Document · PDF

2494 05. Ontwerpbegrotingswijziging 2022 GR GGD en VT Haaglanden

Raadsvergadering 10 mei 2022, gemeente Leidschendam-VoorburgBij agendapunt: Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze op Ontwerpbegrotingswijzigingen 2022 en Ontwerpbegroting 2023 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden.7.771 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwerp Begrotingswijziging 2022

Van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden Ter vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 7 april 2022

GR 2022/033

Pagina 1 van 20

Inhoud Inleiding en overzicht ...................................................................................................... 1 1. Gewijzigde baten en lasten .......................................................................................... 2 1.1

Lasten en baten regionale GGD-taken ........................................................ 2 1.1.1

Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken ........................................... 2

1.1.2

Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken ............................................ 5

1.1.3

Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken ................................ 6

1.2

1.3 2.

Lasten en baten Veilig Thuis ....................................................................... 7 1.2.1

Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis ......................................................... 7

1.2.2

Baten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis .......................................................... 9

1.2.3

Deelnemersbijdragen taken GR-programma Veilig Thuis ..................................... 9 Lasten en baten GR-ondersteuning .......................................................... 10

Bijlagen .............................................................................................................. 11 Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2022 inspecties Toezicht Kinderopvang ......... 11 Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2022 Taken Wet op de lijkbezorging ............. 11 Bijlage 3: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken ......................... 12 Bijlage 4a: Formatie GGD ......................................................................................... 13 Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis ............................................................................... 15 Bijlage 5: Normtijden Veilig Thuis .............................................................................. 16 Bijlage 6: Stand van zaken bestemmingsreserves ....................................................... 16

Besluit ................................................................................................................. 18

Inleiding en overzicht Voor u ligt de Ontwerp Begrotingswijziging 2022 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden is op 11 februari 2022 de Voorjaarsbrief ten behoeve van de Begroting 2023 besproken. In de Voorjaarsbrief worden de ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst, die naar inzicht van de GGD en VT Haaglanden van belang zijn bij de voorbereiding van het opstellen van de begroting 2023. De in de brief beschreven punten zullen, hoewel opgesteld voor de begroting van 2023, voor een deel ook reeds in 2022 effect hebben op de door GGD en VT Haaglanden uit te voeren werkzaamheden. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de begroting 2022 wordt gewijzigd. Tabel GR1 Overzicht baten en lasten (x €1.000 afgerond) Ontwerpbegroting 2022

Realisatie 2021

Gewijzigde begroting 2022

Wijziging t.o.v. Ontw.begr.

Programma Regionale taken GGD Baten uit deelnemersbijdragen

13.873

14.227

14.708

481

Lasten m.b.t. vergoeding uitvoeringsorganisatie

13.226

14.227

14.778

551

Uitgaven uitvoeringsorganisatie

19.462

20.592

21.065

473

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdragen derden

-6.236

-6.365

-6.287

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

647

-70

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)

Totaal programma regionale taken GGD

647

Baten uit deelnemersbijdragen

Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie

Uitgaven uitvoeringsorganisatie

76.093

76.000

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden

-76.093

-76.000

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)

Totaal programma Corona

Baten uit deelnemersbijdragen

18.666

18.848

Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie

17.096

18.848

19.088

240

Uitgaven uitvoeringsorganisatie

17.096

18.848

19.088

240

1.570

-240

Programma Corona

Programma Veilig Thuis

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)

-240

240

1.330

Baten uit deelnemersbijdragen

421

434

Lasten GR-ondersteuning

370

434

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)

Totaal programma GR-ondersteuning

2.028

Totaal programma Veilig Thuis Programma GR-ondersteuning

Totaal GR GGD en VT

1. Gewijzigde baten en lasten 1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken 1.1.1 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

De tabel hierna toont het voorstel voor de gewijzigde begroting 2022 van de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden. Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. De mutaties worden daarna per taak verder toegelicht. Tabel GGD1-NIEUW Begrote lasten Programma GGD Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond)

Realisatie 2021

Ontwerpbegroting 2022

Personeel

Overige goederen en diensten

Gewijzide begroting 2022

Mutaties

GR basis

12.217

12.793

9.754

3.276

13.030

237

Pijler 1 1 Epidemiologie

2.771 945

2.344 787

2.481 873

254 109

2.735 982

391 195

2 Gezondheidsbevordering

1.269

853

958

1.048

195

557

704

650

704

4 Preventieve ouderengezondheidszorg

5 Regeling onverzekerden

Pijler 2 6 Algemene infectieziektebestrijding

6.692 1.435

6.990 1.761

5.048 1.690

1.864 71

6.912 1.761

-78 -0

7 Tuberculosebestrijding

1.294

1.400

1.072

328

1.399

-1

8 Bevordering seksuele gezondheid

3.132

2.938

1.416

1.444

2.861

-77

9 Medische milieukunde

656

695

679

696

10 Technische Hygiënezorg

175

196

191

196

-0

Reguliere taken GGD

3 Beleidsadvisering

Pijler 3 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises Pijler 4 13 Toezicht op de kinderopvang

