2842 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2023 en jaarekening 2021

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 17 mei 2022 Nummer 2842 Onderwerp Vaststellen zienswijze Ontwerpbegroting 2023 MRDH Portefeuillehouder Burgemeester Bijl Behandeld door H Fawzi

1. Gevraagd raadsbesluit De gemeenteraad besluit de zienswijzebrief op de Ontwerpbegroting 2023 van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag vast te stellen. 2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? (In welke context, bijv. vanwege wet- en regelgeving of nieuw initiatief en wat komt hierna nog) De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (hierna aangehaald als MRDH) biedt aan de deelnemende gemeenten de Ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 aan. De gemeenteraad wordt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de Ontwerpbegroting 2023 in te dienen. 3. Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij? Een economisch vitale gemeente Een verkeersveilige en goed bereikbare gemeente 4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? (Inhoudelijke uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico’s) Jaarrekening MRDH 2021 De controle door de accountant is afgerond en er is sprake van een goedkeurende accountantsverklaring. De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van € 2.301.580. In de verslagperiode zijn twee begrotingswijzigingen voorgesteld, die op 15 juli respectievelijk 10 december 2021 door het algemeen bestuur zijn vastgesteld.

Bij de tweede begrotingswijziging besloot het algemeen bestuur om € 1.126.723 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Risicoreserve financieringen en € 1.034.066 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat (Egalisatiereserve EV). Op basis van het werkelijk behaalde resultaat is een bedrag van € 1.126.723 toegevoegd aan de Risicoreserve financieringen en is een bedrag van € 285.000 onttrokken aan de Egalisatiereserve EV. Na de mutaties in de reserves bedraagt het nog te bestemmen resultaat € 1.459.857. Dit resultaat heeft betrekking op het programma Economisch Vestigingsklimaat. Het voorstel tot resultaatbestemming staat geagendeerd ter bespreking en vaststelling in de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van 25 mei 2022.

Datum 17 mei 2022 Nummer 2842 Pagina 2/3

Ontwerpbegroting MRDH 2023 De voorliggende ontwerpbegroting 2023 is een conserverend, beleidsarme begroting. Deze is in verband met de gemeenteraadsverkiezingen en de wisselingen die daaruit voort (kunnen) komen, bewust summier opgesteld. De bedoeling is om de meerjarenbegroting na de verkiezingen, in samenspraak met de nieuwe bestuurders, te updaten o.a. op basis van de nieuw vast te stellen strategische agenda van de MRDH. Doorvertaling van belangrijke keuzes voor de komende bestuursperiode vindt pas plaats in de eerstvolgende begroting. De deelnemende gemeenten krijgen de mogelijkheid om een zienswijzen in te dienen op zowel de voorliggende meerjarenbegroting 2023 als de daaropvolgende meer inhoudelijke stukken die volgen. Desalniettemin is het raadzaam om eventuele aandachtspunten ten gunste van de samenwerking nu al kenbaar te maken. Koers & beleid De koers van de MRDH, vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid, hebben 23 gemeenten in een Strategische Agenda 2018-2022 vastgelegd. De voorliggende begroting geeft op basis van de strategische agenda op hoofdlijnen zo duidelijk mogelijk aan wat de deelnemende gemeenten met de samenwerking willen bereiken, wat daarvoor gedaan zal worden en wat dat kost.

Verdere uitwerking van de programma’s en projecten voor het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid wordt geoperationaliseerd in de bestuurscommissies en adviescommissies. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen en de wisselingen die daaruit voort (kunnen) komen is de voorliggende begroting 2023 bewust summier opgesteld.Ten behoeve van de nieuwe bestuursperiode wordt de strategische agenda geactualiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met actuele trends en ontwikkelingen die leven en werken in de metropoolregio beïnvloeden zoals de coronacrisis, de druk op milieu en ruimte en de kilmaatdoelen. Vaststelling van de strategische agenda zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 plaatsvinden. De begroting 2023 zal hierop worden aangepast. Met de aanpassing zal een nadrukkelijke en zichtbare koppeling worden gerealiseerd tussen de gekozen inhoudelijke koers in de nieuwe Strategische Agenda en de begroting. Financiën De bijdrage Economisch Vestigingsklimaat (EV) stijgt ten opzichte van 2022 met € 0,05 naar € 2,82 per inwoner. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg bedraagt de totale bijdrage voor 2023 € 216.147. In de gemeentebegroting 2022 – 2025 is voor de bijdrage EV voor 2022 en volgende jaren € 211.675 geraamd; ofwel ten opzichte van de gemeentebegroting is de geraamde bijdrage EV 2023 afgerond € 4.500 hoger.

In de gemeentebegroting 2023 – 2026 wordt de bijdrage EV voor 2023

Datum 17 mei 2022 Nummer 2842 Pagina 3/3

overeenkomstig de begroting 2023 van MRDH opgenomen. De verhoging van de bijdrage EV 2023 ten opzichte van de begroting 2022 wordt gedekt ten laste van de stelpost prijscompensatie. Voorstel Inhoudelijk geeft de begroting geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Wel biedt het voorliggende proces de mogelijkheid om in opmaat naar een nieuw strategische agenda voor de Metropoolregio nogmaals aandacht te vragen voor de rol van de raden in het (besluitvormings-)proces aangaande opgaven en ambities in regionaal verband. Hoewel er de afgelopen periode aandacht uit is gegaan naar verduidelijking en aanscherping van het governancemodel vergt het goed positioneren van de gemeenteraden binnen de samenwerking nog verbetering. In de bijgaande concept zienswijzebrief is hieraan aandacht besteed. burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, A. van Mazijk secretaris

2842

J.G. Bijl burgemeester

Zienswijzebrief Ontwerpbegroting MRDH 2023

Bijlage bestemd voor de jaar; 2842 1. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting MRDH 2023 en Jaarrekening 2021 2842 2. Ontwerpbegroting MRDH 2023 en jaarrekening MRDH 2021 2842 3. Begroting in één oogopslag 2023 2842 4. Kadernota MRDH Begroting 2023 (vastgesteld in AB 11-3-2022) 2842 5. Aanbiedingsbrief Jaarstukken MRDH 2021 2842 6. Jaarrekening 2021 MRDH 2842 7. Accountantsrapport MRDH 2842 8. Controleverklaring bij de jaarrekening 2021 van MRDH