4246 1e Tussentijdse rapportage 2026

1

Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting .......................................................................................................................3 Financiële positie 2026 ...........................................................................................................................5 0. Bestuur en ondersteuning ...................................................................................................................7 1. Veiligheid ..........................................................................................................................................12 2. Mobiliteit en bereikbaarheid ..............................................................................................................14 3. Economie ..........................................................................................................................................18 4. Onderwijs ..........................................................................................................................................21 5. Sport, cultuur en recreatie.................................................................................................................24 6. Sociaal domein .................................................................................................................................28 7.

Volksgezondheid en milieu ...............................................................................................................36 8. Bouwen en wonen (VHLOSV) ..........................................................................................................40 Overige onderdelen ..............................................................................................................................44 Mutaties reserves en voorzieningen .....................................................................................................47 Samenvatting financiële mutaties 1e Turap ..........................................................................................49 Bestemmingsreserves ..........................................................................................................................50 Reserve Duurzaamheid en Energietransitie .........................................................................................51 Reserve Mobiliteit .................................................................................................................................53 Reserve Sterk voor Noord ......................................................................Error! Bookmark not defined.

Reserve Langer Zelfstandig Wonen .....................................................................................................54 Investeringsplan ....................................................................................................................................56 Vertraging in de uitvoering ....................................................................................................................71

2

Bestuurlijke samenvatting De 1e Tussentijdse rapportage 2026 (1e Turap) laat zien hoe de gemeente er voor staat na de eerste vier maanden van het jaar, zowel beleidsmatig als financieel. Op de meeste beleidsterreinen is sprake van voortgang en worden beleidsdoelen stap voor stap gerealiseerd. Tegelijkertijd vragen enkele complexe opgaven – bijvoorbeeld met een sterk regionaal karakter of afhankelijk van externe partijen – blijvend bestuurlijke aandacht. Een betrokken, betrouwbare en samenwerkende overheid De gemeente blijft investeren in vertrouwen, participatie en samenwerking. Het Experimenteerprogramma Participatie (2024–2027) is in uitvoering en biedt ruimte om nieuwe vormen van inwonersbetrokkenheid te uit te proberen, waaronder het uitdaagrecht en specifieke trajecten voor jongeren. De gemeentelijke crisisorganisatie is verder geprofessionaliseerd in samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden; opleidingen, trainingen en lokale implementatie liggen op koers. In dit kader is ook een pilot gestart met noodsteunpunten voor calamiteiten, zoals langdurige stroomuitval. Veilig wonen en leven Veiligheid blijft een gezamenlijke opgave van gemeente, inwoners en partners. De wijkgerichte aanpak met wijkveiligheidsscans en bijbehorende actieplannen is verder uitgerold.

Buurtpreventieteams spelen hierin een steeds prominentere rol en versterken de verbinding tussen inwoners en handhaving. Binnen toezicht en handhaving is de basis op orde: het boa-team is op sterkte, nieuwe handhavingsinstrumenten (zoals bodycams) worden ingevoerd en een proef met spoedeisende bestuursdwang bij afvalovertredingen is gestart. Ook wordt ingezet op digitale veiligheid en cyberweerbaarheid, met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Bereikbaar, veilig en duurzaam in de fysieke leefomgeving De gemeente werkt aan een veilige, bereikbare en toekomstbestendige leefomgeving. Het Actieplan Verkeersveiligheid wordt uitgevoerd met zichtbare verbeteringen in schoolomgevingen rond fietsvoorzieningen. Grote infrastructurele projecten kennen op onderdelen vertraging door afhankelijkheden zoals nutswerkzaamheden. De mobiliteitstransitie krijgt vorm via investeringen in fietsvoorzieningen, deelmobiliteit en openbaar vervoer, en door de voorbereiding van een Programma Duurzame Mobiliteit onder de Omgevingsvisie. Parkeerbeleid en verkeersmanagement worden verder aangescherpt om de leefbaarheid in wijken en centra te borgen. Ook regionale samenwerking, onder meer rond het gepauzeerde A4/N14-dossier, blijft een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast zijn de betrokken overheden in gesprek over de Nieuwe Tolbrug en de te realiseren regionale fietsroute.

Een sterke en toekomstbestendige lokale economie Leidschendam-Voorburg zet in op een economisch vitale gemeente met ruimte voor ondernemen en voorzieningen. De Gebiedsvisie Julianabaan is vastgesteld en vormt het kader voor verdere planvorming. Tegelijkertijd neemt de druk op ruimte voor werken toe. Het ontbreken van een integrale economische visie beperkt op onderdelen de sturingsmogelijkheden; daarom wordt deze visie nu ontwikkeld. De actualisatie van het evenementenbeleid is inhoudelijk vrijwel gereed, maar vraagt aanvullend akoestisch onderzoek voordat besluitvorming mogelijk is. Kansrijk opgroeien en meedoen – sociaal en fysiek verbonden In onderwijs, jeugd, zorg en welzijn wordt gewerkt aan een sterke sociale en pedagogische basis, met een duidelijke verschuiving richting preventie en normaliseren. Zo is de alliantie voor de

3

pedagogische basis aan de start van het nieuwe jaar bijeengekomen en heeft een groot aantal partners zich verbonden aan het manifest pedagogische basis. Het bereik van voorschoolse educatie groeit door uitbreiding van locaties en verbetering van toeleiding. De beweging naar inclusiever onderwijs is ingezet in regionaal verband en sluit aan bij het Actieplan Jeugd. De gemeente werkt aan een fundamentele verandering in de inzet van jeugdhulp, met als doel een halvering van het gebruik in 2030. Jongerenwerk is versterkt en krijgt een belangrijke rol in preventie en leefbaarheid. De herziening van de toegang tot ondersteuning is voorbereid en in 2026 starten we met een eerste proeftuin. De regionale inkoop van jeugdhulp loopt vertraging op en verschuift richting 2028, wat blijvend aandacht vraagt. Sport, cultuur, gezondheid en groen als fundament voor leefkwaliteit Sport, cultuur, gezondheid en groen vormen samen een belangrijk fundament voor de leefkwaliteit. Het Sportakkoord 2.0 wordt uitgevoerd en sportverenigingen worden ondersteund met onder meer vouchers en verbeterde accommodaties. De voorbereiding van nieuw integraal sport- en beweegbeleid is gestart. Op cultureel gebied wordt gewerkt aan cultuureducatie, bibliotheken van de toekomst en het versterken van erfgoed. De oplevering van de nieuwe bibliotheeklocatie in Leidschendam is vertraagd.

De vergroening en klimaatadaptatie van de openbare ruimte verlopen volgens planning. Het Groen Actieplan is daarin een belangrijke leidraad. Het Bomenbeleid en maatregelen tegen hittestress en wateroverlast worden integraal meegenomen in stedelijke herinrichtingsprojecten. Wonen en ruimte: sturen op kwaliteit, betaalbaarheid en balans De druk op de woningmarkt blijft groot. De gemeente stuurt actief op betaalbare woningen, doorstroming en huisvesting van aandachtsgroepen, met de Omgevingsvisie als ruimtelijk kader. Meerdere woningbouwprojecten zijn in voorbereiding of uitvoering, waarbij kwaliteit, leefbaarheid en voorzieningen nadrukkelijk worden meegewogen. De vastgestelde Omgevingsvisie vormt de basis voor vervolgprogramma’s en het Omgevingsplan. De doorvertaling naar uitvoering is gestart en vraagt de komende periode bestuurlijke keuzes, mede in relatie tot ruimtegebruik, voorzieningen en sociale samenhang. Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Martijn Vroom Astrid van Eekelen Bianca Bremer Marcel Belt Philip van Veller

4

Financiële positie 2026 De uitgangspositie voor de 1e Tussentijdse rapportage bestaat uit de Programmabegroting 2026-2029 (Primitieve begroting), de Nota van Wijziging 2024-2027 en de andere raadsbesluiten tot en met april 2025. Uitgangspositie

