Document · PDF

3307 Boekwerk Vaststellen Investeringsplan 2023

Raadsvergadering 5 juli 2023, gemeente Leidschendam-VoorburgBij agendapunt: Raadsvoorstel: Vaststellen Investeringsplan 2023-2027.8.656 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Investeringsplan 2023-2027

23 mei 2023

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .......................................................................................................................................2 1.

Inleiding ..........................................................................................................................................3

Samenvatting uitkomsten Investeringsplan 2023-2027 ..................................................................4

2.1.

Samenvattend overzicht investeringsplan 2023-2027 ............................................................4

2.2.

Nieuwe investeringen..............................................................................................................5

2.3.

Bijstelling bestaande investeringskredieten ............................................................................6

2.4.

De fasering van de investeringen ...........................................................................................7

2.5.

Financiële consequenties in de meerjarenbegroting 2023-2027 ............................................8

Nadere uiteenzetting.......................................................................................................................9 3.1.

Nieuwe investeringen..............................................................................................................9

3.2.

Bijstelling investeringen ........................................................................................................10

3.3.

Faseringen ............................................................................................................................14

Bijlagen .........................................................................................................................................21 4.1.

Herijkt investeringsplan.........................................................................................................22

4.2.

Nieuwe investeringen............................................................................................................28

4.3.

Bijstelling investeringen ........................................................................................................29

4.4.

Verschuiving investeringen ...................................................................................................30

1. Inleiding Voor u ligt het Investeringsplan 2023-2027. Dit plan geeft de raad inzicht in de financiële stand van zaken van investeringsprojecten. Met deze informatie kan de raad: • Nieuwe investeringen beschikbaar stellen • Verhogingen/verlagingen op lopende investeringen vaststellen • Kennisnemen van het effect van indexeringen als gevolg van stijgende prijzen • Kennisnemen van het temporiseren en faseren van investeringen over gehele looptijd • Kennisnemen van (niet)-beïnvloedbare vertragingen in de voorbereiding en realisatie van investeringen De raad aangeven kan, conform de financiële verordening (artikel 6, lid 2) bij de begrotingsbehandeling aangeven voor welke investeringsprojecten nog een separaat raadsvoorstel ingediend moet worden. Met een separaat raadsvoorstel kan dieper op het project worden ingezoomd. Dat investeringsvoorstel bevat dan een onderbouwing van het investeringsvoorstel en het definitief benodigde investeringskrediet. Het Investeringsplan 2023-2027 is een actualisatie van het in de Begroting 2023-2026 opgenomen meerjareninvesteringsplan. De nadruk is gelegd op het voorkomen van een bepaalde mate van ‘overprogrammering’. Er is daarbij gekeken naar factoren die invloed uitoefenen op de beoogde realisatiedatum van investeringsprojecten. Tevens is kritisch gekeken naar de praktische haalbaarheid van het volume in enig jaar.

Het gevolg hiervan is een bijstelling van de fasering in totale doorlooptijd van de investeringsprojecten. Ook is gekeken naar benodigde financiële bijstellingen.

2. Samenvatting uitkomsten Investeringsplan 2023-2027 In dit hoofdstuk is een samenvatting opgenomen van de belangrijkste wijzigingen die opgenomen zijn in het investeringsplan 2023-2027. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: • Samenvattend overzicht van het investeringsplan • De opgenomen nieuwe investeringen • De bijstelling van de bestaande investeringen • De fasering van de investeringen • De financiële consequenties voor de meerjarenbegroting

2.1.

Samenvattend overzicht investeringsplan 2023-2027

Het investeringsplan 2023-2027 ziet er als volgt uit. Programma

Totaal- Realisatie krediet t/m 2022

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer en vervoer Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Volksgezondheid en milieu Bouwen en wonen (VHLOSV) Overhead Eindtotaal

2.020 54 24.064 86.193 17.007 82.453 250 13.124 225.166

0 0 6.787 9.955 1.001 975 31 919 19.666

2023

2024

2025

2026

2027

1.116 0 7.645 892 5.809 2.839 219 3.209 21.730

248 0 6.169 5.244 3.903 12.627 0 6.494 34.686

0 54 1.297 14.900 1.953 15.993 0 600 34.797

655 0 1.132 23.504 920 16.762 0 1.121 44.095

0 0 1.027 15.263 3.420 11.853 0 782 32.346

Bedragen x € 1.000

In de planperiode 2023-2027 wordt totaal 225 miljoen geïnvesteerd. De wijzigingen ten opzichte van de eerder investeringsplanning betreffen: • € 6,1 miljoen aan nieuwe investeringen, waarbij € 4,7 mln. in de nieuwe jaarschijf 2027 • € 4,3 miljoen bijstelling van investeringen • € 21,3 miljoen prijsindexeringen Soorten investeringen Het investeringsplan bevat verschillende soorten investeringen. Het totaal aan investeringen kan worden onderverdeeld in drie soorten: Programma

Totaal- Realisatie krediet t/m 2022

Renovatie Uitbreidingsinvestering Vervangingsinvestering Eindtotaal

8.318 117.201 99.646 225.166

175 16.305 3.187 19.666

2023

2024

2025

2026

2027

2.120 9.673 9.937 21.730

1.019 17.300 16.367 34.686

1.015 16.490 17.292 34.797

765 24.813 18.517 44.095

3.225 16.179 12.942 32.346

Bedragen x € 1.000

Een definitie van de soorten investeringen wordt hieronder weergegeven: Renovatie Renovatie is het herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een investeringsgoed. Hierdoor wordt het beter bruikbaar naar de huidige maatstaven en normen.

Uitbreidingsinvestering Investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Bijvoorbeeld, uitbreiding bestaand rioolstelsel, uitbreiding bestaand gemeentehuis. Vervangingsinvestering Vervangingsinvesteringen voor de vervanging van een bestaand actief als gevolg van economische veroudering of slijtage. Een bijzondere vervangingsinvestering is een rehabilitatie van een weg. Dit betreft een vervanging op basis van einde levensduur, waarbij groot- en klein onderhoud (economisch) niet meer toereikend is. De weg wordt weer volledig nieuw aangelegd op het oorspronkelijke structurele en functionele niveau, zonder aanpassingen in vormgeving of gebruik. Er is sprake van een nieuw actief met een nieuwe levensduur.

2.2.

Nieuwe investeringen

Onderstaande tabel laat zien binnen welke programma’s nieuwe investeringen zijn opgenomen. Programma Veiligheid Overhead Verkeer en vervoer Sport, cultuur en recreatie Volksgezondheid en milieu Eindtotaal

Totaalkrediet

2023

2024

2025

2026

2027

54 1.461 879 1.273 2.449

0 205 0 0 0

0 52 142 75 0

54 0 0 0 72

0 421 0 0 420

0 782 737 1.198 1.956

6.115

205

269

126

841

4.674

Bedragen x € 1.000

Onderstaande tabel laat zien onder welke soort investeringen deze nieuwe investeringen vallen. Programma Renovatie Uitbreidingsinvestering Vervangingsinvestering Eindtotaal

Totaalkrediet

2023

2024

2025

2026

2027

1.495 705 3.916

0 115 90

0 75 194

72 0 54

420 0 421

1.002 515 3.157

6.115

205

269

126

841

4.674

Bedragen x € 1.000

Voor het jaar 2023 zijn drie investeringskredieten opgevoerd. Het gaat hier om: • De vervanging van 4 e-scooters en aanschaf van 3 nieuwe personenauto’s (€ 138.000). Deze laatste investering is naar aanleiding van uitbreiding van BOA’s voor Veiligheid Toezicht en Handhaving. • De uitbreidingsinvestering laadpalen voor elektrische voertuigen (€ 67.000) In verband met het feit dat het wagenpark de afgelopen jaren is geëlektrificeerd, dient de huidige capaciteit aan laadpalen te worden uitgebreid en aangepast. De raad wordt voorgesteld om deze twee investeringskredieten beschikbaar te stellen. Bij de begrotingsbehandeling wordt de raad voorgesteld de kredieten voor 2024 beschikbaar te stellen en kennis te nemen van de kredieten voor 2025-2027. In hoofdstuk 3 Nadere uiteenzetting worden deze investeringskredieten verder toegelicht.

