4246 1e Tussentijdse rapportage 2026

€

-

€

835.905

2029 €

333.689

€

-

€

333.689

2029 €

249.020

€

-

€

249.020

2029 €

761.305

€

-

€

761.305

2029 €

608.346

€

-

€

608.346

2030 €

66.963

€

-

€

66.963

2030 €

66.963

€

-

€

66.963

2026 €

466.500

€

-

€

466.500

2027 €

611.952

€

-

€

611.952

2027 2027 2027 2026

64

NIeuw dierenverblijf Park Vreugd & Rust Nieuwe Driemanspolder Kanoroute - bebording en steigers Skatepark Noordsingel Sportpark Overdam tennisbanen Sportpark Westvliet veld 6 Sportpark Westvliet veld 7 en 8 Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc. t Loo Topl.ren. Kv 1 t Loo Topl.ren. Kv 2 t Loo, topl.ren. Veld 3 Verlichting Speelvoorzieningen Vervangen speelvoorzieningen 2026 Vervangen speelvoorzieningen 2027 Vervangen speelvoorzieningen 2028 Vervangen speelvoorzieningen 2029 Vervangen speelvoorzieningen 2030 Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2024 Westvl veld 2 topl.ren.kg met kurkinfil Westvl veld 3 topl.ren.kg met kurkinfil Westvliet Crick.v topl.ren gras Westvliet Honk/softb.v topl.halfverh. Westvliet renovatie Atletiekbaan + toeb Westvliet topl.ren. Veld 1 kurk Veiligheid Huisvesting Reddingsbrigade Vervanging Handhelds 2029 Volksgezondheid en milieu Bui van de eeuw - van Wateringenlaan Bui van de eeuw - Voorburg-Noord noord Hemelwaterafvoer Oosteinde (HWA-Duiker) Herstel Straatwerk Pr. Bernhardlaan Herstel Straatwerk Ridder Snouckaertlaan Klimaatadaptatie Faukenbergestraat Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag Levensduur verlengende rep. en ren.2026 Levensduur verlengende rep. en