206

250

158

250

206

250

158

250

1.660 1.619

1.633 1.610

1.576 1.553

16 16

1.593 1.569

-40 -41

14 Inspectie tatoeages & piercings

Pijler 5 17 Directeur Publieke Gezondheid

887 528

1.576 856

557 -

984 856

1.540 856

-36 -0

18 GGD: zorginstelling

359

526

362

128

490

-36

19 Publieksinformatie

194

GR plus

993

2.703

1.740

1.080

2.820

117

Pijler 2 11 Reizigersadvies en -vaccinatie

492 492

2.159 2.159

1.157 1.157

1.001 1.001

2.159 2.159

-0 -0

Pijler 4 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

501 -4

544 38

583 32

78 5

661 38

117 -0

16 Lijkschouw Begroting Programma GGD Haaglanden

Programma Corona Programma Corona Testen & Traceren

505

506

550

623

117

13.210

15.496

11.494

4.355

15.850

354

Realisatie 2021

Ontwerpbegroting 2022

Personeel

Overige goederen en diensten

Gewijzide begroting 2022

Mutaties

62.000

14.000

76.000

43.000

7.000

50.000

76.648 49.786

76.000 50.000

Vaccineren.

26.861

19.000

7.000

26.000

Totaal Programma Corona

76.648

62.000

14.000

76.000

Realisatie 2021

Ontwerpbegroting 2022

Personeel

Overige goederen en diensten

Gewijzide begroting 2022

Mutaties

Indirecte kosten reguliere taken GGD

2.063

1.617

1.653

Indirecte kosten Programma Corona Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag)

217 3.549

PM 3.479

3.562

Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag

5.829

5.096

1.653

3.562

5.215

119

Begroting Programma GGD Haaglanden

95.686

20.592

75.147

21.918

97.064

76.472

Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead

(1)

(2)

Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%). Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD-taken.

In onderstaande tabel worden eerst kort de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2022 voor de regionale GGD-taken beschreven. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarna is een aantal technische c.q. budget-neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de reguliere begroting. NB: in tabel GGD1 zijn de getoonde mutaties onder het deel directe lasten exclusief overhead; dit is in de tabel opgenomen onder de indirecte lasten (wat verklaart waarom de bedragen niet 1:1 overeenkomen met de hiervoor genoemde bedragen). Lasten

Taak

Voorstel wijzigingen 2022 Voorjaarsbrief

1. Epidemiologie & 2. Gezondheidsbevordering

Lasten GGD +488.000 Baten uit deelnemersbijdrage GR +488.000

16. Forensische geneeskunde

Deze mutatie betreft een actualisering van de aantallen en tarieven. Aangezien de verrichtingen jaarlijks fluctueren, wordt de helft van de gemiddelde stijging in 2020 en 2021 meegenomen bij een nieuw prognose van aantallen. Het is voor de kostendekkendheid noodzakelijk de tarieven aan te passen voor niet eerder voorziene pensioenverplichtingen voor FGartsen. Voor 2022 wordt een kwartiermaker (0,4 fte) aangesteld met als taak Forensische Geneeskunde ‘nieuwe stijl’ vorm te geven.

Lasten GGD +49.000 Baten uit tarieven FG +49.000

16. Forensische geneeskunde 13. Toezicht kinderopvang

13. Toezicht kinderopvang

9. Algemene infectieziekten -bestrijding

Door het vaststellen van het aanbod Toezicht Kinderopvang 2023 is het onontkoombaar dat de GGD de programmabegroting 2023 uitwerkt op basis van dit aanbod. Dit aanbod wordt ook doorgevoerd bij de gewijzigde begroting 2022. De tarieven zijn volgens afspraak opgehoogd om de kosten van 0,5 fte senior toezichthouder te dekken. Pilot TOKIN: Landelijk is afgesproken dat de transitie van risicogestuurd naar geflexibiliseerd toezicht kosten neutraal wordt ingevoerd. Concreet betekent dit dat GGD-en en gemeenten geen implementatiekosten vergoed krijgen en dat de omvang van het toezicht niet naar beneden mag worden bijgesteld. De norm van inspecteren bij 100% van de locaties blijft daarmee overeind. Over eventuele ruimte die ontstaat kunnen werkafspraken worden opgesteld. Voor GGD Haaglanden is het van belang om zich samen met de gemeenten te heroriënteren op de inzet en de verschillende vormen van financiering die hiervoor beschikbaar zijn, zowel vanuit de GR als vanuit landelijke bijdragen of subsidies. De GGD zal met een realistische herijking van de formatienormering voor de uitvoering van de infectieziektepreventie en –bestrijding komen, rekening houdend met mogelijkheden tot op- en afschalen in een crisissituatie. Het vergrote risico op (uitbraken van) infectieziekten vraagt daarnaast om extra inzet op surveillance.

De uitwerking van de formatienormering vindt plaats in 2022, waarbij het uitgangspunt is deze binnen de GGD-begroting te realiseren.

inclusief BV-toeslag

Lasten GGD +70.000 Baten uit Reserve GR +70.000 Lasten GGD -56.000 Baten uit tarieven Tokin -56.000 Pilot incidenteel binnen begroting

2,0 fte te wijzigen van incidentelenaar structurele financiering. Overige financiële effecten worden opgevangen binnen de begroting van de GGD.