2.3.

Bijstelling bestaande investeringskredieten

Het kritisch tegen het licht houden van de investeringsplanning heeft tot gevolg dat er zowel bijstellingen naar boven als naar beneden zijn gedaan. Verhogingen zijn veelal het gevolg van concretere ramingen omdat deze: • in de definitieve ontwerpfase komen (zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw van de Vijverhof school) • zijn aanbesteed (zoals bijvoorbeeld een deel van het wagenpark) of • onderworpen zijn aan een gedetailleerde herberekening (zoals bijvoorbeeld de investeringen voor het beheerplan voor de buitensport) In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen nader onderverdeeld in bijstellingen als gevolg van verhogingen en verlagingen van investeringskredieten en bijstellingen als gevolg van het verschuiven van investeringen en het samenvoegen of splitsen van kredieten. Als gevolg van de economische omstandigheden hebben we te maken grote (niet-beïnvloedbare) prijsstijgingen. Deze veroorzaken extra verhoging van de reeds begrote investeringen in het investeringsplan. Bij de raming is rekening gehouden met diverse landelijke indexcijfers. Zo zijn bijvoorbeeld bronnen het CBS-Statline voor Grond-, weg en waterbouw als de Bouwkostenindex gehanteerd. Onderstaande tabel geeft de saldo mutaties en prijsindexeringen aan die in de bestaande investeringen zijn verwerkt. Programma

Bestaand

Nieuw

Bijstelling

Indexering

Bijgesteld

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer en vervoer Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Volksgezondheid & milieu Bouwen en wonen Overhead

1.960 0 22.194 73.737 12.935 71.892 111 10.622

0 54 879 0 1.273 2.449 0 1.461

0 0 -264 2.951 2.123 -498 139 -156

60 0 1.255 9.505 676 8.610 0 1.197

2.020 54 24.064 86.193 17.007 82.453 250 13.124

Totaal

193.452

6.116

4.295

21.303

225.166

Bedragen x € 1.000

In hoofdstuk 3 Nadere uiteenzetting worden deze en de overige investeringskredieten verder toegelicht.

2.4.

De fasering van de investeringen

Rekening houdend met de reeds geplande investeringen in dit jaar, is een aangepaste fasering gemaakt. Daarbij zijn projecten soms verder in de tijd gepland en soms naar voren gehaald. Tevens is kritisch gekeken naar de praktische haalbaarheid. De volgende grafieken laten het verloop van de investeringsplanning per programma vóór en na de faseringsslag zien. Er is extra aandacht besteed aan het realistisch programmeren zowel wat betreft doorlooptijd als het aantal investeringsprojecten wat gelijktijdig tot uitvoering wordt gebracht.

Bedragen x € 1.000

2.5.

Financiële consequenties in de meerjarenbegroting 2023-2027

De actualisatie van het IVP brengt een mutatie in kapitaallasten van de begroting 2023-2027 met zich mee. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat de kapitaallasten voor riolering gedekt worden uit de Voorziening Riolering (gesloten systeem). Ten aanzien van de dekking uit de Reserve dekking afschrijvingslasten waar geen mutaties aan de orde die het onderstaande beeld aanpassen. In onderstaand overzicht is deze wijziging zichtbaar gemaakt. Bestaande kapitaallasten vóór herijking investeringsplan Kapitaalasten 2023 2024 Afschrijvingen 10.541 10.779 Rente 2.260 2.275 Huidige kapitaallasten 12.801 13.054

2025 11.180 2.337 13.517

2026 11.542 2.504 14.047

2027 11.755 2.473 14.227

2025 11.351 2.386 13.737

2026 11.017 2.302 13.319

2027 11.768 2.510 14.278

2025 220

2026 -728

2027 51

Bedragen x €1.000

Berekende kapitaallasten na herijking investeringsplan Kapitaalasten 2023 2024 Afschrijvingen 9.414 10.816 Rente 1.892 2.269 Nieuwe kapitaallasten 11.305 13.085 Bedragen x €1.000

Invloed van de herberekening op het meerjarenbegrotingssaldo Kapitaalasten 2023 2024 Saldo van de mutaties* -1.496 31 Bedragen x €1.000

*) Een minteken voor het bedrag betekent lagere kapitaallasten, een positief bedrag betekent hogere kapitaalasten.

De oorzaken van de mutaties in de kapitaallasten is gelegen in een samenloop van verschillende factoren, zoals: • Verandering startjaar afschrijving door faseringen  temporiseren/versnellen • Vervangingsinvesteringen worden niet/later gepland (uitstel van vervanging) • Nieuwe investeringen • Reeds geplande investeringen, die tijdens voorbereidingsfase of na aanbesteding hoger/lager worden dan begroot

3. Nadere uiteenzetting In dit hoofdstuk een nadere inhoudelijke toelichting gegeven op: • Nieuw opgenomen investeringen in het investeringsplan (IVP) • Verhogingen en verlagingen • Indexeringen • Faseringen

3.1.

Nieuwe investeringen

Totaaloverzicht Programma Veiligheid Verkeer en vervoer

Subgroep ICT middelen Communicatie Civiele kunstwerken Openbare verlichting VRI Sport, cultuur en recreatie Inrichting Speelvoorzieningen Sportvelden Volksgezondheid en milieu Grondwaterstelsel Levensduurverl. maatregelen Maatregelen bui van de eeuw Rioolbesturing Rioolinstallatie Rioolvervanging Overhead Gereedschappen ICT middelen Werkplekken / Alg. Tractiemiddelen Transportmiddelen Eindtotaal

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 138 205

2024 0 0 0 142 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 269

2025 54 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 126

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 36 0 0 385 841

2027 0 210 527 0 108 518 572 0 430 515 141 706 165 0 700 82 0 4.674

Bedragen x € 1.000

Investeringen in 2023 Transportmiddelen - Uitbreiding wagenpark voor toezicht en handhaving Voor 2023 zijn twee nieuwe investeringskredieten opgenomen waar de raad wordt voorgesteld deze beschikbaar te stellen (totaal € 138.000). Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is geïnvesteerd in veiligheid door structurele uitbreiding van het aantal boa’s. Door deze uitbreiding voldoet het huidige wagenpark in aantal niet meer aan de behoefte. De boa’s gebruiken dagelijks diverse voertuigen en zijn afhankelijk van het wagenpark. Daarom dient het wagenpark te worden uitgebreid met in totaal vier elektrische scooters (€ 23.000 – afschrijvingstermijn 6 jaar) en drie elektrische auto’s (€ 115.000 – afschrijvingstermijn 9 jaar). Tractiemiddelen – Laadpalen Electrische voertuigen In het klimaatplan van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn doelstellingen opgenomen voor reductie van CO2-uitstoot voor onder andere het gemeentelijk wagenpark. De afgelopen jaren is om deze reden het gemeentelijke wagenpark verregaand geëlektrificeerd. Het benodigde elektrische vermogen om alle voertuigen te kunnen laden blijkt groter dan de huidige elektrische installatie leveren kan. Het gevolg is dat de voertuigen soms slechts gedeeltelijk geladen kunnen worden. Dit veroorzaakt op dit moment een knelpunt in de inzetbaarheid van deze voertuigen. Geconstateerd is

