3390 Tweede Tussentijdse rapportage 2023
Tekst van het document
Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting ........................................................................................................................ 4 Financiële positie 2023 ............................................................................................................................ 6 Programma 0. Bestuur en Ondersteuning ........................................................................................... 7 0.1 Bestuur .......................................................................................................................................... 7 0.2 Burgerzaken .................................................................................................................................. 7 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden ......................................................................................... 8 0.63 Parkeerbelasting .......................................................................................................................... 8 Programma 1. Veiligheid ................................................................................................................... 10 1.1 Crisisbeheersing en brandweer ...................................................................................................
10 1.2 Openbare orde en veiligheid ....................................................................................................... 11 Programma 2. Verkeer en Vervoer ................................................................................................... 13 2.1 Verkeer en Vervoer ..................................................................................................................... 13 2.2 Parkeren ...................................................................................................................................... 15 2.3 Recreatieve havens ..................................................................................................................... 16 2.4 Openbaar vervoer ........................................................................................................................ 16 Programma 3. Economie ................................................................................................................... 19 3.1 Economische ontwikkeling .......................................................................................................... 19 3.2 Fysiek bedrijfsinfrastructuur.........................................................................................................
20 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen .............................................................................................. 21 3.4 Economische promotie ................................................................................................................ 21 Programma 4. Onderwijs ................................................................................................................... 23 4.2 Onderwijshuisvesting ................................................................................................................... 23 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken ................................................................................................ 24 Programma 5. Sport, cultuur en recreatie ......................................................................................... 26 5.1 Sportbeleid en activering ............................................................................................................. 27 5.2 Sportaccommodaties ................................................................................................................... 27 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie & cultuurparticipatie ........................................................... 28 5.4 Musea ..........................................................................................................................................
28 5.5 Cultureel erfgoed ......................................................................................................................... 29 5.6 Media ........................................................................................................................................... 29 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie ................................................................................... 30 Programma 6. Sociaal domein .......................................................................................................... 32 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie ............................................................................................. 32 6.2 Wijkteams .................................................................................................................................... 34 6.3 Inkomensregelingen .................................................................................................................... 35 6.4 Begeleide participatie .................................................................................................................. 36 6.5 Arbeidsparticipatie ....................................................................................................................... 36
2
6.6 Maatwerkvoorzieningen ............................................................................................................... 37 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ ................................................................................................... 38 6.72 Maatwerk dienstverlening 18- ................................................................................................... 39 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ ............................................................................................................. 40 6.82 Geëscaleerde zorg 18- .............................................................................................................. 41 Programma 7. Volksgezondheid en milieu ........................................................................................ 45 7.1 Volksgezondheid ......................................................................................................................... 45 7.2 Riolering....................................................................................................................................... 47 7.3 Afval .............................................................................................................................................
47 7.4 Milieubeheer ................................................................................................................................ 48 7.5 Begraafplaatsen en crematoria ................................................................................................... 50 Programma 8. Bouwen en wonen (VHLOSV) ................................................................................... 52 8.1 Ruimte en leefbaarheid ............................................................................................................... 52 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) ........................................................................................... 53 8.3 Wonen en bouwen ....................................................................................................................... 53 Programma Algemene Dekkingsmiddelen ........................................................................................ 56 0.5 Treasury....................................................................................................................................... 56 0.61 OZB Woningen .......................................................................................................................... 56 0.62 OZB Niet-woningen ...................................................................................................................
57 0.64 Belastingen overig ..................................................................................................................... 57 0.7 Algemene en overige uitkeringen ................................................................................................ 57 Programma Overhead ....................................................................................................................... 59 0.4 Overhead ..................................................................................................................................... 59 Overzicht Bestemmingsreserves ........................................................................................................... 67 Reserve Langer zelfstandig wonen ................................................................................................... 68 Reserve Herstelbeleid ....................................................................................................................... 69 Reserve Mobiliteit .............................................................................................................................. 70 Reserve Duurzaamheid en energietransitie ......................................................................................
71 Reserve Ondersteuning energielasten .............................................................................................. 72 Risico's en exogene ontwikkelingen ...................................................................................................... 73
3
Bestuurlijke samenvatting Voor u ligt de 2e Tussentijdse rapportage 2023 (2e Turap) van de gemeente Leidschendam-Voorburg. U vindt hierin de status van de beleidsspeerpunten en de besteding van de budgetten van 2023. We maken een inschatting van het hele jaar, gebaseerd op de realisatie van de eerste acht maanden. Tot nu toe loopt 2023 voor het grootste deel zoals gepland. Er zijn mooie initiatieven opgestart en projecten uitgevoerd om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken om te wonen, werken en recreëren. Zo zijn we bijvoorbeeld gestart met het maken van wijkactieplannen veiligheid en zijn de BOA gekoppeld aan de wijken. Een ander voorbeeld is het uitvoeringsplan Duurzaamheid, dat vlak voor de zomer is vastgesteld. Ook in de regio dragen we ons steentje bij o.a. op het gebied van crisisbeheer en mobiliteit. We werken gericht samen met bedrijven en ondernemers om Leidschendam – Voorburg economisch vitaal te houden. In samenwerking met scholen, opvang, wijkteams en welzijnspartijen werken we aan een betere uitgangspositie, meer regie over het eigen leven en gezondheid van onze inwoners. Zo werken we hard aan een nieuw WMO beleid en zijn er extra inkomensconsulenten aangesteld. Met de nieuwe participatieverordening zetten we een stap in het meer betrekken en luisteren naar onze omgeving. Van de 122 acties ligt de uitvoering van 95 acties (78%) op schema.
Bij 27 acties (22%) zijn er knelpunten in de uitvoering of zijn ze niet haalbaar.
De redenen van de vertraging zijn divers. In de meeste gevallen zijn we al wel op weg, maar is de opgave omvangrijke of complexer dan van tevoren bedacht. Een voorbeeld hiervan is het integraal huisvestingsplan voor onderwijshuisvesting. In andere gevallen zijn we afhankelijk van andere partijen, bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de Mall of the Netherlands en het onderzoek naar de mogelijkheden om de afbakening van jeugdhulp vorm te geven. Ten slot is een aantal acties nog niet, dan wel vertraagd opgepakt door capaciteitsproblemen of te optimistische planning. Voorbeelden daarvan zijn het plan voor het autoluw maken van het Damcentrum, het project welzijnsgesprek, het opstellen van een nieuw minimabeleid en het schaarse vergunningenbeleid. In het hoofdstuk Voortgangsrapportage wordt de stand van zaken op de uitvoering van de speerpunten toegelicht.
