Document · PDF

4246 1e Tussentijdse rapportage 2026

Gecombineerde Commissie 24 juni 2026, gemeente Leidschendam-VoorburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 202619.606 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Niet gevonden in dit document.

De belangrijkste verbeterpunten zijn: het versterken van de samenwerking tussen gemeente en partners, het terugdringen van verzuim onder inburgeraars, het verbeteren van communicatie (onder andere middels routekaarten), het verder ontwikkelen van dualiteit en het koppelen van participatie aan toekomstperspectief. Doel 4: Opvang en huisvesting van nieuwkomers Organiseren van opvang, leefgeldverstrekkingen en inning eigen bijdrage voor Oekraïense vluchtelingen Voldoen aan de taakstelling huisvesting statushouders van het Rijk, zolang dit een wettelijke verplichting is Toelichting afwijking activiteit: We voldoen niet aan de taakstelling huisvesting vergunninghouders en hebben ook de achterstand niet ingehaald. De gemeente is op trede 5 van de interventieladder van de toezichthouder geplaatst. Hiermee staan we onder interbestuurlijk Toezicht van de Provincie. Er is een plan opgesteld met een doorstroom locatie op de van Ruysdaellaan. Hiermee wordt aan het eind van 2026 voldaan aan de taakstelling, inclusief de opgebouwde achterstand uit vorige jaren. Versterkingsprogramma Sterk voor Noord Doel 1: Bevorderen van kansengelijkheid in Leidschendam-Noord Langs de inhoud van drie thema’s: Jeugd, jongeren en Onderwijs, Financiële zelfredzaamheid en taal en Fijn en veilig wonen wordt er aan kansengelijkheid gewerkt.

De specifieke activiteiten in de periode 2025-2026 staan vermeld i Het programmateam coördineert de uitvoering en werkt samen met de partners van Sterk voor Noord aan de doelen en resultaten door middel van de uitvoeringsplannen

Financiële mutaties Mutatie baten

Onderwerpen Sociaal domein

Mutatie Effect lasten begr. saldo

Kadernota 2027-2030 mutaties 2026 1. Brandverzekering

-10

2. Huur Oranje Nassaustraat 1B

-78

3. Huurinkomsten De Haar 200B

453

5. Doorstroomlocatie van Ruysdaellaan

6.622

6. Jeugdzorg

453 6.622 2.000

-2.000

7. Uitvoeringskosten Wet inburgering

209

-209

8. Verduurzaming wijkcentra

-200

200

520

415

105

250

Mee- en tegenvallers 4. Jaarplan Werk en Inkomen 2026 Budgettair neutraal 9. Integraal Zorgakkoord 10. Motie ideeënmarkt

12. Toeslagenaffaire

-10

1.097

867

-433

1.300

100

-100

9.983

-172

Bestedingsplan reserves 11. Normbedrag Oekraine 13. Langer Zelfstandig Wonen Totaal Sociaal domein

9.810

Bedragen x € 1.000

Toelichting 1 Brandverzekering In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's. 2 Huur Oranje Nassaustraat 1B De Oranje Nassaustraat werd gehuurd voor Stichting Woej. De huurovereenkomst is per februari 2026 beëindigd, waardoor het huurbedrag is komen te vervallen. 3 Huurinkomsten De Haar 200B In 2026 is een huurovereenkomst ondertekend voor de verhuur van de Haar 200B. Het gebruik en de huur is ingegaan op 1 januari 2021; er is hierdoor sprake van een incidentele huurinkomst van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 welke verantwoord wordt in 2026. Vanaf 2026 worden daarnaast de jaarlijkse huurinkomsten opgenomen in de begroting.

4 Jaarplan Werk en Inkomen 2026

Het financiële jaarplan Werk en inkomen 2026 bevat de activiteiten die de gemeente Leidschendam-Voorburg mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroomen uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose worden zowel de uitgaven- als de inkomstramingen aangepast in de begroting.

5 Doorstroomlocatie van Ruysdaellaan Voor de realisatie en exploitatie van de doorstroomlocatie aan de Van Ruysdaellaan ontvangt de gemeente een vergoeding van het Rijk. Het betreft zowel de kosten die samenhangen met de noodzakelijke verbouwing van de locatie als de kosten die voortvloeien uit de exploitatie van de doorstroomlocatie. Met deze mutatie worden zowel de ontvangen rijksmiddelen als de daarmee samenhangende uitgaven verwerkt in de gemeentelijke begroting. Hiermee worden de lasten budgettair neutraal opgenomen, aangezien de kosten volledig door het Rijk worden vergoed. 6 Jeugdzorg Zoals gemeld in raadsbrief Financiële stand van zaken jeugdzorg (iBabs 4493), is er sprake van een structurele stijging van de jeugdzorgkosten, wat wordt veroorzaakt door de stijging van de gemiddelde kosten per jongere met jeugdhulp en in mindere mate door de stijging van het aantal jongeren met jeugdhulp. Op basis van de realisatie van de jeugdzorgkosten in 2025, wordt het budget structureel met € 2 miljoen opgehoogd. De storting in de reserve Jeugd van circa € 1,4 miljoen per jaar komt hiermee te vervallen. 7 Uitvoeringskosten Wet inburgering De gemeente heeft de taak om statushouders te begeleiden in hun inburgeringstrajecten. Dit voert Leidschendam-Voorburg ook uit voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten.

Voor deze taak heeft het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. Er is een wachtlijst ontstaan door capaciteitstekort, doordat de begeleiding van statushouders intensiever is dan verwacht en doordat de statushouders langer doen over de leerroutes dan de geplande drie jaar. Er zijn extra middelen nodig voor inburgering van de reeds aanwezige statushouders. 8 Verduurzaming wijkcentra Via motie 940 is er in 2026 uit de Algemene reserve € 200.000 beschikbaar gesteld voor het versnellen van verduurzamingsmaatregelen aan gemeentelijke wijkcentra. Op basis van de uit te voeren werkzaamheden dient dit als investeringskrediet verantwoord te worden. Het budget wordt zodoende omgezet naar een investeringskrediet van € 200.000 en de kapitaallasten komen ten laste van de begroting.

9 Integraal Zorgakkoord De gemeente Leidschendam-Voorburg neemt deel aan het Integraal Zorgakkoord, waarin ze verschillende zorg- en gezondheidstaken uitvoert. In de tweede Turap wordt het budget voor 2026 geraamd, hier staan Rijksgelden tegenover. 10 Motie ideeënmarkt Naar aanleiding van de motie ideeënmarkt wordt het budget overgebracht naar de programma’s waar de kosten op verantwoord moeten worden. De verschuiving tussen programma’s heeft betrekking op - de realisatie van de petanquebaan bovenop de Sijtwendetunnel, - het verwijderen van brandnetels rondom dorpspunt/Maerten van den Veldeschool/Hazepad en vervangen door bio-divers groen- en scholing gericht op de zelfredzaamheid en groei van vrouwen. 11 Normbedrag Oekraine

In 2026 worden er ook Oekraïense ontheemden opgevangen binnen de gemeentelijke opvang. Vanuit het Rijk is de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne van kracht, waarmee de gemeente gecompenseerd wordt met een normbedrag. Daarnaast is de verwachting dat niet het gehele budget voor de opvang van ontheemden Oekraïense benodigd is in 2026. Er is daarom ook een storting van € 1,3 miljoen in de Reserve Vluchtelingenopvang opgenomen. 12 Toeslagenaffaire De gemeente Leidschendam-Voorburg ondersteunt de slachtoffers van de toeslagenaffaire. De kosten hiervoor worden achteraf bij het Ministerie van Financiën gedeclareerd. De kosten voor de materiële ondersteuning van de slachtoffers zijn de afgelopen jaren alleen maar toegenomen en de verwachting is dat dat dit jaar weer het geval is.

13 Langer Zelfstandig Wonen Vanuit de bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen wordt er in 2026 meer ingezet op collectieve woningaanpassingen. Het bestedingsplan van de reserve Langer Zelfstandig Wonen wordt hierop aangepast door bestedingen uit 2028 naar voren te halen.

7. Volksgezondheid en milieu Omschrijving Het programma Volksgezondheid en Milieu richt zich op het beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners, het voorkomen van gezondheidsrisico’s en het bewaken van de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente vervult hierbij een regierol en werkt samen met onder andere de GGD, de omgevingsdienst, zorgaanbieders, afvalverwerkers en maatschappelijke organisaties. Daarnaast omvat het programma het beheer en de zorg voor een gezonde en duurzame afvalinzameling en -verwerking, evenals het beheer van de riolering om een goede waterafvoer en volksgezondheid te waarborgen.