2026

Begroting 2026-2029 incl. wijzigingen Primitieve begroting

-6.337

Amendementen Meerjarenbegroting

-67

Nota van Wijziging voorgaand jaar

-401

Raadsbesluiten uit voorgaand jaar

-854

Raadsbesluiten

0

Administratieve wijzigingen

0

Budgetoverhevelingen jaarrekening

0

Totaal Begroting 2026-2029 incl. wijzigingen

-7.659

Mutaties 1e Turap Mee- en tegenvallers

-253

Bestedingsplan reserves

0

Budgettair neutraal

0

Decembercirculaire gemeentefonds

-340

Ombuigingen

781

Loon- en prijsontwikkeling

819

Kadernota 2027 - 2030 mutaties 2026

-2.150

Totaal Mutaties 1e Turap

-1.143

Voorlopig begrotingsresultaat 2026

-8.801

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-4.509

Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2026

-4.292

Bedragen x € 1.000

Leeswijzer: Het volgende hoofdstuk gaat in op de verschillende programma's met bijbehorende beleidsvelden en activiteiten. Per programma, dat vastgesteld is in de Programmabegroting 2026-2029, herhalen wij de inhoud van het programma en wat wij in de begroting hebben vastgesteld op dat programma willen bereiken. Daarnaast wordt middels een statusupdate, in de vorm van een stoplicht, ingegaan op de vastgestelde activiteiten: • Als een activiteit op groen staat is geen toelichting opgenomen en kan ervan worden uitgegaan dat deze dit jaar wordt afgerond zoals beschreven. •

Als een activiteit een afwijking vertoont (oranje of rood), volgt daarop een toelichting.

Tevens staan de financiële mutaties per programma weergegeven.

5

Betekent speerpunt loopt op schema

Betekent afwijkingen in de uitvoering

Betekent prestatie wordt niet behaald

6

0. Bestuur en ondersteuning

Het programma Bestuur en Ondersteuning omvat de activiteiten die gericht zijn op het bestuur van de gemeente en de ambtelijke organisatie die dit bestuur ondersteunt. Dit programma heeft als doel om op een transparante, integere en efficiënte wijze invulling te geven aan de democratische besluitvorming en de beleidsvoorbereiding, uitvoering en verantwoording binnen de gemeente.

Wat willen we bereiken? In 2026 willen we dat inwoners, ondernemers en andere organisaties actief worden betrokken bij gemeentelijke besluiten die invloed hebben op hun buurt en de samenleving als geheel. De gemeente gaat nadrukkelijk buiten het gemeentehuis op zoek naar verbinding met inwoners, waarbij we ook degenen bereiken die minder zichtbaar of hoorbaar zijn. Daarnaast versterken we de samenwerking met buurgemeenten en regionale partners om gezamenlijke doelen te realiseren. Onze dienstverlening willen we verder moderniseren en verbeteren, zodat deze telefonisch, digitaal én fysiek toegankelijk is. Inwoners en lokale organisaties moeten zich gezien, gehoord en serieus genomen voelen door een persoonlijke en betrouwbare overheid die oog heeft voor hun wensen en behoeften.

Wat gaan we ervoor doen? Bestuur en Inwonersparticipatie Doel 1: Versterken van inwonersparticipatie Uitvoeren van het Experimenteerprogramma Participatie 2024-2026

We evalueren de trajecten die we in 2025 gestart zijn

Doel 2: Sterke positionering in regionale en landelijke samenwerking Actief bijdragen aan ambtelijke en bestuurlijke samenwerking binnen de regio

Proactief positioneren binnen regionale en landelijke besluitvorming

Meewerken aan en monitoren van regionale gebiedsgerichte projecten

Dienstverlening Doel 1: Toegankelijke en veilige dienstverlening Wij verbeteren de inrichting van het Servicecentrum Wij realiseren een integraal beeld van onze producten en diensten waar zowel geautoriseerde medewerkers als inwoners, bedrijven of instellingen toegang toe krijgen

7

Wij treffen aanvullende maatregelen voor informatiebeveiliging (implementatie NIS2richtlijn en verzwaarde BIO) Toelichting afwijking activiteit: De uitvoering van deze activiteit verloopt inhoudelijk volgens planning, maar kent op dit moment onzekerheden. De governance structuur wordt dit jaar verder ingericht. De verplichting tot het volgen van opleidingen voor directie, management en personeel is nog niet definitief, aangezien de onderliggende wetgeving op dit moment nog niet is vastgesteld. Verwacht wordt dat vaststelling mogelijk vóór het reces plaatsvindt; indien dit niet het geval is, volgt besluitvorming daarna. Hierdoor bestaat onzekerheid of alle benoemde activiteiten in 2026 volledig kunnen worden uitgevoerd. De acties die voortkomen uit de uitgevoerde inventarisaties zijn inmiddels in gang gezet. Met name de maatregelen op het gebied van huisvesting kennen een meerjarig karakter.

Financiële mutaties Mutatie baten

Onderwerpen Bestuur en ondersteuning

Mutatie Effect lasten begr. saldo

Kadernota 2027-2030 mutaties 2026 1. Brandverzekering

-34

34

2. 25 jaar LV

70

-70

3. Bevrijdingsvuurestafette

5

-5

150

-150

5. Sloopkosten De Haar en Valkhof 6. Jeugdzorg

1.437

7. VVE Fluitpolderplein

1.437 11

-11

-57

57

8. Motie ideeënmarkt

-26

26

10. Opleidingsplan 2026

6

-6

1.300

-1.300

Actualisatie Investeringsplan 2026-2030 4. Actualisatie Investeringsplan 2026-2030 Budgettair neutraal

Bestedingsplan reserves 9. Normbedrag Oekraïne 11. CID Binckhorst

109

109

12. Fietspad Nicolaas Beetslaan

50

50

13. Langer Zelfstandig Wonen

100

100

14. Nieuwe Tolbrug

2.500

2.500

15. Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie

57

77

16. Randstadrail

100

Totaal Bestuur en ondersteuning

4.353

Bedragen x € 1.000

8

-20 100

4.003

350

Toelichting 1 Brandverzekering In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's.

2 25 jaar LV Op 1 januari 2027 bestaat de gemeente Leidschendam-Voorburg 25 jaar. De raad heeft gevraagd dit jubileum op een verbindende en zorgvuldige wijze vorm te geven, samen met inwoners, ondernemers en verenigingen. Het college stelt voor een herkenbaar en samenhangend jubileumprogramma te ontwikkelen, waarbij de gemeente faciliteert en de samenleving centraal staat. Inhoudelijk staat de verbinding tussen 25 jaar verleden en 25 jaar toekomst van de gemeente centraal. Initiatieven dragen bij aan ontmoeting en samenhang tussen de kernen, met aandacht voor sport, cultuur & erfgoed en muziek. Een jubileum-subsidieregeling (€60.000) stimuleert partijen om activiteiten te organiseren. Voor de uitvoering en subsidielasten is een incidenteel budget van € 90.000 nodig. Verwacht wordt dat € 70.000 hiervan in 2026 wordt uitgegeven en € 20.000 in 2027. Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan de wens van de raad voor een breed gedragen jubileum. 3 Bevrijdingsvuurestafette In het kader van 80 jaar Vrijheid heeft de gemeente in 2025 deelgenomen aan de Bevrijdingsvuurestafette. Het college heeft op 6 oktober 2025 vastgesteld dat de estafette een terugkerend en structureel onderdeel wordt van de gemeentelijke activiteiten. Hiermee wordt het vieren en herdenken, mede in relatie tot het toekomstige Veteranenbeleid, duurzaam verankerd.

4 Actualisatie Investeringsplan 2026-2030 De actualisatie van het investeringsplan 2026-2030 is verwerkt.

5 Sloopkosten De Haar en Valkhof Op 24 maart 2026 heeft het college besloten dat de voormalige schoolgebouwen aan De Haar 200 en Valkhof 67 gesloopt worden. De gebouwen verkeren in slechte bouwkundige staat en voldoen niet meer aan de actuele eisen op het gebied van veiligheid, energieprestatie en functionaliteit. Uit aanvullend onderzoek blijkt bovendien dat renovatie financieel niet verantwoord is. Verwachting is dat De Haar in 2026 wordt gesloopt en Valkhof begin 2027.