4
In financiële zin komt het saldo van mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting voorlopig uit op 3,0 miljoen euro voordelig. Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Martijn Vroom Astrid van Eekelen Bianca Bremer Marcel Belt Philip van Veller Jeffrey Keus
5
Financiële positie 2023 De uitgangspositie voor de 2e Tussentijdse rapportage bestaat uit de Programmabegroting 2023-2026 (Primitieve begroting) en de begrotingswijzigingen tot en met augustus 2023. Uitgangspositie
2023
Begroting 2023-2026 incl. wijzigingen Primitieve begroting 2023
-3.336
Amendementen begroting 2023-2026
-138
Breder toepassen amendement index subsidies
-253
Nota van Wijziging 2023-2026
3.961
Totaal Begroting 2023-2026 incl. wijzigingen
235
Mutaties tot 2e Turap 1e Turap 2023
-2.273
Nog te realiseren activiteiten 2022 in 2023
1.500
Totaal mutaties tot 2e Turap
-773
Mutaties 2e Turap Mee- en tegenvallers
2.968
Bestedingsplan reserves
0
Stelpost prijsstijgingen
0
Doorschuiven activiteiten naar 2024
0
Budgettair neutraal
0
Totaal mutaties 2e Turap
2.968
Voorlopig begrotingsresultaat 2023
2.430
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)
-4.072
Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2023
6.502
Bedragen x € 1.000
Mee- en tegenvallers 2e Turap Het effect van de mee- en tegenvallers van de 2e Tussentijdse rapportage op het begrotingsresultaat 2023 is € 3,0 miljoen voordelig. Het voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door de meicirculaire 2023, de extra inkomsten van de OZB-woningen en de verkoop van de Herenstraat 40-42. Daartegenover staan een aantal nadelen, waaronder de externe inhuur, de extra meldingen voor hulpmiddelen en stijgende kosten voor de uitvoering zorg. De gestegen kosten voor externe inhuur hangen deels samen met de structureel extra benodigde capaciteit voor ICT. Hiervoor is in de kadernota extra budget toegekend vanaf 2024. Daarnaast hangt het ook samen met de extra inhuur in verband met moeilijk vervulbare vacatures en de gestegen tarieven. Met het vaststellen van de 2e Tussentijdse rapportage worden deze mutaties verwerkt in de lopende begroting. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee bijgesteld tot een voordelig resultaat van afgerond € 2,3 miljoen. Hiervan is € 4,1 miljoen het negatieve saldo van incidentele baten en lasten, waardoor het structureel begrotingsresultaat 2023 een positief resultaat is van € 6,5 miljoen.
6
Overige mutaties De budgettair neutrale wijzigingen, de mutaties met de stelpost prijsstijgingen, de aanpassingen van het bestedingsplan van de bestemmingsreserves en het doorschuiven van budgetten van 2023 naar 2024 hebben geen effect op het begrotingsresultaat.
Programma 0. Bestuur en Ondersteuning Omschrijving Dit programma gaat over het bestuur, de ondersteuning daarvan en de relatie tussen de burger en het bestuur. Betrokkenheid, vertrouwen en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Het programma bevat de overkoepelende taakvelden van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie.
0.1 Bestuur Wat gaan we daarvoor doen? Het college van burgemeester en wethouders, raad en raadscommissies, griffie, de regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking, de regionale rekenkamercommissie en ombudsfunctie worden optimaal ondersteund. We gaan aan de slag met duidelijkheid, vroegtijdig betrekken, betrokkenheid, openheid, vertrouwen, eigenaarschap, regie, gelijkwaardigheid en transparantie. Dat zijn de kernwaarden van waaruit inwoners en gemeente met elkaar gaan samenwerken. Stand van zaken: Voor het taakveld Bestuur wordt gewerkt aan onze kernwaarden, van waaruit gemeente en inwoners met elkaar samenwerken. De leidraad participatie is begin 2023 afgerond en in september ligt de participatieverordening in de raad. Met de adviesraden is er periodiek een ambtelijk afstemmingsoverleg. De adviesraad Stompwijk heeft een training gehad in het kader van het verstevigen van hun adviserende rol. De adviesraad Sociaal Domein regelt dit zelf en zij zijn lid van de Koepel adviesraden Sociaal domein. Acties 2023
Status
Ontwikkelen leidraad participatie Ontwikkelen participatieverordening Samen met inwoners, belangenorganisaties en lokale adviesraden de advieskracht verder versterken
0.2 Burgerzaken Wat gaan we daarvoor doen? Inwoners en organisaties kunnen bij het Servicecentrum terecht voor rijbewijzen, reisdocumenten en vele andere producten en diensten. Een deel van de dienstverlening is tevens digitaal via de website beschikbaar. De gemeente is, naast het fysieke Servicecentrum, bereikbaar via de website, telefoon (14 070), sociale media (Twitter, Instagram en Facebook) en e-mail. Het is mogelijk om zelf of via de telefoon een afspraak te maken voor een bezoek aan het Servicecentrum Leidschendam. Wanneer een fysiek bezoek onmogelijk is, kan een huisbezoek geregeld worden.
7
Stand van zaken: Op basis van bezoekgegevens en gegevens over de tijd tussen het maken van een afspraak en het daadwerkelijk afspreken, wordt de baliecapaciteit aangepast. Dit betekent dat er bij toenemende drukte meer agendaplaatsen beschikbaar zijn. Op deze manier passen wij de openingstijden aan, aan de vraag van de inwoners. Hierdoor is het aantal bezoekers aan het Service Centrum zonder afspraak gedaald. Nieuwe medewerkers zijn geworven en ingewerkt, de capaciteit is voldoende voor het activiteitenvolume. Acties 2023
Status
Opstellen uitvoeringsplan om de dienstverlening te verbeteren en toegankelijker te maken. Starten met het toegankelijker maken van de dienstverlening. Heldere communicatie en aansluiten op de Direct Duidelijk campagne maakt hier onderdeel van uit. Aansluiten van openingstijden van het Servicecentrum op de vraag van onze inwoners. Opstellen van een plan op om flexibel in te spelen op het effect van de volumeontwikkeling van reisdocumenten en rijbewijzen. Implementeren van de maatregelen die voortvloeien uit de aandacht van het Rijk voor het voorkomen van fraude bij reisdocumenten. Ontwikkelen van een methode om de telefonische bereikbaarheid en de kwaliteit van onze dienstverlening meetbaar te maken en zo te verbeteren. De maatregelen realiseren die voortvloeien uit de nieuwe wet en regelgeving voor verkiezingen. In 2023 zorgen we ervoor dat iedereen zijn stem kan uitbrengen bij de verkiezingen van de provinciale staten en waterschapsbestuur.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente Leidschendam-Voorburg draagt zorg voor een optimaal beheer, verhuur en instandhouding van haar gebouwen en gronden. Stand van zaken: De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de MeerJaren Onderhoud Prognose (MJOP).
0.63 Parkeerbelasting Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente is verantwoordelijk voor het administreren en uitgeven van parkeerontheffingen. Stand van zaken: Voor 2023 ligt de uitgifte van parkeerontheffingen op schema. Financiële mutaties Onderwerpen Bestuur en Ondersteuning
Mutatie Baten
Mutatie Effect Lasten begr. saldo
Stelpost prijsstijgingen 1.
Nieuwe CAO
0
32
-32
Mee- en tegenvallers 2.
Vlietland Noord
0
20
-20
3.
Meicirculaire 2023
0
14
-14
8
4.
Verkiezingen
0
175
-175
5.
George Maduro en 75 jaar Vrijheid
0
-60
60
6.
Beheer en exploitatie vastgoed
47
130
-83
7.
Gebiedsontwikkeling Vlietzone
0
25
-25
Budgettair neutraal 8.
Energiearmoede
0
-150
150
9.
Opleidingsbudget 2023
0
-2
2
10. Doorontwikkeling LV
0
-20
20
11. Kostenverdeling CAO-verhoging
0
152
-152
12. Herenstraat 42 Voorburg
0
479
-479
Totaal Bestuur en Ondersteuning
47
795
-748
Bedragen x € 1.000
Toelichting 1.
Nieuwe CAO
In de 1ste Tussentijdse rapportage is berekend welke invloed de nieuwe CAO voor gemeentes heeft op het salarisbudget van Leidschendam-Voorburg. Middels deze wijziging wordt de totale CAOverhoging verdeeld over de afdelingen. 2.
