3088 Raadsvoorstel gevolgen interpretatie amendement 249

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 22 november 2022 Nummer 3088 Onderwerp Raadsvoorstel Gevolgen interpretatie amendement 249 programmabegroting 2023-

2026 Portefeuillehouder Wethouder Van Veller Behandeld door IJJ van Fessem – Monchen

1. Voorgesteld raadsbesluit De raad besluit: a) De tekst van amendement 249 breed te interpreteren en alle budgetten van maatschappelijke subsidies, vallend onder de “nadere regels subsidieverstrekking maatschappelijke subsidies 2019” Hoofdstuk 2 en 3, met de index van 7% te verhogen. b) Deze verhoging te structureel te dekken uit het exploitatiesaldo. c) Begrotingswijziging 6 vast te stellen.

2. Aanleiding Op 9 november is bij de behandeling van de begroting 2023 door de gemeenteraad amendement 249 aangenomen. Bij de tekstwijziging op pagina 70 onder de kop Lasten, Samenkracht en burgerparticipatie is de tekst als volgt gewijzigd: Het grootste deel van de lasten in dit taakveld wordt besteed aan subsidies aan maatschappelijke instellingen. Deze lasten zijn geïndexeerd met de gemiddelde CPI inflatie van 2022 van 7% waardoor het budget met ca. €433.000 toeneemt. Conform het amendement zouden alleen de subsidies die vanuit die budgetten worden verleend verhoogd kunnen worden naar de nieuwe index van 7%. Subsidies worden breder verstrekt aan maatschappelijke partners dan alleen uit budgetten van taakveld 6.1. De raad wordt gevraagd hier op 6 december 2022 op te besluiten. De reden hiervoor is dat subsidiebeschikkingen voor het jaar 2023 in december 2022 aan de subsidiepartners worden verzonden. De partners krijgen in de regel het eerste

Datum 22 november 2022 Nummer 3088 Pagina 2/3

voorschot op 15 januari zodat salarissen tijdig uitbetaald kunnen worden. Een latere beslissing over deze reparatie betekent dat dit proces wordt vertraagd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de eerdere iBabs-dossiers Programmabegroting 2023-2026, Amendement 249

3. Afwegingen Het amendement heeft tot doel om maatschappelijke instellingen een betere compensatie geven voor de prijsontwikkelingen waar instellingen mee te maken hebben. Door de huidige formulering zouden instellingen die worden bekostigd uit een ander taakveld of niet deelnemen aan de subsidietafels zoals de exploitatie van de bibliotheek, theaters, musea en gehandicaptensportverenigingen buiten de verhoging van de index vallen. Ook deze maatschappelijke instellingen krijgen te maken met prijsverhogingen. Het college stelt de raad daarom voor om het amendement breed te interpreteren en toe te passen op alle budgetten van maatschappelijke subsidies die gekoppeld zijn aan “de nadere regels subsidieverstrekking maatschappelijke organisaties 2019” hoofdstuk 2 en 3. Hierdoor worden alle subsidiepartners gelijk behandeld.

4. De financiële gevolgen van het besluit In het amendement is het bedrag voor de verhoging van de begroting alleen bestemd voor de subsidiebudgetten van de subsidietafels binnen het taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie. Door de verhoging toe te passen op alle subsidiebudgetten (ook uit de taakvelden cultuur, media en sport) wordt de begroting verhoogd met een bedrag van € 450.604 in totaal. Bij het aannemen van het amendement is al ingestemd met een verhoging van €198.000. Door dit besluit te nemen is er structureel € 252.546 extra budget nodig. Voorstel is om dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve. Voor een nadere toelichting op de gevolgen wordt verwezen naar de bijlage bij dit voorstel.

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken Afstemming met belanghebbenden is niet geëigend in dit geval.

Datum 22 november 2022 Nummer 3088 Pagina 3/3

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

A. van Mazijk secretaris Bijlage 3088 Toelichting financiële paragraaf

J.G. Bijl burgemeester