3692 Ontwerp Begrotingswijziging 2024 GR GGD-Veilig Thuis Haaglanden
Tekst van het document
Ontwerp Begrotingswijziging 2024
Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 april 2024
GR 2024/024
Pagina 1 van 14
Inhoud Inleiding en overzicht ...................................................................................................... 1 1. Gewijzigde baten en lasten .......................................................................................... 2 1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken ........................................................................ 2 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken ...................................................... 2 Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken ....................................................... 3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken ........................................... 4 1.2 Lasten en baten Veilig Thuis ....................................................................................... 5 Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis .................................................................... 5 Baten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis ..................................................................... 6 Deelnemersbijdragen Veilig Thuis ............................................................................... 6 1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning ............................................................................
6 2 Bijlagen ......................................................................................................................... 7 Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2024 inspecties Toezicht Kinderopvang .......... 7 Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2024 Taken Wet op de lijkbezorging .............. 8 Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken ......................... 9 Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken ........................................ 10 Bijlage 4a: Formatie GGD ......................................................................................... 10 Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis ............................................................................... 11 3 Besluit ......................................................................................................................... 12
Inleiding en overzicht Voor u ligt de Ontwerp Begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2025 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 15 februari 2024 de Voorjaarsbrief 2024 ten behoeve van de Begroting 2025 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In de Voorjaarsbrief zijn de ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst die impact hebben op de begroting 2025. De in de brief beschreven punten hebben voor een deel ook (financieel) effect in 2024 op de door GGD en VT Haaglanden uit te voeren werkzaamheden. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de begroting 2024 wordt gewijzigd. U wordt uitgenodigd om over deze begrotingswijziging uw zienswijze uit te brengen. Tabel GR1 Overzicht baten en lasten (x € 1.000 afgerond) Realisatie 2023
Ontwerpbegroting 2024
Gewijzigde begroting 2024
Wijziging
Programma Regionale taken GGD (basis en plus) Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie
18.227
19.238
20.003
765
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD
5.615
5.673
6.406
733
Baten uit deelnemersbijdragen
15.660
16.026
16.067
41
184
225
295
70
7.998
8.660
10.047
1.387
0
0
0
0
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie
13.484
13.770
14.272
502
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT
6.158
6.667
6.731
64
Baten uit deelnemersbijdragen
19.482
20.437
20.555
118
Baten uit GR reserve Baten uit externe bijdrage Totaal programma regionale taken GGD Programma Veilig Thuis
Baten uit GR reserve
486
0
448
448
Totaal programma Veilig Thuis
326
0
0
0
Lasten overhead GR-ondersteuning
468
549
549
0
Baten uit deelnemersbijdragen
519
549
549
0
Baten uit externe bijdrage
220
0
0
Totaal programma GR-ondersteuning
271
0
0
0
Totaal GR GGD en VT
597
0
0
0
Programma GR-ondersteuning
1
1. Gewijzigde baten en lasten 1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken
In onderstaande tabel zijn de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2024 opgenomen. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. In aanvulling op de mutaties zoals aangekondigd in de Voorjaarsbrief zijn in deze begrotingswijziging ook enkele financieel administratieve aanpassingen in de begroting opgenomen die geen financiële impact hebben voor de GR. Omschrijving Luchtkwaliteit
Toelichting wijzigingen 2024 De benodigde extra capaciteit voor het vervolgproces luchtkwaliteit bedraagt 0,5 FTE (salarisschaal 11) voor 2024. De incidentele kosten voor het regionale plan van aanpak in 2024 zijn €65.000 en worden gedekt uit het budget dat in de begroting van de GGD beschikbaar is voor inwonercorrectie.
Bedrag Lasten + € 65.000 (dekking binnen begroting GGD)
Herziening GAGS dienstverleningsovereenkomst
De kosten voor de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) bedragen in totaal voor Zuid-Holland in 2024 €488.000. Deze kosten worden in gelijke delen bekostigd door de 4 GGD’en van Zuid-Holland.
