3088 bijlage toelichting financiële paragraaf

3088 Bijlage toelichting op financiële paragraaf

In de programmabegroting is in de toelichting op pagina 70 (taakveld 6,1 Samenkracht en Burgerparticipatie) een bedrag van € 235.000 (afronding van € 235.194) genoemd als stijging in verband met het toepassen van de index van 3,8%. Deze tekst is niet volledig. Onder dit taakveld zitten niet alle subsidietafelbudgetten. Daarnaast zijn er nog overige subsidies die gedeeltelijk onder dit taakveld vallen. De volledige stijging als gevolg van de index op taakveld 6,1 is eigenlijk € 269.401.

Index op taakveld 6,1

Index 3,8%

Index subsidietafel (toegelicht in programmabegroting) Index overigen (niet toegelicht)

€ € €

235.194 34.206 269.401

Dit betekent dat in het aangenomen amendement slechts een gedeelte wordt geïndexeerd naar 7%, zijnde het gedeelte van de subsidietafel op taakveld 6,1. En dat er twee posten niet meegenomen worden in het amendement: 1. Het budgetten van de subsidietafels op andere taakvelden (maatschappelijk): € 75.513. 2. De volledige index van subsidiebudgetten voor overige maatschappelijke subsidies die niet op een subsidietafel liggen: € 177.033. Als alle subsidiebudgetten van maatschappelijke subsidies geïndexeerd worden geeft dit de volgende (totale) stijging in het budget:

Toepassen op totaal maatschappelijk Index subsidietafel Index overigen Totaal

Index 3,8% Index 7% Verschil € 324.866 € 598.437 € 273.571 € 210.227 € 387.260 € 177.033 € 535.093 € 985.697 € 450.604

Hiervan is reeds € 198.000 goedgekeurd in het amendement. Door het te nemen besluit is er structureel € 252.546 extra budget nodig. Voorstel is om dit bedrag structureel te onttrekken uit de algemene reserve.

Verschil nog goed te keuren Index subsidietafel (niet 6,1) Index overigen (alle taakvelden) Totaal

Index 3,8% € 89.672 € 210.227 € 299.898

Index 7% € 165.185 € 387.260 € 552.445

Verschil € 75.513 € 177.033 € 252.546

Na goedkeuring van dit voorstel worden de subsidiebudgetten uiteindelijk structureel opgehoogd met € 450.604

Goedgekeurd amendement Huidig voorstel Totaal goedgekeurde stijging naar 7%

Index 3,8% Index 7% Verschil € 235.194 € 433.253 € 198.058 € 299.898 € 552.445 € 252.546 € 535.093 € 985.697 € 450.604

Na goedkeuring van dit voorstel worden de budgetten structureel opgehoogd met € 450.604:

Goedgekeurd amendement Huidig voorstel Totaal goedgekeurde stijging naar 7%

Index 3,8% Index 7% Verschil € 235.194 € 433.253 € 198.058 € 299.898 € 552.445 € 252.546 € 535.093 € 985.697 € 450.604