3878 - Raadsvoorstel Actualisatie reserve mobiliteit 2024

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 27 augustus 2024 Nummer 3878 Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen Actualisatie bestedingsplan reserve Mobiliteit Portefeuillehouder Wethouder Keus

1. Voorgesteld raadsbesluit De raad besluit: 1. Het Bestedingsplan reserve Mobiliteit 2024 vast te stellen, met daarin de volgende nieuwe projecten: a. Buurtvisie Voorburg Noord-Noord, onderdeel herinrichting Van de Wateringelaan b. Actieplan Verkeersveiligheid, aanpak schoolomgevingen c. Langzaam verkeer brug tussen Schakenbosch en Prinsenhof laagbouw d. RR halte Leidschendam-Voorburg / OV- bereikbaarheid Leidschendam Zuid e. Opstellen visie op elektrificatie van vervoer f. Fietspromotie en pilot veilig fietsparkeren 2. De volgende kredieten en budgetten beschikbaar te stellen: a. Verkenning naar innovatieve vormen van duurzame bereikbaarheid.Mall, een incidenteel budget van € 30.000 in 2025 b. Actieplan Verkeersveiligheid, aanpak schoolomgevingen, een krediet van € 80.000 c.

in 2024 Langzaam verkeer brug tussen Schakenbosch en Prinsenhof laagbouw, een

krediet van € 125.000 in 2025 d. RR halte Leidschendam-Voorburg / OV- bereikbaarheid Leidschendam Zuid, een incidenteel budget van € 30.000 in 2024 en € 120.000 in 2025 e. Opstellen visie op elektrificatie van vervoer, een incidenteel budget van € 30.000 in 2024 en € 20.000 in 2025 f.

Fietspromotie en pilot veilig fietsparkeren, een incidenteel budget van € 40.000 in

2024 en € 60.000 in 2025 3. Voor het asfalteren van tegelfietspaden voor de jaren 2025, 2026 en 2027 € 300.000 per jaar te verwerken in de actualisatie van het Investeringsplan 2025-2029 4. De rentelasten te verwerken in de actualisatie van het IVP 2025-2029 5. Begrotingswijziging nummer 13 vast te stellen

2. Aanleiding De gemeente en regio staan voor grote opgaven: vergroenen, verdichten, verduurzamen en het realiseren van een gezonde leefomgeving. Om met de groei van de gemeente en de toename van

Datum 27 augustus 2024 Nummer 3878 Pagina 2/9

verkeersbewegingen goed bereikbaar te blijven is er een mobiliteitstransitie nodig waarin wandelen, fietsen, OV en deelmobiliteit een belangrijke rol spelen om ook in de toekomst een leefbare gemeente te blijven. Dit vereist investeringen. In het tweede kwartaal van 2023 heeft het college het Uitvoeringsprogramma Verkeers- en Vervoerplan Leidschendam-Voorburg 2023 vastgesteld. Het Bestedingsplan reserve Mobiliteit 2023 is vervolgens op 4 juli 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. In het Uitvoeringsprogramma werd voorgesteld om, vooruitlopend op de vaststelling van de Omgevingsvisie en passend binnen de beleidskaders van de Bouwsteen Mobiliteit en Bereikbaarheid, een aantal nieuwe projecten in het bestedingsplan van de reserve Mobiliteit 2023 op te nemen. Sinds de zomer van 2023 is aan diverse plannen en projecten gewerkt en is nieuw inzicht verkregen over de te verwachten faseringen en ramingen. Dit maakt het gewenst de reserve mobiliteit opnieuw te actualiseren vooruitlopend op de vaststelling van de Omgevingsvisie. De raad heeft de bevoegdheid om te bepalen in hoeverre de bestemmingsreserve Mobiliteit ingezet wordt voor (investerings)projecten. Met dit raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van lopende trajecten. Daarnaast wordt een voorstel gedaan voor een actualisatie van het bestedingsplan naar aanleiding van lopende en nieuwe projecten.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het eerdere iBabs-dossier: 2746 - Vaststellen Uitvoeringsprogramma Verkeers- en Vervoerplan Leidschendam-Voorburg 2023

3. Afwegingen Om de investeringen in het bereikbaar houden van de gemeente te kunnen betalen is uit de opbrengsten van de verkoop van Eneco een Bestemmingsreserve Mobiliteit van € 19,7 mln. gevormd. De reserve is gecreëerd om knelpunten op het gebied van mobiliteit aan te kunnen pakken waarvan de kosten zodanig zijn dat hiervoor substantiële investeringen gedaan moeten worden. De beleidskaders zijn, vooruitlopend op de Omgevingsvisie, vastgelegd in de Bouwsteen Mobiliteit en Bereikbaarheid. De bestemmingsreserve is niet bedoeld om reguliere kosten voor aanleg, vervanging en onderhoud te financieren.