Lasten + € 77.000 Baten + € 77.000 (verhoging deelnemersbijdrage)
De totale bijdrage van GGD Haaglanden aan de GAGS is vanaf 2024 € 122.000 per jaar, dit is een toename van € 77.000 ten opzichte van 2023. De structurele toename van de kosten wordt vanaf 2024 gedekt vanuit een verhoging van de deelnemersbijdrage. Bevordering Seksuele Gezondheid
GGD Haaglanden heeft voor het onderzoek naar seksuele gezondheidsverschillen in 2024 1 FTE aan onderzoekscapaciteit nodig. Na afronding van het onderzoek wordt op basis van de uitkomsten door het AB besloten over de vervolgaanpak. Het gaat om een verkennend onderzoek, onder andere middels secundaire data-analyse van bestaande nationale studies en van klinische data van GGD Haaglanden, om in beeld te brengen welke groepen binnen de regio in een slechtere seksuele gezondheid verkeren. Dit om onderbouwt beleidskeuzes te maken welke groepen/gebieden meer aandacht nodig hebben in de preventieactiviteiten als ook de soa-opsporing en behandeling.
Lasten + € 130.000 Baten + € 130.000 (dekking bestemmingsreserve GGD)
Informatiebeveiliging
De benodigde capaciteit voor informatiebeveiliging 0,5 FTE. Deze kosten worden in 2024 ten laste van de bestemmingsreserve GGD bij de GR gebracht.
Lasten +€ 65.000 Baten + € 65.000 (dekking bestemmingsreserve GGD)
Actualisatie CSG
De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de rijkssubsidie ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2024.
Toezicht kinderopvang
Om de kwaliteit van het Toezicht Kinderopvang te borgen en de taak kostendekkend te laten zijn wordt het uurtarief
Lasten + € 68.000 Baten + € 68.000 (dekking subsidie VWS) Lasten - € 169.000 2
Omschrijving
Toelichting wijzigingen 2024 verhoogd. Daarnaast zijn de verwachte aantallen geactualiseerd. Naar verwachting leiden de maatregelen per saldo tot een kostendaling van circa € 169.000 in 2024. De actualisatie van de aantallen leidt tot een verlaging van € 326.000 en het kostendekkend maken van de dienstverlening leidt tot een verhoging van € 158.000.
Bedrag Baten - € 169.000 Deelnemersbijdrage taak Tokin
Lijkschouw
Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting in 2024 bijgesteld met € 133.000 inclusief btw.
Lasten + € 133.000 Baten + € 133.000 Deelnemersbijdrage voor taak Lijkschouw
Overheveling communicatie vanuit gemeente Den Haag
Dit betreft een financieel administratieve wijziging waarmee het budget en de formatie voor de inzet van de communicatie afdeling van de GGD toegevoegd wordt aan de begroting van de GGD. Dit budget was gecentraliseerd bij de dienst bedrijfsvoering van de gemeente Den Haag, de decentralisatie van het budget sluit beter aan bij de praktijk.
Epidemiologie
In 2024 wordt de 4-jaarlijkse gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen gestart. Omdat het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor niet volledig uit de reguliere begroting bekostigd kan worden is in de Ontwerp begroting 2024 een budget van € 225.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve GGD. Het uitvoeren van de monitor leidt echter tot kosten in 2024 en in 2025. Voor het deel van de kosten dat in 2025 valt wordt daarom een dotatie gedaan aan de reserve GGD, zodat deze middelen ingezet kunnen worden voor de werkzaamheden voor de gezondheidsmonitor in 2025. Bij de opstelling van de ontwerpbegroting 2024 was nog onvoldoende zicht op de verwachte kosten met betrekking tot de corona basisinfrastructuur. In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het echter noodzakelijk om de verwachte lasten en baten te begroten. De uitgaven worden op basis van de Regeling specifieke uitkering COVID-19vaccinatie vergoed door het Rijk.
