Document · PDF

3817 Concept begroting 2025 SbJH

Raadsvergadering 9 juli 2024, gemeente Leidschendam-VoorburgBij agendapunt: Raadsvoorstel vaststellen zienswijze op concept begroting 2025 Servicebureau Jeugdhulp10.539 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

€ € € € € € € €

3.578 432 913 60 196 500 5.680

€ € € € € €

3.759 433 4.192 95

€ € € € € €

4.563 2.323 99 137 7.122 461

€ € € € € €

4.524 61 500 5.085 -

€ € € € € €

4.964 217 500 5.680 -

€ € € € € €

4.934 217 500 5.650 -

€ € € € € €

4.934 217 500 5.650 -

€ € € € € €

4.964 217 500 5.680 -

Begroting oude stijl conform kaderbrief exclusief nacalculatie: Exploitatieoverzicht (€ x 1.000) Lasten

1. Personele formatie 2. Bedrijfsvoering 3. Automatisering (ICT) 4. Projecten 5. Huisvesting 7. Onvoorzien 8. Extra taken SbJH, bestuurlijk afgestemd (lasten) Totaal lasten Dekking exploitatie regulier Bijdragen gemeenten Overige baten Financiële baten en lasten (rente) Extra taken SbJH, bestuurlijk afgestemd (baten) Totaal baten Resultaat

2022 realisatie

2023 realisatie

2024 Begroting

2025 begroting

2026 begroting

2027 begroting

2028 begroting

€ € € € € € € €

3.033 362 541 41 120 4.097

€ € € € € € € €

3.067 332 746 2.217 162 137 6.661

€ € € € € € € €

3.119 383 839 57 186 500 5.085

€ € € € € € € €

3.385 423 891 59 191 500 5.449

€ € € € € € € €

3.385 393 891 59 191 500 5.419

€ € € € € € € €

3.385 393 891 59 191 500 5.419

€ € € € € € € €

3.385 423 891 59 191 500 5.449

€ € € € € €

3.759 433 4.192 95

€ € € € € €

4.563 2.323 99 137 7.122 461

€ € € € € €

4.524 61 500 5.085 -

€ € € € € €

4.742 207 500 5.449 -

€ € € € € €

4.712 207 500 5.419 -

€ € € € € €

4.712 207 500 5.419 -

€ € € € € €

4.742 207 500 5.449 -

Pagina 34 van 47

Begroting 2025

Bijlage 6: Inwonersaantallen per gemeente Gemeente

Bevolkin Percentage (H9) Bijdrage g (€ x 1.000) Delft 109.573 9,43% € 461 Den Haag 565.701 48,68% € 2.378 Leidschendam-Voorburg 78.246 6,73% € 329 Midden-Delfland 19.382 1,67% € 81 Pijnacker-Nootdorp 57.948 4,99% € 244 Rijswijk 59.640 5,13% € 251 Wassenaar 27.108 2,33% € 114 Westland 115.984 9,98% € 487 Zoetermeer 128.424 11,05% € 540 Totaal H-9 1.162.006 100,00% € 4.884 Voorschoten € 80 Totaal H-10 € 4.964

Verdeling bijdrage conform kaderbrief exclusief nacalculatie

Gemeente

Bevolkin Percentage (H9) Bijdrage g (€ x 1.000) Delft 109.573 9,43% € 440 Den Haag 565.701 48,68% € 2.270 Leidschendam-Voorburg 78.246 6,73% € 314 Midden-Delfland 19.382 1,67% € 78 Pijnacker-Nootdorp 57.948 4,99% € 233 Rijswijk 59.640 5,13% € 239 Wassenaar 27.108 2,33% € 109 Westland 115.984 9,98% € 465 Zoetermeer 128.424 11,05% € 515 Totaal H-9 1.162.006 100,00% € 4.662 Voorschoten € 80 Totaal H-10 € 4.742

Pagina 35 van 47

Begroting 2025

Bijlage 7: EMU-saldo

Omschrijving (€ x 1.000) 1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging cq onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2. Mutatie (im)materiële vaste activa 3. Mutatie voorzieningen 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

Realisatie Begroting 2023 2025 € 461 € -

Begroting 2026 € -

Begroting 2027 € -

Begroting 2028 € -

€ € €

€ 147 € €

€ € €

€

Berekend EMU-saldo € 608 € Betreft model zoals aangeboden op de cbs-site

€

Pagina 36 van 47

Begroting 2025

Bijlage 8: Meerjarenbegroting op taakveldniveau Taakvelden GR conform kaderbrief inclusief nacalculatie Taakvelden GR (x € 1.000) Lasten

Realisatie 2023 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028

0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

€

28 €

19 €

0.4 Overhead

€

1.145 €

1.019 €

989 €

1.019

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

€

6. Sociaal domein 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig €

5.488 €

4.642 €

4.642

Baten 0.5 Treasury € 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig €

7.023 €

Totaal

-461 €

€

99 €

€

5.680 € -

€

5.650 € -

€

5.650 € -

€

5.680 -

Een negatief bedrag bij totaal impliceert een positief resultaat Taakvelden GR conform kaderbrief exclusief nacalculatie Taakvelden GR (x € 1.000) Lasten

Realisatie 2023 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028

0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

€

28 €

19 €

0.4 Overhead

€

1.145 €

982 €

952 €

982

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

€

6. Sociaal domein 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig €

5.488 €

4.448 €

4.448

Baten 0.5 Treasury € 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig €

7.023 €

Totaal

-461 €

€

99 €

€

5.449 € -

€

5.419 € -

€

5.419 € -

€

5.449 -

Pagina 37 van 47

Bijlage 9: Risico overzicht SbJH

Risico overzicht SBJH Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Naris 25-03-2024

Pagina 38 van 47

Inhoudsopgave Simulatie SBJH ................................................................................................................................. 40 Simulatie SBJH ................................................................................................................................. 41 Risicokaart....................................................................................................................................... 44 Simulatie deelnemende gemeenten ................................................................................................ 46 Simulatie deelnemende gemeenten ................................................................................................ 47

Pagina 39 van 47

Simulatie SBJH

Pagina 40 van 47

Simulatie SBJH Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis

Afdeling

Risicogebied Risicocategorie

Bruto Kans

Score Invloed (%) (Bruto)

Gemiddelde

28-10-2025

Rechtsgang wegens juri- Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel disch geschil met zorgaanzijn bieders.

