3536 Bijlage Budgetoverhevelingen en technische correctie

Bijlage Overhevelen budgetten van 2023 naar 2024 Bij het opstellen van de 2e Tussentijdse rapportage 2023 is gebleken dat een aantal activiteiten niet in 2023 kunnen worden uitgevoerd en/of afgrond. De intentie is dat deze werkzaamheden alsnog in 2024 worden opgepakt. Met deze budgetoverheveling wordt de hiermee gepaard gaande vrijval van budgetten in 2023 in de begroting 2024-2027 na besluitvorming opnieuw worden opgevoerd. Hierdoor kunnen de werkzaamheden verder uitgevoerd en/of afronding worden. Het volgende overzicht geeft weer om welke activiteiten en budgetten het gaat. Programma - Taakveld -

Nadere toelichting

Bedrag

Onderwerp Sociaal domein Inkomensregelingen Welzijnsgesprek

Omdat de welzijnsgesprekken later zijn gestart, wordt een

225

gedeelte van het budget doorgeschoven naar 2024. Samenkracht en burgerparticipatie Programma Sterk voor Noord

De uitvoering van een aantal onderdelen van het

30

programma hebben vertraging opgelopen en lopen door in 2024. Totaal Sociaal domein

255

Sport, cultuur en recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Tuinmuren Park Vreugd &

De restauratiewerkzaamheden aan een drietal tuinmuren in

Rust

Park Vreugd & Rust vinden plaats in 2024.

Totaal Sport, cultuur en recreatie

67 67

Verkeer en Vervoer Parkeren De Tureluur

Aangezien de locatiekeuze voor de Tureluur nog niet

300

afgerond is en er nog verschillende onderzoeken lopen wordt het restant budget 2023 geraamd in 2024. Verkeer en Vervoer Onderzoek autoluw maken

In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor het onderzoek

Damcentrum/ verkennen

naar de mogelijkheid om te komen tot het autoluw maken

100

verbinding Huygenstunnel met van Damcentrum een budget van € 75.000 geraamd. Om Utrechtsebaan

met andere regionale partijen gezamenlijk de verkenning te onderzoeken van de verbinding (ondertunneling) van de Utrechtsebaan met de Huygenstunnel is een budget van € 50.000 geraamd. Voor beide onderwerpen zijn de eerste stappen in 2023 gezet. Voor de onderzoeken en overleggen die in 2024 plaats vinden wordt het restant budget uit 2023 ingezet.

Totaal Verkeer en Vervoer VHLOSV Ruimte en leefbaarheid

400

Programma - Taakveld -

Nadere toelichting

Bedrag

Onderwerp Omgevingswet

De kosten voor de impact uitstel inwerkingtreding

150

omgevingswet bedragen totaal ca. € 396.000 (€ 246.000 in 2023 en € 150.000 in 2024). Wonen en bouwen Bergingen Starrevaart

Het hoogheemraadschap van Rijnland (HRR) gaat naar

40

verwachting in 2024 de damwanden aan de Starrevaart vervangen. Aansluitend aan de werkzaamheden van HRR vinden de herstelwerkzaamheden aan de verzakte bergingen aan de Starrevaart plaats. Totaal VHLOSV

190

Volksgezondheid en milieu Milieubeheer Uitvoeringskosten

Voor de uitvoering van het klimaatakkoord ontving de

150

klimaatakkoord

gemeente Leidschendam-Voorburg in de meicirculaire 2022 extra middelen. Deze middelen zijn deels niet uitgegeven in 2023. Er wordt een gedeelte van het budget doorgeschoven naar 2024.

Herenstraat 40-42

Naar verwachting wordt voor eind van dit jaar het

530

voormalige gemeentehuis aan de Herenstraat 40-42 verkocht. Na de verkoop wordt dit pand gesloopt en kan worden gestart met bodemonderzoek. Na afronding van het onderzoek wordt ter plaatse en bij de aangrenzende panden de bodem gesaneerd. Het voor deze kosten geraamde budget bedraagt € 530.000. Totaal Volksgezondheid en milieu

680

Eindtotaal

1.592

Bedragen x € 1.000 Administratieve correctie Op 26 september is in de raad het voorstel Beleidsplan Re-integratie en Participatie (iBabs nr. 3442) vastgesteld. De financiële gevolgen zijn per abuis ten laste gebracht van de Algemene Reserve, terwijl het besluit heeft aangegeven dat deze ten laste van het exploitatieresultaat moeten komen. Met deze correctie sluit de begroting weer volledig aan op het genomen raadsbesluit. Beleidsplan Re-integratie en Participatie (iBabs nr. 3442)

2024

2025

2026

2027

Correctie Effect op het begrotingssaldo

-360 -360

-360 -360

-180 -180

-180 -180