Wat willen we bereiken? Het is fijn leven in onze gemeente. De leefbaarheid en gezondheid voor mens en dier staat echter onder druk door klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, verstedelijking, vervuiling van bodem, lucht en water, en geluidsoverlast. Een goede en schone leefomgeving is essentieel voor onze gezondheid en welzijn. Daarom zetten wij ons in voor een duurzame, gezonde leefomgeving waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. We willen dat onze inwoners een gezonde leefstijl hebben, dat gezondheidsbedreigingen tijdig worden gesignaleerd en dat infectieziekten worden voorkomen. Tegelijkertijd nemen we onze wettelijke taken op het gebied van volksgezondheid en milieu serieus. Daarnaast willen we als gemeente zelf het goede voorbeeld geven op het gebied van gezondheid, energiebesparing en duurzaamheid.

Wat gaan we ervoor doen? Volksgezondheid Doel 1: Een betere ervaren gezondheid (fysiek en mentaal) van alle inwoners Het bevorderen en bewaken van de publieke gezondheid door de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD Haaglanden) Het versterken, verbreden en moderniseren van infectieziektebestrijding

Ontwikkelen van een aanpak voor suïcidepreventie Uitvoeren van het plan van aanpak Gezond en actief leven in LeidschendamVoorburg 2023-2026 en bevorderen van een gezonde leefstijl Valletsel verminderen bij ouderen (65+) door effectieve interventies te gebruiken Voorkomen en aanpakken van sociaal-psychische problemen door het uitvoeren ketenaanpak welzijn op recept We realiseren collectief en individueel aanbod om suïcide zoveel als mogelijk te voorkomen Milieu

Doel 1: Verbetering afvalscheiding en reductie restafval Verminderen restafval

Verbeteren kwaliteit grondstoffen (PMD en GFT)

Verminderen lachgascilinders in restafval Toelichting afwijking activiteit: Na de bodemprocedure tegen de staat inzake de kosten voor de verwijdering en verwerking van lachgascilinders zijn nog geen extra maatregelen genomen. Er vinden gesprekken plaats tussen HVC en Avalex over de verdere afwikkeling van de kosten die gepaard gaan met het verwerken van lachgascilinders. Op landelijk niveau wordt gekeken naar nieuwe campagnes om gebruik van lachgas, en daarmee het weggooien van lachgascilinders, te verminderen. Verminderen bijplaatsingen

Opstellen uitvoeringsplan Circulariteitsbeleid

Doel 2: Verbetering kwaliteit lucht, bodem en geluid Verbeteren kwaliteit en aanleveren bodemdata

Opstellen Basisgeluidemissie (BGE)

Onderzoek voor uitvoering van geluidsaneringsmaatregelen uit het Actieplan Geluid

Riool- en waterbeheer en klimaatbestendigheid Doel 1: Wijken klimaatbestendig maken (grondwater, regenwater, hittestress) Klimaatbestendige wijken voor grondwaterstanden in 2050

Klimaatbestendige wijken voor regenwater en hittestress

Stimuleren vergroening en afkoppelen in tuinen

Klimaatbestendig Voorburg Noord-noord Toelichting afwijking activiteit: In het UPR-project streven we naar integrale herinrichting van Voorburg Noord-Noord. In de plannen is ruimte voor vergroening en tegengaan van hitte-stress. Het ontwerp van de bovengrondse herinrichting is vertraagd. Deze activiteit betreft de rioolvervanging en deze zal niet gereed zijn voor de oorspronkelijke planning in het Water- en Rioleringsplan van 1-1-2028. Doel 2: Een goede waterkwaliteit en afvoeren afvalwater

Afkoppelen verharding bij herstratingsprojecten, rioolverhardingsprojecten en door renovatie, sloop, en nieuwbouw Aanpak foutaansluitingen riolering

Aanleg natuurvriendelijke oevers in overleg met de Waterschappen Vernieuwen bestaande riolering in de UPR-gebieden Prinsenhof (laagbouw), Zaagmolenstraat en Bernhardlaan/Vliegerlaan

Financiële mutaties Mutatie baten

Onderwerpen Volksgezondheid en milieu

Mutatie Effect lasten begr. saldo

Kadernota 2027-2030 mutaties 2026 1. Brandverzekering

-3

242

-242

520

Decembercirculaire gemeentefonds 2. Decembercirculaire 2025 Budgettair neutraal 3. CDOKE middelen

-1.269

-1.789

4. Energy Common

5. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

6. Integraal Zorgakkoord

550

Bestedingsplan reserves 7. Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie Totaal Volksgezondheid en milieu

20 -573

20 -874

Bedragen x € 1.000

2 Decembercirculaire 2025 De effecten van de decembercirculaire 2025 op het lopende jaar zijn verwerkt. In de raadsbrief (nummer 4138) zijn alle financiële gevolgen toegelicht.

3 CDOKE middelen

301

Dit betreft een technische verwerking als gevolg van een wijziging in de systematiek van het beschikken van de CDOKE-middelen. Met deze mutatie wordt dubbele verwerking van middelen voorkomen. De mutatie heeft effect op twee verschillende programma's, maar is budgettair neutraal. 4 Energy Common De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van het activiteitenplan van Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV). EC-LV ondersteunt en activeert inwoners van LeidschendamVoorburg bij energiebesparing en verduurzaming van woningen, onder andere via het inzetten van energiecoaches, bewonersvoorlichting en het delen van praktische kennis. De activiteiten dragen bij aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van energietransitie en bewonersparticipatie. 5 Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Dit betreft een administratieve wijziging door gewijzigde verantwoordingsregels. 6 Integraal Zorgakkoord De gemeente Leidschendam-Voorburg neemt deel aan het Integraal Zorgakkoord, waarin ze verschillende zorg- en gezondheidstaken uitvoert. In de tweede Turap wordt het budget voor 2026 geraamd, hier staan Rijksgelden tegenover.

7 Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie Er is eerder een onttrekking gedaan uit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie voor de dekking van de kredieten voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Voor deze maatregelen is de DUMAVA-subsidie beschikbaar, die (na vaststelling) een deel van de kosten vergoedt. De subsidie is inmiddels definitief vastgesteld en wordt, conform de 2e Turap 2025, toegevoegd aan de reserve Duurzaamheid en Energietransitie. Hiermee vloeien de middelen terug naar de reserve.

8. Bouwen en wonen (VHLOSV) Omschrijving Het programma Bouwen en Wonen richt zich op het creëren en behouden van voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woonruimte voor alle doelgroepen binnen de gemeente. Het programma draagt bij aan een leefbare, duurzame en toekomstbestendige woonomgeving waarin mensen veilig en prettig kunnen wonen. De gemeente ontwikkelt en voert beleid uit op het gebied van woningbouwplanning, woonruimteverdeling, woningverbetering en stadsvernieuwing. Daarnaast stimuleert zij de samenwerking met woningcorporaties, ontwikkelaars en andere partners om de woningmarkt in balans te houden en wooncarrière mogelijk te maken.

Wat willen we bereiken? Leidschendam, Stompwijk en Voorburg vormen samen een aantrekkelijke gemeente waar mensen prettig kunnen wonen, werken en leven. De unieke kenmerken en kwaliteiten van de gemeente willen we behouden en waar mogelijk versterken. Daarbij betrekken we onze inwoners actief en houden we rekening met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze manier versterken we het hoogwaardige verblijfsklimaat, zorgen we voor goede verbindingen en voorzien we in diverse woonbehoeften. Vanwege het grote tekort aan woningen zetten we stevig in op nieuwbouw. Daarbij sturen we op kwaliteit, voorzieningen, betaalbaarheid en een evenwichtige opbouw van wijken. Waar mogelijk versnellen we lopende bouwprojecten.

