3614 Bijlage 1 budgettair neutrale wijzigingen Eerste Tussentijdse Rapportage 2024

Budgettair neutrale wijzigingen 1e Turap 2024 Hieronder zijn de budgettair neutrale wijzigingen uit de 1e Turap 2024 opgenomen. Onderwerpen 0. Bestuur en ondersteuning 1. Reclamebelasting ondernemersfonds Huygenskwartier 2. Salarislasten jeugdconsulent op school 3. Glasvezelkabel 4. Sloop herenstraat 42 4. Sloop herenstraat 42 5. Organisatie opleidingsplan 2024 6. Innovatie & ontwikkeling 7. Verstrekkingen parkeerontheffingen 8. Project digitalisering archiefbeheer 9. Inzet versterkingsgelden 2024 Totaal Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid Organisatie opleidingsplan 2024 Totaal Veiligheid 2. Mobiliteit en bereikbaarheid Verstrekkingen parkeerontheffingen Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid 3. Economie Reclamebelasting ondernemersfonds Huygenskwartier Glasvezelkabel Totaal Economie 4. Onderwijs Organisatie opleidingsplan 2024 10. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 10.Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Totaal Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie

2024

2025 2026

-11 -21 700 -150 150 -1 -200 25 -80 -387 25

-11 0 -700 0 0 -1 -200 25 0 0 -887

-11 0

-11 0

0 0 -1 -200 25 0 0 -187

0 0 -1 0 25 0 0 13

-6 -6

-6 -6

-6 -6

-6 -6

-25 -25

-25 -25

-25 -25

-25 -25

11 -700 -689

11 700 711

11

11

11

11

17 -90 90 17

17 -90 90 17

17 -90 90 17

17 0 0 17

11. Kostprijsdekkende huren

-1.356

11. Kostprijsdekkende huren Project digitalisering archiefbeheer 12. Digitale informatiepunten Bibliotheek 12. Digitale informatiepunten Bibliotheek Totaal Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 13. Budget Zorg 13. Budget Zorg 14. Toeslagenaffaire 14. Toeslagenaffaire 15. Leefgeld Oekraïense ontheemden 15. Leefgeld Oekraïense ontheemden 16. Re-integratie en participatie beleid 16. Re-integratie en participatie beleid 17. Jeugdhulp zonder verblijf overig (buiten SbJH) 17. Jeugdhulp zonder verblijf overig (buiten SbJH) 18. Uitkering IZA 18. Uitkering IZA 19. Wet Inburgering Inburgeringsvoorzieningen 19. Wet Inburgering Inburgeringsvoorzieningen

1.356 80 -73 73 80

1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 0 0 0 -73 -73 -73 73 73 73 0 0 0

-151 151 -200 200 -1.000 1.000 -392 392 -200 200 -80 80 -2.127 2.127

-200 200 0 0 0 0 -392 392 -200 200 0 0 -500 500

-200 200 0 0 0 0 -152 152 -200 200 0 0 -500 500

2027

-200 200 0 0 0 0 -152 152 -200 200 0 0 -500 500

Salarislasten jeugdconsulent op school 20. Gezond en Actief Leven Akkoord 20. Gezond en Actief Leven Akkoord Organisatie opleidingsplan 2024 21. Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne 21. Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne 22. Integraal Zorgakkoord 22. Integraal Zorgakkoord Totaal Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu Uitkering IZA Uitkering IZA Gezond en Actief Leven Akkoord Gezond en Actief Leven Akkoord 23. Lokaal preventieakkoord 23. Lokaal preventieakkoord Integraal Zorgakkoord Integraal Zorgakkoord Totaal Volksgezondheid en milieu 8. Bouwen en wonen (VHLOSV) 24. Energiearmoede duurzaamheid 24. Energiearmoede duurzaamheid 25. Isoleren woningen 25. Isoleren woningen Totaal Bouwen en wonen (VHLOSV) Algemene dekkingsmiddelen 26. Proces- en gerechtskosten WOZ (woningen/nietwoningen) 26. Proces- en gerechtskosten WOZ (woningen/nietwoningen) 27. Aanmaning- en dwanginvordering 27. Aanmaning- en dwanginvordering Totaal Algemene dekkingsmiddelen Overhead 28. Budget burgerparticipatie 28. Budget burgerparticipatie Organisatie opleidingsplan 2024 Innovatie & ontwikkeling Project digitalisering archiefbeheer Project digitalisering archiefbeheer Inzet versterkingsgelden 2024 Totaal Overhead Totaal

