3191 Raadsvoorstel Kadernota 2024-2027

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 23 mei 2023 Nummer 3191 Onderwerp Raadsvoorstel Kadernota 2024-2027 Portefeuillehouder Wethouder Van Veller

1. Voorgesteld raadsbesluit De raad besluit: De Kadernota 2024-2027 vast te stellen en het college opdracht te geven de financiële gevolgen te verwerken in de programmabegroting 2024-2027.

2. Aanleiding Conform de financiële verordening biedt het college de raad jaarlijks een kadernota aan met de financiële kaders van de programmabegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.

3. Afwegingen De kadernota geeft inzicht in het geactualiseerd financieel meerjarenperspectief. De voorliggende voorstellen kunnen in de jaren 2024 en 2025 worden gedekt uit de beschikbare middelen. Vanaf 2026 ziet het beeld er anders uit, wat voornamelijk komt door de wijziging die het Rijk heeft aangebracht in het gemeentefonds. Incidenteel heeft het Rijk daar voor 2026 landelijk (afgerond) € 1,0 miljard extra middelen beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2027 en verder is dat niet het geval, al is inmiddels wel bekend dat deze aanvullende uitkering vanaf 2027 structureel zal worden doorgetrokken. De daadwerkelijke financiële consequenties worden in de meicirculaire 2023 bekendgemaakt en vervolgens in de programmabegroting 2024-2027 verwerkt.

Datum 23 mei 2023 Nummer 3191 Pagina 2/2

4. De financiële gevolgen van het besluit Onderstaande tabel geeft het geactualiseerd structureel begrotingssaldo weer. De startpositie van de kadernota bestaat uit de programmabegroting 2023-2026, inclusief de amendementen, die op 9 november 2022 door de Raad zijn vastgesteld. Het saldo van de incidentele baten en lasten zorgt voor een positief effect op het geactualiseerd meerjarenperspectief. Voor een uitgebreide toelichting op de financiële ontwikkelingen ten aanzien van het meerjarenperspectief wordt verwezen naar de Kadernota 2024-2027. Kadernota 2024-2027 Startpositie kadernota Financiële gevolgen kadernota Geactualiseerd meerjarenperspectief Saldo van incidentele baten en lasten Structureel begrotingssaldo

2024 3.942 -5.059 -1.117 1.553 436

2025 8.218 -5.366 2.852 60 2.913

2026 -518 -4.101 -4.619 0 -4.619

2027 -4.942 -4.474 -9.416 0 -9.416

Bedragen x € 1.000

Bovenstaande effecten worden verwerkt in de programmabegroting 2024-2027. Binnenkort komt de meicirculaire 2023 uit, waarmee een scherper beeld ontstaat van de financiële perspectieven voor de gemeente. De Raad zal daarover nog vóór de behandeling van de financiële stukken worden geïnformeerd middels een raadsbrief. Deze ‘budgetbrief’ zal een samenhangend financieel beeld schetsen van 2022 tot 2027.

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken Bij de totstandkoming van de Kadernota 2024-2027 heeft geen directe burgerparticipatie plaatsgevonden. Inwoners kunnen na de collegevergadering van 23 mei de kadernota 2024-2027 benaderen via www.lv.nl/begroting.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.C.F. Nederpel wnd. secretaris

M.W. Vroom burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel. 3191

Collegevoorstel Kadernota 2024-2027

3191

Concept Raadsbesluit Kadernota 2024-2027

3191

Kadernota 2024-2027

3191

Persbericht Kadernota 2024-2027