Wat gaan we ervoor doen? Ruimtelijk beleid Doel 1: Opstellen ruimtelijk beleid onder de Omgevingswet Vaststellen Omgevingsvisie en opstellen eerste programma's

Actualiseren handboek Openbare Ruimte Toelichting afwijking activiteit: De inschatting is dat we in het vierde kwartaal van 2026 starten met het actualiseren van het handboek openbare ruimte. Momenteel werken we aan het verkennen van de knelpunten en de opgave. Opstellen van een Gebiedsvisie en plan Leidschendammerhout Het opstellen van een Volkshuisvestingsprogramma in nauwe samenspraak met onze maatschappelijke partners In het Duin Horst en Weide programma werken we met de regio aan groenblauwe dooraderingsprojecten We stellen een omgevingsprogramma op voor spelen, ontmoeten en sporten in de openbare ruimte Doel 2: Vaststellen Omgevingsplan

Toewerken naar Omgevingsplan voor het stedelijk gebied

Grondexploitaties Doel 1: Financiële en beleidsmatige grip op ontwikkellocaties Actualiseren van grondexploitaties

Wonen Doel 1: Sturen op betaalbare woningbouw en woonzorgvormen Toepassing Verordening sociale en middel dure woningbouw LeidschendamVoorburg 2022 Inzet Subsidieregeling toegankelijke woningbouw Leidschendam-Voorburg

Doel 2: Stimuleren doorstroming uit grote eengezinswoningen De inzet van seniorenmakelaars

Doel 3: Sturen op betaalbare woningen voor jongeren en starters Het faciliteren van meer huisvesting voor jongeren en starters Het aanpassen van het vereiste minimale gebruiksoppervlak van sociale woningbouw Doel 4: Huisvesting aandachtsgroepen We maken van prestatieafspraken met de huurdersorganisaties en woningcorporaties over de huisvesting van aandachtsgroepen Doel 5: Leefbaarheid We sturen op een evenwichtige verdeling van woningtypen en aandachtsgroepen

Financiële mutaties Mutatie baten

Onderwerpen Bouwen en wonen (VHLOSV)

Mutatie Effect lasten begr. saldo

Kadernota 2027-2030 mutaties 2026 1. Luiten Food

3. Omgevingsvisie

44 150

-150

-20

Mee- en tegenvallers 2. Visie Meeslouwerpolder Decembercirculaire gemeentefonds

4. Decembercirculaire 2025

168

-168

Budgettair neutraal 5. CDOKE middelen

-520

6. Planfinanciering Leidschendam Zuid

405

7. Proeftuin aardgasvrije woningen

500

Totaal Bouwen en wonen (VHLOSV)

429

1.287

-858

Bedragen x € 1.000

Toelichting 1 Luiten Food Groothandel Luiten Food B.V. wil verhuizen naar een andere locatie in Stompwijk. Daarom heeft het bedrijf een vergunning aangevraagd voor wijziging van het gebruik van de gronden. De afspraken zijn vastgelegd in de Anterieure overeenkomst Huyssitterweg 17-19 ‘Luiten Food’. De gemeentelijke kosten worden via deze overeenkomst verhaald op de ontwikkelende partij.

2 Visie Meeslouwerpolder Voor de benodigde nieuwe visievorming voor het glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder was in de huidige begroting nog geen budget opgenomen. Om de uitwerking van deze visie mogelijk te maken, worden hiervoor nu alsnog middelen beschikbaar gesteld en verwerkt in de begroting.

3 Omgevingsvisie De omgevingsvisie is recent vastgesteld. De implementatie van de omgevingsvisie is de volgende stap. De organisatie moet leren werken met de omgevingsvisie en er is een doorvertaling van de omgevingsvisie in omgevingsprogramma's en het omgevingsplan nodig.

4 Decembercirculaire 2025 De effecten van de decembercirculaire 2025 op het lopende jaar zijn verwerkt. In de raadsbrief (nummer 4138) zijn alle financiële gevolgen toegelicht.

5 CDOKE middelen Dit betreft een technische verwerking als gevolg van een wijziging in de systematiek van het beschikken van de CDOKE-middelen. Met deze mutatie wordt dubbele verwerking van middelen voorkomen. De mutatie heeft effect op twee verschillende programma's, maar is budgettair neutraal. 6 Planfinanciering Leidschendam Zuid Naar aanleiding van de herziene beschikking worden aanvullende middelen in de begroting opgenomen voor het aardgasvrij maken van Leidschendam-Zuid. Door een gewijzigde uitkeringssystematiek is voor 2026 extra planfinanciering toegekend voor de verdere uitvoering van het project. 7 Proeftuin aardgasvrije woningen

Voor 2025 was verwacht dat vanuit de Proeftuin Aardgasvrije Woningen (PAW) een bijdrage zou worden gegeven aan WoonInvest voor investeringen in project Nevel als voorbereiding op project warmtenet De Heuvel/Amstelwijk. Door een vertraagde aanlevering van beoordelingsdocumenten door de corporatie is deze bijdrage verschoven naar 2026. Van het totaalbedrag van € 900.000 is € 700.000 bestemd voor WoonInvest; de overige € 200.000 is noodzakelijk voor de verdere uitwerking van het beoogde warmtenet.

Overige onderdelen Omschrijving Dit deel van de begroting bevat de verplichte onderdelen die elke gemeente moet opnemen en bestaat uit: Algemene Dekkingsmiddelen: de vrij te besteden inkomsten, zoals de uitkering uit het gemeentefonds, belastingopbrengsten en dividend. Overhead: de kosten voor ondersteuning en leiding, zoals financiën, HR en ICT. Voor 2025 blijft de verdeling van deze kosten hetzelfde als voorgaande jaren. Vennootschapsbelasting: de belasting die betaald moet worden over reclame-inkomsten omdat het voor de belastingdienst om ondernemingsactiviteiten gaat. Tot slot is er een post Onvoorzien van € 100.000 voor onverwachte, dringende uitgaven. De post onvoorzien kan onder voorwaarden (onvoorzien, onvermijdbaar, onuitstelbaar) ingezet worden.

Wat willen we bereiken? Leidschendam-Voorburg wil streeft naar een financieel gezonde gemeente zijn waarin de lasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk blijven. Dit vraagt om een sluitende begroting en een positief meerjarenperspectief. Een solide financiële huishouding is geen doel op zich, maar een noodzakelijke voorwaarde om ambities te realiseren, voorzieningen te behouden en ruimte te geven aan mensen. De gemeente staat er op dit moment financieel goed voor: de begroting sluit meerjarig, het toezicht door de provincie is licht, en er is een gezonde reservepositie die onvoorziene tegenvallers of tijdelijke impulsen op kan vangen. Toch vraagt de toekomst om behoedzaamheid: onvoorziene ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe investeringen. Bovendien is de gemeente afhankelijk van variërende en deels ongewisse inkomsten vanuit het Rijk. Het ‘ravijn’ is minder diep en deels uitgesteld, maar nog wel een reëel risico. Daarom kiest de gemeente voor een realistisch, voorzichtig financieel beleid.

Wat gaan we ervoor doen? Algemene dekkingsmiddelen Doel 1: Een transparant en behoedzaam financieel beleid voeren Samenwerking met VNG en gemeenten om de rijksmiddelen voor gemeenten te verbeteren Verbeteren van de financiële communicatie en transparantie richting inwoners en raad Inzichtelijk en begrijpelijk verantwoorden van de besteding van belastinggeld

Financiële mutaties Mutatie Baten

Onderwerpen Overige onderdelen

Mutatie Effect Lasten begr. saldo

Algemene dekkingsmiddelen 1. Decembercirculaire 2025

2. Dividend Stedin

300

Overhead 3. Loonkostensubsidie

4. BIZ Julianabaan

-4

101

6. Opleidingsplan 2026

-14

7. Aanbestedingen

200

-200

8. Arbodienst (bedrijfsarts)

-80

9. Technische implementatie NIS2/BIO

-68

10. NIS2/BIO

158

-158

11. Herimplementatie personeelsadministratiesysteem

-50

12. WOO-implementatie

-75

13. Organisatieontwikkeling

296

-296

Totaal Overige onderdelen

501

953

-452

5. Jaarplan Werk en Inkomen 2026

Bedragen x € 1.000

Toelichting 1 Decembercirculaire 2025 De effecten van de decembercirculaire 2025 op het lopende jaar zijn verwerkt. In de raadsbrief (nummer 4138) zijn alle financiële gevolgen toegelicht. 2 Dividend Stedin Het dividend van Stedin wat uitgekeerd wordt in 2026 is inmiddels definitief vastgesteld. Aan Leidschendam-Voorburg wordt een bedrag van ruim € 2,5 miljoen uitgekeerd. De uitkering valt hoger uit dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.