3.1 Vastgestelde projecten De gemeenteraad heeft sinds 2021 besloten de volgende projecten op te nemen in het bestedingsplan (tussen haakjes het iBabs dossiernummers): A B

Herprofilering Veursestraatweg (2218) Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan (2218)

Datum 27 augustus 2024 Nummer 3878 Pagina 3/9

C D E F G H I J

Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt (2218) Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan (2218) Beheersing verkeer Mall (2629) Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst (3124) Fietsstraat Parnashofweg (2746) Fietsstraat ventweg Vlietweg (2746) Fietsstraat Nicolaas Beetslaan (2746) Asfalteren tegelfietspaden (2746)

K

Buurtvisie Voorburg Noord-Noord (3657)

Voor deze projecten volgt hier onder een korte stand van zaken: A Herprofilering Veursestraatweg (2218) Voor dit project is het Voorlopig Ontwerp met kostenraming gereed. Zie voor een verdere toelichting raadsvoorstel 3698. B Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan (2218) Voor dit project is een Voorlopig Ontwerp met kostenraming gereed. Uitvoering is voorzien in 2026, als onderdeel van een groter maatregelenpakket, vooral in de gemeente Den Haag, om nieuw trammaterieel te kunnen laten rijden op lijn 6. De komende maanden volgt de uitwerking naar Definitief Ontwerp en wordt verkend of nog aanvullende maatregelen in het kader van werk-metwerk maken gewenst zijn. Een voorstel aan de raad voor het beschikbaar stellen van een investeringskrediet volgt in 2025, als het Definitief Ontwerp gereed is en de subsidie verwachting concreter in beeld is. C Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt (2218) Dit wordt nader uitgewerkt in combinatie met project H Fietsstraat ventweg Vlietweg en de verbetering van de bereikbaarheid van RandstadRail halte Leidschendam-Voorburg (zie N) Voor een nadere toelichting over de combinatie van de drie onderdelen wordt verwezen naar raadsbrief 3868 informeren over station Leidschendam-Voorburg. D Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan (2218) De quick wins / korte termijn maatregelen zijn uitgevoerd.

Ter vaststelling van de gebiedsvisie volgt eind 2024 een raadsvoorstel. E Beheersing verkeer Mall (2629) De uitvoering van dit project loopt. De scope van dit project is verbreed naar ‘Aanpak Duurzame Bereikbaarheid Mall’. Waaronder a. Dynamisch Verkeersmagement/ OMC; b. Parkeerregulering; c. Samenwerking Duurzame Bereikbaarheid met diverse (externe) partijen. Binnen onderdeel c wordt de raad voorgesteld een extra onderzoeksbudget van € 30.000 in 2025 beschikbaar te stellen voor een verkenning naar innovatieve vormen van duurzame bereikbaarheid. F Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst (3124) Het plan is in voorbereiding. De bijdrage uit de bestemmingsreserve mobiliteit is financieel afgehandeld. De afwikkeling heeft in 2023 plaatsgevonden. G Fietsstraat Parnashofweg (2746) De voorbereiding van dit project heeft meer tijd gekost dan eerder voorzien, onder andere vanwege de afstemming met project A Herprofielering Veursestraatweg. Het project is in voorbereiding.