90%

25,01%

€ 268.911

28-10-2025

Accepteren als 'normale werkwijze'.

Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel zijn

90%

22,36%

€ 240.475

28-10-2025

R16

Niet kunnen opvangen van Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel kennisuitval (vanwege zijn ziekteverzuim etc.)

70%

16,27%

€ 174.903

28-10-2025

R17

Niet planbare productie- Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel vermindering bij vertrek zijn medewerker. In geval van externe vervanging geen afdoende budget.

75%

10,44%

€ 112.222

28-10-2025

R14

Toenemend ziekteverzuim Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel met langduriger uitval. zijn

50%

9,26%

€ 99.525

28-10-2025

R23

Een onderbreking in een Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel deel van het proces bezijn perkt de uitvoering op andere onderdelen in het proces waardoor vertragingen in de uitvoering ontstaan

90%

4,18%

€ 44.930

Pagina 41 van 47

Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis

Afdeling

Risicogebied Risicocategorie

Bruto Kans

Score Invloed (%) (Bruto)

Gemiddelde

28-10-2025

R19

Verschuiving van taken en Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel verantwoordelijkheden zijn GR.

70%

3,93%

€ 42.291

28-10-2025

R18

Invloed gemeenteraden op Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel bedrijfsvoeringsorganisatie zijn (is nu bevoegdheid colleges).

50%

3,72%

€ 39.963

28-10-2025

Bug in ZorgNed (berichten- Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel verkeer). zijn

90%

1,26%

€ 13.502

28-10-2025

R12

Systemen niet toegankelijk Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel voor langere periode of zijn compleet afgesloten.

1,21%

€ 12.991

28-10-2025

R22

Boven verwachting veel Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel aanmeldingen woonplaatszijn beginsel waarbij oude contract moet worden gerespecteerd

50%

0,93%

€ 9.985

28-10-2025

R21

Toename druk op zorgver- Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel lening en uitvoering (conzijn tractmanagement en administratieve verwerking), toename werkdruk.

15%

0,69%

€ 7.466

28-10-2025

R15

Niet integer handelen van Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel één van de medewerkers. zijn Samenspanning.

0,23%

€ 2.525

Pagina 42 van 47

Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis

Afdeling

Risicogebied Risicocategorie

28-10-2025

Uitval Utica (platform en Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel servers SbJH) van minimaal zijn 1 werkdag boven de afspraken in de SLA.

0,23%

€ 2.519

28-10-2025

R10

Schending privacywetgeving AVG

Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel zijn

0,23%

€ 2.448

28-10-2025

R11

boete AP

Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel zijn

0,05%

€ 566

28-10-2025

Uitval ZorgNed van langer Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel dan 1 dag. zijn

0,00%

€ 25

28-10-2025

Bug / uitval ADP

0,00%

€0

Hoofdafdeling Zorg & Wel- Financieel zijn

Bruto Kans

Score Invloed (%) (Bruto)

Gemiddelde

Pagina 43 van 47

Risicokaart Risico’s waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden in een risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en gevolg. De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. Er wordt een onderscheid gemaakt in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de situatie weer voordat er maatregelen zijn getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het nemen van maatregelen

Financieel x > € 1.000.000

Bruto 2

€ 500.000 < x < € 1.000.000

€ 100.000 < x < € 500.000

€ 10.000 < x < € 100.000

x < € 10.000

Geen financiele gevolgen

Kans

10%

1 30%

50%

70%

90%

Pagina 44 van 47

Financieel

Netto

x > € 1.000.000 € 500.000 < x < € 1.000.000 € 100.000 < x < € 500.000 € 10.000 < x < € 100.000 x < € 10.000

Geen financiele gevolgen

Kans

10%

30%

50%

70%

90%

Pagina 45 van 47

Simulatie deelnemende gemeenten

Pagina 46 van 47

Simulatie deelnemende gemeenten Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis

Afdeling

Risicogebied Risicocate- Bruto gorie Kans

Score Invloed (%) Gemiddelde (Bruto)

19-10-2028 R8

bug in ZorgNed

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

43,90%

€ 126.210

19-10-2028 R24

Landelijke beleidsver- Hoofdafdeling andering leidt tot afnamen zorg waardoor zorgcontinuïteit aangetast wordt

Zorg & Welzijn

Financieel

34,43%

€ 98.983

19-10-2028 R13

software levert niet de Hoofdafdeling juiste (stuur)informatie

Zorg & Welzijn

Financieel

25%

21,66%

€ 62.276

19-10-2028 R20

aanpassingen bedrijfsvoering

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

0,00%

€0

19-10-2028 R2

collectief van 9 gemeenten in 1,2 of 3 groepen

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

0,00%

€0

19-10-2028 R1

deelnemende gemeente(n) treden uit

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

0,00%

€0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=9c268773-d70c-4f48-8902-d6cd52dc827e