3 Loonkostensubsidie De ontvangen loonkostensubsidie voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt valt hoger uit. Deze subsidie wordt ingezet ter ondersteuning van werkzaamheden binnen het onderhoud in het ruimtelijk domein waar deze medewerkers werkzaam zijn. 4 BIZ Julianabaan De Julianabaan in Voorburg is per 1 januari 2026 aangewezen als Bedrijven Investeringszone (BIZ). In het kader hiervan leveren ondernemers in het gebied via een heffing een financiële bijdrage aan gezamenlijke investeringen ter versterking en verbetering van het winkel- en ondernemersgebied.De gemeente int de bijdragen en verstrekt vervolgens een subsidie aan de stichting BIZ De Julianabaan Voorburg. De stichting zet deze middelen in voor activiteiten en maatregelen die bijdragen aan de kwaliteit, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van het gebied. De opbrengsten en kosten van deze BIZ worden nu in de begroting verwerkt. 5 Jaarplan Werk en Inkomen 2026 Het financiële jaarplan Werk en inkomen 2026 bevat de activiteiten die de gemeente Leidschendam-Voorburg mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroomen uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose worden zowel de uitgaven- als de inkomstramingen aangepast in de begroting. 6 Opleidingsplan 2026

Het opleidingsbudget wordt op basis van het vastgestelde opleidingsplan 2026 verdeeld over de verschillende programma's. 7 Aanbestedingen Voor de uitvoering van de aanbestedingskalender is in 2026 aanvullende capaciteit nodig. Dit komt doordat binnen het inkoopteam tijdelijk onvoldoende capaciteit beschikbaar is (door ziekte) en het aantal aanbestedingstrajecten hoger uitvalt dan eerder voorzien. De extra inzet is van tijdelijke aard en bedoeld om op korte termijn de continuïteit en rechtmatigheid van de aanbestedingen te borgen.Om dit te ondersteunen starten we een pilot waarbij circa twintig trajecten worden uitbesteed aan twee gespecialiseerde bureaus. Doel van deze pilot is te onderzoeken of het gedeeltelijk outsourcen van daarvoor geschikte inkooptrajecten een duurzame oplossing kan zijn voor de toekomstige inkooporganisatie, als flexibele schil ter vervanging van incidentele inhuur. Parallel aan de pilot wordt gewerkt aan een verbeterplan voor het inkoopteam. Dit plan moet uiterlijk eind 2026 duidelijk maken welke structurele inkoopcapaciteit nodig is en hoe deze duurzaam kan worden ingevuld met vaste formatie, aangevuld met een passende flexibele schil waar nodig. 8 Arbodienst (bedrijfsarts) Eind 2025 is de aanbesteding voor de arbodienst afgerond; dit heeft geleid tot hogere contractkosten.

De stijging komt voornamelijk door de aanhoudende krapte op de markt voor arbodienstverlening, met hogere uurtarieven tot gevolg.Het aanvullende budget is nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom verzuimbegeleiding, preventie en inzetbaarheid. 9 Weerbaarheid Binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt gewerkt aan het versterken van de weerbaarheid, onder andere op het gebied van crisisbeheersing en informatiebeveiliging. Hiervoor is centrale regie, structurele samenwerking en voldoende projectcapaciteit nodig om activiteiten te coördineren en in samenhang uit te voeren. 10 NIS2/BIO De uitvoering van NIS2 en de aangescherpte BIO is in 2025 vertraagd door late start van de Information Security Officers en uitstel van de Cyberbeveiligingswet. Het budget dat in 2025 niet gebruikt is, wordt nu ingezet om de achterstand in te halen. Hierbij gaat het om aanvullende inzet voor het verder inrichten en borgen van governance, het uitvoeren van verplichte opleidingen en bewustwordingsprogramma’s, het verder uitwerken van verbeteracties op de belangrijkste processen en het uitvoeren van gedetailleerde risicoanalyses. Ook is aanvullende tooling voor proces en risicomanagement noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van NIS2 en de BIO.

11 Crisispiket Om 24/7 bereikbaarheid en inzetbaarheid van ICT-expertise binnen de gemeentelijke crisisorganisatie te borgen, wordt vanaf juli 2026 een formele ICT-piketregeling ingericht. 12 Brandverzekering In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's.

Mutaties reserves en voorzieningen Onderwerpen Reserves

Naam Reserve

Mutatie Mutatie Onttrekkingen Stortingen

Effect begr. saldo

-77

Bestedingsplan reserves 1. Programma Duurzaamheid DUMAVA subsidie 2. Programma Duurzaamheid DUMAVA subsidie 3. Langer Zelfstandig Wonen 4. CID Binckhorst 5. CID Binckhorst 6. Fietspad Nicolaas Beetslaan 7. Nieuwe Tolbrug

Reserve Duurzaamheid en Energietransitie Algemene Reserve (vrij besteedbaar) Reserve Langer zelfstandig wonen Reserve CID Binckhorst (Leefbaarheid) Reserve CID Binckhorst (Velostrada) Reserve Mobiliteit

8. Nieuwe Tolbrug

Algemene Reserve (vrij besteedbaar) Reserve Mobiliteit

9. Randstadrail

Reserve Mobiliteit

10. Normbedrag Oekraïne

Reserve Vluchtelingenopvang Reserve Jeugd

11 Jeugdzorg

100

2.500

2.500 2.500

100

-2.500 100

1.300

-1.300

-1.437

1.437

2.440

476

Budgettair neutraal Totaal mutaties reserves en voorzieningen

2.916

Bedragen x € 1.000.

1. Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie Er is eerder een onttrekking gedaan uit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie voor de dekking van de kredieten voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Voor deze maatregelen is de DUMAVA-subsidie beschikbaar, die (na vaststelling) een deel van de kosten vergoedt. De subsidie is inmiddels definitief vastgesteld en wordt, conform de 2e Turap 2025, toegevoegd aan de reserve Duurzaamheid en Energietransitie. Hiermee vloeien de middelen terug naar de reserve. 2. Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie Er is eerder een onttrekking gedaan uit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie voor de dekking van de kredieten voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Voor deze maatregelen is de DUMAVA-subsidie beschikbaar, die (na vaststelling) een deel van de kosten vergoedt. De subsidie is inmiddels definitief vastgesteld en wordt, conform de 2e Turap 2025, toegevoegd aan de reserve Duurzaamheid en Energietransitie. Hiermee vloeien de middelen terug naar de reserve. 3. Langer Zelfstandig Wonen Vanuit de bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen wordt er in 2026 meer ingezet op collectieve woningaanpassingen. Het bestedingsplan van de reserve Langer Zelfstandig Wonen wordt hierop aangepast door bestedingen uit 2028 naar voren te halen.

4. CID Binckhorst Voor het project CID Binckhorst wordt samengewerkt met meerdere partijen. Jaarlijks wordt een bijdrage betaald aan deze samenwerking. Hiernaast wordt er projectleiding ingezet, welke deels wordt vergoed vanuit het project en worden er een aantal onderzoeken gedaan. Het saldo van de gemaakte kosten en de vergoedingen wordt gedekt uit de reserve CID Binckhorst. 5. CID Binckhorst Voor het project CID Binckhorst wordt samengewerkt met meerdere partijen. Jaarlijks wordt een bijdrage betaald aan deze samenwerking. Hiernaast wordt er projectleiding ingezet, welke deels wordt vergoed vanuit het project en worden er een aantal onderzoeken gedaan. Het saldo van de gemaakte kosten en de vergoedingen wordt gedekt uit de reserve CID Binckhorst. 6. Fietspad Nicolaas Beetslaan Voor de voorbereiding van het project Fietspad Nicolaas Beetslaan, onderdeel van de Verlengde Velostrada, is een budget benodigd. Het budget is in 2025 niet uitgegeven en wordt opnieuw onttrokken aan de reserve mobiliteit. 7. Nieuwe Tolbrug De provincie Zuid-Holland, MRDH en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg investeren gezamenlijk in een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Vliet. Deze brug verbetert de regionale fietsroute Den Haag – Pijnacker en zorgt voor een veilige, toekomstbestendige verbinding. De benodigde middelen worden in de reserve Mobiliteit gestort. 8.