Datum 27 augustus 2024 Nummer 3878 Pagina 4/9

Uitvoering is gepland in de tweede helft van 2025, met uitloop naar 2026. Uitvoering wordt afgestemd op project A herprofilering Veursestraatweg. H Fietsstraat ventweg Vlietweg (2746) Dit wordt nader uitgewerkt in combinatie met project C Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt en de verbetering van de bereikbaarheid van RandstadRail halte Leidschendam-Voorburg (zie N). Voor een nadere toelichting over de combinatie van de drie onderdelen wordt verwezen naar raadsbrief 3868 informeren over station Leidschendam-Voorburg. I Fietsstraat Nicolaas Beetslaan (2746) De voorbereiding en uitvoering schuiven een jaar op, zodat aangesloten kan worden op de uitvoering van de fietsstraat Van Alpenstraat die in 2025 wordt uitgevoerd. Uitvoering is gepland in 2026. J Asfalteren tegelfietspaden (2746) Vanwege technische complexiteit (aanwezigheid kabels en leidingen) zijn de asfalteringswerkzaamheden die in 2023 zouden worden uitgevoerd doorgeschoven naar 2024. K Buurtvisie Voorburg Noord-Noord (3657) Voor het mobiliteitsvraagstuk wordt aan de hand van het STOMP-principe gezocht naar de mogelijkheden om in deze buurt ruimte te creëren voor actieve en duurzame mobiliteit. De integrale visie wordt in het najaar van 2024 opgesteld. Na het op- en vaststellen van de buurtvisie wordt een eerste ontwerp voor de herinrichting opgesteld.

Hierin wordt ook meegenomen het afwaarderen van de Van de Wateringelaan van een doorgaande weg, 50 km/uur, naar een woonstraat, 30 km/uur. Dit ter bevordering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. In het definitief ontwerp komt het college terug op de financiën en worden eventuele wijzigingen voorgelegd aan de raad.

3.2 Voorstel nieuwe projecten Voorgesteld wordt om, vooruitlopend op de vaststelling van de Omgevingsvisie en passend binnen de beleidskaders van de Bouwsteen Mobiliteit en Bereikbaarheid, een aantal nieuwe projecten in het bestedingsplan op te nemen: L

Actieplan verkeersveiligheid, aanpak schoolomgevingen

Wat willen we bereiken In het kader van ‘ieder kind veilig naar school’ wordt vooruitlopend op een breder maatregelenpakket in het kader van het actieplan verkeersveiligheid, een nieuwe scholenaanpak voorgesteld waar in 2024/2025 op 3 scholen een pilot mee wordt gehouden. De aanpak gaat uit van het punt dat iedere deelnemer/belanghebbende (schooldirectie, ouders, politie, gemeente) zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en aan de lat staat voor de uitvoering van eigen maatregelen. De school voor educatie, acties en het aanspreken van de ouders, de politie en handhaving voor de uitvoering van controle/handhaving-acties en de gemeente voor het aanpakken van de infra en de openbare ruimte.

Datum 27 augustus 2024 Nummer 3878 Pagina 5/9

Wat gaat het kosten De kosten voor de voorbereiding en uitvoering van drie schoolomgevingen bedragen circa € 40.000 in 2024 en € 40.000 in 2025. De subsidie inkomsten van de MRDH bedragen circa € 40.000. Een financieel voorstel voor een breder maatregelenpakket in het kader van het actieplan verkeersveiligheid, inclusief extra budget voor de scholenaanpak, volgt bij het raadsvoorstel tot vaststelling van het actieplan. M

Langzaam verkeer brug tussen Schakenbosch en Prinsenhof laagbouw

Wat willen we bereiken De fiets- en voetgangersbrug is onderdeel van de lokale hoofdfietsroute tussen Mall of the Netherlands en Schakenbosch/Duivenvoorde. Schakenbosch B.V. realiseert een fietsvoetgangersbrug tussen de Herbertslaan en de groenstrook. Tussen de groenstrook en Gravin Marialaan ligt al een voetgangersbrug die in eigendom en beheer is van de gemeente. De gemeente moet deze voetgangersbrug aanpassen tot een fiets- voetgangersbrug om een goede en veilige verbinding in de lokale hoofdfietsroute te realiseren. Vanuit ruimtelijk oogpunt is het wenselijk om de twee bruggen op elkaar af te stemmen, zodat er één aantrekkelijke kwalitatieve hoogwaardige verbinding ontstaat. Wat gaat het kosten De kosten voor het vervangen van de huidige voetgangersbrug tussen de groenstrook en Gravin Marialaan, inclusief aansluitende voet- en fietspaden, bedragen circa € 125.000. Uitvoering is gepland in 2025. N