Vlietland Noord
Volgend op het initiatiefvoorstel second opinion Vlietland Noord wordt een herbeoordeling uitgevoerd op het ambtelijk advies met betrekking tot de ontwikkelingen Vlietland-Noord door een onafhankelijke derde partij. 3.
Meicirculaire 2023
De effecten van de meicirculaire, waarover de raad via de budgetbrief (ibabsnummer 3409) is geïnformeerd, zijn verwerkt. 4.
Verkiezingen
In verband met de val van het kabinet Rutte IV worden er in november extra verkiezingen georganiseerd. De kosten voor het organiseren van deze verkiezingen waren niet begroot. De verwachting is dat hier middelen voor worden toegekend via de septembercirculaire. Vooruitlopend hierop worden de lasten wel alvast begroot. 5.
George Maduro en 75 jaar Vrijheid
De kosten die samenhangen met de tentoonstelling voor George Maduro en de evenementen georganiseerd voor 75 jaar Vrijheid vallen lager uit dan er initieel begroot was. 6.
Beheer en exploitatie vastgoed
Als gevolg van de stijgende energie- en schoonmaakkosten zijn de kosten voor het beheer en exploitatie vastgoed gestegen. Daarnaast worden er extra huurinkomsten ontvangen door een uitstel van overdracht van de Herenstraat 42. 7.
Gebiedsontwikkeling Vlietzone
Eind 2022 heeft het college het Toekomstbeeld Vlietzone vastgesteld. De ruimtevraag binnen het Haagse deel van de Vlietzone is groot. Om dit alles in goede banen te leiden, en om dit deel van de Vlietzone bereikbaar te houden, worden enkele onderzoeken geïnitieerd door de provincie waarvoor een financiële bijdrage van de betrokken gemeenten wordt gevraagd.
9
8.
Energiearmoede
Het budget voor de uitvoeringskosten voor het plan van aanpak Energiearmoede waren per abuis begroot op taakveld Bestuur in plaats van Overhead. 9.
Opleidingsbudget 2023
Dit betreft een herverdeling van het opleidingsbudget 2023 over de organisatie in overleg met de ondernemingsraad. 10. Doorontwikkeling LV Het budget voor de doorontwikkeling van Leidschendam-Voorburg, wordt gebruikt voor een beleidsnotitie over beheers- en onderhoudskosten areaaluitbreiding. 11. Kostenverdeling CAO-verhoging De stijging in de CAO voor 2023 wordt vanaf de verschillende afdelingen verdeeld over de taakvelden, volgens de Besluit Begroting en Verantwoording. 12. Herenstraat 42 Voorburg Volgens de huidige planning vindt dit jaar de verkoop van de Herenstraat 42 plaats. De restant boekwaarde van dit pand wordt daarom extra afgeschreven.
Programma 1. Veiligheid Omschrijving Op dit programma worden lasten verantwoord die gerelateerd zijn aan criminaliteit en de preventie daarvan in de gemeente. Ook de kosten voor de veiligheidsregio (inclusief brandweer) vallen onder dit taakveld, evenals bijvoorbeeld het tegengaan van ondermijning.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Wat gaan we daarvoor doen? Hiervoor werken wij, als kritische opdrachtgever, intensief samen met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en VRH-gemeenten. Daarnaast wordt de komende jaren in navolging van de Visie en het Regionaal plan gemeentelijke crisisbeheersing de gemeentelijke bevolkingszorg[1] geactualiseerd. Het doel is om te waarborgen dat alle VRH-gemeenten in dezelfde lijn lokaal de visie implementeren. De crisisstructuur bij bevolkingszorg geldt niet alleen bij grote calamiteiten met multidisciplinaire inzet (GRIP-situaties), maar waar nodig ook bij andere lichtere incidenten waarvoor een crisisstructuur gewenst is. Hiervoor wordt een Gemeentelijk Team Incidentbestrijding (GTI) gevormd. Dit vergemakkelijkt een eventuele opschaling naar een GRIP-situatie. Team bevolkingszorg komt in actie bij een ramp of crisis en voert gemeentelijke taken uit als het voorzien in opvang en het geven van voorlichting. Stand van zaken: In regionaal samenwerkingsverband worden de kerntaken voor crisisbeheersing nader uitgewerkt. De lokale gevolgen van de visie voor de gemeentelijke bevolkingszorg zijn omvangrijk waardoor hier meer tijd mee gemoeid is dan vooraf ingeschat. Hierdoor vindt ook een verschuiving plaats in het opleidingsplan, trainingen schuiven door van 2023 naar 2024.
In 2023 ligt de focus op bewustwording en informatieoverdracht ten aanzien van de geactualiseerde visie. [1]
10
Acties 2023
Status
In regionale samenwerking worden de kerntaken voor crisisbeheersing verder uitgewerkt, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de lokale gevolgen en regionale piketfuncties. Voor een goed functionerend lokale bevolkingszorg is opleiden, trainen en oefenen van betrokkenen in de crisisorganisatie noodzakelijk. Dit krijgt in 2023 prioriteit. Toelichting afwijkingen acties: Een deel van het opleidingsplan wordt door de omvangrijke lokale bevolkingszorg in 2024 uitgevoerd.
1.2 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we daarvoor doen? Er wordt, in samenspraak met betrokken partners, onderzocht welke methodiek/opzet gewenst is voor het opstellen van een wijkgerichte benadering van veiligheid. Vervolgens wordt, na het bepalen van de juiste methodiek, een wijk prioritering bepaald op basis van problematiek en actualiteiten. Hierin wordt aansluiting gezocht bij bestaand beleid en bestaande uitvoeringsprogramma's, waaronder Sterk voor Noord. Hiernaast moedigen we scholen aan om veiligheidslessen te verzorgen. Dit wordt gerealiseerd door de voortzetting van het veilige scholenoverleg met externe partners. Hier worden actualiteiten bij betrokken als jongeren en wapens, lachgas en vuurwerk. Door het onderhouden van buurtpreventieteams en het investeren op continuïteit worden buurgroepen en buurpreventieteams ondersteund, met als doel dat iedere buurt in Leidschendam-Voorburg een preventieteam heeft. Jaarlijks worden hiervoor themasessies voor de BPT’s georganiseerd. Om ouderen en andere kwetsbare groepen weerbaarder te maken voor online criminaliteit, wordt er voorlichting georganiseerd op het gebied van cybercriminaliteit. Dit wordt gerealiseerd door cybercrime zowel lokaal als regionaal als speerpunt op te nemen. Bestrijding van radicalisering en extremisme is opgenomen in het Veiligheidsbeleid 2023-2026 onder het thema polarisatie en radicalisering.
Hieronder valt ook het regionale speerpunt Maatschappelijk ongenoegen. We breiden het aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren structureel uit. Om dit te realiseren is direct gestart met het werven van personeel. Inwerken (scholing) en koppelen aan specifieke onderwerpen is een belangrijk onderdeel zijn belangrijke onderdelen in dit proces. Er wordt onderzocht of er met Oud en Nieuw een aantal vuurwerkvrije zones ingesteld kunnen worden, bijvoorbeeld rond kinderboerderijen, bejaardentehuizen en gebouwen met een rieten kap. De landelijke discussie is bepalend voor wat betreft een algeheel vuurwerkverbod. Lokaal zal waar nodig en mogelijk sprake zijn van maatwerk. Er zal hiernaast onderzoek plaatsvinden naar handhaafbaarheid van deze vuurwerkvrije zones. We zetten in op nog meer zichtbaarheid, en daardoor aanspreekbaarheid, op straat. Er zal onderzoek gedaan worden naar de wijze waarop deze zichtbaarheid op straat vergroot kan worden. De aanpak van wangedrag wordt als een van de prioriteiten opgenomen in het handhavingsuitvoeringsprogramma 2023.