dat het huidige aantal laadvoorzieningen te beperkt is en moet worden uitgebreid (€ 67.000 – afschrijvingstermijn 15 jaar). Investeringen 2024-2026 Verkeer en vervoer – VRI software update De gemeente heeft in totaal 13 iVRI's (intelligente Verkeerregelinstallaties). Door verandering in de regelgeving ten aanzien van privacy dienen deze iVRI's aangepast te worden. Dit gaat via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De uitvoeringsdatum is nog onbekend, maar vermoedelijk is dat 2024 (totaal € 142.000). Speelvoorzieningen – Burgerinitiatief Gravin Catharinalaan speeltuin Deze investering betreft de uitvoering van motie ‘Onderhoud/renovatie/vernieuwen speeltuin Prinsenhof Laag’ (21 maart 2023). Dit jaar wordt een onderzoek uitgevoerd, waarna in 2024 de daadwerkelijke speeltuin gerealiseerd wordt (totaal € 75.000). Zie ook Kadernota 2024-2027. Overhead – Tractiemiddelen In 2024 is de huidige heftruck voor het magazijn van de buitendienst afgeschreven en wordt dan vervangen (totaal € 52.000). Veiligheid Voor 2025 staat een investering gepland voor de vervanging van handhelds voor het toezichthoudend personeel (€ 54.000). Volksgezondheid en milieu – Riolering In de periode 2025- 2027 is een aantal levensduur verlengende reparaties en renovatie investeringen toegevoegd aan het investeringsplan.

Overhead – Gereedschappen en Transportmiddelen In 2026 wordt een hogedrukspuit voor de buitendienst vervangen (€ 36.000) en staan een 6-tal speciale bakfietsen voor doelgroep medewerkers op de planning om vervangen te worden, omdat de huidige middelen dan zijn afgeschreven (€ 62.000). Ook staat een vijftal voertuigen gepland om te vervangen voor elektrische bedrijfswagens (€ 323.000). Investeringen 2027 Doordat in het investeringsplan jaarlijks de planningshorizon een jaar opschuift is in het laatste jaar (2027) vooral gevuld met nieuwe investeringen. Het gaat om een bedrag van € 4,7 miljoen aan investeringen waarbij het voornamelijk gaat om reguliere vervangingsinvesteringen. In bijlage 4.2 is een totaal overzicht van de nieuwe investeringen in 2027 opgenomen. De raad wordt voorgesteld om deze nieuwe investeringen voor de periode 2024-2027 in de begroting te verwerken inclusief de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.

3.2.

Bijstelling investeringen

De investeringen zijn bijgesteld waarbij sprake is van drie verschillende soorten bijstellingen: • Bijstelling van het benodigde investeringsbedrag doordat sprake is van een hoger of lager benodigd investeringsbedrag door een andere oorzaak dan prijsindexering.

• •

Verschuiving van de geraamde investeringen waardoor bijvoorbeeld een geplande vervanging van 2024 wordt verschoven naar 2025. Indexering voor gestegen prijzen zodat het geraamde investeringsbedrag overeenkomt met het actuele prijspeil.

Hierna worden eerst de verhogingen en verlagingen op investeringen toegelicht. Daarna komen de indexeringen aan bod. Bijstellingen De bijstellingen (verhogingen en verlagingen) zijn per programma opgenomen in de onderstaande tabel. Programma

Bijstelling

Verkeer en vervoer Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Bouwen en wonen Overhead Eindtotaal

-119 2.951 2.123 139 229 5.323

Bedragen x € 1.000

Verkeer en vervoer Voor de herinrichting Veursestraatweg is een inkomst opgenomen voortvloeiend uit een Spuk aanvraag verkeersveiligheid. Het betreft een subsidie voor de middenberm in het midden van de weg voor een geraamd bedrag van € 119.000. Onderwijs Bij de scholen is het investeringskrediet voor de basisschool de Vijverhof opgehoogd. In de raadsbrief 3160 van 10 januari 2023 is het voorlopige ontwerp aangeboden. Hierin was naar voren gekomen dat het krediet niet voldoende was. De kostenverhoging wordt met name veroorzaakt door het monumentale pand en de verdiepte gymzaal. Het vaststellen van het definitieve krediet op basis van het definitieve ontwerp voor De Vijverhof zal middels een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd. Het krediet wordt in dit IVP wel al op realistische hoogte geraamd ten behoeve van een prudente begroting. Er is een klein restantkrediet uit 2022 opgevoerd ter dekking van benodigd aanvullend krediet IKC Heeswijk. Sport, cultuur en recreatie Inrichting en renovatie van sportvelden Het betreft hier met name vervangingsinvesteringen van inrichtingen en sportvelden van sportaccommodaties. De bijstelling is gebaseerd op het onlangs geactualiseerde beheerplan voor buitensport.

Bouwen en wonen Verhoging voorbereidingskrediet grondexploitatie De Star Op 2 februari 2021 heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 230.000 beschikbaar gesteld voor het uitwerken van het ruimtelijk kader van de woningbouwlocatie De Star. Om uiteenlopende redenen (gebleken verblijfplaatsen van vleermuizen, ruimtelijke scenario’s en onderhandelingen met ontwikkelaar en corporatie) heeft de uitwerking van het ruimtelijk kader aanzienlijk meer tijd gevergd en is het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet overschreden en wordt het opgehoogd met € 139.000. 11

Alle voorbereidingskosten die in het kader van de uitwerking van het ruimtelijk kader gemaakt zijn worden, na de vaststelling van de grondexploitatie De Star, als historische kosten ingebracht worden in de te openen grondexploitatie “De Star”. Overhead Vastgoed Voor de projectleiding van de nieuwbouw van het pand voor Stadsbeheer is een projectleider aangesteld. Deze kosten verhogen het reeds in het IVP opgenomen investeringsbedrag. In bijlage 4.3 is een overzicht met bijstellingen per investeringskrediet opgenomen. Verschuivingen De aanpassingen van de investeringsraming als gevolg van verschuivingen van de geplande (voornamelijk jaarlijkse) vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in de onderstaande tabel. Programma

Verschuiving

Verkeer en vervoer Volksgezondheid en milieu Overhead Eindtotaal

-145 -498 -385 -1.028

Bedragen x € 1.000

Per saldo leiden de verschuivingen in de investeringen tot een verlaging van het investeringsvolume met afgerond € 1 miljoen. Een specificatie van de verschuivingen is opgenomen in bijlage 4.4. Prijsindexeringen De afgelopen tijd is er op mondiaal niveau sprake geweest van (een versnelling van) de prijsstijgingen. Mede door het regelmatig indexeren is het gelukt om de prijsstijgingen op te vangen. De grote vraag op de bouwmarkt en de wereldwijde prijsontwikkelingen bij grondstoffen en bouwmaterialen veroorzaakt prijsstijgingen die groter zijn dan de laatste jaren gebruikelijk was. Ook de gemeente ondervindt hier de gevolgen van bij investeringskredieten die wel gepland staan, maar nog niet concreet zijn aanbesteed. Bij de actualisatie van het investeringsplan is gekeken naar de te hanteren prijsindexering. Die is niet overal hetzelfde en soms blijkt een grote aanpassing noodzakelijk. In dit deel van het document geven we extra aandacht aan deze prijsstijgingen. Ze beïnvloeden namelijk voor een groot deel de hoogte van de investeringskredieten. Er worden verschillende prijsindexen gehanteerd; afhankelijk van de investeringsgroep zijn namelijk verschillende bronnen van toepassing.

