2821 Raadsvoorstel ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026 Veiligheidsregio Haaglanden

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 17 mei 2022 Nummer 2821 Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief

herziene begroting 2022) van de Veiligheidsregio Haaglanden. Portefeuillehouder Burgemeester Bijl Behandeld door B Herink

1. Gevraagd raadsbesluit De raad besluit de zienswijze op de meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief herziene begroting 2022) van de Veiligheidsregio Haaglanden vast te stellen en te verzenden naar het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden. 2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? (In welke context, bijv. vanwege wet- en regelgeving of nieuw initiatief en wat komt hierna nog) Op grond van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zijn eventuele op- of aanmerkingen op de ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 van de VRH, binnen de toepasselijke termijn, schriftelijk kenbaar te maken aan de VRH. Na verloop van deze termijn stelt het algemeen bestuur van de VRH de begroting vast met inachtneming van de ontvangen reacties van de raden van de regio Haaglanden gemeenten. De ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026 behandelt de beleidsmatige ontwikkelingen, de prestatie-indicatoren en de financiële gevolgen van het beleid voor 2023 en geeft een financiële doorkijk tot en met 2026. De VRH behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing inclusief geneeskundige hulpverlening bij crisis en rampen. De kaderbrief 2023-2026 en de jaarrekening 2021 (inclusief accountantsverslag) van de VRH zijn ter informatie als bijlagen van deze brief gevoegd. 3.

Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij? Een veilige gemeente, waarin inwoners zich ook veilig voelen. 4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? (Inhoudelijke uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico’s) Ter toelichting op de jaarstukken 2021 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026 van de VRH brengt het college graag de navolgende zaken onder uw aandacht.

Datum 17 mei 2022 Nummer 2821 Pagina 2/5

Jaarstukken 2021 Jaarrekening In 2021 is de VRH binnen de financiële kaders gebleven, met een voordelig resultaat van € 1,3 miljoen. Dit voordelig resultaat kent verschillende oorzaken die alle incidenteel van aard zijn. Zo heeft het niet volledig uitvoeren van alle ingeplande oefeningen geleid tot een voordeel van € 0,2 miljoen en is ook in 2021 de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) is nog niet volledig afgerond. Zolang de laatste punten voor de overdracht nog niet zijn afgerond, zal hiervoor jaarlijks € 0,6 miljoen worden gereserveerd, alsook voor het verder optimaliseren van de meldkamer. Dit zal volgens planning in 2023 zijn afgerond. In navolging van voorgaande jaren, heeft het bestuur ook dit jaar besloten de post ‘onvoorzien’ niet in rekening te brengen bij gemeenten. Dit leidt tot een voordeel van € 0,2 miljoen. Voor het overige is er per saldo sprake van diverse voor- en nadelige verschillen, die in totaal leiden tot een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. Begroting VRH 2023-2026 De belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen bij de VRH kunnen als volgt worden samengevat: Brandweer Maatschappelijk gezien vinden op hoog tempo ontwikkelingen plaats die leiden tot nieuwe risico’s en een veranderende hulpvraag vanuit de samenleving.

In het meerjarenbeleidsplan zijn de maatschappelijke ontwikkelingen vertegenwoordigd door drie thema’s: verdichting, energietransitie en duurzame inzetbaarheid. Om ervoor te zorgen dat deze maatschappelijke ontwikkelingen verantwoord kunnen plaatsvinden, wordt ingezet op de doorontwikkeling van materieel en procedures én het blijven investeren in de ontwikkeling van kennis. Het is noodzakelijk om deze koers voort te zetten, om een brandweer van waarde te blijven in een brede maatschappelijke context en brandweerzorg op niveau te kunnen blijven continueren. Rampenbestrijding en crisisbeheersing Ter voorbereiding op de incidenten en crises die een multidisciplinair en veelal grootschalig optreden vergen, beschikt de VRH over een Regionaal Risicoprofiel, een Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en een Regionaal Crisisplan. De nieuwe beleidsperiode van deze plannen zal in 2023 starten. Als een gevolg van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s en allerhande maatschappelijke ontwikkelingen is het waarschijnlijk dat de druk op de multi samenwerking en crisisbeheersing zal toenemen. Dit zal gevolgen hebben voor de

Datum 17 mei 2022 Nummer 2821 Pagina 3/5

hoeveelheid en invulling van het werk. Deze ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. GHOR Met het thema “verbreden van het netwerk” richt de GHOR zich de komende jaren op het aansluiten bij bestaande en nieuwe netwerken, het vormen van nieuwe samenwerkingsverbanden en het verrichten van onderzoek naar dynamische samenwerkingsverbanden over (regio)grenzen heen. Daarnaast zijn de uitkomsten van de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s van belang voor de rol en de positie van de GHOR. Het kabinet moet zich nog buigen over deze conclusies. Meldkamers Het Transitieakkoord (TA) ‘Meldkamer van de Toekomst’ uit 2013 is nu in de eindfase beland. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) gaat in deze fase (ook wel de bouwplaats genoemd) door met het verder gestalte geven van de gezamenlijke meldkamers geven. Na de overgang naar het LMS zal helder worden wat de VRHopschalingsruimten gaan kosten. Op dit moment wordt er een gedeelte opnieuw ingericht en wordt de meldkamerfunctie geoptimaliseerd. Gemeentelijke crisisbeheersing De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s heeft geleid tot een aantal aanbevelingen die ook de gemeentelijke crisisbeheersing raken.

