3187 Raadsvoorstel vaststellen concept-zienswijze op het ontwerp-meerjarenbegroting 2024-2027 Veiligheidsregio Haaglanden

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

23 mei 2023 Nummer 3187 Onderwerp Vaststellen zienswijze op het ontwerp-meerjarenbegroting 2024-2027 (inclusief herziene Datum

begroting 2023) Veiligheidsregio Haaglanden Portefeuillehouder Burgemeester Vroom

1. Voorgesteld raadsbesluit De raad besluit: de concept-zienswijze op het ontwerp-meerjarenbegroting 2024-2027 (inclusief herziene begroting 2023) Veiligheidsregio Haaglanden vast te stellen en te verzenden naar het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden

2. Aanleiding Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden vraagt per aanbiedingsbrief van 14 april 2023 de gemeenteraad om een zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2024-2027 (inclusief herziene begroting 2023) van de Veiligheidsregio Haaglanden, krachtens artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De ontwerp-meerjarenbegroting 2024-2027 behandelt de beleidsmatige ontwikkelingen, de prestatie-indicatoren en de financiële gevolgen van het beleid voor 2024 en geeft een financiële doorkijk tot en met 2027. De VRH behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing inclusief geneeskundige hulpverlening bij crisis en rampen. De gemeenteraad ontvangt van de Veiligheidsregio Haaglanden de algemene financiële en beleidsmatige kaders ten behoeve van de meerjarenbegroting 20242027 (inclusief herziene begroting 2023) en de jaarrekening 2022 (inclusief accountantsverslag) van de Veiligheidsregio Haaglanden ter kennis name, krachtens artikel 34b van de Wgr.

Datum 23 mei 2023 Nummer 3187 Pagina 2/3

3. Afwegingen Jaarrekening 2022 De jaarrekening van de VRH laat over2022 een positief resultaat zien van €3.6 miljoen. Dit voordeel kent verschillende oorzaken. Eén van de incidentele oorzaken is gelegen in het feit dat projecten en reguliere activiteiten van de VRH vertraging hebben opgelopen als gevolg van de nasleep van corona, geopolitieke ontwikkelingen en krapte op de arbeidsmarkt. Het jaarverslag is door de accountant goedgekeurd. Het voordelig resultaat wordt vertaald naar: € 1.700.000

Biedt de mogelijkheid om de meerkosten als gevolg van de nieuwe arbeidsovereenkomst op te vangen en daarmee de herziene begroting van 2023 sluitend te maken

€ 1.700.000

Wordt naar rato van de inwonersbijdragen terugbetaald aan de gemeenten in de regio Haaglanden.

€

200.000

Ook dit jaar heeft het bestuur besloten de post onvoorzien niet in

rekening te brengen bij de gemeenten. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zal het naar rato terugbetaald bedrag circa € 170.000 zijn. Meerjarenbegroting 2024-2027 (inclusief herziene begroting 2023) De basis voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2023. Concept zienswijze De concept zienswijze op ontwerp-meerjarenbegroting 2024-2027 (inclusief herziende begroting 2023) Veiligheidsregio Haaglanden wordt voorgelegd aan de raad ter vaststelling. In de zienswijze wordt aan de VRH extra aandacht gevraagd voor efficiëntie, nauwkeurigheid en ontwikkelingen.

4. De financiële gevolgen van het besluit Het ontwerp- meerjarenbegroting 2024-2027 (inclusief herziene begroting 2023) Veiligheidsregio Haaglanden heeft financiële gevolgen. De gemeentelijke bijdrage is voor 2024 geïndexeerd met 2,73% met daar boven op een correctie van de trend van de voorgaande jaren (3,71%), doordat prijsstijging hoger was dan verwacht. Dit betekent dat er ten opzichte van de begroting sprake is van een stijging van circa 6,5%. In de begroting van de gemeente Leidschendam-Voorburg is de stelpost prijsindexatie opgenomen waaruit de structurele lastenverhoging van circa € 440.000 voor de bijdrage aan de VRH kan worden betaald.

Datum 23 mei 2023 Nummer 3187 Pagina 3/3

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken Dit onderwerp leent zich (nog) niet voor burgerparticipatie.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.C.F. Nederpel Wnd. secretaris

M.W. Vroom burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel Nr. 3187 Collegevoorstel vaststellen concept-zienswijze op het ontwerp-

Nr.

meerjarenbegroting 2024-2027 (inclusief herziene begroting 2023) Veiligheidsregio Haaglanden. 3187 Concept raadsbesluit zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting

Nr.

2023-2026 Veiligheidsregio Haaglanden. 3187 Concept zienswijze op ontwerp-meerjarenbegroting 2024-2027

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.

(inclusief herziende begroting 2023) Veiligheidsregio Haaglanden. 1. Aanbiedingsbrief 2. Kaderbrief GRen 3. Kaderbrief VRH 2024-2027 4. Begroting VRH 2024 versie 1.0 publicatie 5. Financieel jaarbericht VRH 1.0 AB 140423 publicatie 6. VRH Accountantsverslag 2022 Finaal Concept