9. Medische Milieukunde

Gezonde leefomgeving: Voor het uitvoeren van scenario Regionaal Light is 2 fte aanvullende capaciteit nodig. De incidentele uitbreiding van MMK (1,2 fte S11) wordt structureel gemaakt. Daarnaast herprioriteert de GGD structureel 0,8 fte S11 binnen de eigen begroting. Het AB heeft gekozen voor regionale inzet op het thema luchtkwaliteit, daarvoor is aanvullend 0,5 fte benodigd. Daarvoor wordt dekking gevonden door herprioritering binnen de begroting, indien blijkt dat dit niet lukt zal deze tijdelijke extra inzet op het thema luchtkwalititeit ten laste van de bestemmingsreserve GGD gebracht worden.

Taak

Voorstel overige wijzigingen 2022

Programma Corona

In het kader van de rechtmatigheid van uitgaven is het noodzakelijk een bedrag in de begroting op te nemen voor de uitgaven voor het testen, traceren en vaccineren in het kader van de Corona-bestrijding. Gezien de onvoorspelbaarheid van de coronapandemie is het ondoenlijk is een goed onderbouwde schatting te maken van de kosten. Voorgesteld wordt daarom om voorlopig uit te gaan van de kosten in 2021. In dit jaar is er ca. €50 mln. uitgegeven aan testen en traceren (bron- en contactonderzoek) en ca. €25 mln. aan vaccineren. Aangezien de kosten volledig gedekt worden door het Rijk zal een afwijking van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting niet leiden tot een resultaat. Lagere kosten betekenen dan immers ook een lagere declaratie bij het Rijk en dus lagere baten. Het budget voor de secretarieel administratieve ondersteuning van de GR is bij de ontwerpbegroting 2022 toegevoegd aan het budget van de GR-ondersteuning. Dit budget was daarvoor onderdeel van de begroting van de GGD. In de ontwerpbegroting 2022 is het budget voorlopig in mindering gebracht op de indirecte kosten van de GGD. In deze begrotings-wijziging wordt de mutatie definitief ingevuld door een verlaging van het budget van de taak GGD als zorginstelling. Dit heeft geen gevolgen voor het uitvoeren van deze taak. De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de rijkssubsidie ASG.

De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2022.

18. GGD als Zorginstelling + Indirecte kosten

8. Bevordering Seksuele Gezondheid

1,2 fte te wijzigen van incidentelenaar structurele financiering, 0,8 fte binnen begroting, 0,5 fte binnen begroting (of bestemmingsre serve GGD) Lasten inclusief BV-toeslag

Lasten +76 mln. Baten +76 mln.

Budgetneutraal GGD: GGD Zorginst. Lasten -36.000 Ind. kosten Lasten +36.000 Budgetneutraal GGD: Lasten -77.000 Rijksbaten -77.000

1.1.2 Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

De gewijzigde GGD-begroting 2022 ad €97,1 mln. wordt gedekt door deelnemersbijdragen van de gemeenten, tarieven, externe bijdragen (subsidies en derden), vergoeding Rijk kosten corona en de reserve van de GR. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD2 Begrote baten Programma GGD Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond)

Begrote baten regionale GGD-taken

Totale baten Gewogen ter dekking van Algemene inwoners Afname Afname Reserve directe lasten & inwonersbijdrage Tokin Lijkschouw GR toegerekende bijdrage TBC overhead

Externe bijdragen

GR basis

17.670

9.835

1.814

2.403

3.618

Pijler 1

3.902

1 Epidemiologie

1.435

2 Gezondheidsbevordering

1.551

3 Beleidsadvisering

915

4 Preventieve ouderengezondheidszorg

5 Regeling onverzekerden

Pijler 2

8.989

3.687

1.814

3.488

6 Algemene infectieziektebestrijding

2.371

7 Tuberculosebestrijding

1.884

1.814

8 Bevordering seksuele gezondheid

3.418

9 Medische milieukunde

1.061

10 Technische Hygiënezorg

255

Pijler 3

274

174

100

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

274

174

100

2.403 2.403

30 -

Pijler 4

2.433

13 Toezicht op de kinderopvang

2.403

14 Inspectie tatoeages & piercings

Pijler 5

2.072

17 Directeur Publieke Gezondheid

1.147

2.072 1.147

18 GGD: zorginstelling

648

19 Publieksinformatie

276

GR plus

3.394

656

Pijler 2

2.622

11 Reizigersadvies en -vaccinatie

2.622

773

656

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

16 Lijkschouw

726

656

Programma Corona

76.000

Programma Corona

76.000

Eindtotaal begrote baten

97.064

9.835

1.814

2.403

656

Pijler 4

2.669 2.622 2.622 47 47

70 -

76.000 76.000

82.287

1.1.3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken

De begrote lasten bij de GGD worden gedekt door een vergoeding die verstrekt wordt door de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden. Door de GR wordt e.e.a. verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgespl itst naar wijze van financiering. Tabel GGD2 Begrote baten regionale GGD-taken 2022 na wijziging (x €1.000,- afgerond) Totaal baten 2022

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Inwoners realisatie 31-12-2020 (C BS)

1.121.614

103.588

547.757

76.417

19.409

55.668

55.205

26.939

111.366

125.265

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)

13.383

908

4.803

670

170

488

484

236

977

1.098

Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)

1.884

112

1.197

119

135

Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)

2.403

181

1.311

172

107

109

208

214

17.670

1.201

7.311

925

238

654

652

319

1.304

1.448

3.618

2.669

726

372

3.394

372

2.669

Basispakket Pluspakket Lijkschouw (o.b.v. afname)