6 Jeugdzorg Zoals gemeld in raadsbrief Financiële stand van zaken jeugdzorg (iBabs 4493), is er sprake van een structurele stijging van de jeugdzorgkosten, wat wordt veroorzaakt door de stijging van de gemiddelde kosten per jongere met jeugdhulp en in mindere mate door de stijging van het aantal jongeren met jeugdhulp. Op basis van de realisatie van de jeugdzorgkosten in 2025, wordt het budget structureel met € 2 miljoen opgehoogd. De storting in de reserve Jeugd van circa € 1,4 miljoen per jaar komt hiermee te vervallen. 7 VVE Fluitpolderplein De gebouwen aan het Fluitpolderplein 10-10A en 12 zijn onderdeel geworden van de bestaande VvE. De gemeente moet daarom vanaf nu een VvE-bijdrage betalen.

8 Motie ideeënmarkt

9

Naar aanleiding van de motie ideeënmarkt wordt het budget overgebracht naar de programma’s waar de kosten op verantwoord moeten worden. De verschuiving tussen programma’s heeft betrekking op - de realisatie van de petanquebaan bovenop de Sijtwendetunnel, - het verwijderen van brandnetels rondom dorpspunt/Maerten van den Veldeschool/Hazepad en vervangen door bio-divers groen- en scholing gericht op de zelfredzaamheid en groei van vrouwen. 9 Normbedrag Oekraine In 2026 worden er ook Oekraïense ontheemden opgevangen binnen de gemeentelijke opvang. Vanuit het Rijk is de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne van kracht, waarmee de gemeente gecompenseerd wordt met een normbedrag. Daarnaast is de verwachting dat niet het gehele budget voor de opvang van ontheemden Oekraïense benodigd is in 2026. Er is daarom ook een storting van € 1,3 miljoen in de Reserve Vluchtelingenopvang opgenomen. 10 Opleidingsplan 2026 Het opleidingsbudget wordt op basis van het vastgestelde opleidingsplan 2026 verdeeld over de verschillende programma's.

11 CID Binckhorst Voor het project CID Binckhorst wordt samengewerkt met meerdere partijen. Jaarlijks wordt een bijdrage betaald aan deze samenwerking. Hiernaast wordt er projectleiding ingezet, welke deels wordt vergoed vanuit het project en worden er een aantal onderzoeken gedaan. Het saldo van de gemaakte kosten en de vergoedingen wordt gedekt uit de reserve CID Binckhorst. 12 Fietspad Nicolaas Beetslaan Voor de voorbereiding van het project Fietspad Nicolaas Beetslaan, onderdeel van de Verlengde Velostrada, is een budget benodigd. Het budget is in 2025 niet uitgegeven en wordt opnieuw onttrokken aan de reserve mobiliteit. 13 Langer Zelfstandig Wonen Vanuit de bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen wordt er in 2026 meer ingezet op collectieve woningaanpassingen. Het bestedingsplan van de reserve Langer Zelfstandig Wonen wordt hierop aangepast door bestedingen uit 2028 naar voren te halen. 14 Nieuwe Tolbrug De provincie Zuid-Holland, MRDH en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg investeren gezamenlijk in een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Vliet. Deze brug verbetert de regionale fietsroute Den Haag – Pijnacker en zorgt voor een veilige, toekomstbestendige verbinding. De benodigde middelen worden in de reserve Mobiliteit gestort.

15 Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie Er is eerder een onttrekking gedaan uit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie voor de dekking van de kredieten voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Voor deze maatregelen is de DUMAVA-subsidie beschikbaar, die (na vaststelling) een deel van de kosten vergoedt. De subsidie is inmiddels definitief vastgesteld en wordt, conform de 2e Turap 2025, toegevoegd aan de reserve Duurzaamheid en Energietransitie. Hiermee vloeien de middelen terug naar de reserve. 16 Randstadrail De huidige geleidelijnen op het OV-knooppunt verkeren in onvoldoende staat en voldoen niet aan de noodzakelijke veiligheidsnormen. Dit kan leiden tot onveilige verkeerssituaties en vergroot het risico op incidenten. Wanneer nu geen maatregelen worden genomen, kan de gemeente haar eerdere toezeggingen niet nakomen en blijft het knooppunt onvoldoende voorbereid op een groeiend aantal reizigers, waaronder bewoners van Leidschendam-Zuid. De kosten zijn een bijdrage aan het regionale project en worden gedekt uit de reserve Mobiliteit.

10

11

1. Veiligheid Omschrijving Het programma Veiligheid richt zich op het handhaven en bevorderen van de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. De gemeente vervult hierin zowel een eigen verantwoordelijkheid als een regisserende en samenwerkende rol met ketenpartners zoals de politie, brandweer, GGD en veiligheidsregio.

Wat willen we bereiken? Veiligheid blijft in 2026 een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers, veiligheidsdiensten, maatschappelijke partners en de gemeente. Samen zorgen we ervoor dat onze gemeente een veilige plek blijft om te wonen, werken, ondernemen, recreëren en verblijven. Onveilige situaties pakken we snel en doeltreffend aan, zowel offline als online. We verdiepen onze wijkgerichte aanpak door volledig gebruik te maken van wijkveiligheidsscans, waarbij inwoners actief meedenken en meewerken. Op basis van deze inzichten voeren we gerichte actieplannen uit die aansluiten bij wat er écht speelt in elke wijk. We investeren verder in de professionele en juridische slagkracht van onze crisisorganisatie en handhavingsdiensten, zodat we voorbereid en weerbaar zijn, ook bij nieuwe uitdagingen. We maken gebruik van een geavanceerd data-dashboard om de inzet van handhaving nog beter te sturen. Dit dashboard helpt ons om snel te reageren op actuele situaties en onze handhavingscapaciteit effectief in te zetten. Zo combineren we lange termijn resultaten met korte termijn acties om de veiligheid in onze gemeente continu te verbeteren.

Wat gaan we ervoor doen? Brandweer en rampenbestrijding Doel 1: Waarborgen van een effectieve en professionele crisisorganisatie Samenwerking met Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en andere VRH-gemeenten voortzetten Vakbekwaam houden van het gemeentelijk crisisteam, beleidsteam en crisisfunctionarissen Lokale implementatie van de gemeentelijke crisisorganisatie (reguliere taken zoals bijvoorbeeld juridisch advies, ICT, toezichthoudende functies etc.) Implementatie van regionale crisiscommunicatie en lokale incidentencommunicatie

Veiligheid Doel 1: Zorgen voor een veilige en weerbare gemeente om te wonen, werken, ondernemen, recreëren en verblijven. Samenwerken met inwoners, ondernemers, veiligheidsdiensten, maatschappelijke partners en de gemeente

12

Ontwikkelen en implementeren van wijkveiligheidsscans

Centrale plaats in de wijken voor buurtpreventieteams Inrichting van steunpunten en een maatschappelijk netwerk om in te zetten in tijden van crisis In 2026 zetten we gezamenlijk met ROC Mondriaan in op het cyberweerbaar maken van onze ouderen Doel 2: Transparante, efficiënte en effectieve inzet van handhavers en handhavingsinstrumenten Uitbreiding van handhavingsinstrumenten, denk hierbij aan de aanschaf en gebruik van bodycams en de implementatie en handhaving op het gebruik van het digitaal opkopersregister Uitvoeren van de proef met de toepassing van spoedeisende bestuursdwang op afvalovertredingen (besluitvorming vindt plaats in vierde kwartaal 2025, uitvoering proef 2026) Ook in 2026 vraagt het op orde houden van de capaciteit van de boa’s doorlopende aandacht Doel 3: Informatie-gestuurd werken op basis van signalen vanuit de samenleving Inzet van het data-dashboard met als doel resultaatgerichte inzet van onze handhavingscapaciteit Op basis van de resultaten van de wijkveiligheidsscans in samenwerking met bewoners tot actieplannen komen.