2026 €

127.380

€

-

€

127.380

2026 2028 2029 2027 2028

€ € € € €

59.000 420.552 92.478 43.046 55.487

€ € € € €

-

€ € € € €

59.000 420.552 92.478 43.046 55.487

2026 €

1.093.690

€

35.000

€

1.128.690

€ € € € €

542.646 763.688 759.421 610.178 150.000

€ € € € €

20.000 -

€ € € € €

562.646 763.688 759.421 610.178 150.000

2026 €

718.843

€

-

€

718.843

2027 €

610.283

€

-

€

610.283

2028 €

760.199

€

-

€

760.199

2029 €

760.199

€

-

€

760.199

2030 €

760.199

€

-

€

760.199

2026 €

172.116

€

-

€

172.116

2030 €

655.502

€

-

€

655.502

2030 € 2026 €

650.575 366.260

€ €

-

€ €

650.575 366.260

2028 €

598.318

€

-

€

598.318

2030 € 2029 € € 2026 € 2029 € €

1.146.543 680.966 1.282.563 1.228.813 53.750 111.755.757

€ € € € € €

308.572

€ € € € € €

1.146.543 680.966 1.282.563 1.228.813 53.750 112.064.329

2027 €

125.001

€

-

€

125.001

2027 €

366.744

€

-

€

366.744

2028 €

300.000

€

-

€

300.000

2027 €

261.334

€

-

€

261.334

2026 €

259.581

€

€

24.581

2027 € 2027 €

163.255 826.638

€ €

-

€ €

163.255 826.638

2026 € 2027 €

388.927 461.860

€ €

60.000 -

€ €

448.927 461.860

2026 2027 2027 2029 2027

-235.000

65

ren.2027 Levensduur verlengende rep. en ren.2028 Levensduur verlengende rep. en ren.2029 Levensduur verlengende rep. en ren.2030 Maatr. bui van de eeuw Dr.v.Noortstr. (naast i10340-100) Maatr.Bui vd Eeuw Huygenskwart. /bouwkst Maatr.Bui vd Eeuw Huygenskwart. /onvoorz Maatr.Bui vd Eeuw Huygenskwart/VATengin Maatr.Bui vd Eeuw Huygenskwart/VATextern Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb Maatregelen bui van de eeuw 2026 Maatregelen bui van de eeuw 2027 Maatregelen bui van de eeuw 2028 Maatregelen bui van de eeuw 2029 Maatregelen bui van de eeuw 2030 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2024 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2025 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2026 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2027 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2028 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2029 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2030 Oosterbegraafplaats Riolering Kon.Julianaln. Vb / Bouwkosten Riolering Kon.Julianaln. Vb / Onvoorzien Riolering Kon.Julianaln. Vb / VAT Engink Riolering Kon.Julianaln. Vb / VAT Extern Riolering Kon.Julianaln. Vb / VAT Intern Riolering Prinsenhof Laag / Bouwkosten Riolering Prinsenhof Laag / Onvoorzien Riolering Prinsenhof Laag / VAT Enginkst Riolering Prinsenhof Laag / VAT Extern Riolering Prinsenhof Laag / VAT Intern Riolering v. Santhorststraat / Bouwkosten Riolering v. Santhorststraat / Onvoorzien Riolering v. Santhorststraat / VAT Engink

2028 €

483.341

€

-

€

483.341

2029 €

500.290

€

-

€

500.290

2030 €

500.290

€

-

€

500.290

2029 €

1.174.150

€

-

€

1.174.150

2029 €

742.084

€

-

€

742.084

2029 €

35.338

€

-

€

35.338

2029 €

90.425

€

-

€

90.425

2029 €

130.906

€

-

€

130.906

2030 2026 2027 2028 2029 2030 2026 2026 2027 2027 2028 2029 2030 2026

€ € € € € € € € € € € € € €

737.371 202.674 412.674 252.674 442.674 552.674 368.670 176.688 176.688 176.688 176.688 176.688 176.688 351.560

€ € € € € € € € € € € € € €

360.000 60.000 -

€ € € € € € € € € € € € € €

737.371 562.674 412.674 252.674 442.674 552.674 428.670 176.688 176.688 176.688 176.688 176.688 176.688 351.560

2031 €

3.040.298

€

-

€

3.040.298

2031 €

171.291

€

-

€

171.291

2031 €

154.510

€

-

€

154.510

2031 €

208.295

€

-

€

208.295

2031 €

61.271

€

-

€

61.271

2027 €

5.921.400

€

€

5.371.400

2027 €

151.348

€

-

€

151.348

2027 €

238.313

€

-

€

238.313

2027 €

300.757

€

-

€

300.757

2027 €

79.263

€

-

€

79.263

2029 €

2.305.753

€

-

€

2.305.753

2029 €

126.206

€

-

€

126.206

2029 €

90.451

€

-

€

90.451

-550.000

66

Riolering v. Santhorststraat / VAT Extern Riolering v. Santhorststraat / VAT Intern Riolering v.Pabstlaan eo / Bouwkosten Riolering v.Pabstlaan eo / Onvoorzien Riolering v.Pabstlaan eo / VAT Enginkst Riolering v.Pabstlaan eo / VAT Extern Riolering v.Pabstlaan eo / VAT Intern Riolering Zaagmolenstraat / Bouwkosten Riolering Zaagmolenstraat / Onvoorzien Riolering Zaagmolenstraat / VAT Enginkst Riolering Zaagmolenstraat / VAT Extern Riolering Zaagmolenstraat / VAT Intern Rioolverv Marcellus Emantslaan VAT Ext Rioolverv. Berhardl / Spinozal Bouwkosten Rioolverv. Berhardl / Spinozal Onvoorzien Rioolverv. Berhardl / Spinozal VAT Eng.kst Rioolverv. Berhardl / Spinozal VAT Ext. Rioolverv. Berhardl / Spinozal VAT Int. Rioolverv. Dr. v Noortstraat Bouwkst Rioolverv. Dr. v Noortstraat Onvoorz Rioolverv. Dr. v Noortstraat VAT Eng.kst Rioolverv. Dr. v Noortstraat VAT Int Rioolverv. Faukenb / Naeltwckstr VAT Engkst Rioolverv. Faukenbrg / Naeltwckstr Bouwkst Rioolverv. Faukenbrg / Naeltwckstr VAT Ext. Rioolverv. Faukenbrg / Naeltwckstr VAT Int. Rioolverv. Marcellus Emantsl VAT Eng.kst Rioolverv. Marcellus Emantslaan Bouwkst Rioolverv. Marcellus Emantslaan Onvoorz Rioolverv. Marcellus Emantslaan VAT Int Rioolverv. Ridder Snouckaertlaan