Pluspakket

Deelnemersbijdragen GR

Reserve Externe GR bijdragen

3.548

2.669

Testen, tr aceren en vaccineren i.h.k.v. corona

76.000

Programma Corona

76.000

Begroting Programma GGD Haaglanden 2022

97.064

1.265

7.683

971

243

671

683

339

1.346

1.508

138

97.202

1.279

7.761

981

245

674

689

343

1.354

1.520

BTW taken wet op de lijkbezorging

70 -

82.287 -

82.287

De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022 zijn als volgt: Tabel GGD3 Wijzigingen in begrote baten regionale GGD-taken 2022 (x €1.000,- afgerond Deelnemersbijdragen GR

Totaal wijziging

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

1.121.614

103.588

547.757

76.417

19.409

55.668

55.205

26.939

111.366

125.265

410

238

-78

-0

Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)

-56

-0

-85

-10

Basispakket

354

153

-78

-0

Wijzigingen Inwoners realisatie 31-12-2020 (C BS)

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.) Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)

Pluspakket Lijkschouw (o.b.v. afname)

Pluspakket

119

118

Reserve Externe GR bijdragen

-0 -

-0

Testen, tr aceren en vaccineren i.h.k.v. corona

76.000

Programma Corona

76.000

Totaal mutaties 2023 t.o.v. 2022

76.472

176

76.483

181

BTW taken wet op de lijkbezorging

70 -

75.922 -

75.922

GR-basispakket: De berekening van de baten voor het GR-basispakket komt tot stand door een drietal elementen: o Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek o Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. In 2023 wordt dezelfde verdeling als afgelopen jaren gehanteerd, dit betekent een verdeling van 67% Den Haag en 33% voor de regio. o Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente gebaseerd op een pro-forma opdracht 2022 (zie bijlage 1 voor de aantallen en tarieven) GR-pluspakket: De bijdrage binnen het pluspakket komt voor het grootste deel uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage voor de taak “Lijkschouw” is uitgegaan van de prognose cijfers 2022 (zie bijlage 2 voor de aantallen en tarieven).

1.2 Lasten en baten Veilig Thuis 1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis

De tabel hierna toont het voorstel tot de gewijzigde begroting 2022 van de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis. Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. De mutaties worden daarna per taak verder toegelicht. Tabel VT1 Begrote lasten Veilig Thuis Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond) OntwerpRealisatie Taken Veilig Thuis begroting Personeel 2021 2022 Advies 927 1.026 1.121

Overige goederen en diensten -

Gewijzide begroting 2022 1.121

9.353

1.572 -2.202

Mutaties 95

Meldingen (eigen personeel)

7.833

7.781

Meldingen (flexibele schil)

2.493

3.857

1.655

Coördinatie huisverboden

461

490

493

-2

Voorlichting Investering in lokale teams

197

467

11.912

13.637

10.981

2.122

13.104

-533

Indirecte kosten Veilig Thuis

2.428

2.050

1.697

669

2.367

317

Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag

2.779

3.161

3.617

456

Totaal indirecte lasten

5.207

5.211

1.697

4.287

5.984

773

17.119

18.848

12.679

6.409

19.088

240

Totaal directe lasten

Totaal lasten Veilig Thuis

Toelichting: • Voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%). • De taak Advies is inclusief de chatfunctie en ZSM. • De taak Meldingen bevat ook de capaciteit ten behoeve van de bereikbaarheidsdienst, de calamiteitencommissie en de samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden. • Bij de taak Meldingen wordt gewerkt met een flexibele schil bij de functie van Maatschappelijk werkers. Bij deze functie wordt een verhouding gehanteerd van 85% vast personeel en 15% inhuur. • Bij de bepaling van de voor de verwachte aantallen adviezen en meldingen benodigde formatieve inzet is in 2022 uitgegaan van de normtijden zoals opgenomen in bijlage 5.

Toelichting wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022 In onderstaande tabel worden eerst kort de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2022 voor taken van Veilig Thuis beschreven. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarna zijn een aantal technische c.q. budget-neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de Ontwerpbegroting 2022. NB: in tabel VT1 zijn de getoonde mutaties onder het deel directe lasten exclusief overhead; dit is in de tabel opgenomen onder de indirecte lasten (wat verklaart waarom de bedragen niet 1:1 overeenkomen met de hiervoor genoemde bedragen). Lasten Taak Voorstel wijziging 2022 Voorjaarsbrief inclusief BV-toeslag Advies Het aantal verwachte adviezen wordt Advies geactualiseerd, waarbij uitgegaan wordt van een +119.000 dekking verwacht aantal adviezen van 9.411 per jaar (was binnen begroting 8.556). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2021. Hiervoor is extra personele inzet nodig. Meldingen De begrotingsraming wordt aangepast door uit te Meldingen gaan van een aantal verwachte meldingen van in -287.000 totaal 9.567 per jaar (was 10.500). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2021.