Landelijk wordt de uitwerking van deze aanbevelingen vormgegeven in het programma ‘Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg’, dat wordt geleid door het ministerie van Justitie en Veiligheid en een project ‘Uniform kwaliteitsniveau Bevolkingszorg’ dat hier aan gekoppeld is. In 2023 zal duidelijk worden wat de definitie wordt van gemeentelijke crisisbeheersing in relatie tot bevolkingszorg, welke prestaties geformuleerd worden t.a.v. uniformiteit en kwaliteit en hoe dit zijn beslag zal krijgen in voorstellen tot aanpassing van de Wet Veiligheidsregio’s. De uitwerking en implementatie van de regionale visie op gemeentelijke crisisbeheersing gaat daarnaast onverminderd voort. Waar nodig en mogelijk zal de verbinding met de landelijke trajecten gelegd worden. Financiële begroting Het bestuur van de VRH heeft bij de behandeling van de begroting de kaders aangedragen door de wethouders Financiën (namens de colleges in de regio Haaglanden) volledig overgenomen. De begroting van de VRH is – op basis van de kaderbrief – gebaseerd op de meest recente cijfers die het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan publiceert (maart 2022). De VRH heeft echter te maken met steeds verder stijgende kostprijzen (energie en huisvesting). De huidige geopolitieke ontwikkelingen zorgen ook voor onzekerheid.

Datum 17 mei 2022 Nummer 2821 Pagina 4/5

De begroting van de VRH wordt voor veruit het grootste deel – namelijk 88% gefinancierd door gemeenten (inwonerbijdrage). Het huidige verdeelmodel vormt hiervoor de basis. In 2022 wordt dit verdeelmodel geëvalueerd. Begroting 2022 (herzien) De herziene begroting 2022 van de VRH is ten opzichte van de primaire begroting 2022 herzien met € 2.370.000 en gestegen van € 104.808.000 tot € 107.258.000. De wijzigingen bestaan uit: - Trend 2022 (indexering), verhoging begroting - Overige ontwikkelingen, verhoging begroting Saldo herziening 2022

€ 1.970.000 € 400.000 =========== € 2.370.000 +/+

De gemeentelijke bijdrage aan de VRH van Leidschendam-Voorburg voor het jaar 2022 was via de begroting 2022 van de VRH vastgesteld op € 6.131.000. Op basis van de ontwerpbegroting 2023-2026 (inclusief herziene begroting 2022), is de gemeentelijke bijdrage voor Leidschendam-Voorburg voor het jaar 2022 gestegen (incidenteel) met € 170.000 naar € 6.301.000. De correctie op de bijdrage aan de VRH 2022 wordt bij de 2e Turap 2022 doorgevoerd in de begroting 2022 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ontwerpbegroting 2023-2026 De jaarschijf 2023 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2022 - 2025 met € 5.662.000 gestegen van € 104.644.000 tot € 110.306.000. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de trend is bijgesteld met 2,99%. De gemeentelijke bijdrage aan de VRH stijgt structureel (2023-2026) met € 292.000 van € 6.170.000 naar € 6.462.000. De structurele stijging van de bijdrage aan de VRH vanaf 2023 zal worden verwerkt in de begroting 2023 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Concept-zienswijze In bijgaande concept-zienswijze geeft uw raad onder andere aan met belangstelling kennis te hebben genomen van de ontwikkelingen rond de voortgang van de doelstellingen van de VRH. De VRH heeft toegezegd nog dit jaar verschillende scenario’s uit te werken voor bezuinigingsmogelijkheden.

In de concept-zienswijze geeft de raad aan deze resultaten graag tegemoet te zien.

Datum 17 mei 2022 Nummer 2821 Pagina 5/5

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

A. van Mazijk secretaris

J.G. Bijl burgemeester

Bijlagen bestemd voor de raad: Nummer Onderwerp 2821 Concept raadsbesluit zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2821 2821

2023-2026 Veiligheidsregio Haaglanden Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2023-2026 Aanbiedingsbrief begroting 2023-2026 VRH (inclusief

2821 2821 2821 2821

herziene begroting 2022) Kaderbrief begroting VRH 2023-2026 Ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2023-2026 Financieel jaarbericht 2021 Accountantsverslag 2021