11
Om meer nadruk te leggen op resultaat in plaats van urenregistratie, stellen we resultaatgerichte targets in voor handhaving. In overleg met het bestuur zullen deze targets vastgesteld worden en vervolgens zal er vormgeving gegeven worden aan de uitvoering. Het behoud van een politiebureau in Leidschendam-Voorburg en de uitbreiding van de capaciteit van het politieteam zal blijvend regionaal besproken worden. In samenwerking met de politie wordt hard gewerkt aan het voorkomen van ondermijning. Dit is opgenomen als speerpunt in het Veiligheidsbeleid 2023-2026. Stand van zaken: De capaciteit van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) is uitgebreid. Er zijn boa's gekoppeld aan wijken en er is een start gemaakt met de voorbereiding van de wijkscans. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wijkgerichte aanpak. Door het college wordt eind 2023 een nieuw VTHbeleid vastgesteld voor de jaren 2024 - 2027. Hierin worden resultaatgerichte targets vastgelegd. Acties 2023
Status
Onderzoek doen naar juiste methodiek voor het opstellen van een wijkgerichte benadering van veiligheid. Organiseren veilige scholenoverleg met externe partners en hierin actuele thema’s betrekken. Twee themasessies organiseren voor de BPT's (buurtpreventieteams). Uitvoeren van de Hackshield-campagne voor jongeren en in samenwerking met de bibliotheek de mogelijkheden voor een voorlichtingscampagne onderzoeken. Vooruitblik: In de tweede helft van 2023 wordt een grote campagne opgestart op het gebied van veiligheidsbewustzijn bij jongeren. Hier wordt subsidie voor aangevraagd. Financiële mutaties Onderwerpen Veiligheid
Mutatie Baten
Mutatie Effect Lasten begr. saldo
Budgettair neutraal 1.
Opleidingsbudget 2023
2.
Reclameborden A0 openbare ruimte
3.
Kostenverdeling CAO-verhoging
Totaal Veiligheid
0
5
-5
-100
0
-100
0
177
-177
-100
182
-282
Bedragen x € 1.000
Toelichting 1.
Opleidingsbudget 2023
Dit betreft een herverdeling van het opleidingsbudget 2023 over de organisatie in overleg met de ondernemingsraad. 2.
Reclameborden A0 openbare ruimte
De reclame-inkomsten uit A0-borden worden vanaf 2023 onder gebracht onder taakveld 2.1 conform wet- en regelgeving.
12
3.
Kostenverdeling CAO-verhoging
De stijging in de CAO voor 2023 wordt vanaf de verschillende afdelingen verdeeld over de taakvelden, volgens de Besluit Begroting en Verantwoording.
Programma 2. Verkeer en Vervoer Omschrijving Alle kosten die de gemeente maakt rondom mobiliteit worden geboekt op dit programma. Dit betreft vooral de lasten voor de aanleg en het onderhoud van wegen en (fiets)paden. Ook de kosten voor parkeergarages vallen ook onder dit taakveld. Daarnaast valt ook de (recreatieve) vaart onder dit programma, zoals het onderhouden van havens en waterwegen.
2.1 Verkeer en Vervoer Wat gaan we daarvoor doen? Leefbaarheid in relatie tot verkeer verdient de komen de jaren extra aandacht. We willen samen met de bewoners het Damcentrum autoluw maken. We kijken daarbij naar mogelijkheden van een herinrichting, waarbij de auto te gast is en onderzoeken of een milieuzone hieraan kan bijdragen. We brengen de gesprekken op gang met relevante partijen om te komen tot een gezamenlijk initiatief ter ondertunneling van de Utrechtsebaan tot Huygenstunnel. Met subsidie van het Rijk en de MRDH wordt een aantal extra verkeersveiligheidsprojecten voorbereid om de positie van (kwetsbare) weggebruikers te verbeteren. Hindernissen voor fietsers en voetgangers nemen we weg door veilige en comfortabele fiets- en wandelpaden en het optimaal inrichten van kruispunten. We stellen een actieplan verkeersveiligheid op, met veel aandacht voor participatie. In Stompwijk starten we in we met de herinrichting van de Dr. van Noortstraat om deze autoluw te maken, nu de nieuwe rondweg in gebruik genomen is. Deelmobiliteit en elektrisch rijden blijven we stimuleren. Wel gaan we strenger handhaven om overlast van deeltweewielers te verminderen. We verbeteren de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg per fiets door de regionale fietsroutes Velostrada (Voorburg Noord – Binckhorst) en het Trekfietstracé (Westvlietweg – Binckhorst).
13
Stand van zaken: Het plan van aanpak voor Damcentrum is in het tweede kwartaal van 2023 gestart. Onderzoek naar de pilot Milieuzone Damcentrum start in de 2e helft van 2023. In dit onderzoek wordt ook de potentie van logistieke hubs en slimme bevoorrading meegenomen. De gemeente Leidschendam-Voorburg wil samen met buurgemeenten een lange termijn verkenning maken voor het gebied binnen de Haagse agglomeratie dat doorsneden wordt door de A12 en het naastgelegen spoor. Doel is een groot en binnen de Haagse agglomeratie centraal gelegen en goed bereikbaar ontwikkelgebied te creëren waar in de toekomst geleefd, gewerkt, geleerd en gewoond kan worden. De gesprekken met de buurgemeenten gericht op het verkennen van deze majeure lange termijn opgave lopen, waarbij we als gezamenlijke overheden ook nadrukkelijk de samenwerking zoeken (en vinden) met de kenniswereld en met ruimtelijke ontwerpers. De extra verkeersveiligheidsprojecten die in voorbereiding zijn, zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma van het Verkeers- en Vervoerplan 2023. Daarnaast is verbetering van de verkeersveiligheid een vast onderdeel bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte en in ruimtelijke plannen. In het kader van het actieplan verkeersveiligheid zijn met de zogenaamde wijkprikker aandachtspunten opgehaald. In het najaar van 2023 wordt gewerkt aan het opstellen van het actieplan Verkeersveiligheid.
Medio eerste kwartaal van 2024 wordt het plan ter vaststelling naar de gemeenteraad verzonden. De herinrichting van de Dr. Van Noortstraat is in voorbereiding. De planning is om in het vierde kwartaal te starten met de uitvoering van de ondergrondse werkzaamheden. Op het gebied van deelmobiliteit wordt momenteel een verkenning met de buurgemeenten uitgevoerd met als doel waar mogelijk regionaal samen te werken, zodat deelmobiliteit voor gebruikers en aanbieders zo eenvoudig en eenduidig mogelijk wordt. Het aantal aanbieders van deeltweewielers is momenteel beperkt, waardoor de overlast van fout geparkeerde voertuigen is afgenomen. Het aantal laadpalen wordt verder uitgebreid, volgend op de extra vraag. Sinds april is het mogelijk om elektrische auto’s op te laden vanaf een privaat oplaadpunt, terwijl deze op een openbare parkeerplaats geparkeerd staat. Het concept voorontwerp voor de Velostrada tussen Binckhorst en station Den Haag Laan van NOI is door het college vrijgegeven voor inspraak. Vaststelling van het voorontwerp is voorzien in het vierde kwartaal van 2023. Voor het tracé van de metropolitane fietsroute van Pijnacker naar Den Haag volgt in het najaar van 2023 nader onderzoek naar de oversteek over de Vliet ter hoogte van de Nieuwe Tolbrug. In de programmabegroting 2023-2026 is de motie Kwaliteitsimpuls openbare ruimte aangenomen.