21 -71 71 3 -5.648 5.648 -80 80 24

0 0 0 3 0 0 0 0 3

0 0 0 3 0 0 0 0 3

0 0 0 3 0 0 0 0 3

-472 472 -79 79 -23 23 -472 472 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-270 270 -250 250 0

-510 510 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-24

-24

-24

-24

24 -10 10 0

24 -10 10 0

24 -10 10 0

24 -10 10 0

-40 40 -13 200 -80 80 387 574

-40 40 -13 200 0 0 0 187

-40 40 -13 200 0 0 0 187

-40 40 -13 0 0 0 0 -13

0

0

0

0

Bedragen x € 1.000

1. Reclamebelasting ondernemersfonds Huygenskwartier Op 8 november 2023 is de Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting 2024 vastgesteld. Het ondernemersfonds Huygenskwartier heeft vervolgens in januari 2024 het verzoek ingediend om de geraamde opbrengst van reclamebelasting te verhogen. Het nieuwe tarief voor het gebied Huygenskwartier Voorburg is opgenomen in de Verordening tot Eerste wijziging van de Verordening Reclamebelasting 2024 (ibabs 3856).

2. Salarislasten jeugdconsulent op school Op basis van het onderzoek van Buitenhek is de functie van jeugdconsulent op school hoger ingeschaald. Deze extra lasten worden gedekt uit de POK-middelen. 3. Glasvezelkabel In 2024 wordt er € 1,2 miljoen aan degeneratievergoeding ontvangen van een telecom bedrijf voor de aanleg van glasvezel. Hiertegenover staan verwachte kosten van € 500.000 in 2024 en € 700.000 in 2025. 4. Sloop herenstraat 42 De gemeente sloopt om fiscale redenen in opdracht - en voor rekening van de ontwikkelaar van het project de Herentuyn in Voorburg het voormalige gemeentekantoor in Voorburg (Herenstraat 42). 5. Organisatie opleidingsplan 2024 Betreft de verdeling van het opleidingsbudget op basis van het vastgestelde opleidingsplan 2024 over de verschillende programma's. 6. Innovatie & ontwikkeling Voor de komende drie jaar wordt het budget Innovatie & Ontwikkeling ingezet voor doorontwikkeling en borging van datagedreven werken. 7. Verstrekkingen parkeerontheffingen In de begroting 2023-2026 is een taakstelling opgenomen op de parkeerontheffingen. De taakstelling wordt deels ingevuld door een efficiencyslag op het verstrekken van de parkeerontheffingen. 8. Project digitalisering archiefbeheer Het project 'Digitalisering archiefbeheer' wordt afgerond binnen de beschikbare middelen.

Er is alleen sprake van een budgetmutatie zodat de lasten in het juiste programma verantwoord worden. 9. Inzet versterkingsgelden 2024 De invulling van vacatures verloopt door de krappe arbeidsmarkt zeer moeizaam. Er moeten daarom lastige keuzes gemaakt worden om de schaarse capaciteit toe te wijzen aan ontwikkelingen met de hoogste prioriteit. Zowel bij de PIOFACH- als de beleidsafdelingen doet zich deze situatie voor dat er vacatures ontstaan die moeilijk tijdig zijn in te vullen met nieuwe mensen. De versterkingsgelden 2024 worden ingezet ter dekking van externe capaciteit, zie iBabs 3699. 10. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) De Specifieke Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid is een Rijksuitkering aan gemeenten om de kinderen met een leerachterstand meer hulp te bieden. De uitkering is verhoogd tot en met 2026. 11. Kostprijsdekkende huren Sportfondsen Nederland heeft eind 2023 een verklaring gekregen van de Belastingdienst dat de kostprijsdekkende huren niet meer in rekening worden gebracht. De kostprijsdekkende huren zullen worden meegenomen in de nieuwe contracten. 12. Digitale informatiepunten Bibliotheek De Specifieke Uitkering (SPUK) Digitale Informatiepunten Overheid is een Rijksbijdrage aan gemeenten welke deze uit dienen te keren aan Bibliotheken voor het opzetten van Digitale Informatiepunten. Hier kunnen inwoners terecht voor overheidsgerelateerde vragen.