Daarnaast wordt de verhouding tussen vast en flexibel personeel herijkt naar 85:15 en wordt de productmix bijgesteld op basis van de werkelijke verhouding in 2021. Meldingen In de begroting wordt structureel een budget Meldingen (vast) opgenomen van € 67.000 voor samenwerking met +67.000 het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden. Dekking binnen begroting Meldingen In de begroting wordt structureel een budget Meldingen (vast) + opgenomen van € 20.000 voor de +19.000 Indirecte kosten calamiteitencommissie. Indirecte kosten (personeel) (personeel) +1.000 Dekking binnen begroting Indirecte kosten Ten behoeve van een kwaliteitsimpuls van de Indirecte kosten (personeel) website wordt in de begroting 2022 een budget (personeel) van € 26.000 opgenomen voor functionele +26.000 beheerskosten. Indirecte kosten In de begroting wordt structureel een budget Indirecte kosten (overige goederen opgenomen van € 10.000 voor de klachten die (ovgd) en diensten) extern worden afgehandeld. +10.000 Dekking binnen begroting Er wordt een structurele begrotingspost Indirecte kosten opgenomen van € 11.000,- t.b.v. de locaties en (ovgd) het project ‘Veerkracht’. +11.000 Dekking binnen begroting In de begroting wordt vanaf 2022 een structurele Indirecte kosten besparing verwerkt van € 87.000,- in verband (ovgd) met de ICT-migratie.

-87.000 Een budget van € 18.000 wordt toegevoegd aan Indirecte kosten de begroting om algemene kosten binnen VTH te (ovgd) dekken. +18.000 Dekking binnen begroting In de begroting wordt een incidentele Indirecte kosten begrotingspost opgenomen van €345.000,- t.b.v. (ovgd) de aanbesteding van het cliëntvolgsysteem. Een +345.000 deel van de kosten (€240.000) kan gedekt Dekking middels worden uit de bestemmingsreserve die onder 240.000 onttrekking andere voor dit doel gevormd is bij de reserve GR, jaarrekening 2021 bij de GR. Het overige deel van resterend deel de kosten kan opgevangen worden binnen de dekking binnen begroting begroting van VT door de budgettaire ruimte die ontstaat door de actualisatie van de aantallen meldingen en adviezen. 8

MDA++ Voor de MDA++ aanpak door Veilig Thuis Haaglanden is door de centrumgemeenten vanuit de DUVOmiddelen in 2022 een bedrag van € 92.173 gereserveerd. VTH verwacht een aanvullend bedrag nodig te hebben van circa €50.000 om de stijgende aantallen MDA++ cases op te kunnen vangen, en een verbetering van de regionale poortwachter- en adviesfunctie te kunnen realiseren. Dit deel van de kosten komt in 2022 ten laste van het budget Meldingen (dit leidt niet tot een mutatie in de begroting). Dit jaar wordt bekeken of deze extra investering in de MDA++ aanpak een structureel karakter heeft en of er mogelijkheden zijn om de inzet vanuit VTH aan te passen op het beschikbaar gestelde budget vanuit de centrumgemeenten. Besluitvorming hierover door het AB zal plaatsvinden in het najaar (bij de Verkenning).

1.2.2 Baten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis

De uitvoeringsorganisatie verwacht naast de vergoeding die ontvangen wordt van de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD/VT Haaglanden geen overige inkomsten.

1.2.3 Deelnemersbijdragen taken GR-programma Veilig Thuis

De vergoeding die de GR betaalt aan VT wordt door de GR verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemer sbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het Financieel Statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de productietijd van Veilig Thuis die is ingezet per gemeente). Deze cijfers zijn van 2021. Op deze manier werken lokale verbeteringen die de benodigde inzet van Veilig Thuis verkleinen door in de bijdrage van de deelnemende gemeente. De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO). Tabel VT2 Gewijzigde deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond) Onderdeel

Deelnemersbijdrage centrumgemeenten Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)

Totaal baten 2022 8.671

Deelnemersbijdragen Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

1.421

7.250

1.604

148

783

109

159

179

1.121.614

103.588

547.757

76.417

19.409

55.668

55.205

26.939

111.366

125.265

Reserve GR

Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)

8.573

618

5.215

432

230

406

153

456

1.003

Aandeel VT in productietijd 2020

100,0%

7,21%

60,83%

5,04%

0,71%

2,68%

4,74%

1,78%

5,32%

11,70%

240

Verrekening met reserve GR

240

Totaal Gewijzigde begroting 2022

19.088

2.187

13.248

541

309

485

191

615

1.182

240

Ontwerpbegroting 2022

18.848

2.187

13.248

541

309

485

191

615

1.182

De deelnemersbijdragen blijven gelijk aan de bijdragen zoals opgenomen in de Ontwerpbegroting 2022.

1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning Er zijn geen wijzigingen in de begrote baten en lasten ten behoeve van de GR-ondersteuning in 2022.

Bijlagen

Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2022 inspecties Toezicht Kinderopvang Tarief Ontwerpbegroting 2022

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

Tarief Gewijzigde begroting 2022

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

€ 758,05

€ 781,98

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Regulier onderzoek (alle items)

€ 1.101,68

€ 1.135,69

€ 1.144,63

€ 1.179,90

€ 1.445,31

€ 1.489,40

€ 1.539,51

€ 1.586,12

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)

€ 1.195,88

€ 1.232,41

€ 981,11

€ 1.011,34

344

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+

€ 1.152,93

€ 1.188,20

345

366

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie

€ 1.238,84

€ 1.276,62

165

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie

€ 1.539,51

€ 1.586,12

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie

€ 2.570,40

€ 2.647,24

VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)