Lasten + € 533.000 Baten + € 533.000 Dekking vanuit overheveling (externe bijdrage) Dienst Bedrijfsvoering gemeente Den Haag Lasten - € 125.000 Baten - € 125.000 Dotatie reserve GGD
Programma Corona basisinfrastructu ur 1e halfjaar (SPUK)
Lasten + € 787.000 Baten + € 787.000 Rijksbijdrage
Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken
De gewijzigde GGD-begroting 2024 met een totaalbedrag van € 25,5 miljoen binnen de GR wordt gedekt door deelnemersbijdragen van de gemeenten, tarieven, externe bijdragen (subsidies en derden) en de reserve van de GR. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering. De begroting van de GGD is heringericht. De taken zijn vanaf nu ingedeeld op basis van de vijf ambities uit de Visie 2023 in plaats van de eerdere indeling op basis van de vijf pijlers. De vijf ambities, zoals eerder door het AB vastgesteld, zijn: Ambitie 1: Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid Ambitie 2: Adviseur voor een gezonde leefomgeving Ambitie 3: Regionale partner acute problemen publieke gezondheid Ambitie 4: Veilig vangnet waar dat (nog)ontbreekt Ambitie 5: Deskundige, proactieve organisatie
3
De werkwijze volgens deze ambities is geleidelijk gegaan. Met de verwerking in deze ontwerp begrotingswijziging 2024 en in de ontwerpbegroting 2025 deelt GGD Haaglanden vanaf nu ook de planning & control documenten in naar de vijf ambities. In onderstaande tabel is te zien dat het een andere onderverdeling betreft van de taken, het begrotingssaldo en de budgetten per taak veranderen niet als gevolg van deze aanpassing van de begroting. Tabel GGD1 Gewijzigde begroting 2024 Baten GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Begrote baten regionale taken GGD Haaglanden
Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead
Algemene inwonersbijdrage
Gewogen inwoners bijdrage TBC
Compen-satie areaal-groei
Afname Tokin
Afname Lijkschouw
Reserve GR
Externe bijdragen
GR basis
21.502
10.323
1.811
220
2.472
-
295
6.382
Ambitie 1
5.016
1.885
-
-
2.472
-
-
659
1. Versterking kennisfunctie
155
155
2. Gezondheidsbevordering
1.437
1.437
3. Toezicht op de kinderopvang
2.472
-
952
293
-
-
-
-
-
Ambitie 2
1.490
1.393
-
65
-
-
-
5. Medische milieukunde
1.184
1.119
6. Technische Hygiënezorg
274
274
7. Inspectie tatoeages & piercings
32
4. Publieksinformatie
659 32
65
32
9.970
2.595
9. a) Algemene infectieziektebestrijding b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)
2.487
2.487
1.811
-
-
-
130
1.557
-
PM
1.904
12. Bevorderig seksuele gezondheid
3.854
1.811
95 130
3.724
165
255
168
108
Ambitie 5
5.025
4.450
15. Epidemiologie
1.246
1.146
100
16. Algemene staftaken
2.109
1.944
65
405
250
18. Algemene kosten GGD Haaglanden
1.264
1.109
GR plus
17. Zorggerelateerde taken
5.436
1.557
11. Tuberculosebestrijding 13. crisisorganisatie
2.472
Ambitie 3
c) HPV 18+
-
60 -
155
-
-
100 155
155
3.740
-
-
-
-
862
-
2.878
Ambitie 2
50
-
-
-
-
-
-
50
8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen
50 -
-
-
-
-
-
2.828
-
-
862
-
-
862
-
-
-
-
-
-
787
Ambitie 3
2.828
50
10. Reizigersadvies en -vaccinatie
2.828
Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde
862
-
-
862
-
-
Programma Corona
787
-
-
Programma Corona
2.828
787
-
-
-
-
-
-
26.029
10.322
1.811
220
2.472
862
295
10.047
Compensabele doorschuif BTW
199
199
21% BTW op Lijkschouw
181 1.811
220
2.472
1.043
295
10.047
Totaal begrote baten
Eindtotaal begrote baten
787
181
26.409
10.521
Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken
De begrote lasten van de GGD worden voor het grootste deel gedekt door een vergoeding die verstrekt wordt door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden. Door de GR wordt dit bedrag verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten per gemeente en uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD2 Begrote baten regionale GGD-taken 2024 na wijziging (x € 1.000 afgerond) Deelnemersbijdragen GR