Financiële mutaties Mutatie baten

Onderwerpen Veiligheid

Mutatie Effect lasten begr. saldo

Budgettair neutraal 1. Opleidingsplan 2026

-15

15

Totaal Veiligheid

-15

15

Bedragen x € 1.000

Toelichting 1 Opleidingsplan 2026 Het opleidingsbudget wordt op basis van het vastgestelde opleidingsplan 2026 verdeeld over de verschillende programma's.

13

2. Mobiliteit en bereikbaarheid Omschrijving

Wat willen we bereiken? We willen dat onze gemeente goed bereikbaar is en dat bewoners en bezoekers vaker kiezen voor duurzame en gezonde vervoerswijzen. We streven naar een mobiliteitssysteem dat logisch en verkeersveilig verbonden is met de ruimtelijke omgeving en waarin duurzame en actieve vormen van vervoer – zoals fietsen, lopen, OV en deelmobiliteit – vanzelfsprekende keuzes zijn. Dit draagt niet alleen bij aan een betere bereikbaarheid, maar ook aan de leefbaarheid, verkeersveiligheid en gezondheid van onze inwoners.

Wat gaan we ervoor doen? Maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid Doel 1: Verkeersveiligheid verbeteren Uitvoering van diverse maatregelen uit het Actieplan Verkeersveiligheid, met extra aandacht voor veilige schoolomgevingen, voetgangers- en fietsvoorzieningen en hoogwaardige infrastructuur Herinrichting van wegen zoals de Veursestraatweg en Dr. Van Noortstraat om de verkeersveiligheid en het comfort voor alle weggebruikers te vergroten Toelichting afwijking activiteit: Voor de Veursestraatweg ishet bestek is zo goed als gereed en kan dan worden aanbesteed, de voorbereidingen voor het verleggen van kabels en leidingen is in volle gang. Voor de Dr. Van Noortstraat starten de wegwerkzaamheden nadat Stedin haar netwerk heeft vernieuwd. Deze zijn voorzien in het tweede en derde kwartaal van dit jaar. Dit is ca. 1 jaar later dan was voorzien. Beheer en onderhoud verkeersinfrastructuur

Doel 2: Bereikbaarheid en leefbaarheid in woonwijken en centra verbeteren Voortzetting van proactief en operationeel verkeersmanagement rond de Mall Realisatie van de aanpassing van de tramhalte aan de Heuvelweg, inclusief extra oversteekplaats voor voetgangers van/naar de halte Toelichting afwijking activiteit: Het project is in afwachting van akkoord van de HTM voor hun financiële bijdrage. Na akkoord wordt gestart met voorbereiding van de uitvoering. Uitwerking en invoering van vergunning parkeren in de buurten rondom de Mall

Invoering aangescherpt parkeerbeleid in Voorburg-West

14

Verbeterd mobiliteitsbeleid in Voorburg Noord Noord als onderdeel van de buurtaanpak binnen het Uitvoeringsproject riolering Verbetering van de OV-bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid via RandstadRail halte Leidschendam-Voorburg Toelichting afwijking activiteit: Voor de verbetering van de OV-bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid via RandstadRail halte Leidschendam-Voorburg zijn stappen in gang gezet die moeten leiden tot nadere uitwerking en uitvoering. Een aantal verbeteringen kan dit jaar ook feitelijk worden uitgevoerd. Voorbereiding en start buurtbus tussen Stompwijk en Leidschendam Toelichting afwijking activiteit: Om deze verbinding tot stand te brengen is met de partners WOEJ, MRDH en EBS nauw samengewerkt om te komen tot een haalbaar plan. Nog enkele acties vragen om nadere invulling van partners om de buurtbus ook daadwerkelijk te kunnen laten rijden dit jaar. Uitwerking van de inrichting van het stationsplein, Opa's Veldje en de Prinses Mariannelaan en van aanpassing van kruispunten in het kader van de plan- en studiefase van het project De Vlietlijn Toelichting afwijking activiteit: Het schetsontwerp voor de Vlietlijn is gereed. Er wordt in de komende periode doorgewerkt aan een Voorlopig ontwerp.

Voor definitieve keuzes in dit ontwerp, specifiek op het stationsplein, Opa's veldje en de Prinses Mariannelaan, is een besluit over het maatregelpakket Geestbrug en de aanlanding bij station Voorburg een voorwaarde.

Doel 3: Duurzame en actieve mobiliteit bevorderen Een start maken met het opstellen van een Programma Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid onder de Omgevingsvisie. Een Programma gericht op de concretisering van het STOMP-principe voor de gemeente en de vertaling ervan in concrete Vervolgonderzoek en (door)ontwikkeling van (mobiliteits)plannen voor de A12spoorzone, CID Binckhorst, stationsomgeving Laan van NOI (Planuitwerkingsfase), de omgeving van de Mall en Leidschendam-Zuid Samenwerking met regionale partners (MRDH, Rijksoverheid) voor innovatieve mobiliteitsoplossingen en alternatieven voor het gepauzeerde Rijksproject A4 Haaglanden/N14 Impuls voor innovatief mobiliteitsbeleid. We gebruiken de denkkracht van inwoners, (startende) ondernemers en wetenschappers om samen tot innovatieve oplossingen te komen Uitvoeren Fietsstrategie:

15

Het faciliteren van de uitbreiding van deelmobiliteit, met een focus op de fiets en (elektrische) deelauto

Financiële mutaties Mutatie baten

Onderwerpen Mobiliteit en bereikbaarheid

Mutatie Effect lasten begr. saldo

Actualisatie Investeringsplan 1. Actualisatie Investeringsplan 2026-2030

-670

670

2. Leidsekade 29

685

-685

3. Parkeergarage Raadhuisstraat

160

-160

Kadernota 2027-2030 mutaties 2026

Budgettair neutraal 4. Verlengen bushaltes

300

300

183

292

-109

6. Fietspad Nicolaas Beetslaan

50

-50

7. Randstadrail

100

-100

917

-434

Bestedingsplan reserves 5. CID Binckhorst

Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid

483

Bedragen x € 1.000

Toelichting 1 Actualisatie Investeringsplan 2026-2030 De actualisatie van het investeringsplan 2026-2030 is verwerkt.

2 Leidsekade 29 Het college heeft in februari 2026 besloten om het perceel Leidsekade 29 in Leidschendam aan te kopen. De woning met het bijbehorende perceel is aangekocht om de huidige fietsdoorsteek om te kunnen vormen naar een doorsteek voor al het verkeer. Daarnaast is er ook beheer nodig van het pand en is er budget nodig voor de benodigde onderzoeken om de haalbaarheid van het aanpassen van de doorsteek inzichtelijk te maken. 3 Parkeergarage Raadhuisstraat De rechter heeft uitspraak gedaan over het onderhoud van de brandmeldinstallatie en de speedgates van de parkeergarage aan de Raadhuisstraat 38A. De kosten komen voor 100% voor rekening van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

4 Verlengen bushaltes Doordat de nieuwe elektrische bussen van HTM langer zijn dan de vorige bussen, dienen de haltes in het kader van de veiligheid te worden verlengd. In eerste instantie betreft het 7 haltes en daarna volgen er nog 8 haltes. Verwachte totale kosten worden gedekt uit een subsidie van de HTM.