Om hier uitvoering aan te geven is onder andere een extra toezichthouder aangenomen, die de werkzaamheden controleert die buiten uitgevoerd worden. Daarnaast rijdt er een extra reparatiewagen, die ingezet wordt op achterstallig onderhoud naar aanleiding van gedane inspecties. Hier zijn 25 tekeningen (verdeeld over de wijken) van gemaakt met punten die aandacht behoeven, zoals wortelopdruk, verzakkingen en tegels die omhoogsteken (gevaarlijke situaties). Van die 25 tekeningen zijn er nu 10 aangepakt en uitgevoerd. Acties 2023
Status
Start herinrichting Dr. van Noortstraat Opstellen actieplan verkeersveiligheid Plan van aanpak maken voor het onderzoeken van de mogelijkheden om Damcentrum autoluw te maken door middel van herinrichting
14
Milieuzone onderzoeken op effectiviteit en haalbaarheid en betrekken bij (effect)onderzoek milieuzones voor de gehele gemeente We maken het thuis opladen van de elektrische auto makkelijker door het toestaan van een EV-kabelgoot Toelichting afwijkingen acties: Door onvoorzien vertrek van de projectleider van het actieplan Verkeersveiligheid is enkele maanden vertraging opgetreden. De werkzaamheden zijn sinds de zomer weer opgepakt. De verwachting is dat voor het einde van 2023 een actieplan ter besluitvorming kan worden opgeleverd. Verder hebben de eerste voorbereidingen laten zien dat een groter gebied dan alleen Damcentrum in ogenschouw genomen moet worden om de kansen en randvoorwaarden in beeld te brengen voor de twee opties uit het coalitieakkoord (autoluwe inrichting, milieuzone) én aanverwante ontwikkelingen. Deze opties en ontwikkelingen moeten bovendien met elkaar in verband worden gebracht. Daarmee is deze verkenning complexer en kost meer tijd dan de eerste gedachte van een verkenning voor een klein gebied. Voor de verkenning en het plan van aanpak wordt dit hele jaar genomen.
2.2 Parkeren Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de nota Parkeerbeleid uit. In 2022 is op buurtniveau een analyse gemaakt om te kijken of het nodig is om parkeermaatregelen toe te passen of te wijzigen conform het vastgestelde parkeerbeleid. Daaruit volgt een plan van aanpak Uitvoering Parkeerbeleid, gericht op beter benutten van parkeervoorzieningen, evalueren van de gereguleerde gebieden en zoveel mogelijk concrete werkzaamheden uitvoeren in samenhang met andere projecten. De komende jaren volgt de uitwerking en uitvoering van dit plan. Hierbij is veel aandacht voor participatie. Per 1 januari 2023 zullen alle nieuwe ontheffingen enkel digitaal verleend worden. Het beleid hiervoor is eind 2022 aangepast. Herijking van het parkeerbeleid wordt mede bezien in het kader van de geleidelijke mobiliteitstransitie en de Omgevingsvisie. Stand van zaken: Eind 2023 wordt een start gemaakt om het uitgiftebeleid te herzien. Parkeerregulering wordt daarmee een veelzijdig instrument om parkeerproblemen op te lossen. Het plan van aanpak Uitvoering Parkeerbeleid heeft vertraging opgelopen. Wel wordt al gewerkt aan de concrete uitwerking van het parkeerbeleid, met een focus op buurten rond de Mall of the Netherlands en een parkeerplan in Voorburg Noord. De uitwerking is volledig in lijn met de nota parkeerbeleid.
Om de opgehaalde informatie uit de expertmeeting ten behoeve van de Nota Parkeernormen goed en zorgvuldig te verwerken is extra tijd nodig geweest. Op 4 juli 2023 is door het college ingestemd met het doorgeleiden van de Nota Parkeernormen Leidschendam-Voorburg 2023 en het inspraakverslag ter vaststelling aan de raad. De definitieve besluitvorming hierop wordt in september 2023 verwacht.
Acties 2023
Status
Actualisatie Nota Parkeernormen
15
2.3 Recreatieve havens Wat gaan we daarvoor doen? Na herinrichting en verlenging van de passantenhaven nabij het sluisgebied, dient nog de toegang hiervan verbeterd te worden. De behoefte aan en mogelijkheden tot extra aanlegsteigers bij voorkeur nabij historisch erfgoed zullen worden onderzocht. De overige inzet is grotendeels gericht op beheer en onderhoud van de gemeentelijke ligplaatsvoorzieningen. Stand van zaken: De ligplaatsenhaven Sluisgebied is ingericht en in gebruik genomen. Voor de bediening van de brug is tot 1 oktober een brugwachter ingehuurd. Acties 2023
Status
Bediening brug naar passantenhaven Sluisgebied vereenvoudigen, met extra veiligheidsmaatregelen Toelichting afwijkingen acties: Vanaf 1 oktober kunnen alle ligplaatshouders na instructie en ondertekening verklaring juist gebruik, de brug zelf gaan bedienen. Ook worden de voorzieningen zoals stroom, water en afvalwater in het huidige vaarseizoen nog aangelegd Vooruitblik: Vanaf het nieuwe vaarseizoen wordt ook de definitieve bediening van de brug aangepast, waarbij extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
2.4 Openbaar vervoer Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente streeft naar een geleidelijke mobiliteitstransitie met duurzame mobiliteit. Het openbaar vervoer is daarom een belangrijke pijler onder de bereikbaarheid van de gemeente. In het grootste deel van de gemeente wordt het openbaar vervoer verzorgd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In Stompwijk is de Provincie Zuid-Holland verantwoordelijk. Verder verzorgt welzijnsorganisatie Woej een busdienst in de delen van Leidschendam die minder goed door het reguliere openbaar vervoer worden bediend; de gemeente verleent hiervoor subsidie. De gemeente bekijkt samen met de vervoerders hoe het aanbod van openbaar vervoer zoveel mogelijk op maat kan worden gemaakt en er wordt gewerkt aan het behouden en beter benutten van het bestaande openbaar vervoer. Hierbij houdt de gemeente aandacht voor het sociale belang en de betaalbaarheid van vervoer. Stand van zaken: Eind mei heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg het definitief Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst, inclusief voorkeursbesluit vastgesteld. Ook de raden van de gemeenten Rijswijk en Den Haag hebben er in juni mee ingestemd. Het plan wordt tot en met het najaar van 2025 verder uitgewerkt.
In samenwerking met belanghebbenden, onderzoekt de gemeente al enige tijd of en zo ja, hoe de implementatie van een automatisch rijdende OV-shuttle tussen station Mariahoeve en de Mall of the Netherlands mogelijk is. Het daartoe opgeleverde implementatieplan vindt de gemeente onvoldoende robuust om over te gaan tot implementatie. Een nader gesprek hierover met belanghebbenden volgt.