Nieuwe Tolbrug De provincie Zuid-Holland, MRDH en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg investeren gezamenlijk in een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Vliet. Deze brug verbetert de regionale fietsroute Den Haag – Pijnacker en zorgt voor een veilige, toekomstbestendige verbinding. De benodigde middelen worden in de reserve Mobiliteit gestort. 9. Randstadrail De huidige geleidelijnen op het OV-knooppunt verkeren in onvoldoende staat en voldoen niet aan de noodzakelijke veiligheidsnormen. Dit kan leiden tot onveilige verkeerssituaties en vergroot het risico op incidenten. Wanneer nu geen maatregelen worden genomen, kan de gemeente haar eerdere toezeggingen niet nakomen en blijft het knooppunt onvoldoende voorbereid op een groeiend aantal reizigers, waaronder bewoners van Leidschendam-Zuid. De kosten zijn een bijdrage aan het regionale project en worden gedekt uit de reserve Mobiliteit. 10. Normbedrag Oekraine In 2026 worden er ook Oekraïense ontheemden opgevangen binnen de gemeentelijke opvang. Vanuit het Rijk is de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne van kracht, waarmee de gemeente gecompenseerd wordt met een normbedrag. Daarnaast is de verwachting dat niet het gehele budget voor de opvang van ontheemden Oekraïense benodigd is in 2026. Er is daarom ook een storting van € 1,3 miljoen in de Reserve Vluchtelingenopvang opgenomen. 11.

Jeugdzorg Zoals gemeld in raadsbrief Financiële stand van zaken jeugdzorg (iBabs 4493), is er sprake van een structurele stijging van de jeugdzorgkosten, wat wordt veroorzaakt door de stijging van de gemiddelde kosten per jongere met jeugdhulp en in mindere mate door de stijging van het aantal jongeren met jeugdhulp. Op basis van de realisatie van de jeugdzorgkosten in 2025, wordt het budget structureel met € 2 miljoen opgehoogd. De storting in de reserve Jeugd van circa € 1,4 miljoen per jaar komt hiermee te vervallen.

Samenvatting financiële mutaties 1e Turap Begroting

Wijziging

Begroting inclusief wijziging

4.324

1.221

483

1.704

3. Economie

705

790

4. Onderwijs

2.217

5. Sport, cultuur en recreatie

3.556

224

3.780

6. Sociaal domein

44.917

9.810

54.727

7. Volksgezondheid en milieu

28.695

-573

28.123

8. Bouwen en wonen (VHLOSV)

18.410

429

18.839

Algemene dekkingsmiddelen

200.005

370

200.375

131

229

304.224

10.959

315.184

0. Bestuur en ondersteuning

13.854

125

13.980

1. Veiligheid

12.643

-15

12.628

2. Mobiliteit en bereikbaarheid

18.849

917

19.766

3. Economie

1.433

151

1.584

4. Onderwijs

12.082

-103

11.979

5. Sport, cultuur en recreatie

29.797

502

30.299

6. Sociaal domein

139.884

9.983

149.866

7. Volksgezondheid en milieu

30.241

-874

29.367

8. Bouwen en wonen (VHLOSV)

25.425

1.287

26.712

Overhead

40.993

605

41.598

Algemene dekkingsmiddelen

704

Totaal lasten programma's

325.905

12.578

338.482

Saldo van baten en lasten

-21.750

-1.618

-23.369

Onttrekking aan reserves

32.960

2.916

35.876

Storting in reserves

18.869

2.440

21.309

Saldo mutaties reserves

14.091

476

14.567

Saldo exploitatiebegroting

-7.659

-1.142

-8.802

Programma BATEN 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Mobiliteit en bereikbaarheid

Overhead Totaal baten programma's LASTEN

RESERVES

Bestemmingsreserves De afgelopen jaren zijn bestemmingsreserves gevormd. Afgesproken is dat een kader en bestedingsplan voor iedere bestemmingsreserve aan de raad wordt voorgelegd. Na het vaststellen van bestedingsplannen worden de beoogde onttrekkingen via een separate begrotingswijziging verwerkt. In de P&C-cyclus wordt vervolgens over de voortgang van de bestedingsplannen gerapporteerd, zodat de raad geïnformeerd blijft over de stand van zaken van de verschillende projecten die onder deze bestemmingsreserves vallen. In de tussentijdse rapportages wordt over de bestemmingsreserves gerapporteerd waar wijzigingen zijn ten opzichte van de geplande stortingen en onttrekkingen voor het lopende jaar. Het gaat om de volgende bestemmingsreserves: • • •

Duurzaamheid en energietransitie Mobiliteit Langer Zelfstandig Wonen

Hierna worden de bestemmingsreserves beschreven en de stand van zaken toegelicht.

Reserve Duurzaamheid en Energietransitie Naam van de reserve

Reserve Duurzaamheid en Energietransitie

Type

Bestemmingsreserve

Programma / Taakveld

Deze reserve wordt programmabreed ingezet.

Doel van de reserve

Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO2 neutraal te zijn. De reserve van € 46 miljoen is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar. De € 46 miljoen is een deel van de opbrengst uit de verkoop van aandelen Eneco. € 1.923.000

Voeding

Bestedingsraming Ingesteld raadsbesluit

Omvang per 1-1-2026

Raadsbesluit Vaststellen Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026 en de 1e herziening van het bestedingsplan bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie (3095) en 2e herziening van de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie (4563) € 39.014.000

Bijzonderheden

Programma Bestuur en ondersteuning Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Bestedingsplan 2026

Versnellingspakke t duurzaamheid

Bijsturing in 1e Turap

Bijgesteld bestedingspla n

808

3.730

200

4.738

808

3.730

DVO KC Ruysdael

4.538 200

Mobiliteit en bereikbaarheid Verduurzaming onderwijsvastgoed Sport, cultuur en recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie

200

300

4.184

Wonen en bouwen

1.000

Bewonersinitiatieven

1.000

Volksgezondheid en milieu Milieubeheer Totaal

115

-20

115

-20

180

10.317

1.923

8.214

Bedragen x € 1.000

Toelichting In 2020 is € 46 miljoen ter beschikking gesteld in de bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie. Hiervan is € 7 miljoen uitgegeven tot en met 2025, waarmee de stand van de reserve op 1 januari 2026 € 39 miljoen bedraagt.

In maart 2023 heeft bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid (dossier 3095) een 1e herziening plaatsgevonden. Inmiddels heeft zich een aantal inhoudelijke en financiële ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding geven tot het opstellen van de 2 e herziening van de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie (4563). In 2026 is een versnellingspakket aan duurzaamheidsmaatregelen vastgesteld, waarvoor een eenmalige onttrekking van circa € 8,2 miljoen uit de bestemmingsreserve plaatsvindt. Dit pakket bestaat uit aanvullende en versnelde maatregelen binnen de bestaande beleidskaders van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, gericht op het realiseren van zichtbare en concrete resultaten op korte termijn. De maatregelen richten zich onder andere op de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, energiebesparing in de openbare ruimte (zoals LED-verlichting) en versterking van klimaatadaptatie, vergroening en biodiversiteit. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie om sneller voortgang te boeken op de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen en tegelijkertijd in te spelen op actuele kansen en opgaven. De uit de onttrekking voortvloeiende mutaties op de programma’s zijn bij de betreffende programma’s opgenomen.

Reserve Mobiliteit Naam van de reserve

Reserve Mobiliteit

Type

Bestemmingsreserve

Programma / Taakveld

Verkeer en Vervoer / Verkeer en Vervoer, Parkeren, Openbaar Vervoer, Volksgezondheid en Milieu

Doel van de reserve

Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg.

Voeding Bestedingsraming

De reserve van € 19,7 miljoen is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar. € 3.762.000 (Primitieve begroting 2026)

Ingesteld raadsbesluit

Raadsbesluit Actualisatie Reserve Mobiliteit 2024 (3878)

Omvang per 1-1-2026

€ 7.220.000

Bijzonderheden

Bestedingsplan 2026

Bijsturing in 1e Turap

Bijgesteld bestedingsplan

Actieplan Verkeerveiligheid

282

Fietsstraat Beetslaan

RandstadRail

100

150

362

150

512

Programma Mobiliteit en bereikbaarheid

Totaal Bedragen x € 1.000

Toelichting Voor de bestemmingsreserve Mobiliteit is € 19,7 miljoen ter beschikking gesteld. Hiervan is € 12,5 miljoen uitgegeven tot en met 2025, waarmee de stand van de reserve op 1 januari 2026 € 7,2 miljoen bedraagt. De besteding voor 2026 wordt bijgesteld met € 150.000. Deze bijstelling bestaat uit de verschuiving van werkzaamheden uit 2025 voor de Fietsstraat Beetslaan en de RandstadRail. Daarnaast wordt er gewerkt aan het Actieplan Verkeersveiligheid en de verbetering van een aantal fietspaden, waarvan een deel dekking is voor toekomstige afschrijvingslasten en daarom in de reserve dekking afschrijvingslasten wordt gestort. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het programma Mobiliteit en bereikbaarheid.