€ 197,59

€ 285,91

130

248

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 533,51

€ 549,89

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 404,65

€ 417,25

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 533,51

€ 549,89

121

Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 404,65

€ 417,25

Flitsactie

€ 619,42

€ 638,31

150

218

Tarief Gewijzigde begroting 2022

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

€ 637,49

€ 657,64

100

205

€ 637,49

€ 657,64

300

496

Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage

€ 404,65

€ 417,25

Incidenteel onderzoek

€ 533,51

€ 549,89

Incidenteel onderzoek (bureau)

€ 404,65

€ 417,25

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie

Tarief Ontwerpbegroting 2022

Voorziening voor gastouderopvang Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

Gastouderbureaus (geen IKK)

Tarief Ontwerpbegroting 2022

Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

€ 715,10

€ 737,77

€ 1.101,68

€ 1.135,69

€ 1.187,59

€ 1.224,12

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.445,31

€ 1.489,40

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

€ 1.582,47

€ 1.630,33

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

€ 1.152,93

€ 1.188,20

€ 852,25

€ 878,71

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie

€ 1.152,93

€ 1.188,20

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie

€ 1.496,56

€ 1.541,90

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

€ 2.527,45

€ 2.603,02

Overig

Tarief Ontwerpbegroting 2022

Tarief Gewijzigde begroting 2022

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

Tarief Gewijzigde begroting 2022

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

€ 171,81

€ 176,85

130

Klachten signalen

€ 498,85

€ 513,97

Bevel

€ 482,26

€ 497,38

Overleg uren

€ 85,91

€ 88,43

132

Jeugdverblijven

Tarief Ontwerpbegroting 2022

Tarief Gewijzigde begroting 2022

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Jeugdverblijven

€ 2.527,45

€ 2.603,02

Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2022 Taken Wet op de lijkbezorging Aantallen

Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Euthanasie Lijkschouw Melding dood minderjarige Uitstellen begrafenis & lijkenpas

Tarief Tarief OntwerpGewijzigde begroting begroting 2022 2022 € 88,98 € 93,99

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Totaal

172

295

€ 356,02

€ 376,07

189

424

€ 556,65

€ 586,97

475

783

€ 98,91

€ 104,55

€ 19,56

€ 20,99

218

321

Bijlage 3: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken Regionale taken GGD

Overige goederen en diensten

Personeel

Toerekening Toerekening bedrijfsvoeringsindirecte toeslag kosten

Integrale kosten

GR basis

9.754

3.276

2.694

1.946

17.670

Pijler 1

2.481

254

589

578

3.902

1 Epidemiologie

873

109

214

239

1.435

2 Gezondheidsbevordering

958

236

267

1.551

3 Beleidsadvisering

650

139

915

4 Preventieve ouderengezondheidszorg

5 Regeling onverzekerden

Pijler 2

5.048

1.864

1.386

692

8.989

6 Algemene infectieziektebestrijding

1.690

455

155

2.371

7 Tuberculosebestrijding

1.072

328

327

158

1.884

8 Bevordering seksuele gezondheid

1.416

1.444

375

182

3.418

9 Medische milieukunde

679

170

196

1.061

10 Technische Hygiënezorg

191

255

Pijler 3

158

274

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

158

274

Pijler 4

1.576

527

314

2.433

13 Toezicht op de kinderopvang

1.553

519

314

2.403

14 Inspectie tatoeages & piercings

557

984

168

363

2.072

17 Directeur Publieke Gezondheid

856

291

1.147

18 GGD: zorginstelling

362

128

648

19 Publieksinformatie

194

Pijler 5

276

GR plus

1.740

1.080

478

3.394

Pijler 2

1.157

1.001

394

2.622

11 Reizigersadvies en -vaccinatie

1.157

1.001

394

2.622

Pijler 4

583

773

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

16 Lijkschouw

550

726

Programma Corona

62.000

14.000

76.000

Testen & Traceren

43.000

7.000

50.000

Vaccineren

19.000

7.000

26.000

Indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag

1.653

391

-2.043

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

1.653

391

-2.043

75.147

18.355

3.562

-0

Eindtotaal

97.064

Bijlage 4a: Formatie GGD In onderstaande tabel is de formatie per taak van de GGD opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2022, daarna volgen de mutaties die voortvloeien uit deze begrotingswijziging en tot slot is de nieuwe totaalstand per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2022).

Formatie regionale taken GGD

Ontwerpbegroting 2022

Mutaties

Gewijzigde begroting 2022

GR basis

108,50

3,36

111,86

Pijler 1

20,46

4,00

24,46

1 Epidemiologie

6,90

2,00

8,90

2 Gezondheidsbevordering

7,80

2,00

9,80

3 Beleidsadvisering

5,76

4 Preventieve ouderengezondheidszorg

5 Regeling onverzekerden

Pijler 2

57,54

6 Algemene infectieziektebestrijding

18,88

7 Tuberculosebestrijding

13,56

8 Bevordering seksuele gezondheid

15,59

9 Medische milieukunde

7,05

10 Technische Hygiënezorg

2,46

Pijler 3

1,00

22,51

-0,64

21,87

13 Toezicht op de kinderopvang

22,21

-0,64

21,57

14 Inspectie tatoeages & piercings

0,30

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises Pijler 4

Pijler 5

6,99

17 Directeur Publieke Gezondheid

18 GGD: zorginstelling

3,59

19 Publieksinformatie

3,40

GR plus

19,76

0,08

19,84

Pijler 2

16,35

11 Reizigersadvies en -vaccinatie Pijler 4

16,35

3,41

0,08

3,49

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

0,38

16 Lijkschouw

3,03

0,08

3,11

Programma Corona

Testen & Traceren

Vaccineren

Indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag

17,05

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

17,05

145,31

3,44

148,75

Eindtotaal

17,05

In onderstaande tabel worden de formatieve mutaties per taak inhoudelijk toegelicht. Taak Algemene infectieziektenbestrijding