16
Acties 2023
Status
De gemeente maakt zich samen met omwonenden en belanghebbenden hard voor een goede en veilige inpassing van het OV vanuit de Binckhorst naar en door Voorburg West. Deelnemen aan het MIRT-Programma Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag en aan MIRT Verkenning Central Innovation District (CID). Een proactieve rol pakken in de regio en inzet (in MRDH-verband) op het Transitieprogramma OV en Corona, waarbij de daling van het OV-gebruik als gevolg van Corona zoveel mogelijk wordt opgevangen (vooralsnog 2023 en 2024). Inzet op verbetering van bereikbaarheid van de Westfield Mall of The Netherlands per OV. Implementatie van automatisch rijdende OV-shuttle tussen station Mariahoeve en Westfield Mall of the Netherlands door onder meer uitvoering van infrastructurele aanpassingen. Beoordelen de Vervoersplannen eind 2023 en verder. Deze dienstregelingen gaan jaarlijks rond medio december in en worden rond de zomer voorbereid. Doorgaans kunnen gemeenten zienswijzen indienen. Aan de raad voorleggen van de voorkeursvariant masterplan bereikbaarheid CID Binckhorst. Toelichting afwijking acties: Inmiddels heeft de gemeente een Procesmanager aangetrokken die aan de slag gaat met een betere, duurzame, bereikbaarheid van de Mall of the Netherlands. Het college heeft de raad met een raadsbrief (kenmerk 3439, 11 juli 2023) geïnformeerd over de mobiliteitsaanpak Mall of the Netherlands en omgeving.
In samenspraak met stakeholders, wordt nu niet overgegaan tot implementatie van een automatisch rijdende OV-shuttle tussen station Mariahoeve en Mall of the Netherlands. Dit blijkt financieel en technisch nu niet haalbaar. De gemeente wil komend jaar de ontwikkelingen van de geplande automatisch rijdende OV-shuttle bij Rotterdam The Hague Airport afwachten om op basis daarvan de mogelijkheden voor gemeente Leidschendam-Voorburg opnieuw te bezien als onderdeel van de visie op de bereikbaarheid van de Mall of the Netherlands. Financiële mutaties Onderwerpen Verkeer en Vervoer
Mutatie Baten
Mutatie Effect Lasten begr. saldo
Mee- en tegenvallers 1.
Openbare verlichting
0
126
-126
2.
Kapitaallasten
0
107
-107
3.
Kruispunt Appelgaarde Hofzichtlaan
0
50
-50
4.
Aanpassing N14
0
50
-50
5.
CID Binckhorst
0
75
-75
Doorschuiven activiteiten naar 2024 6.
De Tureluur
0
-300
300
7.
Onderzoek autoluw maken Damcentrum/ verkennen verbinding Huygenstunnel met Utrechtsebaan
0
-100
100
Budgettair neutraal
17
8.
Vergoeding inzet verkeersregelaars
132
132
0
9.
Reclameborden A0 openbare ruimte
100
0
100
10. Bijdrage Hoogheemraadschap
156
156
0
11. Kostenverdeling CAO-verhoging
0
187
-187
388
483
-95
Totaal Verkeer en Vervoer Bedragen x € 1.000
Toelichting 1.
Openbare verlichting
Als gevolg van de stijgende energieprijzen zijn de kosten van openbare verlichting toegenomen. 2.
Kapitaallasten
De definitieve kapitaallasten voor het jaar 2023 zijn berekend en verwerkt in de administratie. 3.
Kruispunt Appelgaarde Hofzichtlaan
Voor de voorbereidende werkzaamheden in afwachting van de aanpassing van het kruispunt Appelgaarde Hofzichtlaan is een budget benodigd. De kosten hebben betrekking op een externe projectleider en enkele kleine fysieke aanpassingen. De aanpassingen van het kruispunt wacht op de plannen die de gemeente Den Haag eerst uit moet rollen met betrekking tot de te nemen maatregelen voor de tram die over dit kruispunt rijdt. 4.
Aanpassing N14
Er zijn extra kosten gemaakt voor onderzoek en een externe projectleider. Daarna heeft de Rijkswaterstaat bekend gemaakt dat de realisatie van de A4 zuidelijk deel inclusief de N14 on hold gezet wordt. 5.
CID Binckhorst
In het kader van CID Binckhorst is door een extern bureau dit jaar een participatie project uitgevoerd in Voorburg West. Daarnaast zijn er kosten van externe inhuur. 6.
De Tureluur
Aangezien de locatiekeuze nog niet afgerond is en er nog verschillende onderzoeken lopen wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen naar 2024 Onderzoek autoluw maken Damcentrum/ verkennen verbinding Huygenstunnel met Utrechtsebaan In het coalitieakkoord is voor het onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot het autoluw maken van Damcentrum een budget van € 75.000 geraamd. Om met andere regionale partijen gezamenlijk de verkenning te onderzoeken van de verbinding (ondertunneling) van de Utrechtsebaan met de Huygenstunnel is een budget van € 50.000 geraamd. Voor beide onderwerpen zijn de eerste stappen gezet. Voorgesteld wordt om het restant budget door te schuiven naar 2024. 7.
8.
Vergoeding inzet verkeersregelaars
De gemeente ontvangt een bijdrage voor de inzet van verkeersregelaars bij de Mall of the Netherlands. 9.
Reclameborden A0 openbare ruimte
De reclame-inkomsten uit A0-borden worden vanaf 2023 onder gebracht onder taakveld 2.1 conform wet- en regelgeving.
18
10. Bijdrage Hoogheemraadschap De eenmalige bijdrage voor de samenwerkingsovereenkomst van het hoogheemraadschap voor onderhoud bij de Meer- en Geerweg wordt gestort in de voorziening wegen. 11. Kostenverdeling CAO-verhoging De stijging in de CAO voor 2023 wordt vanaf de verschillende afdelingen verdeeld over de taakvelden, volgens de Besluit Begroting en Verantwoording.
Programma 3. Economie Omschrijving Gemeentelijk economisch beleid richt zich op het creëren van een sterk vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers, het bevorderen van arbeidskansen voor een brede doelgroep en het sterk houden van het voorzieningenniveau. Een vitale lokale economie vormt een belangrijke bouwsteen voor een duurzaam vitale gemeente. De bouwsteen Economie & Bedrijvigheid die in november 2021 door de raad is vastgesteld en als input dient voor de omgevingsvisie, geeft het ruimtelijk economisch beleid van de gemeente voor de komende jaren weer.
3.1 Economische ontwikkeling Wat gaan we daarvoor doen? De coronacrisis heeft een blijvende indruk achtergelaten op onze samenleving. Het heeft veranderingen teweeggebracht of versneld die ook iets betekenen voor de inrichting van onze gemeente. Mensen werken bijvoorbeeld veel vaker thuis of doen hun boodschappen online. We hebben oog voor deze gevolgen en gaan hier actief mee aan de slag. Regionaal versterken we de samenwerking via onder andere de MRDH en Business Park Haaglanden om hiermee de economische ontwikkeling van onze gemeente in de regio te versterken. Lokaal gaan we: • Structureel overleg met ondernemers(-fondsen) en belangenorganisaties als MKB-LV, gericht op het borgen van een sterk vestigingsklimaat • Het vernieuwen van winkelgebied De Julianabaan • Bestendigen van de winkelfunctie in het Huygenskwartier door het winkelgebied zodra nodig compacter te gaan maken middels gerichte verplaatsing en transformatie • Het toewerken naar een vorm van organisatie van de pandeigenaren van met name het Huygenswartier • Damcentrum gefaseerd om te vormen van kernwinkelgebied naar een levendige stadsstraat met naast een sterk verscluster, een horecacluster aan de Vliet, eveneens een rijk scala aan voorzieningen en economische bedrijvigheid met een kwalitatief sterke uitstraling.