RR halte Leidschendam-Voorburg / OV- bereikbaarheid Leidschendam Zuid

Wat willen we bereiken Samenhang (en afstemming) met C en H. Station Leidschendam-Voorburg is een belangrijk knooppunt waar RandstadRail, metro en bus samenkomen en de gemeente verbinden met Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en de rest van regio. Het is gelegen aan beide kanten van de Vliet, maar beide toegangen tot het station zijn echter voor veel inwoners van Leidschendam-Zuid niet op loopafstand en fietsparkeergelegenheid ontbreekt. Mede hierdoor zijn de inwoners veel op de auto aangewezen. Tot 2030 staat het toevoegen van ongeveer 1400 woningen in dit stadsdeel gepland. Om van het OV een daadwerkelijk alternatief te maken is het verbeteren van het station noodzakelijk, waarbij moet worden onderzocht of het verbeteren van de zuidelijke toegang hierin een rol kan spelen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar raadsbrief 3868 informeren over station Leidschendam-Voorburg. Nader onderzoek moet aangeven of investeren in de hoofdingang kan/moet worden gecombineerd met een investering in de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de zuidelijke toegang aan de Westvlietweg of niet. Op dit moment is nog niet van alle maatregelen een kostenraming bekend en moeten de haalbaarheidsonderzoeken aangeven of de maatregelen realistisch en haalbaar zijn.

Datum 27 augustus 2024 Nummer 3878 Pagina 6/9

Wat gaat het kosten Voor de inhuur van ambtelijke capaciteit en extern onderzoek bedragen de kosten circa € 30.000 in 2024 en € 120.000 in 2025 (inclusief voorbereidingskosten voor de projecten C en H). De te verwachten uitvoeringskosten hangen af van wat de haalbaarheidsonderzoeken opleveren. O

Opstellen visie op elektrificatie van vervoer

Wat willen we bereiken De gemeente wil de huidige visie op elektrisch vervoeren aanpassen aan de nieuwe inzichten uit de mobiliteitstransitie en wat daarvoor nodig is (laadinfrastructuur, reduceren van netcongestie). Daarvoor is een nieuwe laadkaart nodig tot 2030 en (mogelijk) een nieuwe aanpak van de uitbreiding van deze infrastructuur. Wat gaat het kosten Voor de inhuur van ambtelijke capaciteit en extern onderzoek bedragen de kosten circa € 30.000 in 2024 en € 20.000 in 2025. P

Fietspromotie en pilot veilig fietsparkeren

Wat willen we bereiken Het doel is dat meer mensen de fiets pakken voor korte afstanden. Dit draagt niet alleen bij aan een duurzame, maar ook aan een recreatieve gemeente. Het stimuleren van het fietsgebruik vraagt een brede aanpak die naast het verbeteren van de fietsinfrastructuur ook bestaat uit goede stallingsvoorzieningen en het genereren van positieve aandacht voor de fiets. Met maatregelen en activiteiten binnen de campagne LVFietst! wordt gewerkt aan betere communicatie en promotie, waar mogelijk in samenwerking met externe partners. Met externe partners wordt daarnaast verkend welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn om het veilig stallen van fietsen te verbeteren. Een van de ideeën daarbij is om bij grotere evenementen een tijdelijke vorm van bewaakt stallen (pop-up stalling) te (laten) organiseren, waaronder bij de intocht van Sinterklaas. Wat gaat het kosten De kosten voor de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen bedragen circa € 40.000 in 2024 en € 60.000 in 2025.

3.3 Mogelijke toekomstige nieuwe projecten Het project A4 Haaglanden - N14 is gepauzeerd. Zowel ambtelijk als bestuurlijk werken Rijk en regio (MRDH-gemeenten, MRDH en provincie) samen om te komen tot een voorstel voor een maatregelpakket die de negatieve effecten van het pauzeren tegengaat. De (eventuele) financiële kansen en gevolgen voor de gemeente zijn nog niet bekend en kunnen nog niet verwerkt worden in het bestedingsplan.