Geraadpleegde bronnen zijn onder andere: • VNG Bouwkostenindex (6,06%) • CBS indexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW) 42/43 (13,7% - civiele kunstwerken en 17,5% – riolering) • CBS index GWW 43/21 Elektrische Installaties (8,9%) • Prijsindex (8,5%) • Loonindex (7,5%) Bij een klein aantal investeringen is in het verleden geen indexcijfer toegepast. Soms is dat per abuis vergeten, soms was daar nog geen directe aanleiding toe. Bij deze actualisatie is daarom sprake van enkele inhaalinvesteringen. Gemiddeld wordt dan een percentage van 5% per jaar aangehouden (maximaal 20% bij een investering die sinds 2019 niet was geïndexeerd). Enkele investeringen zijn geïndexeerd op grond van markt- en/of leveranciersinformatie. 12

Per programma/subgroep wordt hieronder een overzicht gegeven van de prijsindexeringen en de gevolgen hiervan op de hoogte van de investeringskredieten. Soms is er geen index toegepast, omdat de investeringen al zijn aanbesteed of omdat het gaat om een nieuw opgevoerde investering. Gemiddeld is er sprake van een prijsindexering van ca. 11%. Programma

Subgroep

Totaal Prijsindexeringen krediet

Bestuur en ondersteuning

ICT middelen KCC Vastgoed

Overhead

ICT middelen Communicatie ICT middelen Werkplekken / Algemeen Tractiemiddelen Transportmiddelen Vastgoed

Verkeer en vervoer

Civiele kunstwerken Fietspaden Havenvoorzieningen Openbare verlichting OV Shuttle Parkeerfaciliteiten Parkeergebouw Verkeersmaatregelen VRI Wegen en verhardingen

Onderwijs

Geluidsmaatregelen Scholen Verkeersmaatregelen

Sport, cultuur en recreatie

Bibliotheek Gebouw Inrichting Parkeren Skatepark Speelvoorzieningen Sportvelden

Volksgezondheid en milieu

Levensduurverlengende maatregelen Maatregelen bui van de eeuw Maatregelen burgerparticipatie Maatregelen klimaatadaptatie Nazorg Rioolbesturing Rioolinstallatie Rioolproject Rioolvervanging

Bouwen en wonen

Woningbouwproject

1.262 467 1.730 488 1.453 800 486 5.880 9.106 2.209 314 460 2.350 350 180 2.335 359 4.777 8.564 21.897 51 73.611 75 73.737 3.478 881 1.013 160 325 2.072 4.938 12.866 718 2.537 25 608 350 480 2.404 42.590 19.225 68.936 250 250 188.521

Eindtotaal Bedragen x € 1.000

46 14 60 22 19 26 2 1.128 1.197 136 15 0 194 35 0 360 44 331 139 1.255 3 9.496 6 9.505 500 0 0 0 62 98 16 676 126 454 4 149 0 71 240 4.459 3.107 8.610 0 0 21.303

Index gem. % 4% 3% 5% 1% 3% 0% 19% 6% 5% 0% 8% 10% 0% 15% 12% 7% 2% 7% 13% 8% 14% 0% 0% 0% 19% 5% 0% 18% 18% 18% 24% 0% 15% 10% 10% 16% 0%

3.3.

Faseringen

Faseren Dit hoofdstuk gaat in op de temporiseren en versnellen van de investeringen. Investeringsprojecten bestaan uit verschillende fasen. In het algemeen gaat het dan om fasen als Onderzoek, Voorbereiding (van ontwerp naar definitief), Aanbesteding, Realisatie, Nazorg/evaluatie. De faseringen zijn voortgekomen uit een beoordeling van de huidige stand van zaken. In de loop van de tijd kunnen opnieuw omstandigheden zich voordoen, die tot aangepaste leiden in een volgende update van de investeringsplanning. Vooral in de voorbereidingsfasen van projecten is er vaker sprake van onzekerheden, die de planning beïnvloeden. Sommige investeringen zullen niet of nauwelijks gefaseerd worden. Dat kan te maken hebben met de laatste fase(n) waarin het project zich bevindt. Bij routinematige investeringen is er in het algemeen meer ervaring opgedaan met dergelijke investeringen, waardoor de voorbereidingstijd beperkt blijft. Nieuwe of aangepaste vervangingsinvesteringen (renovatie) doorlopen een langere voorbereidingstijd. Door de (overwegend) nieuwe elementen, zullen onvoorziene of nietbeïnvloedbare factoren een grote(re) rol spelen. Factoren die de planning beïnvloeden Bij de herijking van het IVP wordt rekening gehouden met factoren die de planning beïnvloeden en zo realistisch mogelijk te plannen.

In zijn algemeenheid geldt: Naarmate een investeringsproject vordert, is er meer zekerheid over de planning. Mogelijke factoren die de planning beïnvloeden zijn: • Integraal oppakken van projecten • Samenwerking met andere partijen (provincie, instellingen, ondernemers enz.) • Aanbestedingsprocedures • Milieueisen • Afhankelijkheid van derden (intern/extern) of andere projecten • Burgerparticipatie • Voorzichtigheid bij budgethouder om niet te overschrijden (regelgeving is gefocust op niet overschrijden) • Onvoldoende beschikbaarheid van capaciteit (zowel binnen organisatie als bij leverancier/aannemer) Integraal oppakken Eén van de oorzaken dat soms met de planning wordt geschoven heeft te maken met het feit dat sommige projecten het beste volgtijdelijk of in combinatie kunnen/moeten worden uitgevoerd. Dit levert synergievoordelen op omdat de openbare ruimte in een bepaalde periode op een specifieke locatie niet meerdere keren opengebroken hoeft te worden. De grootste verschuivingen zijn waar te nemen binnen de programma’s Verkeer en vervoer, Onderwijs en Volksgezondheid en milieu. Hierna worden de belangrijkste verschuivingen nader toegelicht.

Verkeer en vervoer Renovatie - Verkeersmaatregelen Het gaat hier om temporisering van de verkeersveiligheidsmaatregelen burgerparticipatie PrinsenhofLaag. Dit is het gevolg van de verwachting dat de uitvoering van de rioolprojecten vertraging op loopt. Hierdoor is bijvoorbeeld de geplande uitvoering van de rioolvervanging in de wijk Prinsenhof Laag verschoven van 2023 naar 2024. Ook de daarbij behorende realisatie van verkeersveiligheidsmaatregelen schuift daarom naar achteren.

Uitbreidingsinvesteringen Subgroep OV Shuttle Parkeergebouw Wegen en verhardingen Eindtotaal

2023 -350 -500 -136 -986

2024 385 820 136 1.341

2025 0 0 0 0

2026 0 0 0 0

2027 0 0 0 0

Bedragen x € 1.000

OV Shuttle De ontwikkeling van de OV Shuttle is vertraagd. Het implementatieplan dat door de Haagse Shuttle BV wordt opgesteld, moet duidelijkheid geven of en zo ja hoe de OV-shuttle realiseerbaar is. Door de grote vertraging in de oplevering van het implementatieplan, hebben stakeholders nog geen GO/ dan wel NO GO kunnen geven voor een vervolgfase van het project. Deze beslissing is ook nodig om te bepalen of en zo ja, wanneer de gemeente opdracht kan geven voor benodigde infrastructurele aanpassingen. Op dit moment is het nog onduidelijk of er wel een GO gegeven gaat worden. Parkeergebouw Rijnlandstraat Noord De parkeergarage aan de Rijnlandstraat is opgenomen in het bouwplan Rijnlandstraat Noord. De ruimtelijke procedure heeft vertraging opgelopen. De bouw van de parkeergarage Rijnlandstraat Noord die, bij het opstellen van de begroting 2022 voorzien was in 2022, wordt volgens de huidige inzichten pas gerealiseerd in 2024 - 2025. Het bouwplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 opnieuw door de ontwikkelaar in procedure gebracht.

Wegen en verhardingen De wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol Leidschendam volgt na de realisatie. De aanbesteding van de brug vindt naar verwachting plaats in het 3e kwartaal 2023 en wordt eind 2023 aangelegd. Dat betekent dat de realisatie van de wegontsluiting in 2023 verschoven is naar 2024.