Wijzigingen baten GGD 2024
Totaal baten
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Wa
We
Ztm
#Inwoners realisatie 31-12-2022 (C BS)
1.150.486
106.083
562.416
77.759
19.468
57.683
58.004
27.106
114.915
127.052
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.+areaal-compensatie)
Rsw
Reserve Externe GR bijdragen
16.271
962
5.139
704
176
529
535
244
1.052
1.147
225
5.558
Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)
1.990
112
1.195
83
21
60
59
28
119
135
-
179
Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)
2.641
185
1.434
199
63
118
110
68
229
234
-
-
Pluspakket
2.922
-
-
-
-
-
-
2.922
Lijkschouw (o.b.v. afname) TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2024
-
-
-
-
729
82
397
48
5
17
45
23
58
55
24.553
1.338
8.167
1.034
265
723
749
363
1.458
1.572
7
38
5
1
4
2
77
-
-
Onderzoek seksuele gezondheidsverschillen – regio Haaglanden
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
Informatiebeveiliging
65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65
-
Actualisatie CSG
68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68
10
-133
-14
-16
-6
-
-
-169
Actualisatie aantallen Lijkschouw
110
61
11
16
18
-
-
Inhuizing communicatie vanuit GDH
533
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
533
Epidemiologie
-125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-125
-
Programma Corona basisinfrastructuur 1e halfjaar (SPUK)
787
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
787
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2024
5
2
-9
9
Actualisatie Toezicht Kinderopvang
-5
10
8
-
8.659
Herziening GAGS DVO
-8
4
-
225
-4
6
-3
26.029
1.350
8.133
1.036
255
721
759
362
1.478
1.592
295
10.047
Actualisatie raming compensabele inkoop-BTW
199
18
97
13
3
10
10
5
20
22
-
-
BTW op Lijkschouw
181
16
99
13
2
4
8
6
16
16
-
-
26.409
1.384
8.329
1.063
262
735
775
374
1.515
1.629
295
10.047
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2024 (incl. BTW)
4
GR basispakket: De berekening van de baten voor het GR basispakket komt tot stand door een drietal elementen: o Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek o Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. o Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente gebaseerd op een pro-forma opdracht 2024 (zie bijlage 1 voor de aantallen en tarieven) GR pluspakket: het pluspakket wordt voor het grootste deel gefinancierd uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage voor de taak “Lijkschouw” is uitgegaan van een geactualiseerde inschatting van de aantallen voor 2024 (zie bijlage 2 voor de aantallen en tarieven).
1.2 Lasten en baten Veilig Thuis Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis
In onderstaande tabel is opgenomen wat de impact van de voorgestelde wijzigingen op de begroting 2024 van Veilig Thuis is. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Bedrag
Taak
Wijziging
Advies
Het aantal verwachte adviezen wordt geactualiseerd. Voor 2024 wordt uitgegaan van een verwachte aantal adviezen van 9.003. Hierdoor is (conform het begrotingsmodel) minder personele inzet nodig dan initieel was begroot.
Lasten - € 13.000 Baten - € 13.000 (verlaging GRbijdrage)
Meldingen
In de gewijzigde begroting 2024 wordt uitgegaan van een bijgesteld aantal meldingen van 9.504. Hierdoor is minder personele inzet nodig dan initieel was begroot.
Lasten - € 180.000 Baten - € 180.000 (verlaging GRbijdrage)
Meldingen
Om de wachtlijst in 2024 met 100 casussen te verlagen wordt de capaciteit van VTH in 2024 incidenteel verhoogd. Voor de extra inzet van medewerkers is uitgegaan van een verdeling van 50% vast personeel en 50% extern personeel.