16

5 CID Binckhorst Voor het project CID Binckhorst wordt samengewerkt met meerdere partijen. Jaarlijks wordt een bijdrage betaald aan deze samenwerking. Hiernaast wordt er projectleiding ingezet, welke deels wordt vergoed vanuit het project en worden er een aantal onderzoeken gedaan. Het saldo van de gemaakte kosten en de vergoedingen wordt gedekt uit de reserve CID Binckhorst. 6 Fietspad Nicolaas Beetslaan Voor de voorbereiding van het project Fietspad Nicolaas Beetslaan, onderdeel van de Verlengde Velostrada, is een budget benodigd. Het budget is in 2025 niet uitgegeven en wordt opnieuw onttrokken aan de reserve mobiliteit. 7 Randstadrail De huidige geleidelijnen op het OV-knooppunt verkeren in onvoldoende staat en voldoen niet aan de noodzakelijke veiligheidsnormen. Dit kan leiden tot onveilige verkeerssituaties en vergroot het risico op incidenten. Wanneer nu geen maatregelen worden genomen, kan de gemeente haar eerdere toezeggingen niet nakomen en blijft het knooppunt onvoldoende voorbereid op een groeiend aantal reizigers, waaronder bewoners van Leidschendam-Zuid. De kosten zijn een bijdrage aan het regionale project en worden gedekt uit de reserve Mobiliteit.

17

3. Economie Omschrijving Het programma Economie richt zich op het bevorderen van de lokale en regionale economische ontwikkeling, het versterken van het ondernemersklimaat en het scheppen van voorwaarden voor werkgelegenheid, innovatie en duurzame groei.

Wat willen we bereiken? Leidschendam-Voorburg is een economisch vitale gemeente. Samen met publieke en private partners werken we aan het vernieuwen en verduurzamen van winkelgebieden, kantoren en bedrijventerreinen. We streven naar een hoog voorzieningenniveau passend bij verdere verstedelijking, voldoende passende en betaalbare bedrijfsruimte en een aantrekkelijk en groen buitengebied met economisch verdienmodel. Via regionale samenwerking dragen we bij aan een sterke regio. We versterken de relatie en samenwerking met het bedrijfsleven, onder andere via accountmanagement en centrummanagement. Vanwege de schaarse ruimte in onze gemeente, willen we zorgen voor voldoende plek voor werken en voorzieningen (niet-wonenfuncties).

Wat gaan we ervoor doen? Toerisme, horeca en evenementen Doel 1: Het bevorderen van toerisme, horeca en evenementen ter versterking van de lokale economie en leefbaarheid Een geactualiseerd evenementenbeleid dat intern en extern goed werkbaar is. Toelichting afwijking activiteit: Het evenementenbeleid is geactualiseerd en, met uitzondering van de locatieprofielen, gereed om ter vaststelling aan de raad te worden aangeboden. Bij de nadere uitwerking en toetsing van de locatieprofielen in februari 2026 is gebleken dat, als gevolg van aangescherpte eisen en benodigde onderbouwing, aanvullend akoestisch onderzoek nodig is voordat deze kunnen worden opgenomen in het Omgevingsplan. Voor dit onderzoek wordt in de 1ste tussentijdse rapportage 2026 €30.000 aangevraagd. Na afronding worden de resultaten verwerkt in de locatieprofielen en wordt het volledige evenementenbeleid, inclusief beleidsregels, locatieprofielen en was-wordt lijst APV, ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Een geactualiseerde visie recreatie en toerisme Toelichting afwijking activiteit: De actualisatie van de visie op recreatie en toerisme wordt in samenhang opgepakt met de bredere opgave om ruimte voor werken en voorzieningen te borgen (zie onderdeel ‘Waarborgen niet-wonenfuncties’). Dit vraagt eerst om het opstellen van een integrale economische visie als kader. De uitwerking van recreatie en toerisme volgt hieruit; een separate actualisatie vooruitlopend hierop leidt tot versnippering en minder houdbare keuzes. Economie en Ondernemerschap Doel 1: Het stimuleren van een gezond en toekomstbestendig ondernemersklimaat Waarborgen dat er voldoende ruimte is en blijft voor niet-wonenfuncties

18

Ontwikkelvisie vernieuwen en verduurzamen van kernwinkelgebied De Julianabaan

Uitvoeringsagenda economie

Behouden en beter benutten van bedrijventerreinen Om het vestigingsklimaat te versterken worden maatregelen voor leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het winkel- en horecagebied Damcentrum uitgevoerd Oplevering transformatie Herenstraat 40-42 in 2027 Gemeentelijke input leveren aan de invulling van commerciële of maatschappelijke functies.

Financiële mutaties Mutatie baten

Onderwerpen Economie

Mutatie Effect lasten begr. saldo

Mee- en tegenvallers 1. 10% niet wonen

40

-40

2. Akoestisch onderzoek evenementenbeleid

30

-30

Budgettair neutraal 3. BIZ Julianabaan

85

81

4

Totaal Economie

85

151

-66

Bedragen x € 1.000

Toelichting 1 10% niet wonen Voor de uitwerking van het amendement ‘10% niet-wonenfunctie’ ontbreekt momenteel een concrete en onderbouwde vertaling naar de praktijk. Hierdoor kunnen in lopende ruimtelijke trajecten nog geen eenduidige keuzes worden gemaakt. Aanvullend onderzoek is nodig om te komen tot een gebalanceerde en toepasbare invulling van de norm 2 Akoestisch onderzoek evenementenbeleid Om de locatieprofielen, horende bij het nieuwe evenementenbeleid, te kunnen afronden, is een akoestisch onderzoek nodig. De resultaten van dit onderzoek moeten geschikt zijn voor opname in het Omgevingsplan. Voor de uitvoering van dit onderzoek is extra budget nodig.

3 BIZ Julianabaan

19

De Julianabaan in Voorburg is per 1 januari 2026 aangewezen als Bedrijven Investeringszone (BIZ). In het kader hiervan leveren ondernemers in het gebied via een heffing een financiële bijdrage aan gezamenlijke investeringen ter versterking en verbetering van het winkel- en ondernemersgebied.De gemeente int de bijdragen en verstrekt vervolgens een subsidie aan de stichting BIZ De Julianabaan Voorburg. De stichting zet deze middelen in voor activiteiten en maatregelen die bijdragen aan de kwaliteit, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van het gebied. De opbrengsten en kosten van deze BIZ worden nu in de begroting verwerkt.

20

4. Onderwijs Omschrijving Het programma Onderwijs richt zich op het bevorderen van gelijke onderwijskansen en een goede leeromgeving voor alle kinderen en jongeren in de gemeente. De gemeente heeft een wettelijke taak in onderwijshuisvesting en een regierol in het bevorderen van de onderwijskwaliteit, het tegengaan van achterstanden en het ondersteunen van leerlingen en ouders.

Wat willen we bereiken? We willen dat ieder kind in onze gemeente kansrijk en gezond kan opgroeien. Onze focus ligt op de brede ontwikkeling van het kind, waarbij elk kind de kansen krijgt waardoor het zijn/haar talenten kan ontwikkelen. We zetten in op het versterken van de pedagogische basis, waardoor elk kind gelijke kansen krijgt. In het kader van inclusief onderwijs moet er voor elk kind een passende onderwijsplek in de eigen vertrouwde omgeving beschikbaar zijn. Het onderwijs vervult hierbij een belangrijke taak. We zetten in op een doorgaande lijn tussen kinderopvang en primair onderwijs zodat kinderen op hun vierde jaar goed kunnen instromen in het onderwijs. We voorkomen vroegtijdig schoolverlaten en stimuleren jongeren om hun startkwalificatie te behalen. Om goed onderwijs te kunnen bieden is voldoende en passende onderwijshuisvesting noodzakelijk. We werken aan een integraal huisvestingsplan dat niet alleen de onderwijsbehoefte dekt, maar ook nadrukkelijk ruimte biedt voor de samenwerking met maatschappelijk partners zoals kinderopvang en onderwijsondersteuning. Dit bevordert een naadloze overgang voor kinderen van opvang naar onderwijs en creëert een vertrouwde en stimulerende omgeving waarin zij zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Schoolgebouwen voor primair onderwijs worden (integrale) kindcentra met een wijkfunctie.