Vervangingsinvesteringen Subgroep Openbare verlichting Verkeersregelinstallaties (VRI) Wegen en verhardingen Eindtotaal

2023 -92 181 -655 -566

2024 200 725 452 1.377

2025 43 -652 223 -386

2026 43 -172 0 -129

2027 43 -271 0 -228

Bedragen x € 1.000

Openbare verlichting Een deel van de geplande reguliere vervangingsinvesteringen in 2023 zijn doorgeschoven naar 2024 en verder. Onderdeel hiervan is de vervanging van de armaturen van de Dr. Van Noorstraat. VRI Na herziening van de huidige planning worden nu in 2023 en 2024 relatief veel VRI’s vervangen; de uitvoeringsplanning is naar voren gehaald. Hiervoor zijn reeds in 2022 de voorbereidingen aangevangen. Wegen en verhardingen De verschuiving in investeringen betreffen het herstel van het straatwerk Prinsenhof-Laag, Prins Bernardlaan en Ridder Snouckaertlaan (voortvloeiend uit de UPR-projecten (Uitvoerings Plan Riolering). Omdat deze rioolprojecten op een later moment worden uitgevoerd (zie bij programma Volksgezondheid en milieu).

Onderwijshuisvesting De school die gepland stond voor de Klein Plaspoel Polder wordt doorgeschoven naar 2026. In de periode 2023 tot en met 2027 ontwikkelen we samen met de schoolbesturen Panta Rhei, Montessori Stichting Nieuw Vreugd & Rust, Spinoza en Lucas onderwijs de volgende scholen: • Basisschool de Vijverhof (2022-2026) • Basisschool Maria Bernadette (2023-2026) • Voorgezet onderwijs Maartens College (2023-2028) • Voortgezet onderwijs Dalton (2024-2030) • Basisschool Essensteijn (2024-2028) • Basisschool de Driemaster (2026-2029) • Basisschool Montessori (2026-2030) • Speciaal Basisonderwijs de Vliethorst (2026-2030) De schoolbesturen treden op als bouwheer. Voor het vaststellen van de definitieve kredieten voor onderwijshuisvestingsprojecten wordt de raad altijd een separaat raadsvoorstel aangeboden ten tijde van de definitief ontwerpfase.

Volksgezondheid en milieu Algemeen Door een tijdelijke onderbezetting in projectcapaciteit wordt verwacht dat de uitvoering van de rioolprojecten vertraging oploopt. Hierdoor is bijvoorbeeld de geplande uitvoering van de rioolvervanging in de wijk Prinsenhof Laag verschoven van 2023 naar 2024. In het oude IVP was een investeringspiek in 2025 en 2026. In het nieuwe IVP is daar nogmaals naar gekeken en zijn de uitgaven voor de komende jaren meer verdeeld is over de jaren heen. Hierdoor is een meer realistisch beeld ontstaan in de verwachte uitgaven. Daarbij wordt opgemerkt dat ook de komende tijd aandacht is voor interne én externe beschikbare capaciteit. Renovatie Bij de herijking van het IVP is een deel van de restantkredieten uit 2022 is verschoven naar 2024 en verder. Dit levert een realistischer planning op.

Uitbreidingsinvesteringen Subgroep Maatregelen bui van de eeuw Maatregelen klimaatadaptatie Nazorg Eindtotaal

2023 -100 -42 -150 -291

2024 -709 -26 0 -736

2025 429 217 150 796

2026 962 0 0 962

Bedragen x € 1.000

Maatregelen bui van de eeuw Vanwege het feit dat de ontwikkeling van de Julianabaan vertraagd is, is daarmee ook de gerelateerde investering voor het rioleringsproject verschoven. Maatregelen klimaatadaptie De investering Klimaatadaptie Prinsenhof Laag is tezamen met de andere investeringen voor dit project naar achteren geschoven. Belangrijkste oorzaak is een tekort aan capaciteit. Nazorg In 2023 worden er volgens begroting een paar maatregelen uitgevoerd in het kader van nazorg Rietvink. Na uitvoering vindt er monitoring plaats op de dan doorgevoerde maatregelen. Naar

2027 570 0 0 570

aanleiding van deze monitoring is het mogelijk dat er nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Daarom wordt het restantkrediet á € 150.000 beschikbaar gehouden tot eind 2025.

Vervangingsinvesteringen Subgroep Rioolinstallatie Rioolproject Rioolvervanging Eindtotaal

2023 -1.565 -2.639 -4.430 -8.634

2024 320 -3.561 -4.677 -7.918

2025 1.125 -8.973 4.905 -2.943

2026 441 3.587 4.724 8.752

2027 105 1.480 2.140 3.725

Bedragen x € 1.000

De vervangingsinvesteringen bevatten voornamelijk UPR-projecten (Uitvoerings Plan Riolering). Voor 10 projecten is stagnatie opgetreden. De voornaamste oorzaak is een tekort aan ambtelijke capaciteit, personele wijzigingen binnen het planteam en de invloed van nabijgelegen andere ruimtelijke projecten. Voor deze projecten geldt dat er een vertraging is opgelopen die varieert tussen de 3 en 12 maanden.

4. Bijlagen In deze bijlagen zijn alle investeringen die in de periode 2023-2027 gepland staan, opgenomen en gespecificeerd naar: • Herijkt investeringsplan (met alle investeringen) • Nieuwe investeringen • Bijstelling investeringen • Verschuiving investeringen

4.1.

Herijkt investeringsplan

Uitgaven Investeringsplan 2023-2027 Bestuur en ondersteuning ICT middelen KCC verv basisreg incl BGT verv. Wettelijke basisreg. (NHR) Verv.Basisreg.Incl.BGT Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst. Verv.wettelijke basisreg. (NHR) Vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2023 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 Bouwen en wonen Woningbouwproject Voorb.kred. Zustersdijk 18 Stompwijk Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk Onderwijs Geluidsmaatregelen Akoestiek b.s.a. Scholen aanvullend krediet IKC Heeswijk20161043 Maartenscollege Nieuwbouw Bernadette PO-school Nieuwbouw Vijverhof PO-school Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek Stelpost IHP PO Stelpost IHP VO Uitbr 2 groepen PO-school Montessori Verkeersmaatregelen Veilige sportroutes Overhead Gereedschappen Vervanging Rior hogedrukspuit buitendienst ICT middelen Algemeen DMO gegevensmanagement 2023 DMO KCS - Geheugen van LV Mobile device managemen 2025 Netwerk interne locaties 2026 Oracle / Unix Oracle / Unix 2027 Verv. Netwerkswitches RP1/KW2 Verv.Core Switches Vervanging netscalers ICT middelen KCC Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst. ICT middelen Telefonie Vervanging mobiele telefonie ICT middelen Werkplekken Verv. 1e deel grafische werkplekken

Totaalkrediet

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

2.019.545 1.308.110 479.480 175.956 446.028 42.966 163.680 711.435 463.652

1.116.326 652.674 446.028 42.966 163.680 463.652 463.652

247.783 247.783 -

655.436 655.436 479.480 175.956 -

247.783

250.000 250.000 125.000 125.000

219.431 219.431 106.545 112.886

86.192.793 53.968 53.968 86.058.200 35.781

892.494 26.088 26.088 785.781 35.781

5.244.350 5.244.350

14.900.000 14.900.000

23.504.311 23.504.311

15.262.885 15.262.885

1.619.696 6.316.221 8.778.318 9.501.011

250.000 250.000 250.000

350.000 750.000 1.550.000

500.000 1.750.000 6.200.000

378.690 3.537.332 522.348

13.007.125 46.455.699 344.350 80.625 80.625 13.124.391 36.400 36.400

80.625 80.625 3.208.922 -

500.000 1.750.000 344.350 6.493.506 -

2.000.000 4.450.000 600.000 -

5.615.941 13.450.000 1.121.200 36.400 36.400

1.500.000 13.762.885 782.240 -

3.100.174 102.300 770.000 400.000 400.000 750.000 300.000 150.000 127.875 100.000 42.000 42.000 300.000 300.000 281.840 100.000