Datum 27 augustus 2024 Nummer 3878 Pagina 7/9

4. De financiële gevolgen van het besluit De raad heeft de bevoegdheid om te bepalen in hoeverre de bestemmingsreserve Mobiliteit ingezet wordt voor (investerings)projecten. Voor de in dit bestedingsplan genoemde projecten A t/m K heeft de raad eerder vastgesteld dat deze (gedeeltelijk) gedekt mogen worden uit de bestemmingsreserve. De stand van de reserve per 1-1-2024 bedraagt € 18,2 miljoen. Inmiddels hebben in 2022 en 2023 onttrekkingen plaatsgevonden voor de projecten Beheersing verkeer Mall of the Netherlands en Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst. Hieronder volgt een voorstel voor de financiële mutaties voor een aantal lopende en nieuwe projecten. A. Herprofilering Veursestraatweg Dit investeringsproject is inmiddels nader uitgewerkt en hiervoor is een separaat investeringsvoorstel aan de raad voorgelegd (3698). De financiële consequentie hiervan is in tabel met het verloop van de reserve Mobiliteit zichtbaar gemaakt om de uitputting van de reserve te laten zien. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de behandeling van dit separate voorstel. E. Beheersing verkeer Mall (2629) Binnen onderdeel c van het maatregelenpakket wordt de raad voorgesteld een extra onderzoeksbudget van € 30.000 in 2025 beschikbaar te stellen voor een verkenning naar innovatieve vormen van duurzame bereikbaarheid. J. Asfalteren tegelfietspaden Op 16 mei 2023 (iBabs 2746) is voor project J.

Asfalteren tegelfietspaden een investeringskrediet voor de eerste fase (2023) beschikbaar gesteld. Voor de jaren daarna is dat nog niet gebeurd. • Om dit project verder doorgang te laten vinden wordt voorgesteld om voor de jaren 2025, 2026 en 2027 € 300.000 per jaar te verwerken in de actualisatie van het Investeringsplan 20252029. Voor deze investeringen wordt rekening gehouden met een subsidiebijdrage van de MRDH van 50%, waardoor de netto-investeringsbedragen per jaar € 150.000 bedragen. K. Buurtvisie Voorburg Noord-noord Voor het opstellen van de Buurtvisie is bij de 1e Turap 2024 vastgesteld dat € 50.000 onttrokken wordt aan de reserve. In het raadsvoorstel Toekomstbestendige herinrichting Voorburg-Noord noord (iBabs 3657 d.d. 9 juli 2024) wordt rekening gehouden met het afwaarderen van de Van de Wateringelaan naar 30km/uur ter bevordering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. • Omdat het hier expliciet een mobiliteitsvraagstuk betreft wordt voorgesteld om deze investering van circa € 700.000 te dekken uit de reserve. Voor de nieuwe projecten zijn in 2024 en 2025 de volgende budgetten/kredieten nodig.

Datum 27 augustus 2024 Nummer 3878 Pagina 8/9

• •

De raad wordt voorgesteld bovenstaande budgetten en kredieten beschikbaar te stellen zodat met deze projecten gestart kan worden. Eveneens wordt voorgesteld om de incidentele kosten en het investeringskrediet te dekken uit de bestemmingsreserve. De projecten voldoen aan de kaders waarvoor de reserve Mobiliteit is gevormd.

Rentelasten investeringskredieten Voor de rentelasten van de hiervoor genoemde investeringskredieten is geen dekking aanwezig. Deze lasten hebben hierdoor een (weliswaar beperkt) negatief effect op het financieel meerjarenperspectief in de begroting. • Voorgesteld wordt om deze lasten (totaal ca. € 1.500 per jaar) te verwerken bij de actualisatie van het Investeringsplan 2025-2029. Voor alle andere projecten wordt de raad, na nadere uitwerking van het ontwerp, afzonderlijk een raadsvoorstel/-besluit voorgelegd. Daar waar het om minder omvangrijke en minder complexe projecten gaat, worden deze via de jaarlijkse actualisatie van het Investeringsplan verwerkt en nader onderbouwd. Indien de beoogde projecten volgens uitvoeringsplanning verlopen, resteert er per 31-12-2028 een bedrag van € 3,6 miljoen. Zie voor een nadere toelichting, inclusief financiële overzichten, bijgevoegd ‘Bestedingsplan reserve Mobiliteit 2024’ (bijlage 1).

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken Participatie vindt per project plaats, afgestemd op het type project en de impact van het project op de omgeving. burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

R.J. den Haan secretaris

M.W. Vroom burgemeester

Datum 27 augustus 2024 Nummer 3878 Pagina 9/9

Documenten behorende bij dit raadvoorstel 3878 Concept raadsbesluit Actualisatie reserve mobiliteit 2024 3878 Bestedingsplan reserve mobiliteit 2024 3878 Begrotingswijziging nummer 13