• Waar mogelijk en passend meer terrassen en mengvormen van winkels, dienstverlening en horeca toestaan • Uitvoering geven aan de bouwsteen Economie & Bedrijvigheid door: Beleid opstellen en gerichte acties uitvoeren ter versterking van het vestigingsklimaat Ondernemers met raad en daad bij te staan Inzetten op realisatie van nieuwe werkruimte bij herontwikkelingsprojecten en daarbij gemeentebreed de 5%-norm voor werkfuncties te hanteren bij bouwprojecten. Samen met regiogemeenten bestaande bedrijventerreinen in de regio beter te benutten en waar nodig bedrijventerreinen uit te breiden en/of nieuwe te creëren om het problematische en oplopende tekort aan passende bedrijfsruimte te mitigeren Stimuleren van vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van bestaand commercieel vastgoed door gerichte informatiecampagnes en het verlagen of wegnemen van drempels om te verduurzamen. Waar nodig zal de gemeente haar wettelijke taak tot handhaving uitvoeren inzake verplichting energielabel voor utiliteitsgebouwen
19
•
•
Invulling geven aan het positioneren en promoten van het toeristisch en recreatief aanbod door: Het opzetten en uitvoeren van acties en communicatie-uitingen middels de doorlopende LV Verrast campagne Anticiperen op marktveranderingen in kernwinkelgebieden door: Toewerken naar compactere winkelgebieden Gericht investeren in vernieuwing en modernisering van winkelcentrum De Julianabaan Heroverwegen van de status
Stand van zaken: Alle onderdelen aangaande Julianabaan (parkeergarage/cultuurgebouw) maken deel uit van het onderzoek naar de integrale gebiedsvisie Julianabaan. Vereniging van de pandeigenaren van het Huygenskwartier is in de afrondende fase. Over Damcentrum is een motie aangenomen.
Acties 2023
Status
In winkelcentrum De Julianabaan werken we toe naar een integrale ontwikkelvisie (3e kwartaal) Onderzoek doen naar de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage én de inpasbaarheid van een cultuurgebouw bij De Julianabaan (invulling raadsmoties) In Winkelcentrum Huygenskwartier werken we dit jaar toe naar een vorm van vereniging van de eigenaren van het winkelvastgoed. Nieuw terrassenbeleid wordt begin 2023 aan de raad aangeboden In het eerste kwartaal zal het schaarse vergunningenbeleid worden herschreven Toelichting afwijkingen acties: Het schaarse vergunningenbeleid is feitelijk de actualisatie van het standplaatsenbeleid ten behoeve van ambulante handel. Hiervoor moet onder andere een verdelingsmethodiek ontwikkeld worden voor de afgifte van schaarse standplaatsvergunningen. Zowel de uitvoering van de actualisatie van het beleid als de vergunningsmethodiek namen meer tijd in beslag dan vooraf ingeschat. Vooruitblik: Naar verwachting wordt het schaarse vergunningenbeleid in vierde kwartaal van 2023 aangeboden aan de raad ter vaststelling.
3.2 Fysiek bedrijfsinfrastructuur Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente streeft ernaar een economisch vitale gemeente te zijn en te blijven, met voldoende passende en betaalbare ruimte voor bedrijvigheid. In Leidschendam-Voorburg gaat het onder andere om het vernieuwen en verduurzamen van kernwinkelgebied De Julianabaan. We bieden ruimte aan particuliere initiatieven voor bedrijfsverzamelgebouwen voor ZZP’ers en kleine ondernemers, sturen ruimtelijk op de realisatie van voldoende passende en betaalbare bedrijfsruimte in gebiedsontwikkelingen en zetten daarnaast gemeentelijk vastgoed in voor de realisatie van een nieuw permanent bedrijfsverzamelgebouw in Huygenskwartier. In samenwerking met regiogemeenten zetten we in op het realiseren van nieuwe plekken voor werkgelegenheidsontwikkeling. Op bedrijventerreinen zetten we in op het tegengaan van verloedering, het mengen van functies en verduurzaming van panden.
20
De agrarische- en tuinbouwsector in het buitengebied als toegangspoort naar het Groene Hart, willen we consolideren. Daar waar agrarische functies ophouden te bestaan (bijvoorbeeld als gevolg van gebrek aan opvolging of marktontwikkelingen, verkennen we samen met betreffende ondernemers op basis van maatwerk, alternatieve bedrijfsinvullingen. Tot slot wordt in samenwerking met Delft, Rijswijk, Den Haag en Provincie Zuid-Holland navolging gegeven aan de uitwerking van het gesloten Woon-werkakkoord; het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen en realiseren van nieuwe ruimte voor bedrijven in de regio. Stand van zaken: In gebiedsontwikkelingen wordt het beleidsuitgangspunt toegepast dat gemeentebreed (niet per locatie) ten minste 5% van het toe te voegen bouwprogramma bestemd wordt voor niet-wonen functies. Ook wordt een integrale toekomstbestendige gebiedsvisie opgesteld voor kernwinkelgebied De Julianabaan. Het bedrijfsverzamelgebouw aan de Herenstraat loopt vertraging op, doordat de herontwikkeling van het gebied in de Herenstraat 40-48 langer duurt dan verwacht. De gemeente werkt met de provincie Zuid-Holland en het MKB-LV samen om de organisatiegraad onder ondernemers op bedrijventerreinen te ontwikkelen en te verhogen.
Daarnaast zijn de gemeente en ondernemers in het buitengebied met elkaar in gesprek over de toekomst van het buitengebied en manieren waarop het groene en historische karakter kan worden behouden. Tenslotte wordt met de omliggende gemeenten het regionale woon-werkakkoord verder uitgewerkt. Het doel hiervan is afspraken maken over het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen en realiseren van nieuwe ruimte voor bedrijven in de regio.
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente streeft ernaar economisch vitaal te zijn en te blijven. Het beleid en de aanpak op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van voorgaande jaren zetten wij door. Dit betreft vooral accountmanagement bedrijven en het centrummanagement. Deze contactfuncties dichtbij de ondernemers zijn belangrijk voor een goede aansluiting met het lokale bedrijfsleven en om gemeentelijke dienstverlening gericht op ondernemers zo gericht mogelijk af te stemmen op de behoefte van die ondernemers. Stand van zaken: Er zijn doorlopende dagelijkse contacten met ondernemers in de centrum- en overige gebieden voor hulp- en adviesvragen. De contacten zijn deels op persoonlijk niveau en deels via het Ondernemersloket. Een recent voorbeeld is het begeleiden en adviseren van een Crossfit trainingsschool die zich wilde vestigen op het bedrijventerrein Prinses Irenelaan. Samenwerking heeft plaatsgevonden met betrekking tot het bestemmingplan en de parkeersituatie en dit heeft geresulteerd in aankoop van het pand.