Deze aanpak draagt bij aan de sociale cohesie doordat naast onderwijs en opvang ook andere activiteiten plaatsvinden. Buitenruimten worden in afstemming met het onderwijs ingericht als groen-blauwe schoolpleinen. De ambities en doelen voor het versterken van de pedagogische basis zijn vastgelegd in de Lokale Educatieve Agenda (LEA), die samen met de opvang, de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden is ontwikkeld. In de LEA werken we onder andere aan inclusieve kinderopvang, inclusief onderwijs en de pedagogische basis. Vanuit het Actieplan Jeugd wordt ook ingezet op het versterken van de pedagogische basis omdat daarmee het gebruik van jeugdzorg en de kosten van jeugdzorg worden teruggedrongen. Tenslotte heeft de gemeente vanuit haar wettelijke taken op het gebied van jeugd contacten met alle betrokken partners in dit veld, een belangrijke taak in het voeren van regie op de samenwerking tussen zorg- en onderwijspartners.

Wat gaan we ervoor doen? Onderwijsbeleid Doel 1: Kinderen starten met een goede uitgangspositie aan het basisonderwijs Verhogen van het bereik op de voorschool door het uitbreiden van het aantal locaties. Verbeteren van het verwijzings- en toeleidingsproces binnen de jeugdgezondheidszorg, zodat de voorschoolse educatie wordt benutten voor de peuters die het nodig hebben is Verbeteren van de doorgaande lijn tussen kinderopvang en primair onderwijs

21

Toelichting afwijking activiteit: De afgelopen maanden is in het kader van de doorgaande lijn een plan van aanpak gemaakt voor het in kaart brengen van de resultaten van peuters op de voorschool (2,5 tot 4 jaar) en de vroegschool (groep 1 en 2). Na deze eerste stap moet de daadwerkelijke verbetering nog invulling krijgen en dat loopt door in 2027. Doorontwikkelen van vormen van ‘passende kinderopvang’. Doel 2: Kinderen krijgen passende en inclusieve ondersteuning in onderwijs en kinderopvang, dichtbij huis en zoveel mogelijk in een reguliere setting Evaluatie van de bestaande onderwijs-jeugdarrangementen (OJA's) die jeugdhulp en onderwijs met elkaar verbinden Evaluatie van de lopende pilot startklassen

Afbouwen van individuele jeugdhulp in het onderwijs Toelichting afwijking activiteit: De nieuwe verordening jeugdhulp is bijna gereed. In april 2026 is de raad geïnformeerd over de veranderingen in de verordening, die erop gericht zijn het beroep op jeugdhulp binnen en buiten het onderwijs te verminderen. Daarnaast zijn stappen gezet in het beter inbedden van de jeugdconsulent op school. Een meer preventiegerichte invulling van leerplicht om vorm te geven aan het leerrecht. Toelichting afwijking activiteit: De gemeente is in gesprek met scholen over een meer preventieve inzet van de schaarse capaciteit voor leerplicht. Dat verschilt per school. De verwachting is dat deze veranderingen na de zomervakantie kunnen starten. Voorbereiding en start van de pilot inclusieve kinderopvang (Vlietkinderen) Toelichting afwijking activiteit: In juni 2026 start een pilot inclusieve kinderopvang. Er starten twee groepen gelijktijdig, zowel in de kinderopvang Heeswijk in Voorburg als Piggelmee in Leidschendam. De pilot is later gestart dan oorspronkelijk gepland. Dit komt door een aantal praktische regelzaken die meer tijd vroegen dan vooraf ingeschat. Hierdoor is de startdatum van de pilot verschoven naar juni 2026 en loopt door naar 2027.

Onderwijshuisvesting Doel 1: Scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs voorzien van voldoende en kwalitatief goede huisvesting Uitvoeren van de drie resterende projecten uit de ‘oude’ integrale huisvestingsplannen voor primair onderwijs (2019-2023) en voortgezet onderwijs (2017-2026) Toelichting afwijking activiteit: De eerste projecten starten later dan gepland. Voor toekomstige projecten gelden dezelfde risico's als de lopende projecten.

22

Financiële mutaties Mutatie baten

Onderwerpen Onderwijs

Mutatie Effect lasten begr. saldo

Kadernota 2027-2030 mutaties 2026 1. Brandverzekering

-126

126

23

-23

-103

103

Budgettair neutraal 2. Opleidingsplan 2026 Totaal Onderwijs Bedragen x € 1.000

Toelichting 1 Brandverzekering In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's.

2 Opleidingsplan 2026 Het opleidingsbudget wordt op basis van het vastgestelde opleidingsplan 2026 verdeeld over de verschillende programma's.

23

5. Sport, cultuur en recreatie Omschrijving Het programma Sport, Cultuur en Recreatie richt zich op het bevorderen van een actief, gezond en maatschappelijk betrokken leven voor inwoners. De gemeente stimuleert sportdeelname, cultuurbeleving en recreatief gebruik van de openbare ruimte. Dit programma draagt bij aan sociale samenhang, persoonlijke ontwikkeling, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente.

Wat willen we bereiken? Sport, kunst, cultuur, erfgoed en recreatie spelen een cruciale rol in het creëren van levendigheid en aantrekkelijkheid in onze gemeente. Ze dragen bij aan de publieke gezondheid, samenhang en verbinding in de maatschappij (sociale cohesie), de ontwikkeling van vaardigheden, ruimtelijke kwaliteit en bieden plezier aan onze inwoners. De gemeente moedigt ondernemers en vrijwilligers aan en ondersteunt hen bij het organiseren van evenementen en activiteiten. De gemeente ondersteunt sportverenigingen om sport en bewegen toegankelijk te maken voor alle inwoners van onze gemeente, met speciale aandacht voor hen die op dit moment (nog) geen gebruik (kunnen) maken van deze voorzieningen. Samen met sportverenigingen blijft de gemeente investeren in hoogwaardige sportfaciliteiten. Op het gebied van cultuur richt de gemeente zich op het verwelkomen van doelgroepen in het culturele veld die een afstand hiertoe ervaren, vanwege financiële, fysieke of andere drempels. Zo zetten we ons in voor cultuureducatie door kinderen een culturele basis mee te geven. Door middel van de cultuurmakelaar verstevigen we ons culturele veld. De gemeente wil hiermee bereiken dat cultuur toegankelijk wordt voor alle inwoners.

We willen Leidschendam-Voorburg de komende jaren zichtbaar groener, meer biodivers en klimaatbestendiger maken, en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de fysieke, mentale en sociale gezondheid van onze inwoners. De druk op de ruimte neemt toe en daarmee staat het cultureel erfgoed onder druk. Op het gebied van erfgoed zet de gemeente daarom in op behoud, beheer en beleving. Via de Omgevingsvisie en daaruit volgende programma's en door het aanwijzen van monumenten worden cultuurhistorische waarden behouden. Subsidieregelingen dragen bij aan het beheer en de beleving van erfgoed.

Wat gaan we ervoor doen? Sport Doel 1: Bevorderen van sport- en beweegdeelname onder álle inwoners Uitvoering van het Sportakkoord 2.0 Voorzetting en verbreding van de inzet van rolmodellen in de wijk in LeidschendamNoord en Bovenveen (sport en cultuur) Verbetering en onderhoud van sportaccommodaties

Investeren in een kunstgrasveld en tijdelijke onderwijshuisvesting bij Forum Sport

Exploitatiebijdrage energiekosten voor sportverenigingen en burgers

24

Ontwikkeling van nieuw sportbeleid

Cultuur en cultureel erfgoed Doel 1: Het bewerkstelligen van een rijk cultureel leven voor alle inwoners Het uitvoeringsplan voor cultuureducatie is in 2026 geïmplementeerd samen met partners en een ontwikkelgroep is opgezet voor de verdere ontwikkeling van cultuureducatie Verbindende acties van de cultuurmakelaar (bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen over diverse thema's; samenwerking tussen scholen, culturele aanbieders en nieuwe culturele initiatiefnemers; attendering van cultuuraanbieders op Vaststellen van een plan voor ‘bibliotheken van de toekomst’ waarin de exploitatie en de programmering is opgenomen Oplevering nieuwe bibliotheek locatie Fluitpolderplein is gepland in het derde kwartaal van 2026 Toelichting afwijking activiteit: Naar verwachting is de verbouwing van de locatie Fluitpolderplein gereed in het vierde kwartaal van 2026. De bibliotheek gaat uiterlijk begin 2027 open. De gemeenteraad is eerder geïnformeerd over de ontwikkelingen, voor het laatst via raadsbrief 4618 Informeren over stand van zaken bibliotheek Leidschendam februari 2026. In 2026 wordt de invulling van de Huiskamer van Voorburg/bibliotheek verder geconcretiseerd Doel 2: Het behouden, beheren en beleven van cultureel erfgoed Onderzoek aanwijzen van beschermde objecten en gebieden