Reserve Langer Zelfstandig Wonen Naam van de reserve

Reserve Langer zelfstandig wonen

Type

Bestemmingsreserve

Programma / Taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doel van de reserve

Bestedingsraming

Betere ondersteuning en zorg thuis, hulp aan mantelzorger en vrijwilligers, meer geschikte woningen voor ouderen. De reserve van € 10 miljoen is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar. De € 10 miljoen is een deel van de opbrengst uit de verkoop van aandelen Eneco. € 3.685.000

Ingesteld raadsbesluit

Raadsbesluit 3831

Omvang per 1-1-2026

€ 9.400.549

Voeding

Bijzonderheden

Programma

Bestedingsplan 2026

Bijsturing in 1e Turap

Bijgesteld bestedingsplan

Langer Zelfstandig Wonen Toegankelijke nieuwbouw

3.180

Communicatiecampagne

Collectieve woningaanpassing

200

100

300

Ondersteuning LZW

150

3.585

100

3.685

Totaal Bedragen * € 1.000

Toelichting Doordat er in 2025 subsidies beschikt zijn die pas in 2026 uitgegeven zullen worden, liggen de geraamde uitgaven van de bestemmingsreserve in 2026 hoog. In de 1e turap 2026 wordt de onttrekking aan de bestemmingsreserve opgehoogd met €100 duizend om aan de verhoogde vraag van collectieve woningaanpassingen kunnen voldoen.

Reserve CID Binckhorst (Leefbaarheid) Naam van de reserve

Reserve CID Binckhorst (Leefbaarheid)

Type

Bestemmingsreserve

Programma / Taakveld

Mobiliteit en Bereikbaarheid

Doel van de reserve

De gemeentelijke bijdrage aan het Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst voor de verbetering van de leefbaarheid (door infrastructurele aanpassingen) in Voorburg.

Voeding Bestedingsraming

€ 119.000

Ingesteld raadsbesluit

iBabs 3124: 30 mei 2023

Omvang per 1-1-2026

€ 5.415.000

Bijzonderheden

Programma

Bestedingsplan 2026

Bijsturing in 1e Turap

Bijgesteld bestedingsplan

Mobiliteit en Bereikbaarheid Leefbaarheid (bijdrage project)

100

Velostrada (projectleider)

Totaal

109

119

Bedragen * € 1.000 Toelichting Voor het project CID Binckhorst wordt samengewerkt met meerdere partijen. Jaarlijks wordt een bijdrage betaald aan deze samenwerking, die volledig wordt gedekt uit de bestemmingsreserve CID Binckhorst. Hiernaast wordt er projectleiding ingezet, welke deels wordt vergoed vanuit het regionale project en deels wordt bekostigd uit de bestemmingsreserve CID Binckhorst.

Investeringsplan Investeringsplan Actualisatie investeringsplan Jaarlijks worden de investeringsprojecten integraal tegen het licht gehouden en wordt het bestaande investeringsplan (IVP) geactualiseerd. Aandachtspunten bij de herijking van het IVP zijn de uitvoeringsplanning, de looptijden en het verwerken van de reeds genomen raadsbesluiten na het vaststellen van de begroting 2026. Daarnaast wordt bij het actualiseren van het investeringsplan bepaald of het nodig is om de investeringsramingen bij te stellen. Mogelijke oorzaken van bijstellingen kunnen zijn van: • Een aanbesteding of uiteindelijke prijsaanbieding die hoger (of lager) uitvalt dan de eerder opgegeven conceptramingen • Onvoorziene extra werkzaamheden/ meerwerk • Werkzaamheden die uiteindelijk niet nodig bleken te zijn • Nadere uitwerking van deelinvesteringen binnen rioleringsprojecten waardoor bepaalde deelinvesteringen worden verlaagd en nieuwe deelinvesteringen worden opgevoerd. Toelichting van de wijzigingen: a. Verwerking raadsbesluiten b. Nieuwe investeringen c. Verhogingen en verlagingen investeringen d. Wijzigingen vervangingsinvesteringen a) Verwerking Raadsbesluiten Bij de actualisatie van het IVP zijn de volgende raadsbesluiten verwerkt: • Versnellingspakket Duurzaamheid (iBabs nr.

4563) Het betreft hier het opnemen van de investeringen voor: • Buurtcentrum aan de Pieter Heinstraat 39 van € 103.000 • Wijkgebouw aan de Kestelenring 112 van € 98.000 • Kinderopvang aan de Burgemeester Sweenslaan 4 van € 216.000 • Sporthal aan Fluitpolderplein 3 van € 2.935.000 • Kinderopvang aan de Dobbelaan 2 van € 378.000 • 1000 armaturen voor led-armaturen van € 300.000 • Verduurzaming sportparken voor van € 190.000 • Integraal Huisvestingsplan Primair- en Voortgezet onderwijs (iBabs nr. 3211) Een krediet op te nemen in het IVP van € 5.807.000 voor de (ver-)nieuwbouw van OBS De Margriet Krediet stelpost dislocatie KPP te verhogen met € 784.546 • Huisvesting Raad griffie (iBabs nr.3211) Verhoging van het krediet huisvesting raad en griffie van € 800.000 naar € 10.200.000

b) Nieuwe investeringen • Compartimenteren Prinsenhof 4 – de Waterlelie – €400.000 • Vervangen gymzaalvloer Lusthof – € 260.000 • Verduurzaming wijkcentra - € 200.000 • Audiovisuele middelen raad en griffie - € 920.000 • Julianabaan projectkosten - €485.000 • Fietspad Kniplaan – € 500.000

c) Verhogingen en verlagingen investeringen In onderstaande tabel is terug te vinden op welke programma’s er wijzigingen plaatsvinden op de lasten van de kredieten. Programma - investeringen

Bestaand investeringskrediet

Verhoging/ verlaging

Nieuw investeringsbedrag

Bestuur en ondersteuning

2.700

Mobiliteit en bereikbaarheid

49.940

2.812

52.753

Onderwijs

83.150

Sport, cultuur en recreatie

31.350

165

31.515

Volksgezondheid en milieu

111.756

309

112.065

Bouwen en wonen (VHLOSV)

17.300

Overhead

30.989

519

31.508

Veiligheid

1.283

Totaal

328.468

3.805

332.274

Tabel 1 - Bedragen x € 1.000

Op het programma mobiliteit en bereikbaaheid is een verhoging van de lasten op de Herinrichting Hofzichtlaan, Populierendreef en Appelgaarde van € 1.515.000 in verband met de niet-tram werkzaamheden, restantkredieten vanuit de Jaarrekening voor OV-armaturen (€ 169.000), OV lichtmasten (€ 310.000) en Vervangen VRI (€ 110.000), de vervangingsinvesteringen voor verkeersregelinstallaties (€ 135.000) en vervanging OV Damlaan (€ 155.000) en een verhoging voor parkeerterrein Venestraat (€ 364.000) in verband met meerwerk door complexiteit en afstemming met verschillende projecten.

Op het programma sport, cultuur en recreatie worden de kredieten verhoogd voor het vervangen

van houten/kunststof beschoeiingen van € 110.000 en € 55.000 voor Sportpark Westvliet. Op het programma volksgezondheid en milieu gaat het om het verschuiven van budgetten tussen

de kredieten van de verschillende UPR-projecten en restantkredieten uit de Jaarrekening van € 280.000. Op het programma Overhead gaat het om de verduurzaming wijkgebouwen Voorburg waarvoor een budget was aangevraagd, welke wordt omgezet naar een krediet van € 200.000, een restantkrediet voor ‘versaasing’ van € 221.000 uit de Jaarrekening en vervanging van een de tractor voor de sportterreinen van € 70.000

De raad wordt voorgesteld beschikbaar te stellen: a)

de nieuwe investeringen die in 2026 gepland staan: Audiovisuele middelen voor huisvesting van

de raad en griffie, het fietspad op de Kniplaan, vervanging gymzaalvloer Lusthof, de projectkosten van de Julianabaan en compartimenteren van de Prinsenhof 4- Waterlelie b) de verhogingen/verlagingen van de geactualiseerde lopende en in 2026 geplande nieuwe investeringen Zie voor gedetailleerd overzicht van de investeringen de bijlage IVP 2026-2030. In deze tussentijdse rapportage worden de wijzigingen in 2026 na besluitvorming verwerkt. Het meerjarenperspectief van de actualisatie van het Investeringsplan wordt verwerkt in de begroting 2027-2030.