3.4 Economische promotie Wat gaan we daarvoor doen? Ook economische promotie levert een bijdrage aan de bezoekerseconomie en het in stand houden van voorzieningen binnen de gemeente. Bezoekers van buiten zorgen voor inkomsten en banen in onze gemeente. Onze gemeente heeft veel moois te bieden en dat dragen we graag uit. Bedrijven en organisaties, actief in de recreatie en het toerisme, zijn een economische factor van belang en kunnen op onze steun rekenen. Evenementen zetten onze gemeente op de kaart. We promoten recreatie en toerisme door citymarketing gericht op alle drie de kernen onder meer door: •
Faciliteren van ondernemersfondsen om de toekomst en vitaliteit van de winkelgebieden Huygenskwartier en Leidschendam Centrum te behouden 21
• •
Uitvoering promotieplan LV Verrast om het toeristisch-recreatieve profiel van de gemeente uit te dragen en de bezoekerseconomie zowel kwalitatief als kwantitatief te versterken. Uitvoering evenementenbeleid met focus op verspreide kleinschalige en middelgrote evenementen
Stand van zaken: De promotiecampagne “LV-Verrast” is een uitwerking van de visie recreatie en toerisme. In 2023 is de focus gelegd bij de doelgroep ondernemers in de recreatieve sector, culturele sector, de retail en de horeca. Naast aandacht voor activiteiten en evenementen op de website voor extra promotie, is een ondernemerstoolkit ontwikkeld met promotiemiddelen. In de Kinepolis bioscoop draait tot 2026 een reclamefilm voor LV-Verrast. Begin 2023 is de tweede editie van het magazine LV Verrast gelanceerd. Hiervan zijn 9.000 exemplaren verspreid in de gemeente. Vanaf het voorjaar is er een nieuwe promotiefilm gelanceerd. Deze zomer hebben bussen in Haaglanden rondgereden met reclame van LV Verrast achterop. Er zijn eigen sociale media kanalen opgericht op Instagram en Facebook en de website heeft een Engelstalige versie gekregen. Ondernemersfondsen in beide winkelgebieden zijn gecontinueerd.
Acties 2023
Status
De promotiecampagne “LV-Verrast” zal in 2023 voortgezet worden. Financiële mutaties Onderwerpen Economie
Mutatie Baten
Mutatie Effect Lasten begr. saldo
Mee- en tegenvallers 1.
Leges marktgelden
-25
0
-25
2.
Toeristenbelasting
140
0
140
3.
Gebiedsvisie Julianabaan
0
168
-168
4.
Aanleg glasvezel
0
50
-50
0
26
-26
0
-150
150
115
94
21
Budgettair neutraal 5.
Kostenverdeling CAO-verhoging Bestedingsplan reserves
6.
Ondersteuning energielasten
Totaal Economie Bedragen x € 1.000
Toelichting 1.
Leges marktgelden
Er komen minder inwoners af op de markt en er is een mindere vraag naar marktkramen, waardoor de opbrengst van markgelden vermindert. 2.
Toeristenbelasting
Waar de verwachte toeristenbelasting in de corona-periode flink naar beneden moest worden bijgesteld, wordt er in 2023 meer toeristenbelasting geheven, dan aan het begin van het jaar verwacht was.
22
3.
Gebiedsvisie Julianabaan
De werkzaamheden om te komen tot een integrale gebiedsvisie voor de Julianabaan zijn nog niet afgerond en lopen langer door. Dit heeft te maken met aanvullende omgevings- en financiële vragen vanuit de betrokken partijen en de raad. 4.
Aanleg glasvezel
In verband met de aanleg van glasvezel in de gemeente wordt de gemeente extern bijgestaan door een landelijke organisatie. 5.
Kostenverdeling CAO-verhoging
De stijging in de CAO voor 2023 wordt vanaf de verschillende afdelingen verdeeld over de taakvelden, volgens de Besluit Begroting en Verantwoording. 6.
Ondersteuning energielasten
In oktober 2022 heeft de raad de bestemmingsreserve Ondersteuning energielasten ingesteld voor het verlichten van acute financiële nood en het verlagen van het structureel energieverbruik bij de doelgroepen, die hier het meeste last heeft van de stijgende energieprijzen. Deze lokale maatregelen waren ingevoerd voordat er duidelijkheid was over de landelijke maatregelen. Uiteindelijk blijkt dat de landelijke maatregelen voldoende zijn om de eerste nadelige effecten van gestegen energieprijzen te compenseren, waardoor er minder aanvragen zijn binnengekomen bij de gemeenten.
Programma 4. Onderwijs Omschrijving De bekostiging van onderwijs gaat via het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap direct naar de schoolbesturen. De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs, leerlingenvervoer en de uitvoering van de Leerplichtwet. Ook heeft de gemeente een rol in het terugdringen van onderwijsachterstanden, onder andere door de bekostiging van nieuwkomersgroepen en voor- en vroegschoolse educatie. Volwasseneneducatie valt ook onder dit programma.
4.2 Onderwijshuisvesting Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente geeft samen met de schoolbesturen uitvoering aan de Integrale Huisvestingsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs. Bij nieuwbouw is, in het kader van duurzaamheid en leefbaarheid, de norm voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG normen) inmiddels in het bouwbesluit opgenomen. Ook wordt zoveel mogelijk invulling gegeven aan groen/blauwe schoolpleinen (groen= leefomgeving en blauw is adaptatie van regenwater). Speciale aandacht is er voor binnenklimaat en ventilatie van de schoolgebouwen. Samen met de schoolbesturen stelt de gemeente een integraal huisvestingsplan (IHP) voor de jaren 2024-2028 op waarin renovatie- en nieuwbouwplannen van schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs voor vier jaar zijn vastgelegd. Hierbij is aandacht in de plannen voor een deugdelijke spreiding van het onderwijsaanbod.
23
Stand van zaken: Terwijl het nieuwe IHP wordt opgesteld gaat de gemeente verder met lopende projecten vanuit de huidige IHP’s zoals De Vijverhof, het Sint-Maartenscollege en de Maria Bernadette. Belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van het IHP is de beschikbaarheid van tijdelijke onderwijshuisvesting. De raad heeft op 4 juli 2023 het ruimtelijk kader vastgesteld voor het Sint-Maartenscollege. Het schoolbestuur kan nu selecties opstarten voor een extern projectmanager en vervolgens een ontwerpteam. Voor de Maria Bernadette wordt een ruimtelijk kader opgesteld met randvoorwaarden voor de nieuwbouw van het kindcentrum. Het programma voor de nieuwbouw is echter nog niet definitief vastgesteld. Naar verwachting wordt vanaf het derde kwartaal van 2023 de buurt geïnformeerd en geraadpleegd met betrekking tot de plannen voor de nieuwbouw. Het definitief ontwerp en het bijbehorende investeringskrediet voor de Vijverhof wordt in november 2023 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Er is gestart met het opstellen van een nieuw IHP voor zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs. Door de IHP’s te bundelen wordt de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs bevorderd. Belangrijke thema’s in het nieuwe IHP zijn kwaliteit, functionaliteit, bereikbaarheid en duurzaamheid van onderwijshuisvesting. Acties 2023
Status
Uitvoeren huidig integraal huisvestingsplan (IHP). Voortvloeiend uit het IHP Raadsvoorstel massastudie Maartenscollege en Maria Bernadette en bijhorend budget. IHP voor de jaren 2024-2028 opstellen. Toelichting afwijkingen acties: Uitvoeren huidige IHP’s: De complexiteit van onderwijshuisvestingsprojecten zorgt ervoor dat deze vertraging hebben opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Deze vertraging is per project verschillend. Van diverse locatiespecifieke factoren, onduidelijkheid over het te realiseren (ruimtelijk) programma tot de beperkte beschikbaarheid van tijdelijke onderwijshuisvesting. Opstellen nieuw IHP 2024-2040: Het proces om te komen tot een gezamenlijk IHP voor zowel primair als voortgezet onderwijs loopt door over de jaarwisseling. Er wordt een zorgvuldig proces doorlopen waarin aangehaakt wordt op de Lokaal Educatieve Agenda. Met alle betrokken partijen (intern en extern) worden de ambities en doelstellingen scherp gesteld om te komen tot een goede basis voor de uitvoering van het IHP. Vooruitblik: Het raadsvoorstel voor het vaststellen van een ruimtelijk kader voor de Maria Bernadette zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 aan de raad worden aangeboden. Er wordt gezocht naar tijdelijke onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs voor de komende 10 tot 12 jaar.