Dit budget wordt door de gemeente Leidschendam-Voorburg uitgekeerd aan Bibliotheek aan de Vliet te Leidschendam.

13. Budget Zorg Het extra budget wat benodigd is om het aantal WMO meldingen te kunnen verwerken wordt gebruikt om extra personeel aan te nemen in plaats van in te huren. 14. Toeslagenaffaire De gemeente ontvangt een bijdrage vanuit het Rijk voor de specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek. 15. Leefgeld Oekraïense ontheemden Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente compensatie voor het verstrekken van het leefgeld en de bijbehorende uitvoeringskosten. 16. Re-integratie en participatie beleid De verdeling van het ontvangen budget van het re-integratie en participatie beleid vanaf 2024 17. Jeugdhulp zonder verblijf overig (buiten SbJH) Per abuis is bij de overgang naar het nieuwe boekhoudsysteem ERPx een deel van het budget voor jeugd op een verkeerd taakveld terecht gekomen. 18. Uitkering IZA De begrote projecten voor het Integraal Zorg Akkoord (IZA) in 2024. 19. Wet Inburgering Inburgeringsvoorzieningen De gemeente ontvangt een specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen op basis van het verwachte aantal asielstatushouders en gezinsmigranten en overige migranten. Vanuit het Rijk is een voorlopige uitkering ontvangen voor 2024. 20.

Gezond en Actief Leven Akkoord Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is een Specifieke Uitkering van het Rijk welke bedoeld is om meerdere gezondheidsinitiatieven op te zetten binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg. De niet bestede budgetten uit 2023 worden in 2024 besteed. 21. Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Ook in 2024 worden Oekraïense ontheemden opgevangen binnen de gemeentelijke opvang. Vanuit het Rijk is de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne van kracht, waarmee de gemeente gecompenseerd wordt met een normbedrag van € 61,- euro per opvangplek per dag. Vanuit deze compensatie wordt onder andere de personele kosten op locatie, verstrekte leefgeld, kosten van de ambtelijke organisatie, beveiliging, schoonmaak en huur van het pand bekostigd. 22. Integraal Zorgakkoord Het Integraal ZorgAkkoord (IZA) is een samenwerkingsakkoord met de gemeente Zoetermeer om Integraal verschillende zorginitiatieven op te zetten. De kosten van het Integraal Zorgakkoord worden door de Gemeente Zoetermeer aan de Gemeente Leidschendam vergoedt. 23. Lokaal preventieakkoord De Specifieke Uitkering Lokaal Preventieakkoord is een Rijksuitkering aan Gemeenten om in te zetten in preventieve gezondheidsiniatieven. Het restant van deze Specifieke Uitkering wordt in 2024 besteed.

24. Energiearmoede duurzaamheid De specifieke uitkering Energiearmoede duurzaamheid wordt voor 2024 en 2025 in de begroting verwerkt. 25. Isoleren woningen De specifieke uitkering isoleren woningen is een isolatiesubsidie die over meerdere jaren mag worden uitgegeven. Indien een VvE geïnteresseerd is, dan moet eerst een onderzoeks- en besluitvormingstraject doorlopen worden. Dit vergt een behoorlijke doorlooptijd. De verwachte uitgaven voor 2024 worden daarom naar beneden bijgesteld. 26. Proces- en gerechtskosten WOZ (woningen/niet-woningen) Betreft de verdeling van het budget proces- en gerechtskosten WOZ tussen 'woningen' en 'niet-woningen' op basis van realisatiecijfers. 27. Aanmaning- en dwanginvordering Tegenover de hogere inkomsten vanuit aanmaningen en dwanginvorderingen staan ook meer uitvoeringskosten. 28. Budget burgerparticipatie Het budget voor burgerparticipatie was opgenomen onder het algemene nummer voor MO, dit budget krijgt nu een apart nummer toegewezen.