3370 concept zienswijzebrief concept begrotingen Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden ter attentie van het bestuur Postbus 12 2500 DJ DEN HAAG

Postbus 1005 2260 BA Leidschendam Telefoon 14 070 @Gemeente_LV www.lv.nl/contact www.lv.nl

.Datum 4 juli 2023 .Ons kenmerk 3370 .Uw brief/kenmerk .Contactpersoon MWM Tettero .Telefoon 14 070 .Bijlagen .Onderwerp Zienswijze concept begrotingswijziging 2023 en concept begroting 2024 Geachte leden van het bestuur, Op 20 april heeft u de concept begrotingswijziging 2023 samen met de concept begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) aan de gemeente Leidschendam-Voorburg aangeboden Bij het aanbieden van de concept begrotingswijziging 2023 en de concept begroting 2024 vraagt u de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begrotingswijziging 2023 en de concept begroting 2024 vóór 1 juli 2023 bij het Dagelijks Bestuur. Besluitvorming over de zienswijze ten aanzien van de concept begrotingswijziging 2023 en de concept begroting 2024 heeft in de raad van 4 juli 2023 plaatsgevonden. De zienswijze van de gemeenteraad kunt u hieronder lezen. Voordat op de zienswijze wordt ingegaan spreekt de raad haar waardering uit voor uw inzet en doorlopend verbeteren van het SbJH. Uit de evaluatie die in 2022 is gebleken dat het SbJH de kerntaken goed op orde heeft: 1. Alle jeugdhulp is op een doeltreffende en rechtmatige wijze gecontracteerd; 2. Productomschrijvingen en tarieven zijn beschreven en vastgelegd; 3. Relatie-, contract- en kwaliteitsbeheer zijn adequaat ingericht.

Tegelijkertijd bleek uit de evaluatie dat verbeteringen mogelijk zijn in het samenspel tussen het SbJH, de gemeenten en de aanbieders van Jeugdhulp. De gemeente Leidschendam-Voorburg wil in 2024 graag met u en de aanbieders van jeugdhulp vervolgstappen zetten om de jeugdhulp in de regio Haaglanden verder te verbeteren.

4 juli 2023 Ons kenmerk 3370 Pagina 2/4 Datum

Concept begrotingswijziging 2023 Splitsing regiobegroting en begroting SbjH Op verzoek van de deelnemende gemeenten worden extra kosten die het SbjH maakt via deze begrotingswijziging toegerekend aan de begroting 2023 en niet aan de regiobegroting, zodat er volledige transparantie over de uitvoeringskosten bestaat. Hierdoor zijn de aan de bedrijfsvoering gerelateerde kosten niet meer opgenomen in de regiobegroting maar in de begroting van het SbJH. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van € 494.000 vanuit de regiobegroting naar de begroting van het SbJH. Via de regiobegrotingen lopen vanaf nu alleen nog de aan het uitvoeringsplan gerelateerde kosten, zoals aanpak wachttijden en toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming. Dit heeft tot gevolg dat, voor de benodigde flexibiliteit, er een aparte geoormerkte post van € 500.000 aan de begroting wordt toegevoegd die na besluit door het regionale Directeuren Overleg Jeugd ingezet kan worden voor een extra uitvoerende taak. De verantwoording hiervan loopt mee in de P&C cyclus. De post wordt jaarlijks aangevuld tot de oorspronkelijke € 500.000. De huidige post onvoorzien van € 100.000 wordt aan de personeelskosten toegevoegd waardoor ruimte ontstaat voor de inhuur van externen als dat noodzakelijk is.

De raad waardeert het dat het advies met betrekking tot deze kosten is overgenomen en op deze manier in de begroting wordt verwerkt. Indexatie Naast de splitsing tussen de regiobegroting en begroting SbjH staat indexatie opgenomen in de concept begrotingswijziging. Hierbij heeft u een verhoging voor personeelskosten van 3,9% en voor de overige kosten van 9,6% opgenomen. Dit sluit aan met de correctie op de jaren 2021-2023 in de door gemeenten gestuurde Kaderbrief Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regelingen. Normaliter wordt het lopende jaar niet geactualiseerd, maar in de volgende begroting meegenomen. Gezien de inflatie heeft de raad begrip voor de keuze om 2023 al te verhogen, waardoor er incidenteel meer geld beschikbaar is voor de gestegen kosten. Hiermee is sprake van een meer reële begroting voor het jaar 2023. In de concept begroting 2024 heeft u alleen nog de geprognotiseerde indexatie over 2024 opgenomen. Begroting 2024-2027 De gestegen concept begroting 2024 t.o.v. de vastgestelde begroting 2023 zijn vooral de structurele posten uit de concept begrotingswijziging 2023. Daarnaast vindt er indexatie plaats en zijn de incidentele posten 2023 niet meer opgenomen.

4 juli 2023 Ons kenmerk 3370 Pagina 3/4 Datum

Indexering Voor de indexering van de concept begroting 2024 bent uitgegaan van de indexatiecijfers 2024 zoals deze zijn opgenomen in de ‘Kaderbrief begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen’ voor de jaarschijf 2024. De correctie op voorgaande jaren 2021-2023 is meegenomen in de concept begrotingswijziging 2023. Ziekteverzuim De raad merkt op dat het ziekteverzuim percentage weer lijkt te normaliseren met 6,1% nadat u eerder een verder oplopend ziekteverzuim (van 5,1% naar 7,0%) heeft gemeld. Desondanks vragen wij u blijvend aandacht te houden voor de gezondheid van uw personeel. Ontwikkeltafels als instrument voor verbinding en brede professionalisering De ontwikkeltafels helpen om de jeugdhulp in Haaglanden verder te verbeteren. Met alle landelijke en regionale ontwikkelingen blijft dit een goed instrument om met alle partners het gesprek te blijven voeren over de noodzakelijke verbeteringen en die ook te vertalen naar concrete acties. Hierin vragen wij u ook aandacht voor de rol van de ervaringsdeskundigen. Ontwikkelingen jeugdhulp Ook in 2024 kunnen landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen gevolgen hebben voor de jeugdhulp en het SbJH. Wij vragen u ook in 2024 constructief gevraagd en ongevraagd te adviseren over deze ontwikkelingen zodat kwalitatief goede jeugdhulp in de regio Haaglanden beschikbaar blijft voor de jongeren in onze gemeenten.

Bedrijfsvoering Oplopende kosten van (onder andere) het sociaal domein en onzekerheid over de ontwikkeling van rijksmiddelen zetten de gemeentefinanciën steeds verder onder druk. Vrijwel alle gemeenten, en ook sommige GR-en, hebben de afgelopen jaren in één of andere vorm bezuinigingsoperaties uitgevoerd of zijn daar nu mee bezig. Ook voor de komende jaren overheerst onzekerheid en dreigen tekorten. Om deze redenen wordt u gevraagd inzichtelijk te maken hoe u tot een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering komt.

4 juli 2023 Ons kenmerk 3370 Pagina 4/4 Datum

Schriftelijke reactie Tot slot ontvangen wij graag van u, na vaststelling van de concept begrotingswijziging 2023 en de concept begroting van 2024, uw schriftelijke reactie op onze zienswijze. Hoogachtend, /signature1/

de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

de griffier, /signature1/ A.G. Joosten

de voorzitter, /signature1/ M.W. Vroom