251.722 102.300 21.547 127.875 5.393 5.393 81.840 -

600.000 -

400.000 400.000 200.000 100.000

400.000 400.000 300.000 300.000 -

700.000 400.000 300.000 -

350.000 150.000 100.000

Investeringsplan 2023-2027

Totaalkrediet

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Verv. 1e deel grafische werkplekken '23 Verv. 2e deel grafische werkplekken '23 Verv. 2e deel grafsiche werkplek 2025 Tractiemiddelen Ford Ranger wpnr.63 Gluton Collect electric veegm. wpnr. 36 Goupil G4M wpnr. 16 Goupil G4M wpnr.19 Tractor John Deere wpnr. 161 Tractor John Deere wpnr.52 Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 48 Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 49 Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 46 Vervanging Heftruck magazijn buitendienst Laadpalen elektrische voertuigen Transportmiddelen (BBV vervanging 4 e-scooter) (BBV voorstel volgt: Nieuw 3 personenauto's n.a.v. uitbreiding 9 BOA's afd. VTH) Corsa-E wpnr. 80,83,84,85,124,126 Ford Transit Diesel wpnr. 105 Ford Transit Diesel wpnr. 106 Ford Transit Diesel wpnr. 108 Fort Transit Diesel wpnr.107 Nissan Electric NV 200 wpnr. 90 Toyota Proace-City L1 wpnr. 134 Vervanging 6x speciale bakfietsen buitendienst (Binnenbaan)

40.920 40.920 100.000 1.048.807 90.000 25.360 41.332 41.332 82.240 77.543 208.000

40.920 40.920 799.207 41.332 41.332 77.543 208.000

167.360 90.000 25.360 -

100.000 -

82.240 82.240 -

208.000

156.000 52.000

156.000 -

52.000

67.000 1.078.543 23.400 115.025

67.000 626.543 23.400 115.025

67.200 -

384.800 -

150.000 78.641 78.641 78.626 66.510 67.200 35.700 62.400

150.000 78.641 78.641 78.626 66.510 35.700 -

67.200 -

62.400

VW- transporter 5 Elec wpnr. 41 VW- transporter 5 Elec wpnr. 42 VW- transporter 5 Elec wpnr. 43 VW- transporter 5 Elec wpnr. 58 VW- transporter 5 Elec wpnr.12 Vastgoed Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Raad. Haalbaarheidsonderzoek huisvesting SB Inrichting pand Stadsbeheer Nieuwbouw pand Stadsbeheer Vastgoedmanagementsysteem 2020 Sport, cultuur en recreatie Bibliotheek Bibliotheek Leidschendam FPP12 Gebouw Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc. Inrichting Duiv. Algemene inrichting Duiv. Algemene inrichting 2023 Overdam Algemene inrichting SP Kastelenring alg. inrichting 2020 Spp.Westvliet Rugby inr. binnenterrein

64.480 64.480 64.480 64.480 64.480 7.236.627 105.000

1.444.218 21.478

5.658.946 -

64.480 64.480 64.480 64.480 64.480 -

50.000

40.700

306.513 6.700.115 75.000 17.007.424 3.977.195 3.977.195 880.889 378.900 501.989 1.478.770 57.366 60.056 49.393 33.106 702.019

1.340.136 41.904 5.809.319 1.780.821 1.780.821 350.000 100.000 250.000 774.333 60.056 29.706 594.721

306.513 5.352.433 3.903.369 2.095.193 2.095.193 460.739 274.550 186.189 73.485 -

1.953.260 355.223 49.393 -

920.406 57.366 57.366 -

3.420.478 107.665 -

Investeringsplan 2023-2027 t Loo algemene inri./verhard. Westvliet algemene inrichting Parkeren Spp.Westvliet, aanleg parkeerplaatsen Skatepark Skatepark Noordsingel Speelvoorzieningen Burgerinitiatief Gravin Catharinalaan speeltuin Vervangen speelvoorzieningen 2023 Vervangen speelvoorzieningen 2024 Vervangen speelvoorzieningen 2025 Vervangen speelvoorzieningen 2026 Vervangen speelvoorzieningen 2027 Sportvelden Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk Duiv. Topl.ren. Kv4 + verv div mat. Duiv. Topl.ren. Kv5 + verv div mat. Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat. Kast.ring topl.ren. Kv1 + verv div mat. LED-verl. velden (bijdr. aan derden) Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr. Meerh. Topl.ren. Kv1 + verv div mat. Multi beachsportveld Overdam topl.ren. Kunstg. Tennisb. Renovatie kunstgr doel Kastelenring Renovatie kunstgr doelgebieden Westvliet Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3 SPP Kastelenring renovatie veld 6 Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.onderlaag Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.toplaag t Loo Topl.ren. Kv 1 t Loo Topl.ren. Kv 2 t Loo Topl.ren.

Kv 3 Verv.sporttechnische laag Duivesteijn veld 5 Verv.sporttechnische laag Duivesteijn veld 6 Vervangen E-layer Duivesteijn veld 1 Westvliet Crick.v topl.ren gras Veiligheid ICT middelen Communicatie Vervanging Handhelds 2025 Verkeer en vervoer Civiele kunstwerken Brug Toevluchtpad L'dam Groot onderhoud Kunstwerken 2021 Groot onderhoud Kunstwerken 2022 Groot onderhoud Kunstwerken 2023 Groot onderhoud Kunstwerken 2024 Groot onderhoud Kunstwerken 2025 Groot onderhoud Kunstwerken 2026

Totaalkrediet

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

133.838 442.992 159.980 159.980 386.750 386.750 2.786.415 75.000

89.850 141.670 141.670

639.415 -

73.485 593.000 75.000

133.838 171.992 386.750 386.750 518.000 -

518.000 -

107.665 518.000 -

639.415 518.000 518.000 518.000 518.000 7.337.425 32.250 204.845 453.005 87.410 787.475 466.500 148.023 572.474 150.000 652.321 81.700 40.966

639.415 2.123.080 32.250 204.845 190.234 148.023 146.955 78.186 -

518.000 680.952 453.005 87.410 -

518.000 693.287 652.321 40.966

518.000 345.040 -

518.000 2.794.813 787.475 572.474 -

32.670

340.797 97.562 315.750

28.378 60.055 315.750

490.465

719.442 715.422 309.760 97.256

242.258 -

97.256

719.442 715.422 -

43.281

153.011 345.040 53.750 53.750 53.750 25.153.282 2.560.758 285.911 169.650 193.472 210.345 210.345 210.345 210.345

153.011 7.666.878 1.448.345 285.021 33.522 70.310 210.345 -

6.754.282 210.345 210.345 -

53.750 53.750 53.750 1.681.896 210.345 210.345 -

345.040 1.131.529 210.345 210.345

1.026.671 210.345 -

Investeringsplan 2023-2027

Totaalkrediet

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Groot onderhoud Kunstwerken 2027 Vervangen kademuur Oude Haven Fietspaden Fietspaden asfaltvervanging 2021 Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker Verbreden fietspad Pr. Bernardlaan Havenvoorzieningen Ligplaatsenhaven LC Aanlegsteigers e.d. Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien. Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ Openbare verlichting OV armaturen 2023 OV armaturen 2024 OV armaturen 2025 OV armaturen 2026 OV armaturen 2027 OV lichtmasten 2021 OV lichtmasten 2023 OV lichtmasten 2024 OV lichtmasten 2025 OV lichtmasten 2026 OV lichtmasten 2027 Verv. lichtmasten Dr van Noortstraat Vervangen armaturen WC Julianabaan OV Shuttle OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall Parkeerfaciliteiten Aanschaf systeem dig. Parkeerontheffing Parkeergebouw Aanpassingen parkeergarage Oude Haven Parkeergarage Rijnlandstraat Noord Rioolvervanging Verkeersregelinstallaties 2021 Verkeersmaatregelen Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug Verkeersremmende maatregelen Wilsveen Verkeersveiligh. Burgerpartic. PhofLaag VRI iVri softwareupdate ivm privacy MotN Aanp VRI + plaats. verkeerscamera's Ombouw verkeerslichten naar I-VRI Verkeersregelinstallaties 2019 Verkeersregelinstallaties 2022 Verkeersregelinstallaties 2023 Verkeersregelinstallaties 2024 Verkeersregelinstallaties 2025 Verkeersregelinstallaties 2027 Wegen en verhardingen Bereikbaarheid Stomp/Dr. Van Noortstraat