Medische Milieukunde

Epi/GB

Toezicht Kinderopvang

Forensische geneeskunde

Toelichting formatieve wijzigingen Voor GGD Haaglanden is het van belang om zich samen met de gemeenten te heroriënteren op de inzet en de verschillende vormen van financiering die beschikbaar zijn voor infectieziektebestrijding. De uitwerking van de formatienormering vindt plaats in 2022, waarbij het uitgangspunt is deze binnen de GGD-begroting te realiseren. Gezonde leefomgeving: voor het scenario Regionaal Light is 2 fte aanvullende capaciteit nodig. Om dat binnen de begroting te kunnen realiseren, is het noodzakelijk de incidentele uitbreiding van MMK (1,2 fte S11) om te zetten naar een structurele uitbreiding. Daarnaast herprioriteert de GGD structureel 0,8 fte S11 binnen de eigen begroting. Regionale inzet op het thema luchtkwaliteit vergt 0,5 fte S11. Dekking hiervoor binnen begroting (of anderszins).

Wat de effecten van COVID-19 op de volksgezondheid zullen zijn op de taken van GGD Haaglanden in 2023 is op dit moment nog niet aan te geven. Wel blijft het noodzakelijk om extra in te zetten op taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering om deze effecten te kunnen duiden en tegen te gaan. Het AB heeft afspraken gemaakt over extra inzet voor de taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering op regionaal niveau mits Rijksfinanciering beschikbaar is. Het betreft voor 2022 de inzet van 2 fte S11 voor Gezondheidsbevordering en 2 fte S11 voor Epidemiologie. Door het vaststellen van het aanbod Toezicht Kinderopvang 2023 is het onontkoombaar dat de GGD de programmabegroting 2023 uitwerkt op basis van dit aanbod. Daarnaast is het wenselijk om dit aanbod door te voeren bij een gewijzigde begroting 2022. Het geactualiseerde programma leidt tot een verlaging van de formatie met 1,14 fte. De formatie is daarnaast volgens afspraak opgehoogd in verband met de uitbreiding met 0,5 fte senior toezichthouder. Per saldo leidt dit tot een verlaging met 0,64 fte (-1,14 fte + 0,5 fte) Voor de inschatting van de bijdrage van de regiogemeenten kan het wenselijk zijn om de begroting 2022 te wijzigen aan de hand van een nieuwe prognose.

Aangezien de verrichtingen jaarlijks fluctueren, stelt de GGD voor maar de helft van de gemiddelde stijging in 2020 en 2021 mee te nemen bij een nieuw prognose van aantallen. Het geactualiseerde programma leidt tot een verhoging van de formatie met 0,08 fte.

Mutatie 2,0 fte te wijzigen van incidentele naar structurele formatie. 1,2 fte te wijzigen van incidentele naar structurele formatie, 0,8 fte via herprioritering binnen begroting, 0,5 ft binnen begroting (of anderszins). Epi +2 fte GB +2 fte

Tokin -0,64 fte

Lijkschouw +0,08 fte

Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis In onderstaande tabel is de formatie per taak van Veilig Thuis opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2022, daarna volgen de mutaties die voortvloeien uit deze begrotingswijziging en tot slot is de nieuwe totaalstand per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2022).

Ontwerpbegroting 2022

Mutaties

Gewijzigde begroting 2022

Advies

13,87

0,80

14,67

Meldingen (structurele formatie)

98,75

19,39

118,14

Meldingen (flexibele schil)

40,26

-22,27

17,99

Investering in lokale teams

Coördinatie huisverboden

6,44

Voorlichting

0,18

Totaal directe lasten Indirecte kosten Veilig Thuis

159,50 19,44

-2,09 -0,17

157,41 19,27

Totaal indirecte lasten

19,44

-0,17

19,27

Totaal lasten Veilig Thuis

178,94

-2,25

176,69

Formatie taken Veilig Thuis

In onderstaande tabel worden de formatieve mutaties per taak inhoudelijk toegelicht. Taak Advies + Indirecte kosten (personeel)

Toelichting formatieve wijzigingen Op basis van de huidige normtijden leidt de actualisatie van het aantal adviezen naar 9.411 per jaar (was 8.566) tot een formatieve uitbreiding.

Mutatie Advies +0,8 fte Indirecte kosten (personeel) +0,24 fte Meldingen (vast) -1,35 fte Meldingen (flex. schil) -2,37 fte Indirecte kosten (personeel) -0,65 fte

Meldingen + Indirecte kosten (personeel)

De bijstelling van aantal meldingen van in totaal 9.567 per jaar (was 10.500). en de productmix Leidt Op basis van de huidige normtijden tot een formatieve verlaging.

Meldingen

De verhouding tussen vast en flexibel personeel wordt herijkt naar 85:15.

Meldingen (vast) +19,89 fte Meldingen (flex. schil) -19,89 fte

Meldingen (vast)

De intensievere samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden leidt tot een uitbreiding van de formatie.