Bijlagen Geactualiseerd IVP 2026-2030

Bestuur en ondersteuning Bedrijfsverzamelgebouw Herenstraat - Herentuyn Inrichting Servicecentrum, scenario 2 - herinrichting begane grond Bouwen en wonen (VHLOSV) Integrale herontwikkeling locatie KJ44 en OT40 Julianabaan scenario beperkt Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk Mobiliteit en bereikbaarheid Aanpak schoolomgevingen Aanpassingen parkeergarage Oude Haven Actieplan Verkeersveiligheid Gedrag en zichtbaarheid - 10 panelen Actieplan Verkeersveiligheid Infrastructuur 30 - 50 - 1 weg Actieplan Verkeersveiligheid Infrastructuur 30 - 50 - 2 wegen Actieplan Verkeersveiligheid Infrastructuur Pr. Margrietlaan Actieplan Verkeersveiligheid Schoolomgevingen - Nijntjeborden (110 stuks) Actieplan Verkeersveiligheid Snelheidsinformatiedisplays Asfalteren fietspad Noordsingel Asfalteren fietspad Prins Bernhardlaan Asfalteren fietspad Rodelaan Bereikbaar Stompwijk DVN Bouwkosten Bereikbaar Stompwijk VAT Communicatie Bereikbaar Stompwijk VAT Externe inhuur Bereikbaar Stompwijk VAT Interne uren Bereikbaar Stompwijk VAT - Tech. Onderz. & risicobeheersing Bereikbaar Stompwijk VPW Vastgoed Bovenwijkse Voorzieningen KPP Brug Toevluchtpad L'dam De Bres Fiets rondom de Mall Fietsstraat Parnashofweg Raadsbesluit 2746 Groot onderhoud Kunstwerken 2023 Herinrichting Dr. Van Noorstraat

Nieuw eindjaar Oud bedrag Verhoging/verlaging € 2.700.000 € -

Nieuw bedrag € 2.700.000

2028 €

1.800.000

€

1.800.000

2027 € €

900.000 17.300.001

€ €

900.000 17.300.001

2027 € 2032 €

175.000 17.000.001

€ €

175.000 17.000.001

2026 € € 2026 €

125.000 49.940.390 40.000

€ € €

2.812.375 -

€ € €

125.000 52.752.765 40.000

2026 €

285.000

€

15.000

€

300.000

2026 €

30.000

€

30.000

2027 €

400.000

€

400.000

2028 €

950.000

€

950.000

2027 €

75.000

€

75.000

2026 €

225.000

€

225.000

2026 € 2026 €

60.000 230.000

€ €

60.000 230.000

2026 € 2027 €

460.000 220.000

€ €

460.000 220.000

2026 €

1.112.328

€

1.112.328

2027 €

22.656

€

22.656

2027 €

2.051.274

€

2.051.274

2027 €

740.319

€

740.319

2027 €

201.355

€

201.355

€ € € € €

1.586.497 1.943.000 335.624 200.000 1.000.000

€ € € € €

-61.000 -

€ € € € €

1.586.497 1.943.000 274.624 200.000 1.000.000

2027 €

441.000

€

441.000

2026 € 2027 €

212.808 6.518.000

€ €

212.808 6.518.000

2027 2030 2026 2026 2027

Herinrichting kruising Hofzichtlaan, Populierendreef en Appelgaarde Herinrichting Veursestraatweg Herstel Beeldkwalit. Straatwerk Phof-Laag Langzaam verkeer brug Schakenbosch/ Prinsenhof laagbouw Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien. Maatreg. agv burgerpartic. Pr.Bernhardln Metropolitane fietsroute DH Pijnacker MotN Aanp VRI + plaats. verkeerscamera's MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall OV armaturen 2026 OV armaturen 2027 OV armaturen 2028 OV armaturen 2029 OV armaturen 2030 OV lichtmasten 2026 OV lichtmasten 2027 OV lichtmasten 2028

OV lichtmasten 2029 OV lichtmasten 2030 Overgoo Fleetpark Bovenwijkse voorzieningen Parkeergarage Rijnlandstraat Noord Randstad Rail Halte Regionale fietspaden asfalteren 2024 Regionale fietspaden asfalteren 2025 Regionale fietspaden asfalteren 2026 Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag Verv. lichtmasten Dr van Noortstraat Vervangen armaturen WC Julianabaan Vervangen Bike scout Kolfschotenlaan Vervangen kademuur Oude Haven Vervangen VRI 2022 Vervangen VRI 2024 Vervangen VRI nr 2423 Vervangen VRI nr. 2012

2027 € 2027 €

700.000 8.011.000

€ €

2026 €

478.003

€

2027 €

125.000

2026 €

€ €

2.215.000 8.009.500

€

478.003

€

125.000

365.000

€

365.000

2027 €

31.552

€

31.552

2026 €

165.000

€

165.000

2027 €

306.081

€

306.081

2027 €

178.259

€

178.259

2028 2028 2026 2027 2028 2029 2030 2026 2027 2028

€ € € € € € € € € €

80.000 385.000 310.170 320.360 310.170 308.934 308.934 310.170 310.170 310.170

€ € € € € € € € € €

169.115 310.170 -

€ € € € € € € € € €

80.000 385.000 479.285 320.360 310.170 308.934 308.934 620.340 310.170 310.170

2029 € 2030 €

308.934 308.934

€ €

308.934 308.934

2030 €

462.645

€

462.645

2028 € 2027 €

2.455.250 1.000.000

€ €

2.455.250 1.000.000

2026 €

150.000

€

150.000

2026 €

150.000

€

150.000

2026 €

150.000

€

150.000

2027 €

251.972

€

251.972

2027 €

306.779

€

306.779

2026 €

143.347

€

143.347

2027 2026 2027 2031 2031 2029

90.000 955.603 347.560 247.519 232.395 247.519

€ € € € € €

90.000 955.603 347.560 247.519 232.395 247.519

€ € € € € €

1.515.000 -1.500

Vervangen VRI nr. 2013 Vervangen VRI nr. 2031 Vervangen VRI nr. 2033 Vervangen VRI nr. 2034 Vervangen VRI nr. 2035 Vervangen VRI nr. 2044 Vervangen VRI nr. 2049 Vervangen VRI nr. 2050 Vervangen VRI nr. 2055 Vervangen VRI nr. 2056 Vervangen VRI nr. 2412 Vervangen VRI nr. 2413 Vervangen VRI nr. 2414 Vervangen VRI nr. 2424 Vervangen VRI nr. 2426 Vervangen VRI nr. 2429 Vervangen VRI nr. 2430 Vervangen VRI nr. 2431 Verkeersregelinstallaties 2026 Vervanging OV Damlaan Voorburg-Noord noord Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam Onderwijs Maartenscollege Nieuwbouw Bernadette PO-school Nieuwbouw Vijverhof PO-school Stelpost Bernadetteschool Stelpost IHP VO - Dalton Stelpost Nieuwb. Driemast. PO school Stelpost uitbreiding PO-scholen ivm KPP Uitbr 2 groepen PO-school Montessori Overhead 3 x VW Up Elec wpnr. 53 + 66 + 70 Ford Ranger wpnr.63 Hardware werkpl., access. en AVmiddelen 2029 Hardware werkpl., access. en AVmiddelen 2030 hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2025 hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2026 hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2027 hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2028 Huisvesting raad Locatie Leidschendam Inrichting pand Stadsbeheer iVRI software update ivm privacy

2027 2030 2027 2030 2030 2027 2027 2027 2027 2027 2029 2029 2029 2027 2030 2029 2027 2027 2026 2027 2027

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

248.743 384.930 177.091 247.519 247.519 227.930 247.519 247.519 215.105 216.780 247.519 247.519 247.519 302.613 279.094 247.519 227.930 227.930 3.957.700

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

110.431 135.842 155.317 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

248.743 384.930 177.091 247.519 247.519 227.930 247.519 247.519 325.536 216.780 247.519 247.519 247.519 302.613 279.094 247.519 227.930 227.930 135.842 155.317 3.957.700

