Document · PDF

2541 Bijlage 2 Kostenoverzicht scenarios rugbyaccommodatie Sportpark Westvliet.pdf

Raadsvergadering 25 januari 2022, gemeente Leidschendam-VoorburgBij agendapunt: Raadsvoorstel: Realisatie nieuwe rugbyaccommodatie Sportpark Westvliet.777 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Omschrijving Projectkosten rugbyaccommodatie Rugbyveld natuurgras constructie Rugbyveld natuurgras toplaag Rugbyveld kunstgras constructie Rugbyveld kunstgras toplaag Grondwerk, bouwrijp maken terrein Terreininrichting Subtotaal projectkosten rugbyveld Projectkosten kleedkamergebouw Kleedkamergebouw 300 m² prefab Kleedkamergebouw 300 m² nieuwbouw Subtotaal projectkosten kleedkamergebouw

Kostenraming (excl. btw) Scenario 2 Scenario 3

Scenario 4

Opmerkingen

€ 254.705 € 127.353 nvt nvt € 239.970 € 42.100 € 664.128

n.v.t. n.v.t. € 315.750 € 490.465 € 361.008 € 42.100 € 1.209.323

€ 254.705 € 127.353 nvt nvt € 239.970 € 42.100 € 664.128

n.v.t. n.v.t. € 315.750 € 490.465 € 361.008 € 42.100 € 1.209.323

30 jaar 15 jaar 25 jaar 10 jaar

€ 378.900 nvt € 378.900

nvt € 820.950 € 820.950

Scenario 1

Projectkosten infrastructuur Realisatie toegangsweg en minimaal aantal parkeerplaatsen Minimaal aantal parkeerplaatsen

€ 167.348 € 131.563

Subtotaal infrastructuur

€ 298.911

Totaal kosten rugbyveld, kleedkamergebouw en infrastructuur

€ 1.341.939

€ 1.887.134

€ 1.783.989

€ 2.329.184

Overige projectkosten Archeologie Externe veiligheid Projectleiding PMA & externe inhuur (15%) Onvoorziene kosten (10%) Subtotaal overige projectkosten

€ 27.180 € 3.025 € 201.291 € 134.194 € 365.690

€ 27.180 € 3.025 € 283.070 € 188.713 € 501.989

€ 27.180 € 3.025 € 267.598 € 178.399 € 476.202

€ 27.180 € 3.025 € 349.378 € 232.918 € 612.501

Projectkosten totaal (exclusief 6 beachvelden)

Minimaal verplicht aantal parkeerplaatsen voor VRC en VOLEVO (50 stuks)

€ 1.707.629

€ 2.389.123

€ 2.260.191

€ 2.941.685

Kosten exploitatie Belastingen en heffingen Verzekeringen Onderhoud velden Onderhoud gebouwen/installaties (kleedkamergebouw) Vz Groot onderh. gem. gebouwen (kleedkamergebouw) Totale reguliere exploitatielasten

€ 1.050 € 316 € 47.889 € 2.263 € 4.784 € 56.302

€ 1.350 € 1.389 € 36.315 € 2.263 € 4.784 € 46.101

€ 1.050 € 316 € 47.889 € 2.263 € 4.784 € 56.302

€ 1.350 € 1.389 € 36.315 € 2.263 € 4.784 € 46.101

Rugbyveld, beachvelden en kleedaccommodatie Kleedaccommodatie en kunstgrasveld (indien van toepassing) Raming B.A.S. Afgeleid van vergelijkbaar gebouw Afgeleid van vergelijkbaar gebouw

Veld rugby constructie Veld rugby toplaag Overige inrichting terrein, toegang en parkeren Kleedgebouw Verwachte kapitaallasten uit Nota van Wijzigingen 2021-2024 Overige projectkosten Totale kapitaallasten in de exploitatie Subtotaal kapitaal en- exploitatielasten

€ 10.161 € 9.328 € 27.037 € 21.423 -€ 8.000 € 18.488 € 78.437 € 134.739

€ 12.595 € 35.924 € 32.670 € 21.423 -€ 8.000 € 23.355 € 117.967 € 164.068

€ 10.161 € 9.328 € 27.037 € 25.963 -€ 8.000 € 22.156 € 86.645 € 142.947

€ 12.595 € 35.924 € 32.670 € 25.963 -€ 8.000 € 28.497 € 127.649 € 173.750

30 jaar 15 jaar 25 jaar 20 jaar

Vast bestaand tarief

Gewogen gemiddelde (20 jaar)

Baten exploitatie Huur rugbyveld Huurbaten rugbyveld

-€ 15.141 -€ 15.141

Tussenresultaat exploitatie

€ 119.598

€ 148.927

€ 127.806

€ 158.609

Af: Exploitatieresultaat De Star Resultaat exploitatie rugbyveld

-€ 19.942 € 99.656

-€ 19.942 € 133.795

-€ 19.942 € 107.864

-€ 19.942 € 138.667

Beachveld 6 beachvelden

€ 150.000

Raad heeft € 150.000,- beschikbaar gesteld voor de aanleg van beachvelden, dus dit bedrag wordt niet meegenomen in het totaalbedrag van de kosten

Kosten exploitatie Beachveld constructie Beachveld toplaag Subtotaal exploitatielasten Totale kapitaal en- exploitatielasten

€ 2.654 € 4.683 € 7.337 € 142.076

€ 2.654 € 4.683 € 7.337 € 171.405

€ 2.654 € 4.683 € 7.337 € 150.284

€ 2.654 € 4.683 € 7.337 € 181.087

30 jaar 15 jaar

Huur beachvelden

-€ 2.527

Resultaat exploitatie beachveld

€ 4.810

€ 159.980 € 7.445

Vast tarief voor een half natuurgrasveld

Opmerkingen: De kosten zijn incl. 25% van 21% btw. Alleen van toepassing voor de groen gemarkeerde bedragen.

Parkeerterrein bij muziekgebouw Extra parkeerplaatsen Kapitaalllasten

Extra parkeerplaatsen om de veilgheid op het sportpark te verhogen 25 jaar

Risico: Per 1 januari 2019 kunnen gemeenten de btw die hen in rekening wordt gebracht niet meer in aftrek brengen. Wel kan de gemeente na het verstrekken van de opdracht een aanvraag indienen voor de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK). Indien het beschikbare bedrag van de SPUK nog niet verdeeld is, kan de gemeente in aanmerking komen voor een uitkering van maximaal 75% van de btw. De btw is dus voor 25% niet verrekenbaar. Het risico is dat de SPUK regeling tussen de 0 en 75 % btw teruggave oplevert.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=30fc2b24-f6d4-4f0b-b0f4-e788c34c8a76