Lasten +€ 218.000 Baten +€ 218.000 (bestemmingsreserve versterken lokale teams, aandeel gemeente Den Haag)
Meldingen
In de ontwerpbegroting 2024 is rekening gehouden met een onderbezetting in verband met niet in te vullen vacatures en is een correctiefactor toegepast die ervan uitgaat dat 5% van de toegestane formatie niet kan worden ingevuld. Door de positieve ontwikkeling ten aanzien van het werven en behouden van personeel is momenteel geen sprake meer van onderbezetting. Het is wenselijk om de bezetting te behouden zodat de wachttijden verkort kunnen worden. De eerdere correctie, bestaande uit een combinatie van vast en extern personeel (verhouding 85/15) wordt teruggedraaid voor 2024.
Lasten + € 464.000 Baten + 464.000 (resultaat Meldingen en GR-ondersteuning 2023 via bestemmingsreserve VT en verhoging deelnemersbijdrage)
5
Baten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis
De uitvoeringsorganisatie verwacht naast de vergoeding die ontvangen wordt van de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden geen overige inkomsten.
Deelnemersbijdragen Veilig Thuis
De vergoeding die de GR betaalt aan VT wordt door de GR verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het Financieel Statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de productietijd van Veilig Thuis zoals ingezet per gemeente in 2023). De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO). Tabel VT1 Gewijzigde deelnemersbijdrage 2024 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000) Onderdeel
Totaal baten 2024
Deelnemersbijdrage centrumgemeenten Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)
8.671
Deelnemersbijdragen Delft
1.421
reserve GR
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Wa
We
Ztm
7.250
-
-
-
-
-
-
-
1.604
148
784
108
27
80
81
38
160
177
1.150.486
106.083
562.416
77.759
19.468
57.683
58.004
27.106
114.915
127.052
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd) Aandeel VT in productietijd 2022
9.792
868
5.605
535
67
239
547
146
615
1.171
100,0%
8,86%
57,24%
5,47%
0,68%
2,44%
5,59%
1,49%
6,28%
11,95%
Totaal gewijzigde begroting 2024
20.515
2.437
13.639
644
94
319
628
184
775
1.348
488
43
279
27
3
12
27
7
31
58
21.003
2.480
13.919
670
97
331
655
191
805
1.406
Compensabele inkoop-BTW Totaal gewijzigde begroting 2024 (incl. BTW)
448
De wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 zijn de wijzigingen als volgt te specificeren: Tabel VT2 Gewijzigde deelnemersbijdragen 2024 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Wijzigingen baten VT 2024
Totaal baten
Deelnemersbijdragen GR Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Wa
We
Ztm
Reserve GR
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2024 incl. btw
20.437
2.470
13.851
664
96
328
648
189
798
1.392
-
Actualisatie aantallen Adviezen (9.411 -> 9.003)
-13
-1
-7
-1
-0
-0
-1
-0
-1
-2
-
Actualisatie aantallen Meldingen (9.618-> 9.504)
-180
-16
-103
-10
-1
-4
-10
-3
-11
-22
-
Vermindering wachtlijst met 100 casussen
218
-
-
-
-
-
218
Terugdraaien raming vaste formatie MW ivm verw. onderbezetting
-
-
-
-
464
21
134
13
2
6
13
3
15
28
230
20.926
2.473
13.874
666
97
329
651
190
801
1.397
448
Totaal wijzigingen
489
4
23
2
0
1
2
1
3
5
448
Actualisatie raming compensabele inkoop-BTW
77
7
44
4
1
2
4
1
5
9
21.003
2.480
13.919
670
97
331
655
191
805
1.406
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2024
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2024 (incl. BTW)
448
1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 zijn er geen wijzigingen in het budget GR-ondersteuning.