Omzetting van Gebiedsbiografie erfgoed in erfgoedbeleid

Verbeterslag in de beschikbare erfgoeddata

Actualisatie van de subsidieregeling voor monumenten

Openbaar groen Doel 1: Versterken van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en groene leefomgeving Uitvoeren acties Groenactieplan 2024–2026

Uitvoeren maatregelen Bomenplan 2026

25

Naar uitvoering toe brengen van de projecten Duin, Horst & Weide (DHW); Loozone, Leidschendammerhout en groenblauwe dooradering Opstellen definitief ontwerp en voorbereiden uitvoering Buurtvisie Voorburg-Noord noord Aangepast maaien, snoeien en ander beheer voor omgevingskwaliteit en verbetering van ecologische waarden Groen-blauwe schoolpleinen Aanplanten en vervangen bomen vanuit Bomenbeleidsplan met hoge ecologische waarden Het exotenbeleid wordt opgesteld

Financiële mutaties Mutatie baten

Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie

Mutatie Effect lasten begr. saldo

Kadernota 2027-2030 mutaties 2026 1. Brandverzekering

-41

41

2. Pilaren Stationsplein Voorburg

70

-70

3. Spuk Sport 2019-2020

225

-225

5. Bibliotheek

100

-100

6. Landschapstafel Duin, Horst en Weide

135

135

Actualisatie Investeringsplan 4. Actualisatie Investeringsplan 2026-2030

-92

92

16

-16

Budgettair neutraal 7. Motie ideeënmarkt 8. Snippergroen

89

89

Totaal Sport, cultuur en recreatie

224

502

Bedragen x € 1.000

Toelichting 1 Brandverzekering In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's.

2 Pilaren Stationsplein Voorburg

26

-278

In 2023 heeft de raad unaniem de motie En Plein Public (ID 741) aangenomen. In de uitwerking van deze motie heeft het college besloten om kunst op de pilaren van station Voorburg aan te brengen. De uitvoering heeft vertraging opgelopen en zal, in samenwerking met lokale kunstenaar(s), worden uitgevoerd in 2026 en 2027.

3 Spuk Sport 2019-2020 In 2021 is duidelijk geworden dat btw-belaste verhuur mogelijk is, doordat de Belastingdienst sportfondsen onder voorwaarden aanmerkt als een winstbeogende sportorganisatie waarop de btw-sportvrijstelling niet van toepassing is. Als gevolg hiervan is er via de Spuk Sport in 2019 en 2020 te veel btw teruggevorderd. Deze te veel ontvangen btw moet worden terugbetaald.

4 Actualisatie Investeringsplan 2026-2030 De actualisatie van het investeringsplan 2026-2030 is verwerkt.

5 Bibliotheek In de begroting is een bezuinigingstaakstelling voor de bibliotheek opgenomen in verband met hogere opbrengsten die behaald kunnen worden in de nieuwe locatie.Doordat de verbouwing is uitgesteld, kan de taakstelling nu vanaf 2028 gerealiseerd worden. 6 Landschapstafel Duin, Horst en Weide De gemeente Leidschendam-Voorburg treedt op als penvoerder van de Landschapstafel Duin, Horst & Weide. Binnen deze samenwerking worden jaarlijks gezamenlijke programmakosten gemaakt die worden gefinancierd door bijdragen van deelnemende partners. Het financieel effect wordt veroorzaakt door het deel van de programmakosten voor de gemeente LeidschendamVoorburg. Het huidige uitvoeringsprogramma van de Landschapstafel loopt tot en met 2028.

7 Motie ideeënmarkt Naar aanleiding van de motie ideeënmarkt wordt het budget overgebracht naar de programma’s waar de kosten op verantwoord moeten worden. De verschuiving tussen programma’s heeft betrekking op - de realisatie van de petanquebaan bovenop de Sijtwendetunnel, - het verwijderen van brandnetels rondom dorpspunt/Maerten van den Veldeschool/Hazepad en vervangen door bio-divers groen- en scholing gericht op de zelfredzaamheid en groei van vrouwen. 8 Snippergroen Ondanks het afronden van het snippergroen project krijgt de gemeente nog regelmatig verzoeken vanuit bewoners om grond te verkopen. Om deze verzoeken te behandelen is externe inzet nodig. De kosten van deze werkzaamheden worden gedekt uit de opbrengsten van de verkoop van de grond.

27

6. Sociaal domein Omschrijving Het programma Sociaal Domein richt zich op het bevorderen van participatie, zelfredzaamheid, sociale samenhang en ondersteuning van kwetsbare inwoners. De gemeente biedt hulp en voorzieningen aan mensen die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben op het gebied van zorg, inkomen, werk en jeugdhulp. Uitgangspunt is dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven meedoen in de samenleving, met passende ondersteuning waar nodig.

Wat willen we bereiken?

28

Iedereen moet in onze gemeente mee kunnen doen, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Soms lukt het mensen (tijdelijk) niet om mee te doen in de samenleving. Het is belangrijk dat mensen in deze gevallen terug kunnen vallen op hun eigen omgeving en netwerk. Wanneer dat niet of beperkt mogelijk is dan kunnen zij rekenen op de steun van de gemeente. We streven ernaar dat inwoners: · zichzelf kunnen redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg (zelfredzaamheid); · zichzelf kunnen redden met behulp van het sociale netwerk (samenredzaamheid); · regie hebben over het eigen leven (zelfregie). Daarbij geldt dat, als het de inwoner zelf (even) niet lukt en ook niet met behulp van het sociale netwerk, er een rol weggelegd is voor de (lokale) overheid om de nodige ondersteuning te bieden. Samen met partners en inwoners wil de gemeente ondersteuning bieden aan wie dat nodig heeft. Dat doen wij door het versterken van samenwerking, het vergroten van de kracht van de gemeenschap en zorgen dat hulp die nodig is in samenhang wordt geboden. Daarvoor is een duidelijke regierol van de gemeente nodig en een samenhangende uitvoering van het sociaal beleid.

Om de samenhang te versterken wordt de sociale basis versterkt, worden de subsidieen de inkoopkaders aangepast en de toegang tot ondersteuning geëvalueerd en doorontwikkeld in lijn met het richtinggevend kader voor lokale (wijk) teams. De gemeente wil een toekomstbestendig vangnet bieden dat inwoners helpt om mee te (blijven) doen in de samenleving. Herziening van de toegang In 2025 is met hulp van de VNG-tool Verkenningsinstrument Toegang een analyse van de staat van de gemeentelijke toegang gemaakt. Deze is met de Raad gedeeld. Vervolgens is een opzet gemaakt voor een integrale herziening van de gemeentelijke toegang tot zorg en ondersteuning in het sociaal domein. Deze zogeheten Routekaart, die eind 2025 gereedkwam , gaat vanaf 2026 uit de startblokken. Mogelijk worden in de tweede helft van 2026 nieuwe beleidsaccenten in de herziening van de toegang, op grond van het coalitieakkoord 2026-2030. Daarnaast sluit de herziening aan bij de landelijke kaders zoals de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. In Leidschendam-Voorburg is de beweging ingezet om in 2030 de jeugdzorg te hebben gehalveerd. Met 1 op de 7 kinderen in de jeugdzorg is het systeem vastgelopen én onbetaalbaar geworden. Maar het pijnlijkste is dat het huidige systeem steeds meer kinderen uitsluit van het gewone leven en hen het gevoel geeft dat zíj het probleem zijn .