2029 €

186.825

€

-

€

186.825

2029 €

64.771

€

-

€

64.771

2029 €

5.578.972

€

-

€

5.578.972

2029 €

578.291

€

-

€

578.291

2029 €

633.089

€

-

€

633.089

2029 €

226.915

€

-

€

226.915

2029 €

298.228

€

-

€

298.228

2027 €

1.039.864

€

200.000

€

1.239.864

2027 €

15.144

€

-

€

15.144

2027 €

97.160

€

-

€

97.160

2027 €

54.947

€

-

€

54.947

2027 €

1.636

€

-

€

1.636

2031 €

215.335

€

-

€

215.335

2026 €

744.601

€

250.000

€

994.601

2026 €

59.317

€

-

€

59.317

2026 €

114.503

€

-

€

114.503

2026 €

62.249

€

-

€

62.249

2026 €

90.830

€

-

€

90.830

2027 €

1.945.971

€

-

€

1.945.971

2027 €

10.575

€

-

€

10.575

2027 € 2027 €

29.038 7.700

€ €

-

€ €

29.038 7.700

2027 €

286.359

€

-

€

286.359

2027 €

3.268.435

€

-

€

3.268.435

2027 €

380.356

€

-

€

380.356

2027 €

79.265

€

-

€

79.265

2031 €

132.707

€

-

€

132.707

2031 €

2.830.099

€

-

€

2.830.099

2031 €

145.137

€

-

€

145.137

2031 € 2026 €

90.975 277.812

€ €

€ €

90.975 127.812

-150.000

67

VAT Eng.kst Rioolverv. Ridder Snouckaertlaan Onvoorz. Rioolverv. Ridder Snouckaertlaan VAT Ext. Rioolverv. Ridder Snouckaertlaan VAT Int. Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr Onvoorz. Rioolvervanging Ridder Snouckaertlaan Bouwkosten Rioolvervanging Veursestraatweg/ Parnashofweg Bouwkst Rioolvervanging Veursestraatweg/ Parnashofweg Onvoorz. Rioolvervanging Veursestraatweg/ Parnashofweg VAT Eng.kst. Rioolvervanging Veursestraatweg/ Parnashofweg VAT Ext Rioolvervanging Veursestraatweg/ Parnashofweg VAT Int. UPR Duivenvoorde / Bouwkosten UPR Duivenvoorde / Onvoorzien UPR Duivenvoorde / VAT UPR Duivenvoorde / VAT Eng. UPR Duivenvoorde / VAT Enginkst UPR Duivenvoorde / VAT Extern UPR Essesteijn / Bouwkosten UPR Essesteijn; Elzendreef UPR Essesteijn; Gaarden UPR Essesteijn; Tuinen UPR Essesteijn; Weiden UPR Essesteijn; Wilgen- + Populierendreef UPR Flaviusstr + Overbrugk. / Bouwkosten UPR Flaviusstr + Overbrugk. / Onvoorzien UPR Flaviusstr + Overbrugk. / VAT Enginkst UPR Flaviusstr + Overbrugk. / VAT Extern UPR Flaviusstr + Overbrugk. / VAT Intern UPR 't Hert / Bouwkosten UPR 't Hert / Onvoorzien UPR 't Hert / VAT UPR 't Hert / VAT Eng. UPR 't Hert / VAT Enginkst UPR 't Hert / VAT Extern Vervangen overstortloggers Vervangen Riool hogedrukspuit bu.di. Vervanging rioolbesturing 2023 Vervanging rioolbesturing 2025 Vervanging rioolbesturing 2026 Vervanging rioolbesturing 2027

