2952 Ambtelijk scenario voor uitvoeringsplan subsidietafel FIT
Tekst van het document
Ambtelijk scenario subsidietafel FIT
Inleiding De subsidietafel FIT bestaat uit 3 deeltafels, te weten: - Financiële zelfredzaamheid; - Taal- en digivaardigheden (laaggeletterdheid); - Integratie van nieuwkomers. De subsidietafel FIT is begin dit jaar gestart met gesprekken over de invulling van het uitvoeringsplan 2023-2024. Naast de partners die eerder betrokken waren: Arm in Arm, Plangroep, Playback, Kwadraad, Woej, Foxtaal, Bibliotheek de Vliet, Stichting Particimeer, IBCE, Vluchtelingenwerk en Sport en Welzijn, is er een nieuwe partner aangesloten: Schoolmaatjes ONS. De partners hebben samen een aanbod met een totaalwaarde van € 1.180.244 neergelegd. Het subsidieplafond voor FIT is € 983.508 euro. Dit betekent dat er sprake is van een overvraging van € 196.736.
Proces aan tafel De subsidietafelpartners vragen voor hun projecten in het concept uitvoeringsplan 2023-2024 meer aan dan dat er budget beschikbaar is. De tafel geeft in een brief aan het college aan dat zij de financiële keuzes niet als tafel te willen maken en de keus aan het college laten (zie bijlage I). Een ambtelijk scenario is opgesteld, waarmee de projectaanvragen binnen het subsidieplafond blijven. Dit scenario is voorgelegd aan de partners en zij hebben de ruimte gehad om hierop te reageren en nog met een nieuw voorstel te komen. Hieruit bleek er geen voorstel tot aanpassing naar voren te komen. Partners gaven gezamenlijk aan dat zij willen vasthouden aan het gevraagde aanbod om te benadrukken dat zij geen ruimte zien om daarin verder te minimaliseren. Het ambtelijk scenario past wel binnen het door het college vastgestelde subsidieplafond en wordt hieronder toegelicht.
Afwegingen bij het opstellen van het ambtelijk scenario De ingediende activiteiten zijn getoetst aan verschillende criteria, waarbij de eerste leidraad is of het past binnen de initiatiefvraag. Daarnaast richt het aanbod zich op kwetsbare groepen en de aandacht wijken. Bij nieuwe activiteiten is te bezien of het een onmisbare toevoeging is aan het aanbod. De voorgestelde toekenning is met de andere subsidietafels afgestemd. Tijdens het opstellen van het scenario is er gekeken naar de volgende criteria: ✓ Sluit het aanbod aan op de initiatiefvraag? ✓ Is het aannemelijk dat partijen de resultaten kunnen behalen? ✓ Voortzetten bestaand aanbod is alleen indexatie toepassen. ✓ Zijn er andere financiële mogelijkheden die ingezet kunnen worden?
1
✓
Wat is het risico bij de keuze om ‘oud’ aanbod te vervangen voor nieuw aanbod. En wat is dan de meerwaarde van de activiteit ten opzichte van bestaand aanbod?
Het scenario Het overzicht van voorgenomen toegekende activiteiten per deeltafel voor 2023-2024. Deeltafel: Financiële vaardigheden/ zelfredzaamheid Organisatie
Activiteit
Aanvraagscenario
Ambtelijk scenario
Arm in Arm
Schuldhulpmaatjes
€14.000
€14.000
Playback
Voorstelling Rijk
€4.000
€4.000
Kwadraad
Vroeg Eropaf
€103.979
€103.979
Woej
Sociaal juridische
€230.372
€230.372
€106.175
€106.175
dienstverlening Woej
Kledingbank
Totaal:
€458.526
Deeltafel: Taal- en digivaardigheden (Laaggeletterdheid) Organisatie
Activiteit
Aanvraagscenario
Ambtelijk
Foxtaal
Sociale redzaamheid
€118.574
€118.574
Bibliotheek
Taalhuis
€45.330
€45.330
Bibliotheek
Taalmaatjes
€54.280
€54.280
Bibliotheek
Taalontmoetingen
€5.260
€5.260
Bibliotheek
Ontwikkelen digitale vaardigheden
€20.840
€20.840
Bibiliotheek
Werving, onderzoek en
€20.030
€20.030
scenario
bekendheid Woej
Taalstages
€15.672
€15.672
Woej
Nederlandse taallessen
€18.372
€18.372
Stichting Particimeer
Voel je goed
€4.100
€4.100
Stichting particimeer
Training eigen taalondersteuners
€8.039
€8.039
Stichting Particimeer
Leven en werk
€6.467
€6.467
Subtafel taal- en
Ontwikkelplein (bundeling van
€79.400
€0
digivaardigheden
activiteiten tot 1 informatiepunt) (nieuw)
Totaal:
€316.964
Deeltafel: Integratie van nieuwkomers Organisatie
activiteiten
Aanvraagscenario
Ambtelijk scenario
IBCE
Huiswerk/
€47.381
€0
€63.748
€34.000
schoolloopbaanbegeleiding IBCE
Project Kans
2
Schoolmaatjes ONS
Schoolmaatjes
(nieuwe partner)
nieuwkomersgezinnen (nieuw)
€20.000
€3.202
Vluchtelingenwerk
basisdienstverlening
€124.166
€124.166
Sport en Welzijn
Eritrese inloop
€8.000
€8.000
Sport en welzijn
VOSS inlopen
€41.059
€17.650
Vluchtelingenwerk
Training eurowijzer
€21.000
€21.000
Totaal:
€208.018
