totale lasten en baten per programma en de reserves. De gemeenteraad en inwoners worden met de 1e Tussentijdse rapportage geïnformeerd over de voortgang van het beleid en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting.

4. De financiële gevolgen van het besluit Financiële afwijkingen Het geprognosticeerde begrotingsresultaat 2026 bedroeg, inclusief de tussentijdse begrotingswijzigingen € 7,7 miljoen nadelig. In de 1ste Tussentijdse rapportage zijn er mee- en tegenvallers opgenomen. Het totale effect van deze mutaties is € 1,1 miljoen nadelig. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee naar beneden bijgesteld en

Datum 26 mei 2026 Nummer 4246 Pagina 2/3

wordt € 8,8 miljoen nadelig. Het voorlopig structureel begrotingsresultaat wordt daarmee € 4,3 miljoen negatief. Uitgangspositie

2026

Begroting 2026-2029 incl. wijzigingen Primitieve begroting

-6.337

Amendementen Meerjarenbegroting

-67

Nota van Wijziging voorgaand jaar

-401

Raadsbesluiten uit voorgaand jaar

-854

Raadsbesluiten

0

Administratieve wijzigingen

0

Budgetoverhevelingen jaarrekening

0

Totaal Begroting 2026-2029 incl. wijzigingen

-7.659

Mutaties 1e Turap Mee- en tegenvallers

-593

Bestedingsplan reserves

0

Budgettair neutraal

0

Kadernota 2027 - 2030 mutaties 2026

-550

Totaal Mutaties 1e Turap

-1.143

Voorlopig begrotingsresultaat 2026

-8.801

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-4.509

Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2026

-4.292

Bedragen x € 1.000 Reserves en voorzieningen In de 1e Tussentijdse rapportage wordt enkel over de bestemmingsreserves en voorzieningen met mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2026-2029 gerapporteerd. Begrotingswijziging 7 Via de 7e begrotingswijziging 2026 worden de financiële ontwikkelingen over 2026 uit de 1e Tussentijdse rapportage ten opzichte van de Programmabegroting 2026-2029 verwerkt.

Datum 26 mei 2026 Nummer 4246 Pagina 3/3

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken Bij de totstandkoming van de 1e Tussentijdse rapportage 2026 heeft geen directe burgerparticipatie plaatsgevonden. Inwoners kunnen na de collegevergadering van 26 mei 2026 de 1e Tussentijdse rapportage bereiken via www.lv.nl/gemeentegeld.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

R. den Haan secretaris

M.W. Vroom burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel 4246 Concept Raadsbesluit Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2026 4246 1e Tussentijdse rapportage 2026 4246 Begrotingswijziging 7-2026; 1e Tussentijdse rapportage 2026