210.345 860.000 728.500 163.500 550.000 15.000 459.980 284.980

849.147 87.215 87.215 199.920 48.464

15.000 15.000 -

550.000 550.000 -

210.345 -

100.000

76.456

75.000

3.369.274 394.538 263.538 263.538 263.538 263.538 117.433 481.105 263.538 263.538 263.538 263.538 147.015 120.879 770.000 770.000 180.000 180.000

875.643 394.538 481.105 138.062 138.062

794.970 263.538 263.538 147.015 120.879 770.000 770.000 -

527.076 263.538 263.538 -

2.695.250 240.000

740.000 240.000

1.955.250 -

2.455.250 525.805 525.805 470.941 60.000 112.491

500.000 44.361 44.361 106.000 60.000 46.000

1.955.250 149.225 -

149.225 -

298.450

149.225

4.689.857 141.570 272.250

1.991.981

22.000

394.108

289.250

272.250

1.492.270 141.570 -

125.165 520.254 682.982 979.948 1.262.330 405.108 300.250 8.702.916 1.112.328

28.012 151.550 472.491 640.883 426.795 2.035.350 1.100.000

200.266 325.124 825.310 1.367.222 -

22.000 223.250 -

383.108 11.000 -

289.250 -

Investeringsplan 2023-2027

Totaalkrediet

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Herinrichting Veursestraatweg(voorber.krediet) Herstel Beeldkwalit.Straatwerk PhofLaag Herstel Straatwerk Pr. Bernhardlaan Herstel Straatwerk Ridder Snouckaertlaan MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk Vastgoed Veenpoldersweg Vat-kosten Bereikbaarheid Stompwijk Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam Volksgezondheid en milieu Levensduurverlengende maatregelen Levensduur verlengende rep.en ren.2022 Levensduur verlengende rep.en ren.2023 Levensduur verlengende rep.en ren.2025 Levensduur verlengende rep.en ren.2026 Levensduur verlengende rep.en ren.2027 Maatregelen bui van de eeuw Maatregel Bui v/d eeuw Huygenskwartier Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb Maatregelen bui van de eeuw 2022 Maatregelen bui van de eeuw 2023 Maatregelen bui van de eeuw 2024 Maatregelen bui van de eeuw 2025 Maatregelen bui van de eeuw 2026 Maatregelen bui van de eeuw 2027 Maatregelen burgerparticipatie Maatreg. agv burgerpartic.

Pr.Bernhardln Maatregelen klimaatadaptatie Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag Nazorg Nazorg Rietvink Rioolbesturing Vervanging rioolbesturing 2023 Vervanging rioolbesturing 2024 Vervanging rioolbesturing 2025 Vervanging rioolbesturing 2026 Vervanging rioolbesturing 2027 Rioolinstallatie Vervanging rioolinstallatie 2023 Vervanging rioolinstallatie 2024 Vervanging rioolinstallatie 2025 Vervanging rioolinstallatie 2026 Vervanging rioolinstallatie 2027 Rioolproject Essesteijn - Elzendreef Essesteijn Wilgendreef/Populierendreef

250.000

200.000

50.000

446.500

223.250

240.875 246.750

160.000 80.000

160.000 58.894

2.214.623 3.046.840 905.000

-128.710 545.166 100.000

606.347

82.905.975 1.936.571 519.350

2.838.590 519.350 519.350

12.868.632 394.896 -

15.993.260 172.325 -

16.973.544 420.000 -

11.853.395 430.000 -

494.896

394.896

100.000

72.325

420.000

430.000

4.246.932 915.694

383.488 64.000

562.327 62.802

775.450 260.900

1.519.619 505.069

916.245 -

901.695

500.000

401.695

280.967 305.400 299.525 514.550 514.550 514.550 29.375 29.375

214.088 105.400 29.375 29.375

200.000 299.525 -

514.550 -

997.575 997.575 350.000 350.000 1.011.382 315.782 236.800 176.800 141.000 141.000 4.811.089 2.091.564 601.000 706.175 706.175 706.175 47.074.706 7.800.000 8.000.000

27.574 27.574 230.000 230.000 416.000 416.000 431.398 -

498.000 498.000 322.582 85.782 236.800 921.000 670.000 251.000 3.027.133 -

499.575 499.575 150.000 150.000 176.800 176.800 1.726.175 670.000 350.000 706.175 5.975.779 500.000 -

141.000 141.000 1.041.739 335.564 706.175 8.987.127 1.500.000 -

141.000 141.000 706.175 706.175 7.380.401 2.800.000 400.000

Investeringsplan 2023-2027 Rioolvervanging Overburgkade Rioolvervanging Prinsenhof Laag Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o. Rioolvervanging v.Santhortstraat UPR Duivenvoorde UPR Essesteijn UPR 't Hert Rioolvervanging Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2023 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2024 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2025 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2026 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2027 Rioolver. Faukenbrg/Naeltwckstr Rioolverv. Dr. V Noortstraat Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan Rioolvervanging Kon.Julianalaan Vb Rioolvervanging Marcelis Emantslaan Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan Rioolvervanging Veursestraatweg Vervanging rioleringen 2024 Eindtotaal

Totaalkrediet

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

3.667.800 6.631.732 6.751.134 2.581.541 7.050.000 186.250 4.406.250 22.448.345 92.377 164.463 164.500 164.500 164.500 164.500 4.338.367 1.998.190 1.008.822

70.000 165.398 123.000 43.000 30.000 801.405 81.411 65.000 4.277 156.082

90.000 2.175.883 490.000 85.000 30.000 156.250 7.142.694 164.250 164.500 100.000 1.943.826 631.953

98.476 2.660.500 1.910.637 596.166 190.000

1.060.000 1.400.000 2.764.927 1.852.200 225.000

2.327.001 1.438.400 225.000

20.000 6.517.157 164.500 1.733.972 155.225

185.000 4.864.059 164.500 2.338.132 -

190.000 2.279.574 164.500 -

3.370.375 3.190.146 4.177.931 2.740.213 709.462 226.707.159

40.000 100.000 207.635 100.000 47.000 21.751.959

80.000 600.000 2.695.000 110.000 653.165 35.511.921

100.000 1.615.553 1.223.435 1.524.472 35.182.166

596.952 828.613 935.862 44.306.426

2.115.074 32.345.669

Totaalkrediet

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

-1.089.000 -398.500 -385.000 -13.500 -385.000 -385.000 -67.500 -67.500 -119.000 -119.000 -119.000

-21.847 0 0 0 0 0 0 0 -21.847 -21.847 0

-585.000 -13.500 -13.500 -385.000 -385.000 -67.500 -67.500 0 0 -119.000

-385.000 -385.000 -385.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-119.000

-452.751 -211.212 -211.212 -241.319 -241.319 -1.541.531

0 0 0 0 0 -21.847

-241.319 0 0 -241.319 -241.319 -826.319

0 0 0 0 0 -385.000

-211.212 -211.212 -211.212 0 0 -211.212

0 0 0 0 0 0

Baten Investeringsplan 2023-2027 Verkeer en vervoer Fietspaden Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker Verbreden fietspad Pr. Bernardlaan OV Shuttle OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall Verkeersmaatregelen Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag VRI Ombouw verkeerslichten naar I-VRI Wegen en verhardingen Herinrichting Veursestraatweg(voorber.krediet) Volksgezondheid en milieu Maatregelen bui van de eeuw Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb Maatregelen klimaatadaptatie Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag Eindtotaal Bedragen x € 1

4.2.