Om deze negatieve spiraal te doorbreken, is een fundamenteel nieuw perspectief nodig. Hierbinnen wordt de focus verlegd van het individuele kind naar de context en de gemeenschap. Niet het individuele kind staat centraal, maar de context en de gemeenschap waarin het opgroeit. Normale opvoedvraagstukken worden niet gemedicaliseerd, maar erkend als onderdeel van het leven – inclusief de onzekerheden die daar onlosmakelijk bij horen. We kiezen niet voor nóg meer professionals, maar willen de positie van ouders verstevigen. Dat doen we door hen te verbinden en zo samen te werken als gemeenschap. We ondersteunen en versterken de pedagogische basis in de leefwereld van kinderen – thuis, op school en in de buurt. Ieder kind heeft het recht op ontwikkeling, passend bij zijn of haar mogelijkheden zodat het kind kan opgroeien tot een zelfbewuste veerkrachtige volwassene. Wij hebben vertrouwen in ouders/verzorgers en hun sociale netwerk bij het opvoeden van kinderen. Als (jeugd)hulp noodzakelijk is dan is dat ondersteunend aan het normale leven waarbij goed wordt gekeken naar het daadwerkelijke probleem zodat oplossingen ook duurzaam zijn.

Wat gaan we ervoor doen? Jeugdhulp Doel 1: We zetten in op een halvering van de jeugdhulp in 2030 Versterking van de pedagogische basis, o.a. met uitvoering jongerenwerk

29

Uitvoering van een ‘stopstrategie’ en vaststelling van een nieuwe verordening jeugd

Doel 2: We zorgen voor passende ondersteuning wanneer dat nodig is Inkoop jeugdhulp Toelichting afwijking activiteit: In de begroting 2026 is het afronden van de regionale inkoop in 2026 opgenomen, zodat er op 1 januari 2027 sprake is van nieuwe overeenkomsten voor jeugdhulp. In december 2025 is de raad, door middel van raadsbrief 4545, geïnformeerd over de noodzakelijke fasering van de regionale inkoop. Door deze fasering verschuift de ingangsdatum naar 1 januari 2028. In maart 2026 is de raad uitgebreid geïnformeerd door middel van raadsbrief 4641. In het eerste kwartaal van 2026 is gewerkt aan verdere verfijning van de productomschrijvingen en de voorbereidingen voor de uitvoeringstoets, de analyse van de klantreizen en de financiële effecten tussen de segmenten en de versterking van de projectstructuur. Met de regionale inkoop worden lokaal ook keuzes gemaakt om voldoende passende ondersteuning te realiseren bijvoorbeeld door het realiseren van inclusieve kinderopvang en inclusief onderwijs en een sterke pedagogische basis. Regiovisie jeugdhulp Haaglanden

Wet maatschappelijke ondersteuning Doel 1: Inwoners zo lang mogelijk, prettig en veilig, zelfstandig thuis te laten wonen en te laten participeren in de maatschappij. De Wmo is een vangnet voor inwoners die het niet meer zelf kunnen oplossen en ondersteuning nodig hebben Inwoners die het zelf niet redden kunnen op meerdere leefgebieden snelle en passende ondersteuning vanuit de Wmo ontvangen Toelichting afwijking activiteit: Op dit moment wordt de wettelijke termijn om een melding binnen zes weken op te pakken en te onderzoeken, niet gehaald. Dit komt door personele wisselingen en de krapte op de arbeidsmarkt om dit in te vullen. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2026 inwoners weer binnen de wettelijke termijn geholpen kunnen worden. Implementatie van het nieuwe Wmo-beleid ‘Er zijn voor wie het nodig heeft’ Versterking van preventie vanuit Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA), wat voortkomt uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en actief leven akkoord (GALA) Extra inzet op signaleren en preventie van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Werk en inkomen Doel 1: Vergroten arbeidsparticipatie van inwoners Begeleiden van inwoners naar werk of participatie

Uitvoering van het Re-integratie- en Participatiebeleid

30

Lokale implementatie van herziening Participatiewet in Balans en overige nieuwe wetgeving Doorontwikkeling van het Werkcentrum dat in 2025 is gestart Toelichting afwijking activiteit: Op 17 november 2025 werd het lokale Werkcentrum Leidschendam in de Tuinkamer geopend. Het is een centrale en toegankelijke plek waar inwoners voor advies over werk, scholing en personeel terecht kunnen. Het werkcentrum staat. De doorontwikkeling van de dienstverlening binnen het werkcentrum zal mede op basis van een evaluatie worden opgepakt. De coördinatie van het werkcentrum en het samenwerkingsconvenant zullen dit jaar worden geëvalueerd. Later in het jaar of in 2027 zal de dienstverlening naar de inwoners worden getoetst. Nieuwe Participatiewet in Balans geïmplementeerd volgens tijdpad

Doel 2: Meer inwoners zijn financieel zelfredzaam Toekennen van uitkeringen voor levensonderhoud en minimaregelingen Toelichting afwijking activiteit: Inwoners worden op dit moment op tijd geholpen met de aanvraag of wijzigingen voor levensonderhoud en/of bijzondere bijstand/minima regelingen. Daarnaast worden er welzijnsgesprekken gevoerd of te beoordelen of de inwoner recht heeft op regelingen. Later dit jaar zal de doorstroomlocatie statushouders worden geopend. Het is een grote uitdaging om tijdig extra capaciteit te werven en in te werken, zodat de gesprekken over bijzondere bijstand en minimaregelingen en de welzijnsgesprekken niet in het gedrang komen en waar nodig structureel begeleiding kan worden geboden. Implementatie van het minimabeleid Vroegsignalering van betalingsachterstanden en uitvoeren schuldhulpverleningstrajecten Uitvoering van het schuldhulpverleningsbeleid

Doel 3: Nieuwkomers integreren en participeren in de Nederlandse samenleving Statushouders en gezinsmigranten begeleiden bij inburgering en begeleiden naar participatie en werk Toelichting afwijking activiteit: De uitvoering van de Wet inburgering staat onder druk door complexiteit binnen de doelgroep en beperkte uitvoeringscapaciteit, waardoor trajecten vaker uitlopen en een wachtlijst is ontstaan. Met het huidige budget is onvoldoende ruimte om deze capaciteit uit te breiden. Over deze ontwikkelingen is de raad eerder geïnformeerd via de raadsbrief 4664. Daarnaast blijft de toeleiding naar participatie en werk uitdagend door het beperkte aanbod aan participatieplekken en de terughoudendheid van werkgevers. Uitvoering lerend stelsel inburgering Toelichting afwijking activiteit:

31

We voeren de Wet Inburgering 2021 doorlopend uit op basis van het lerend stelsel. Hierbij ontwikkelen we op basis van ervaring en evaluaties. In de praktijk blijkt dat binnen de taalroute extra sturing nodig is op verzuim. Hiervoor worden maatregelen voorbereid, waaronder een pilot inhaalklas die vanaf kwartaal twee 2026 van start gaat. Nieuw beleidskader Inburgering vastgesteld in 2026 Toelichting afwijking activiteit: Vanwege een grote toename in het aantal inburgeraars, ontwikkelen we in 2026 het nieuwe beleid voor inburgering. De planning is dat het nieuwe beleid in het eerste kwartaal van 2027 wordt vastgesteld. Centraal in dit beleid staat de focus op dualiteit (taal leren en participeren in de maatschappij), maatwerk en verzuim. De vertraging is mede een gevolg van factoren buiten het inburgeringsbeleid, zoals de voorgenomen ingebruikname van de doorstroomlocatie en het ontoereikende uitvoeringsbudget van het Rijk. Doorontwikkeling van het inburgeringsbeleid Toelichting afwijking activiteit: Voor de doorontwikkeling benutten we de uitkomsten van de lokale evaluatie, de landelijke tussenevaluatie, de afspraken in het nieuwe coalitieakkoord en het rekenkameronderzoek.