Meldingen (vast) +0,67 fte

Meldingen (vast) +

Het opnemen van een budget voor de calamiteitencommissie heeft een uitbreiding van de formatie tot gevolg.

Meldingen (vast) +0,17 fte 15

Taak Indirecte kosten (personeel)

Toelichting formatieve wijzigingen

Mutatie Indirecte kosten (personeel) +0,01 fte

Indirecte kosten (personeel)

De kwaliteitsimpuls van de website leidt tot een uitbreiding in de begroting 2022 voor functioneel beheer.

Indirecte kosten (personeel) +0,26 fte

Bijlage 5: Normtijden Veilig Thuis

Bijlage 6: Stand van zaken bestemmingsreserves In onderstaande tabel zijn de bestemmingsreserves van de GR opgenomen. Op 31 december 2020 beschikte de GR niet over bestemmingsreserves, deze zijn gedurende het jaar 2021 ontstaan als gevolg van de besluitvorming door het AB ten aanzien van de begrotingswijziging 2021. In het voorstel van de resultaatbestemming 2021 is het vormen van twee bestemmingsreserves opgenomen. Een reserve voor het budget versterken lokale teams en een reserve voor de GGD. In de begrotingswijziging 2022 is een voorstel opgenomen om € 70.000 te onttrekken aan de reserve voor de GGD in verband met de tijdelijke kosten van een kwartiermaker Forensische geneeskunde. Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000)

Stand per 31-12-2021

mutaties 2022

Stand na geraamde mutaties onttrekking 2022 2023 486 0

VT DUVO-middelen: radarfunctie/ Meldcode (JR 2020)

486

Diversen risico's huiselijk geweld (BW 2021)

240

-240

Versterken lokale teams gemeenten (JR 2021)

880

450

-400

577

647

Tijdelijke intensiveringen GGD (JR 2021) – onttrekking kwartiermaker Forensische geneeskunde (BW 2022) 0 EPI (JR 2021) Totaal bestemmingsreserves GR

-70

100

-100

726

1.317

1.613

-500

Vervolgens wordt een korte toelichting gegeven op de bestemmingsreserves zoals opgenomen in de tabel. Bestedingsvoorstellen voor de inzet van budget uit de bestemmingsreserves worden vooraf ter besluitvorming voorgelegd aan het AB. Dit geldt niet voor de bestemmingsreserve versterken lokale teams. 16

Daarbij is elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de besteding van het gemeentelijk aandeel van het totale budget. Bestemmingsreserve radarfunctie/meldcode Het AB heeft besloten tot het vormen van deze reserve bij de jaarstukken 2020. Het betreft een positief resultaat dat in 2020 bij Veilig Thuis is ontstaan doordat bij de eerste begrotingswijziging 2020 DUVOmiddelen aan de GR zijn verstrekt i.v.m. de radarfunctie en de meldcode. Voor dit doel zijn de middelen beschikbaar. Bestemmingsreserve diversen risico’s huiselijk geweld Deze reserve is bij de Begrotingswijziging 2021 gevormd vanuit een eenmalige aanvullende DUVOmiddelen bijdrage. Het doel dat eraan gekoppeld is, is het opvangen van een aantal risico’s voor Veilig Thuis. Daarbij is een onderscheid gemaakt in een drietal risico’s die tot extra incidentele uitgaven kunnen leiden. Het budget dat beschikbaar is wordt via deze begrotingswijziging ingezet voor één van de doelen van de reserve, namelijk het ontwikkelen van de organisatie door te investeren in een nieuw cliëntvolgsysteem. Bestemmingsreserve versterken lokale teams gemeenten Dit budget is beschikbaar voor de deelnemende gemeenten om uitgaven te doen met als doel het versterken van lokale teams op het gebied van aanpak huiselijk geweld.

Bestemmingsreserve tijdelijke intensiveringen GGD Vanwege de uitzonderlijke situatie als gevolg van corona is met de opdrachtnemer een maatwerkafspraak gemaakt over het voordelige resultaat 2021. Daarvan is € 0,6 miljoen beschikbaar in een bestemmingsreserve om komende jaren incidentele uitgaven ten behoeve van de GGD te kunnen doen voor onderwerpen die te goede komen aan de GR, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de luchtkwaliteit en de informatievoorziening. In 2022 wordt € 70.000 onttrokken voor de inzet van een kwartiermaker Forensische geneeskunde (Begrotingswijziging 2022). Bestemmingsreserve EPI Dit budget is beschikbaar voor de aanvullende inzet op EPI ten behoeve van de gevolgen van corona en zal worden ingezet in 2023.

Besluit

Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden, Gezien: -

Het voorstel voor wijziging van de begroting 2022

Besluit tot: (1) Het voorlopig vaststellen van de gewijzigde begroting 2022 conform tabellen GGD1 en VT1; (2) Het voorlopig vaststellen van de deelnemersbijdragen 2022 conform tabellen GGD2 en VT2; (3) Het voorlopig vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2022 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 1; (4) Het voorlopig vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2022 zoals opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage 2. Vastgesteld door het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 7 april 2022.

………………………………………… mw. I. du Pon, secretaris

………………………………………… M. van Bijnen, voorzitter

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=7ab6ae1a-6796-40ba-b73d-1e496b94f8dd