6
2 Bijlagen Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2024 inspecties Toezicht Kinderopvang
7
Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2024 Taken Wet op de lijkbezorging
8
Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken Tabel GGD3 Gewijzigde begroting 2024 GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Reguliere taken GGD Haaglanden
Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie 2. Gezondheidsbevordering 3. Toezicht op de kinderopvang 4. Publieksinformatie Ambitie 2 5. Medische milieukunde 6. Technische Hygiënezorg 7. Inspectie tatoeages & piercings Ambitie 3 9. a) Algemene infectieziektebestrijding b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) c) HPV 18+ 11. Tuberculosebestrijding 12. Bevorderig seksuele gezondheid 13. crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Algemene staftaken 17. Zorggerelateerde taken 18. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen
Realisatie 2023 16.041 2.937
Personeel 12.006 3.145 105 954 1.708 378 1.015 783 208 25 5.642 1.426
Overige goederen en diensten 3.826 231 25 77 54 75 97 92 5 2.199 82
Begrotingswijziging 2024 15.832 3.376 130 1.031 1.762 453 1.112 874 213 25 7.841 1.508
Mutaties 20 495 130 109 11 245 129 126 3 -304 -1.663
1.500 3.288 280 3.709 1.078 760 662
1.476 PM 1.030 1.646 64 2.203 727 1.194 282
82 PM 376 1.568 92 1.299 225 63 54
1.558 PM 1.406 3.214 156 3.502 953 1.256 336
1.558 -74 -124 -82 496 -326
1.209 3.068 41 41
1.799 35 35
957 1.204 6 6
957 3.004 41 41
-252 -64 -
1.117 1.612 208 1.222 925 268 29 8.866 2.484
Ontwerp-begroting 2024 15.812 2.881 922 1.751 208 983 748 210 25 8.239 3.171
1.032 341 1.372 3.503 134 3.016 1.047 769 500 700 2.130 8 8
Ambitie 3
1.495
2.391
1.172
1.149
2.321
10. Reizigersadvies en -vaccinatie
1.495
2.391
1.172
1.149
2.321
-
627
636
592
49
642
6
Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde Begroting Programma GGD Haaglanden
Programma Corona Programma Corona Testen & Traceren Vaccineren. Vaccinaties basisinfrastructuur (na 1 juli, SPUK) Vaccinaties najaarscampagne (na 1 juli, SPUK) Totaal Programma Corona Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead Indirecte kosten reguliere taken GGD Indirecte kosten Programma Corona Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag) Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag Begroting Programma GGD Haaglanden Compensabele doorschuif BTW 21% BTW op Lijkschouw Begroting 2024 GR-taken GGD Haaglanden incl. BTW
627
636
592
49
642
6
18.171
18.880
13.805
5.030
18.836
-44
Realisatie 2023 6.068 2.076 2.034 328 1.630 6.068
Ontwerp-begroting 2024 PM PM PM PM PM PM
Personeel 724 724 724
Overige goederen en diensten 63 63 63
Begrotingswijziging 2024 787 787 787
Mutaties -
Realisatie 2023 1.799 131
Ontwerp-begroting 2024 1.774 PM
Personeel 2.267
Overige goederen en diensten -
Begrotingswijziging 2024 2.267 -
Mutaties 493 -
3.846 5.776
3.899 5.673
2.267
4.139 4.139
4.139 6.406
240 733
30.011
24.554
16.072
9.170
26.029
689
219
199 157
-
199 181
199 181
24
30.230
24.910
16.072
9.550
26.409
713
9
Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken Tabel VT3 Gewijzigde begroting 2024 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)
Advies
1.071
Ontwerpbegroting 2024 1.026
Meldingen (eigen personeel)
9.002
9.630
Meldingen (flexibele schil)
2.145
1.700
-
1.857
1.857
157
Coördinatie huisverboden
531
522
522
-
522
-
-
15
15
-
15
-
Investering in lokale teams
241
467
-
467
467
-
Totaal directe lasten Indirecte kosten Veilig Thuis
12.990 2.844
13.359 3.001
11.460 2.398
2.324 594
13.784 2.993
425 -8
Taken Veilig Thuis
Voorlichting
Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag
Realisatie 2023
1.017
Overige goederen en diensten -
Begrotingswijziging 2024 1.017
9.906
-
9.906
276
Personeel
Mutaties -8
3.510
3.666
-
3.738
3.738
72
Totaal indirecte lasten
6.354
6.667
2.398
4.332
6.731
64
Totaal lasten Veilig Thuis