2026 €

357.364

€

-350.000

€

7.364

2026 €

86.985

€

90.000

€

176.985

2026 €

156.610

€

-70.000

€

86.610

2027 €

307.942

€

-

€

307.942

2026 €

3.506.325

€

-135.000

€

3.371.325

2027 €

2.366.833

€

-1.000.000

€

1.366.833

2027 €

55.530

€

-

€

55.530

2027 €

165.956

€

-

€

165.956

2027 €

252.686

€

-

€

252.686

€ € € € € € € € € € € €

90.975 5.780.605 577.757 424.800 789.023 199.995 8.377.918 8.592.736 7.196.416 3.471.400

€ € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

90.975 5.780.605 789.023 1.002.557 199.995 8.377.918 8.592.736 7.196.416 3.471.400

2034 €

8.592.736

€

-

€

8.592.736

2029 €

3.285.475

€

-

€

3.285.475

2029 €

204.453

€

-

€

204.453

2029 €

121.971

€

-

€

121.971

2029 €

247.983

€

-

€

247.983

2027 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2034 2034 2034 2034 2034

-577.757 -424.800 -789.023 789.023 1.002.557 -

2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2028

€ € € € € € € €

75.316 3.612.790 361.091 265.493 493.127 -

€ € € € € € € €

-361.091 -265.493 -493.127 493.127 626.584 100.000

€ € € € € € € €

75.316 3.612.790 493.127 626.584 100.000

2026 2027 2027 2027 2028

€ € € € €

38.831 495.782 189.900 909.944 909.944

€ € € € €

-100.000 -

€ € € € €

38.831 495.782 89.900 909.944 909.944

68

Vervanging rioolbesturing 2028 Vervanging rioolbesturing 2029 Vervanging rioolbesturing 2030 Vervanging rioolinstallatie 2023 Vervanging rioolinstallatie 2025 Vervanging rioolinstallatie 2026 Rioolproject Veursestraatweg Rioolproject Parnashofweg Eindtotaal

2028 2029 2030 2028 2027 2027 2027 2027

€ 909.944 € 908.923 € 908.923 € 2.246.564 € 631.188 € € € € 328.467.280

€ € € € € € € €

228.572 550.000 1.000.000

€ € € € € € € €

909.944 908.923 908.923 2.246.564 631.188 228.572 550.000 1.000.000

€

3.804.797

€

332.272.077

Baten Jaar van Deelproject (T) baten OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall 2028 Bibliotheek Leidschendam FPP12 Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag 2027 Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb 2030 Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker 2026 Herstel Straatwerk Pr. Bernhardlaan 2027 Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag 2027 Herinrichting Veursestraatweg 2027 Bereikbaar Stompwijk VPW - Vastgoed 2027 Bereikbaar Stompwijk VAT - Interne uren 2027 Bereikbaar Stompwijk VAT - Externe inhuur 2027 Bereikbaar Stompwijk VAT - Communicatie 2027 Bereikbaar Stompwijk VAT - Tech. Onderz. & risicobeheersing 2027 Brug aan de Vliet (Park Vreugd & Rust) 2026 Julianabaan scenario beperkt 2027 Fietsstraat Parnashofweg Raadsbesluit 2746 2027 FluitPolderPlein 12 Bibliotheek Inventaris 2027 FluitPolderPlein 12 Bibliotheek Verduurzaming 2027 Asfalteren tegelfietspaden 2026 Regionale fietspaden asfalteren 2024 2026

Oud bedrag € 385.000,00 € € 67.500,00 € 211.212,00 € 385.000,00 € 13.500,00 € 241.319,00 € 119.000,00 € 809.950,00 € 69.740,00 € 2.719,00 € 5.000,00

Verhoging/ verlaging € € 440.000,00 € € € € € € -1.500,00 € € € € -

Nieuw bedrag € 385.000,00 € 440.000,00 € 67.500,00 € 211.212,00 € 385.000,00 € 13.500,00 € 241.319,00 € 120.500,00 € 809.950,00 € 69.740,00 € 2.719,00 € 5.000,00