Nieuwe investeringen

Omschrijving Vervanging Handhelds 2025 Totaal Veiligheid Vervanging 4 e-scooters Nieuwe auto’s uitbreiding Boa's Laadpalen elektrische voertuigen Oracle / Unix Oracle / Unix 2027 Tractor John Deere wpnr. 161 Vervanging 6x speciale bakfietsen buitendienst (Binnenbaan) Vervanging Heftruck magazijn buitendienst Vervanging Rior hogedrukspuit buitendienst VW- transporter 5 Elec wpnr. 41 VW- transporter 5 Elec wpnr. 42 VW- transporter 5 Elec wpnr. 43 VW- transporter 5 Elec wpnr. 58 VW- transporter 5 Elec wpnr.12 Totaal Overhead Groot onderhoud Kunstwerken 2027 iVri softwareupdate ivm privacy OV armaturen 2027 OV lichtmasten 2027 Totaal Verkeer en vervoer

2023

2025 54 54

2026

2027

23 115 67 400 300 82 62 52

205

36 64 64 64 64 64 421

782 210

142 264 264 737

142

Burgerinitiatief Gravin Catharinalaan speeltuin Meerh. Topl.ren. Kv1 + verv div mat. Vervangen speelvoorzieningen 2027 Westvliet algemene inrichting Totaal Sport, cultuur en recreatie Levensduur verlengende rep.en ren.2025 Levensduur verlengende rep.en ren.2026 Levensduur verlengende rep.en ren.2027 Maatregelen bui van de eeuw 2027 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2027 Vervanging rioolbesturing 2027 Vervanging rioolinstallatie 2027 Totaal Volksgezondheid en milieu Eindtotaal

2024

75 572 518 108 1.198

75 72 420

205

Bedragen x € 1.000

269

72 126

420 841

430 515 165 141 706 1.956 4.674

4.3.

Bijstelling investeringen

Omschrijving Bouwen en wonen Ruimtelijk kader De Star - toekomst GREX Onderwijs aanvullend krediet IKC Heeswijk-20161043 Nieuwbouw Vijverhof PO-school Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek Stelpost IHP PO Overhead Nieuwbouw pand Stadsbeheer Sport, cultuur en recreatie Duiv. Algemene inrichting Duiv. Algemene inrichting 2023 Duiv. Topl.ren. Kv4 + verv div mat. Duiv. Topl.ren. Kv5 + verv div mat. Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat. Kast.ring topl.ren. Kv1 + verv div mat. Kast.ring topl.ren. Nv3 + verv div mat. Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr. Overdam Algemene inrichting Overdam topl.ren. Kunstg. Tennisb. t Loo algemene inri./verhard. t Loo Topl.ren. Kv 1 t Loo Topl.ren. Kv 2 Westvliet algemene inrichting Westvliet Crick.v topl.ren gras Verkeer en vervoer Herinrichting Veursestraatweg (voorber.krediet) baten Eindtotaal

Bijstelling 139 139 2.951 36 2.438 -36 513 229 229 2.123 26 29 -86 117 -63 396 -46 63 21 316 63 409 405 220 254 -119 -119 5.323

Bedragen x € 1.000

Krediet nieuw 369 369 31.322 36 8.778 9.501 13.007 6.700 6.700 4.774 57 60 205 453 87 787 25 148 49 652 134 719 715 335 345 -119 -119 43.046

4.4.

Verschuiving investeringen

Omschrijving Bestuur en ondersteuning Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2022 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2023 Overhead Back-up tape drivers DMO gegevensmanagement 2024 Ford Ranger wpnr.63 Ford Transit Diesel wpnr. 105 Ford Transit Diesel wpnr. 106 Ford Transit Diesel wpnr. 108 Fort Transit Diesel wpnr.107 Gluton Collect electric veegm. wpnr. 36 Goupil G4M wpnr. 16 Goupil G4M wpnr.19 Mobile device managemen 2025 Monitoring '24 Netwerk interne locaties 2026 Nissan Electric NV 200 wpnr. 90 Oracle / Unix Oracle / Unix 2025 Tokens (software update pointsharp) Toyota Proace-City L1 wpnr. 134 Tractor John Deere wpnr.52 Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 125 Verv. 1e deel grafische werkplekken Verv. 2e deel grafsiche werkplek 2025 Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte Verv. Netwerkswitches RP1/KW2 Vervangin netscalers Vervanging mobiele telefonie vervanging mobiele telefonie voorb Vervanging netscalers Vervanging storage 2024 Vervanging tablets 2025 Sport, cultuur en recreatie Vervangen speelvoorzieningen 2022 Vervangen speelvoorzieningen 2023 Verkeer en vervoer Bereikbaarheid Stomp/Dr. Van Noortstraat Groot onderhoud Kunstwerken 2021 OV armaturen 2022 OV armaturen 2023 OV lichtmasten 2021 OV lichtmasten 2022 OV lichtmasten 2023 Vastgoed Veenpoldersweg Vat-kosten Bereikbaarheid Stompwijk Verbreden fietspad Pr.

Bernardlaan Verkeersregelinstallaties 2021 Verkeersregelinstallaties 2025 Verkeersregelinstallaties 2027 Volksgezondheid en milieu Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020

Krediet 618 384 234 2.966 41 102 81 65 65 65 53 35 34 34 137 26 81 57 78 307 26 34 70 150 43 27 128 43 31 468 26 32 307 322 1.134 518 616 8.914 1.180 164 131 264 168 167 264 2.212 2.982 513 599 272 22.782 108 30

Verschuiving -230 230 -385 -41 -102 9 14 14 14 14 -10 7 7 263 -26 319 10 272 -307 -26 2 8 -150 57 73 -128 107 -31 -168 -26 68 -307 -322 -23 23 -145 -68 6 -131 131 -51 -167 218 3 65 2 13 -194 28 -498 -99

Krediet nieuw 618 154 464 2.581 90 79 79 79 67 25 41 41 400 400 67 350 36 78 100 100 150 300 100 1.134 495 639 8.769 1.112 170 395 117 481 2.215 3.047 2 526 405 300 22.284 10

Omschrijving Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2023 Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2024 Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2025 Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2026 Aansluitingen gemeentelijke openbare geb Essesteijn - Elzendreef Essesteijn - Wilgendreef/Populierendreef Levensduur verlengende rep.en ren.2021 Levensduur verlengende rep.en ren.2023 Levensduur verlengende rep.en ren.2024 Maatregelen bui van de eeuw 2022 Maatregelen bui van de eeuw 2023 Maatregelen bui van de eeuw 2024 Maatregelen bui van de eeuw 2025 Maatregelen bui van de eeuw 2026 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022 Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021 UPR Essesteijn Vervangen rioolinstallatie 2020 Vervanging rioolbesturing 2020 Vervanging rioolbesturing 2021 Vervanging rioolbesturing 2022 Vervanging rioolbesturing 2023 Vervanging rioolbesturing 2024 Vervanging rioolbesturing 2025 Vervanging rioolinstallatie 2021 Vervanging rioolinstallatie 2022 Vervanging rioolinstallatie 2023 Eindtotaal

Krediet 108 108 108 108 60 592 324 492 182 197 192 407 407 140 140 15.960 545 120 120 120 137 137 137 601 601 631

Bedragen x € 1.000

Verschuiving -108 -108 -108 -108 -56 7.800 8.000 -171 171 -492 99 108 108 108 108 -48 -10 -15.774 -178 -79 -120 -120 179 100 40 -601 -601 1.461 -1.028

Krediet nieuw 4 7.800 8.000 422 495 281 305 300 515 515 92 130 186 367 41 316 237 177 2.092 35.386

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=2cc78e00-7b0f-4ba9-837d-584ce9de7296