19.344
20.026
13.859
6.656
20.515
489
Compensabele inkoop-BTW
538
411
-
488
488
77
19.882
20.437
13.859
7.144
21.003
566
Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)
Bijlage 4a: Formatie GGD
In onderstaande tabel is de formatie per taak van de GGD opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2024, daarna volgen de mutaties die voortvloeien uit deze begrotingswijziging en tot slot is de nieuwe totaalstand per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2024). Naast de formatieve mutaties als gevolg van de wijzigingen die zijn aangekondigd in de Voorjaarsbrief en opgenomen in paragraaf 1.1 van deze Ontwerp begrotingswijziging, zijn ook enkele formatieve mutaties als gevolg van de herinrichting van de GGD opgenomen in onderstaande tabel. Deze mutaties hebben geen (financiële) consequenties voor de taken die de GGD voor de GR uitvoert. Formatie regionale taken GGD GR basis Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie 2. Gezondheidsbevordering 3. Toezicht op de kinderopvang 4. Publieksinformatie Ambitie 2 5. Medische milieukunde 6. Technische Hygiënezorg 7. Inspectie tatoeages & piercings Ambitie 3 9. a) Algemene infectieziektebestrijding b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) c) HPV 18+ 11. Tuberculosebestrijding 12. Bevorderig seksuele gezondheid 13. crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Algemene staftaken 17. Zorggerelateerde taken 18. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 14.
Forensische geneeskunde Programma Corona Programma Corona Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) 19 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) Eindtotaal
Ontwerpbegroting 2024
Mutaties
Begrotingswijziging 2024
7,80 22,38 3,40 9,81 7,05 2,46 0,30 59,79 18,88
6,33 3,69 1,00 2,40 -0,49 0,78 0,50 0,50 -0,69 -1,00
126,76 37,27 1,00 10,20 21,89 4,18 10,31 7,55 2,46 0,30 59,10 17,88
11,37 12,95 15,59 1,00 17,25 6,90 5,76 4,59 20,30 0,38 0,38 16,35 16,35 3,57 3,57 17,05 17,05 157,78
-0,89 1,70 -0,50 2,83 4,62 -1,79 -0,29 -0,67 -0,67 0,38 0,38 4,22 4,22 10,26
11,37
120,43 33,58
12,06 17,29 0,50 20,08 6,90 10,38 2,80 20,01 0,38 0,38 15,68 15,68 3,95 3,95 21,27 21,27 168,04
10
Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis
In onderstaande tabel is de formatie per taak van Veilig Thuis opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2024, daarna volgen de mutaties die voortvloeien uit deze begrotingswijziging en tot slot is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2024). Ontwerpbegroting 2024 12,01
-0,10
Begrotingswijziging 2024 11,92
Meldingen (structurele formatie)
108,97
3,35
112,32
Meldingen (flexibele schil)
18,21
0,51
18,73
Investering in lokale teams
0,00
0,00
0,00
Coördinatie huisverboden
6,31
0,00
6,31
Voorlichting
0,18
0,00
0,18
Totaal directe formatie Management en ondersteuning
145,68 30,28
3,77 -0,14
149,45 30,14
Totaal indirecte formatie
30,28
-0,14
30,14
Totaal formatie Veilig Thuis
175,96
3,63
179,59
Formatie taken Veilig Thuis Advies
Mutaties
11
3 Besluit (de ondertekende versie van het besluit wordt separaat toegevoegd) Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden, Gezien: -
Het voorstel voor de ontwerpwijziging van de begroting 2024
Besluit tot: (1) Het vaststellen van de ontwerp gewijzigde begroting 2024 conform tabellen GGD1 en VT1 (zoals opgenomen in bijlage 3a en 3b); (2) Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2024 conform tabellen GGD2 en VT2; (3) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2024 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 1; (4) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2024 zoals opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage 2.
Vastgesteld door het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 25 april 2024.
………………………………………… I. du Pon, secretaris
………………………………………… M. van Bijnen, voorzitter
12