2026 € € 2029 € 2028 € 2027 € 2027 € 2031 €

1.032.101 83.149.936 31.832.582 7.112.785 10.808.010 1.709.165 19.893.901

€ € € € € € €

464.000 -

€ € € € € € €

1.496.101 83.149.936 31.832.582 7.112.785 10.808.010 1.709.165 19.893.901

2032 €

5.795.143

€

5.795.143

2030 €

5.654.000

€

5.654.000

2030 € €

344.350 30.988.733

€ €

518.850

€ €

344.350 31.507.583

2029 € 2026 €

82.803 96.010

€ €

82.803 96.010

2029 €

520.000

€

520.000

2030 €

520.000

€

520.000

2026 €

500.000

€

500.000

2026 €

520.000

€

520.000

2027 €

520.000

€

520.000

2028 €

520.000

€

520.000

2028 € 2026 € 2027 €

10.200.000 352.141 159.162

€ € €

10.200.000 352.141 159.162

LV cloud, servers, virtualisatie, storage en netwerk LV cloud, servers, virtualisatie, storage en netwerk (Fortnite) Moderne Flexibele Werkplek (Migratie netwerkschijven L-O-K en S-) Nieuwbouw pand Stadsbeheer Nis BIO - fysieke aanpassingen NIS2 / BIO vereisten Peugeot E Expert wpnr. 22 Peugeot E Expert wpnr. 32 Renault Kangoo ZE 33 wpnr. 14 Renault Kangoo ZE 33 wpnr. 20 Renault Kangoo ZE 33 wpnr. 78 Renault Kangoo ZE 33 wpnr. 88 Renault Kangoo ZE 33 wpnr. 93 Renault Kangoo ZE wpnr. 075 Renault Kangoo ZE wpnr. 076 Renault Kangoo ZE wpnr. 077 Thuiswerkplekken - beeldschermen 2025 Thuiswerkplekken - beeldschermen 2026 Thuiswerkplekken - beeldschermen 2027 Thuiswerkplekken - beeldschermen 2028 Thuiswerkplekken - beeldschermen 2029 Thuiswerkplekken - beeldschermen 2030 Tractor John Deere wpnr. 161 uitfasering citrix (applicaties op orde) Veegmachines vervangingsinvestering Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 Versaasing applicaties 1e deel Versaasing applicaties 2e deel verv basisreg incl BGT Verv. 6x speciale bakfietsen buitendiens Verv. Heftruck magazijn buitendienst verv. Wettelijke basisreg. (NHR) Vervangen 5x VW- transporter Elec wpnr.39, 44, 47 en 60 Vervanging zuilen klantvolgsysteem Vervanging Centric voor de leefomgeving Vervanging City Permit Vervanging E-diensten vervanging grote AV schermen Vervanging Kofax 2029

2030 €

1.000.000

€

1.000.000

2026 €

800.000

€

800.000

€ € € € € € € € € € € € € €

144.000 7.686.451 500.000 362.000 45.165 45.165 48.143 48.143 48.143 48.391 48.391 49.669 49.669 49.669

€ € € € € € € € € € € € € €

27.000 -

€ € € € € € € € € € € € € €

144.000 7.686.451 500.000 389.000 45.165 45.165 48.143 48.143 48.143 48.391 48.391 49.669 49.669 49.669

2026 €

25.000

€

25.000

2026 €

25.000

€

25.000

2027 €

25.000

€

25.000

2028 €

25.000

€

25.000

2029 €

25.000

€

25.000

2030 € 2027 €

25.000 87.732

€ €

25.000 87.732

2026 €

550.000

€

550.000

2029 €

640.067

€

640.067

2026 2026 2026 2030

€ € € €

808.314 250.000 220.000 479.480

€ € € €

221.850 -

€ € € €

808.314 471.850 220.000 479.480

2028 €

71.323

€

71.323

2026 € 2028 €

55.472 175.956

€ €

55.472 175.956

2027 €

275.144

€

275.144

2027 €

43.000

€

43.000

2029 2029 2030 2026 2030

169.000 180.000 100.000 150.000 25.000

€ € € € €

169.000 180.000 100.000 150.000 25.000

2026 2026 2026 2026 2030 2030 2029 2029 2029 2030 2030 2028 2028 2028

€ € € € €

Vervanging lokale storage Vervanging meldingen-systeem openbare ruimte (Signalen) Vervanging Servers Vrachtwagen DAF wpnr. 104 VW- transporter 5 Elec wpnr. 41 VW- transporter 5 Elec wpnr. 42 VW- transporter 5 Elec wpnr. 43 VW- transporter 5 Elec wpnr. 58 VW- transporter 5 Elec wpnr.12 Tractor wpnr 15 sportterreinen. Verduurzaming wijkcentra Voorburg Werkplekken RP1 Sport, cultuur en recreatie Algemeen onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2025 Algemeen onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2026 Algemeen onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2027 Algemeen onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2028 Algemeen onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2029 Algemeen onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2030 BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2025 BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2026 BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2027 BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2028 BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2029 BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2030 BHP civiele kunstwerken Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2025 BHP civiele kunstwerken Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2026 BHP civiele kunstwerken Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2027 BHP civiele

kunstwerken Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2028 BHP civiele kunstwerken -

2026 €

660.000

€

660.000

2029 2027 2028 2027 2027 2027 2027 2027 2026

€ € € € € € € € €

50.000 220.000 226.200 68.786 68.786 68.786 68.786 68.786 -

€ € € € € € € € €

70.000

€ € € € € € € € €

50.000 220.000 226.200 68.786 68.786 68.786 68.786 68.786 70.000

2026 € 2027 € €

95.000 31.349.900

€ € €

200.000 165.000

€ € €

200.000 95.000 31.514.900

2026 €

373.513

€

373.513

2026 €

134.168

€

134.168

2027 €

222.425

€

222.425

2028 €

339.680

€

339.680

2029 €

129.060

€

129.060

2030 €

163.610

€

163.610

2026 €

63.074

€

63.074

2026 €

63.074

€

63.074

2027 €

63.074

€

63.074

2028 €

63.074

€

63.074

2029 €

63.074

€

63.074

2030 €

63.074

€

63.074

2026 €

173.570

€

173.570

2026 €

173.570

€

110.000

€

283.570

2027 €

173.570

€

173.570

2028 € 2029 €

173.570 173.570

€ €

173.570 173.570

Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2029 BHP civiele kunstwerken Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2030 Bibliotheek Leidschendam FPP12 Brug aan de Vliet (Park Vreugd & Rust) Brug De Wiek (nabij de Salamander) Brug Heuvelweg (van/naar Roerdomplaan) Damwand Aanlegplaatsen Starrevaart Duivesteijn, topl. Ren. Veld 2 Duivesteijn, topl. Ren. Veld 7 FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Inventaris FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Verduurzaming FluitPolderPlein10 - Herinrichting Verduurzaming Forum Sport veld 4 (bovenlaag) Forum Sport veld 4 (onderlaag) Mauvelaan 9 - Renovatie Hestar Investering bomen (jaarlijks 200 aanplanten - 10 jaar lang) 2026 Investering bomen (jaarlijks 200 aanplanten - 10 jaar lang) 2027 Investering bomen (jaarlijks 200 aanplanten - 10 jaar lang) 2028 Investering bomen (jaarlijks 200 aanplanten - 10 jaar lang) 2029 Investering bomen (jaarlijks 200 aanplanten - 10 jaar lang) 2030 Kademuur Laan van NOE (Te Werve) Kademuur President Kennedyplein (NO-zijde) Kast.ring Ren natgrsvld5 & verv.div.mat. Kast.ring topl.ren. Kv1 + verv div mat. Kast.ring topl.ren. Kv10 + verv div mat. Kast.ring topl.ren. Kv11 + verv div mat. Kast.ring topl.ren. Kv2 + verv div mat. Kast.ring topl.ren. Kv7 + verv div mat. Kastelenring veld 8 topl.ren. Natuurgras Kastelenring veld 9 topl.ren. Natuurgras LED-verl. velden (bijdr. aan derden) Meerh. Topl.ren. Kv1 + verv div mat.

2030 € 2027 €

173.570 3.993.776

€ €

173.570 3.993.776

2026 €

301.951

€

301.951

2027 €

30.630

€

30.630

2027 €

36.756

€

36.756

2027 € 2028 € 2028 €

51.000 359.447 88.095

€ € €

51.000 359.447 88.095

2027 €

637.398

€

637.398

2027 €

1.271.306

€

1.271.306

€ € € €

521.670 300.000 700.000 350.000

€ € € €

521.670 300.000 700.000 350.000

2027 €

500.000

€

500.000

2027 €

500.000

€

500.000

2028 €

500.000

€

500.000

2029 €

500.000

€

500.000

2030 €

500.000

€

500.000

2027 €

612.000

€

612.000

2026 €

89.250

€

89.250

2029 €

126.089

€

126.089

2027 €

835.905

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=a0bf3b14-f6d8-41c6-8f3f-eff88e783113