€ 13.488,00 € 36.000,00 € 4.000.000,00

€ € € -

€ 13.488,00 € 36.000,00 € 4.000.000,00

€ 441.000,00 € 270.000,00

€ € -

€ 441.000,00 € 270.000,00

€ 271.661,00 € 150.000,00 € 150.000,00

€ € € -

€ 271.661,00 € 150.000,00 € 150.000,00

Programma Mobiliteit en bereikbaarheid Sport, cultuur en recreatie Mobiliteit en bereikbaarheid Volksgezondheid en milieu Mobiliteit en bereikbaarheid Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Mobiliteit en bereikbaarheid Mobiliteit en bereikbaarheid Mobiliteit en bereikbaarheid Mobiliteit en bereikbaarheid Mobiliteit en bereikbaarheid Mobiliteit en bereikbaarheid Sport, cultuur en recreatie Bouwen en wonen (VHLOSV) Mobiliteit en bereikbaarheid Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Mobiliteit en bereikbaarheid Mobiliteit en bereikbaarheid

69

Regionale fietspaden asfalteren 2025 Regionale fietspaden asfalteren 2026 Aanpak schoolomgevingen Klimaatadaptatie Faukenbergestraat Fiets rondom de Mall Randstad Rail Halte De Bres Herinrichting kruising Hofzichtlaan, Populierendreef en Appelgaarde

€ 2026 150.000,00 € 2026 150.000,00 € 2026 40.000,00 € 2027 54.545,00 € 2027 1.000.000,00 € 2027 1.000.000,00 € 2026 500.000,00

€ € € € € € € -

€ 150.000,00 € 150.000,00 € 40.000,00 € 54.545,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00

Mobiliteit en bereikbaarheid Mobiliteit en bereikbaarheid Mobiliteit en bereikbaarheid Volksgezondheid en milieu Mobiliteit en bereikbaarheid Mobiliteit en bereikbaarheid Mobiliteit en bereikbaarheid

€ € € 2027 1.189.956,00 1.189.956,00 Mobiliteit en bereikbaarheid €€ €Totaal 10.536.634,00 1.631.456,00 12.168.090,00 Voor de bibliotheek wordt de SPUK opnieuw opgevoerd en voor de herinrichting van de kruising Hofzichtlaan, Populierendreef en Appelgaarde geldt een verhoogde bijdrage.

70

Vertraging in de uitvoering Op 10 juli 2024 is de motie “Grip op knelpunten in ambtelijke organisatie” (ID 824) aangenomen in de gemeenteraad. Aan de raad is in antwoord op de motie het volgende toegezegd: In de Tussentijdse rapportages voegt het college een apart hoofdstuk toe waarin wordt samengevat welke eventuele vertragingen van afgesproken werkzaamheden toe te rekenen zijn aan personele en/of organisatorische omstandigheden, welke maatregelen getroffen worden, en welke eventuele keuzes dit oplevert ten aanzien van plannen en prioritering (iBabs 3948) Deze 1e Tussentijdse rapportage gaat over de eerste vier maanden van 2026. Binnen een beperkt aantal activiteiten is sprake van vertraging in de uitvoering als gevolg van organisatorische omstandigheden, personele wisselingen of beperkte beschikbare capaciteit. Waar mogelijk worden maatregelen getroffen om de uitvoering te versnellen en verdere vertraging te beperken. Onderdeel Onderwerp jaarrekening Sociaal Wmo-toegang Domein

Sociaal Domein

Sociaal Domein

Overhead

Vertraging

De wettelijke termijn van zes weken voor het oppakken en onderzoeken van meldingen wordt momenteel niet gehaald. Uitkeringen Door de verwachte levensonderhoud opening van de en doorstroomlocatie voor minimaregelingen statushouders ontstaat druk op de uitvoering van welzijnsgesprekken en minimaregelingen. Wet inburgering Binnen de uitvoering van de Wet inburgering zijn wachtlijsten ontstaan en lopen inburgeringstrajecten vaker uit dan gepland. Aanbestedingen

Gevolg

Maatregel

Door personele wisselingen en krapte op de arbeidsmarkt is onvoldoende capaciteit beschikbaar. Het tijdig werven en inwerken van extra capaciteit vormt een uitdaging.

Door beperkte uitvoeringscapaciteit en een toename van het aantal inburgeraars staat de uitvoering onder druk. Voor de uitvoering van Continuïteit en de rechtmatigheid van aanbestedingskalender de aanbestedingen is in 2026 aanvullende kunnen iet worden capaciteit nodig. geborgd

Er wordt extra budget aangevraagd in deze tussentijdse rapportage.

71