Toelichting keuzes: 1. Het project Ontwikkelplein wordt niet meegenomen in het uitvoeringsplan. Dit betreft een nieuw aangedragen project van de partners die betrokken zijn bij de deeltafel Digi - en Taalvaardigheid. In de initiatiefvraag van 2023-2024 wordt niet om nieuwe projecten gevraagd en er is dus geen reden om nieuw aanbod in te ruilen voor bestaand aanbod. Tevens betreft dit een project waarbij er nog onderzoek, verkenning gedaan moet worden op wat er precies nodig is en op welke manier dit geborgd zou kunnen worden. Als gemeente kiezen we ervoor om aanbod voor de inwoner te subsidiëren. Aankomend jaar levert dit project nog niet iets op voor de inwoner. Tevens bestaan er andere activiteiten die hetzelfde doel nastreven: het bundelen van activiteiten naar 1 informatiepunt. Als voorbeeld is er het sociaal servicepunt, wat momenteel gefinancierd wordt vanuit de tafel Zelfredzame Inwoners. 2. De activiteit Huiswerk- en loopbaanbegeleiding wordt niet vanuit de subsidietafel FIT gefinancierd. 3. De subsidieaanvraag voor Project Kans wordt verminderd naar het oude toegekende bedrag van 2022. IBCE heeft dit jaar meer subsidie aangevraagd om hun organisatie te kunnen professionaliseren. Als gemeente houden wij het uitgangspunt dat wij alleen aanbod subsidiëren. 4. De subsidieaanvraag voor de VOSS inlopen wordt verminderd.
Voor dit project is extra subsidie aangevraagd vanwege meer deelnemers. Het afgelopen jaar heeft S&W meer budget mogen ontvangen door Coronagelden. Dit zijn tijdelijke middelen, waarbij de gemeente geen garantie heeft gegeven op de borging. Het wegvallen van deze tijdelijke middelen maakt dat het aangevraagde bedrag niet gehonoreerd kan worden. In dit scenario wordt er uitgegaan van het oude toegekende subsidiebedrag die nu met indexatie uitkomt op €17.650. 5. Het project Schoolmaatjes voor nieuwkomers ontvangt niet het aangevraagde subsidiebedrag. Als we uitgaan van het continueren van bestaand aanbod, kunnen we met dit project nog niet met zekerheid zeggen dat het een meerwaarde heeft ten op zichtte van al bestaand aanbod. Het project ontvangt het beschikbare overschot van €3.202. Met als reden dat het een nieuw project aan de tafel is, maar geen nieuw project binnen de gemeente. Met dit verminderde bedrag kunnen zij de al lopende begeleiding van gezinnen die via externe fondsen zijn opgestart, verder begeleiden, waardoor deze dit jaar nog geborgd kunnen worden. Een start maken met nieuwe gezinnen zal dan uitgesteld moeten worden.
3
Consequenties en knelpunten Bij alle keuzes die gemaakt worden, zijn er bepaalde consequenties en knelpunten. Hieronder worden de consequenties en knelpunten toegelicht die voor dit scenario en enkel voor deze subsidietafel gelden. De algemene tafel overstijgende knelpunten binnen het proces worden benoemd in het BVV. •
Minder inzet van de betreffende partijen dan in de voorlopige formats opgenomen. Gezien de flink gestegen kosten ten opzichte van een min of meer gelijkblijvende subsidie is het voor de partners niet mogelijk om de inzet op het niveau van hun ambitie uit het aangeleverde activiteitenformat te houden. Het is ook waarschijnlijk dat de inzet zelfs lager zal zijn dan het huidige jaar en daarmee gevolgen heeft voor hun personeelsbestand. Na het collegebesluit wordt met de partners overlegt wat een reëel aanbod voor het toegekende bedrag gaat zijn.
•
De inschatting is dat het niet meenemen van het nieuwe project Ontwikkelplein geen grote impact gaat hebben op het bereik van de kwetsbare inwoners. Het betreft een nieuw ingebracht initiatief van een aantal deeltafelpartners waarvan de meerwaarde nog niet aangetoond is. Het Ontwikkelplein is tevens een initiatief dat vergelijkbaar is met al lopende activiteiten, zoals het sociaal servicepunt. Het is een project die het eerste jaar nog niet zorgt voor extra aanbod voor de inwoner.
•
Minder inzet en activiteiten zorgt voor een minder bereik en begeleiding van kwetsbare groepen in aandacht wijken, waaronder Leidschendam-Noord.
•
De toegepaste indexering van 3,8% is voor veel partijen te laag om de gestegen kosten (CAO, energie, huisvesting) te compenseren.
•
Het scenario ligt tegen een minimumgrens aan. Dit scenario van verdeling van activiteiten en middelen is het optimaal haalbare plan binnen de gestelde kaders. Mochten er exogene ontwikkelingen op ons afkomen, dan is het belangrijk wel mee te geven dat de rek er bij het aanbod van partners uit is.
Bijlage I – Concept uitvoeringsplan FIT 2023-2024 Bijlage II – Notitie van de partners
4